Instrumen Audit Internal UKM

PEMERINTAH PEMER INTAH KOTA TASIKM TASIKMALAY ALAYA A UPTD PUSKESMAS CIGEUREUNG

Jl. Cigeureung No.112 Kec Cipedes INSTRUMEN AUDIT INTERNAL 201 N!"! Uni# $!ng di!udi# Audi#or %!&#u pel!&s!n!!n No

S#!nd!r) &ri#eri! !udi# $!ng di!cu

: UKM - KIA / Cakupan penanganan komplikai ke!i" : Tim a"men # Ye$e% Su&ae%i' (i)a Sal*ana+ : D!'#!r (er#!n$!!n

Do&u"en) Re&!" Kegi!#!n

Apaka& %e,"apa% SK penaggung9a*a! pog,am Apaka& %e,"apa% KAK P,og,am P,og,am UKM KIA Apaka& %e,"apa% SOP SOP p,og,am p,og,am .

agaimana pe,%olongan neona%al

Cakupan nake'

K.' K1' Rekam &ail kun9ungan e;aluai kine,9a



In"ika%o, kine,9a mana $ang %i"ak %e,
0

=ika a"a mengapa in"ika%o, %e,en!u% %i"ak pe,!aikan %e,CA

1

a"aka& upa$a $ang "ilakukan un%uk mengupa$akan pen
2

Apaka& "ilakukan "ilakukan penapian penapian ,eiko %inggi

3

Apaka& "ilakukan "ilakukan oialiai oialiai peme,ikaan ke&amilan e"ini mungkin

4

Apaka& "ilakukan "ilakukan *eeping *eeping i!u &amil $ang %i"ak "ipe,ika "ipo$an"u

5

A"aka& P,oe i"en%i)ikai i"en%i)ikai ke!u%u&an Ma$a,aka%'aa,an un%uk p,og,am KIA

7

Apaka& Su"a& "iuun "iuun ,en
16.6.

.8 ..

16.6

Su"a&kan "ilakukan i"en%i)ikai umpan !alik Su"a&kan "ilakukan pem!a&aan$a

. .0

Su"a&kan "ilakukan E;aluai 16

Su"a&kan "ilakukan moni%o,ing pelakanaan kegia%an Su"a&kan &ail moni%o,ing "ilakukan e;aluai

.1

.2 .3

Su"a&kan "ilakkan in"en%i)ikai maala& "an &am!a%an pelakanaan p,og,am KIA Su"a&ka& "ilakukan analian$a

.4

u"a&ka& "ilakukan RTL pe,!aikan %e,&a"ap maala& $ang "ianalia

1662

anan

*!&#! L!p!ng!n Ad! Ad! Ad!

Te"u!n Audi#

Re&o"end!si Audi#

PEMERINTAH PEMERI NTAH KOT KO TA TASIKMALAYA TASIKMALAYA UPTD PUSKESMAS CIGEUREUNG

Jl. Cigeureung No.112 Kec Cipedes INSTRUMEN AUDIT INTERNAL 201 N!"! Uni# $!ng di!udi#: di!udi# : UKM - KIA / Cakupan penanganan komplikai ke!i"anan Audi#or : Tim a"men # Ye$e% Su&ae%i' (i)a Sal*ana+ Audi#ee : Koo,"ina%o, i"an #"6 >iena RU+ %!&#u pel!&s!n!!n : 0 Mei 8.5 No


D!'#!r (er#!n$!!n


*!&#! L!p!ng!n

.

Apaka& %e,"apa% SK penaggung9a*a! pog,am

A"a



Apaka& %e,"apa% KAK P,og,am UKM KIA

A"a

0

Cakupan Penanganan Komplikai Ke!i"anan

1

Apaka& %e,"apa% SOP penanganan komplikai ke!i"anan 

A"a

2

P,oe"u, pelakanaan agaimana penanganan Rekam &ail !elum euai SOP ? komplikai ke!i"anan  e;aluai kine,9a 58@

3

PenCA a"a "i a"mini%,ai

4

A"aka& upa$a $ang $ang "ilakukan un%uk mengupa$akan pen
>i pe,%emuan PS "i!a&a lagi mengenai a"mini%,ai ,u9ukan

Apaka& "ilakukan "ilakukan penapian ,eiko %inggi 

>ilakukan #ANC' Kun9ungan Ruma&+

5

No


7

.8

..

16.6.

.

.0

D!'#!r (er#!n$!!n


*!&#! L!p!ng!n

Apaka& "ilakukan oialiai ke&amilan ke&amilan $ang !e,eiko %e,&a"ap i!u &amil 

A"a "ikela i!u &amil

Apaka& "ilakukan *eeping i!u &amil !e,eiko $ang %i"ak pe,na& meme,ikakan ke&amilann$a "iini 

A"a

A"aka& P,oe i"en%i)ikai ke!u%u&an Ma$a,aka%'aa,an un%uk p,og,am KIA

elum a"a

Apaka& Su"a& "iuun ,en
elum a"a

Su"a&kan "ilakukan i"en%i)ikai umpan !alik

elum a"a

Su"a&kan "ilakukan pem!a&aan$a

elum a"a

Su"a&kan "ilakukan E;aluai

elum a"a

Su"a&kan "ilakukan moni%o,ing pelakanaan kegia%an

elum a"a

16.6

.1

.2

.3

16

No


D!'#!r (er#!n$!!n


*!&#! L!p!ng!n

.4

.5

1662

Su"a&kan &ail moni%o,ing "ilakukan e;aluai

elum a"a

Su"a&kan "ilakukan i"en%i)ikai maala& "an &am!a%an pelakanaan p,og,am KIA

elum a"a

Su"a&ka& "ilakukan analian$a

elum a"a

Su"a&ka& "ilakukan RTL pe,!aikan %e,&a"ap maala& $ang "ianalia

elum a"a

.7

8

Auditee

Auditor

(…………………………………...)

(…………………………………...)

Te"u!n Audi#

Re&o"end!si Audi#

Te"u!n Audi#

Re&o"end!si Audi#

Te"u!n Audi#

Re&o"end!si Audi#

Tasikmalaya, Auditor

(…………………………………...)

Auditor

(…………………………………...)

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA UPTD PUSKESMAS CIGEUREUNG

Jl. Cigeureung No.112 Kec Cipedes INSTRUMEN AUDIT INTERNAL 201 N!"! Uni# $!ng di!udi# Audi#or Audi#ee %!&#u pel!&s!n!!n No


: UKM - PP / Cakupan ISPA #Pneumonia+ : Tim a"men # Ye$e% Su&ae%i' (i)a Sal*ana+ : " Rini Ap,i$ani : 08 Mei 8.5 D!'#!r (er#!n$!!n


*!&#! L!p!ng!n

.


A"a



Apaka& %e,"apa% KAK P,og,am PP

A"a

0

1

Mengapa in"ika%o, %e,e!u% =ika a"a pe,!aikan melalui %i"ak %e,CA

2

Apaka& %e,"apa% SOP penanganan Pneumonia 

Te"u!n Audi#

ISPA Pneumoni

Ka,ena %i"ak a"a pelapo,an "a,i )a$anke "an 9e9a,ing

Ada

No


D!'#!r (er#!n$!!n

3

agaimana penanganan pa"a pneumonia 

4

A"aka& upa$a $ang "ilakukan un%uk mengupa$akan pen
5

Apaka& "ilakukan penapian ,eiko %inggi 


Rekam kine,9a

&ail

e;aluai

*!&#! L!p!ng!n

Ti"ak euai SOP

u"a& "ilakukan pen$e!a,an )o,ma% lapo,an kau pneumoni ke 9e9a,ing "an )a$anke

Su"a& "ilakukan oialiai "i Po$an"u

Te"u!n Audi#

"i"alam ge"ung peng&i%ugan Repi,ai %i"ak "ilakukan' "a,i lua, ge"ung %i"ak a"a pelapo,an ke pemegang p,og,am

No


D!'#!r (er#!n$!!n Apaka& "ilakukan oialiai %en%ang pneumonia  Sepe,%i %an"a "an ge9ala a%au pen$e!a! 

7

Apaka& "ilakukan kun9ungan ,uma& pa"a paien ipa up pneumonia 

.8


*!&#! L!p!ng!n

Te"u!n Audi#

Su"a& "ilakukan oialiai "i Po$an"u

Su"a& "ilakukan

(ila$a& mana $ang e,ing %e,9a"i kau pneumonia 

..

kelu,a&an naga,aa,i

.

16.6.

Apaka& )a$anke "an 9e9a,ing epe,%i po$an"u' i"an P,ak%ek S*a%a a%au "ok%e, p,ak%ik *a%a "i *ila$a& pukema uka melapo,kan kau pneumonia 

PS "an "ok%e, p,ak%ek *a%a

%i"ak emua

.0

A"aka& P,oe i"en%i)ikai ke!u%u&an Ma$a,aka% un%uk men
.1

Ti"ak

elum

elum "ilakanakan

No

.2


16.6

D!'#!r (er#!n$!!n


*!&#! L!p!ng!n

Su"a&kan "ilakukan i"en%i)ikai umpan !alik elum

.3

Su"a&kan "ilakukan pem!a&aan$a elum

Te"u!n Audi#

No


D!'#!r (er#!n$!!n


*!&#! L!p!ng!n

Te"u!n Audi#


.4

elum

.5

.7


16

Su"a&kan "ilakukan i"en%i)ikai maala& "an &am!a%an pelakanaan p,og,am PP

1662

u"a& "ilakukan melalui ka"e, "an "a,!in

Su"a&


8

elum

Tasikmalaya, Auditee

(………………………………………)

Aud

(………………

Aud

(………………

Re&o"end!si Audi#

Re&o"end!si Audi#

Soialiai %en%ang pelakanaan SOP "an pelapo,an

Re&o"end!si Audi#

Soialiai %en%ang pelapo,an kau Pneumoni

melakanakan pen$ulu&an "ie,%ai pelakaan &ail analii SM> MM>

Re&o"end!si Audi#

Re&o"end!si Audi#

itor

……………….)

itor

……………….)


Jl. Cigeureung No.112 Kec Cipedes INSTRUMEN AUDIT INTERNAL 201 N!"! Uni# $!ng di!udi#: UKM - iBi / ASI Ekklui) Audi#or : Tim a"men # Ye$e% Su&ae%i' (i)a Sal*ana+ Audi#ee : %!&#u pel!&s!n!!n : No


D!'#!r (er#!n$!!n

Re&!"

.




Apaka& %e,"apa% KAK P,og,am iBi

0

Apaka& %e,"apa% SOP pem!e,ian ASI Ekklui) 

1

agaimana penanganan pa"a pneumonia 

2

3

=ika a"a Mengapa in"ika%o, %e,e!u% pe,!aikan %i"ak %e,CA

4

A"aka& upa$a $ang "ilakukan un%uk mengupa$akan pen
5

Apaka& "ilakukan penapian ,eiko %inggi 

7

Apaka& "ilakukan oialiai %en%ang pneumonia  Sepe,%i %an"a "an ge9ala a%au pen$e!a! 

Rekam &ail e;aluai kine,9a

*!&#! L!p!ng!n

Apaka& "ilakukan kun9ungan ,uma& pa"a paien ipa up pneumonia 

.8

(ila$a& mana $ang e,ing %e,9a"i kau pneumonia 

..

16.6.

Apaka& )a$anke "an 9e9a,ing epe,%i po$an"u' i"an P,ak%ek S*a%a a%au "ok%e, p,ak%ik *a%a "i *ila$a& pukema uka melapo,kan kau pneumonia 

.0

A"aka& P,oe i"en%i)ikai ke!u%u&an Ma$a,aka% un%uk men
.

.0

16.6

Su"a&kan "ilakukan i"en%i)ikai umpan !alik

.1

Su"a&kan "ilakukan pem!a&aan$a

.2


.3


16

.4

Su"a&kan &ail moni%o,ing "ilakukan e;aluai

.5

Su"a&kan "ilakukan i"en%i)ikai maala& "an &am!a%an pelakanaan p,og,am KIA

1662

.7

Su"a&ka& "ilakukan analian$a

8


Te"u!n Audi#

Re&o"end!si Audi#

ipa up pneumonia "i pkm kun9 ,m& aga, %"k a"a pneumonia


Jl. Cigeureung No.112 Kec Cipedes INSTRUMEN AUDIT INTERNAL 201 N!"! Uni# $!ng di!udi#: UKP - a,mai Audi#or : Tim UKM #>ina, Ra&a$u C' >iena R U+ Audi#ee : Agung Pu,nama  %!&#u pel!&s!n!!n : No


D!'#!r (er#!n$!!n Apaka& %e,"apa% SK penaggung9a*a! a,mai

.

Re&!"

*!&#! L!p!ng!n

A"a



Apaka& u"a& "i%e%apkan In"ika%o, Mu%u

u"a& "i%e%apkan' #*ak%u %unggu ,eep ,a
0

Apaka& u"a& "ilakukan moni%o,ing 

Su"a& "ilakukan

1

Apaka& u"a& "ilakukan Pelapo,an Moni%o,ing

elum emua "ilapo,kan

2

56

Apaka& %e,"apa% SOP Pela$anan Ke)a,maian

A"a

3

566.62

Apaka& a"a )o,mula,ium o!a%

A"a

4

56606.

Apaka& %e,"apa% SOP Pen$impanan o!a%

A"a

5

56606.

Pelakanaan SOP Pen$impanan O!a%

7

566061

Apaka& %e,"apa% SOP pem!e,ian o!a% pa"a paien "an pela!elan

A"a

.8

566061

Pelakanaan SOP Pem!e,ian o!a% pa"a paien "an pela!elan

Seuai 7'0 @

"a)%a, %ilik

Seuai 45'3 @

"a)%a, %ilik ..

566061

Apaka& %e,"apa% SOP pem!e,ian in)o,mai penggunaan o!a%

.

566061

Pelakanaan SOP Pem!e,ian In)o,mai O!a%

A"a

Seuai 50'0 @

Te"u!n Audi# Re&o"end!si Audi#

A"a pe%uga Lapo,an %am!a&an un%uk moni%o,ing !ulan menge,9akan %uga Mei !elum )a,mai k&uun$a "ilakanakan %en%ang mu%u "an moni%o,ing

Ti"ak A"a lema,i Mem!ua% Lema,i k&uu o!a% k&uu o!a% na,ko%ik na,ko%ik "an "an piko%,opik' a"a piko%,opik' AC "i ,uangan' ,uangan lem!a!' menggan%i lampu ku,ang ina, "engan $ang le!i& ma%a&a,i %e,ang


Jl. Cigeureung No.112 Kec Cipedes INSTRUMEN AUDIT INTERNAL 201 N!"! Uni# $!ng di!udi# : A"men/a,ana p,aa,ana Audi#or : Tim Au"i%o, UKP # Agung' Nu,&aana&+ Audi#ee : Ha,i Roikin %!&#u pel!&s!n!!n :

No


Apaka& Sk Penanggung 9a*a! in;en%a,i Pukema

.



0

1

2

D!'#!r (er#!n$!!n


*!&#! L!p!ng!n

A"a

.6066EP1' EP2

Apaka& a"a uk%i moni%o,ing pemeli&a,aan a,ana "an %in"ak lan9u%n$a

A"a

6.616EP606EP62

Apaka& a"a ,ekaman uk%i moni%o,ing pemeli&a,aan a,ana "an %in"ak lan9u%n$a

A"a

6.626EP6.

Apaka& a"a >a)%a, in;en%a,i pe,ala%an "an pelapo,ann$a

636.6EP6

Apaka& a"a uk%i pelakanaan pemeli&a,aan pe,ala%an

A"a #ka,%u In;en%a,i Ruangan %a&un 8.5+

Te,e"ia =a"*al

3

636.6EP6.8

Apaka& a"a uk%i pelakanaan p,og,am ke!e,i&an lingkungan

4

6.626EP

Apaka& a"a uk%i pemeli&a,aan ken"a,aan ,o"a empa% "an ,o"a "ua

A"a

5

636.6EP0' EP1' EP2'

Apaka& a"a uk%i moni%o,ing pe,ala%an "an !uk%i kali!,ai

Ti"ak

Su"a& "ilakanakan

Te"u!n Audi#

Re&o"end!si Audi#

men"okumen%ai kan "an Rekam melapo,kan pemeli&a,aan moni%o,ing a,ana %,ime%e, pemeli&a,aan II' !elum a,ana "an %e,"okumen%ai p,aa,ana T,ime%e, II

A"an$a pem!agian pelakanaan %uga un%uk mai& "ilakukan pemeli&a,aan ole& pe,ala%an penanggung9a*a "engan ! !a,ang' penanggung9a*a pelakanaan ! uni%' P= !a,ang !elum &an$a %e,"okumen%ai meman%au "an "engan !aik mene,ima lapo,an "a,i P= uni%

elum "ilakanakan kali!,ai

Menga9ukan u,a% penga9uan Kali!,ai Ala%


Jl. Cigeureung No.112 Kec Cipedes INSTRUMEN AUDIT INTERNAL 201 N!"! Uni# $!ng di!udi#: UKP - Pen"a)%a,an Audi#or : Tim UKM #>ina, Ra&a$u C' >iena R U+ Audi#ee : He,a*a%i %!&#u pel!&s!n!!n : No


D!'#!r (er#!n$!!n

o u"en Re&!"

*!&#! L!p!ng!n

.

Apaka& %e,"apa% SK pe%uga pen"a)%a,an

A"a



Apaka& u"a& "i%e%apkan In"ika%o, Mu%u Pen"a)%a,an

A"a

0

Apaka& u"a& "ilakukan moni%o,ing

u"a& "ikalukan moni%o,iung

1

Apaka& u"a& "ilakukan Pelapo,an Moni%o,ingn$a

Su"a&' %api !elum "ilakukan e
2

46.6.6

Apaka& %e,"apa% !agan Alu, pen"a)%a,an

A"a

3

46.66.

Apaka& %e,"apa% me"ia In)o,mai "i%empa% pen"a)%a,an

A"a

46.606.

Apaka& %e,"apa% In)o,mai %en%ang &ak "an ke*a9i!an paien

4

elum 5

7

46.6.64

501

Apaka& %e,"apa% SOP i"en%i)ikai Paien Pelakanaan SOP

A"a "a)%a, %ilik

.8

46.6.6.

Apaka& %e,"apa% SOP Pela$anan Pen"a)%a,an A"a

..

46.6.6.

Pelakanaan SOP Pela$anan pen"a)%a,an

"a)%a, %ilik Seuai

Te"u!n Audi#

Re&o"end!si Audi#

A"a pe%uga Pelakanaan k&uu $ang moni%o,ing !ulan mem!an%u mei !elum mengii "ilapo,kan moni%o,ing mem!ua% alu, Alu, pela$anan pela$anan $ang mai& uli% un%uk le!i& mu"a& "ipa&ami paien "ipa&ami

Ti"ak %e,e"ia

Mem!ua% papan in)o,mai %en%ang &ak "an ke*a9i!an paien

PEMERIN

UPTD PUSK Jl. Cigeure

RIN+KASAN TEMUAN AUDIT DA Nama uni% $ang "iau"i% (ak%u Pelakanaan No Ur!i!n &e#id!&sesu!i!n

: a,mai : ,u&#i-u&#i /e&#i'

Ke#id!&sesu!i!n #er!d!p s#!nd!r)&ri#eri!

. Pelakanaan pelapo,an moni%o,ing

lapo,an moni%o,ing ke)a,maian !ulan mei !elum "ilapo,kan

Ke%i"akeuaian %e,&a"ap In"ika%o, mu%u ke)a,maian #pelapo,an+

 Pelakanaan Pen$impanan O!a%

Pelakanaan SOP ? 58 Ke%i"akeuaian @: Ti"ak A"a lema,i %e,&a"ap In%,umen k&uu o!a% na,ko%ik "an ak,e"i%ai 56 piko%,opik' ,uangan lem!a!' pen
AH KOTA TASIKMALAYA

SMAS CIGEUREUNG ng No.112 Kec Cipedes

RENCANA TINDAK LANJUT

S#!nd!r)&ri#eri! $!ng digun!&!n

Tind!&!n (er!i&!n

Tind!&!n (enceg!!n

%!&#u pen$eles!i!n

S#!#us

In"ika%o, Mu%u

Menam!a& S>M "i !ag Pelapo,an "ilapo,kan  minggu )a,mai k&uun$a $ang e
Seleai

"a)%a, Tilik in%,umen ak,e"i%ai 56

Mem!ua% Lema,i k&uu o!a% na,ko%ik "an piko%,opik' a"a AC "i ,uangan' menggan%i lampu "engan $ang le!i& %e,ang

elum Seleai

Lema,i "i kun
UPT

RINGKASAN TEMU Nama unit yang diaudit

: Pendafaran

Waktu Pelaksanaan No Uraian ketdaksesuaian

:

Bukt-bukt Objekt

1 Pelaksanaan elaoran monitoring indikator mutu !dak lengka

"aoran monitoring #ulan $ei #elum dilaorkan

2 Alur Pelayanan

Alur elayanan masi& sulit untuk dia&ami asien

3 Tidak tersedia aan in'ormasi &ak dan keai#an asien

Ketdaksesuaian !er"ada# s!andar$kri!eria ke!dak sesuaian dengan %ndikator mutu endafaran

Ke%i"akeuaian %e,&a"ap In%,umen Ak,e"i%ai 46.6.6 Ke%i"akeuaian %e,&a"ap In%,umen Ak,e"i%a 46.606.

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

PUSKESMAS CIGEUREUNG Jl. Cigeureung No.112 Kec Cipedes

N AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

S!andar$kri!eria )an( di(unakan %ndikator $utu

Ana%isis

*urangnya +$

Tindakan &erbaikan

Tindakan &en'e(a"an

$enam#a& +$ di #ag Pelaoran dilaorkan endafaran k&ususnya se-ara kon!nuitas, teat yang #ertugas di mutu dan aktu elaoran monitoring

Alur elayanan yang +osialisasi alur teramang terlalu rumit, mem!ua% alu, pela$anan elayanan In%,umen terutama di #agian $ang le!i& mu"a& Ak,e"i%ai 46.6.6 enunuk ara& "ipa&ami

In%,umen Ak,e"i%a 46.606.

Mem!ua% papan in)o,mai %en%ang &ak "an ke*a9i!an paien

+osialisasi &ak dan keai#an asien

*ak!u #en)e%esaian

S!a!us

2 minggu

selesai

1 minggu

elum +elesai

2 minggu

selesai

UPT


: Admen/ sarana Prasarana

Waktu Pelaksanaan Uraian ketdaksesuaian No

:

pelakanaan moni%o,ing pemeli&a,aan a,ana !elum 1 lengkap

Pelakanaan"an pelapo,an 2 moni%o,ing pemeli&a,aan

a,ana !elum !aik

3

P,og,am kali!,ai ala% !elum "ilakukan

Bukt-bukt Objekt

"aoran monitoring #ulan trimester %% #elum didokumentasikan

Ketdaksesuaian !er"ada# s!andar$kri!eria *e!daksesuaian ter&ada %nstrumen akreditasi 2.1.0.P.3.P.

lapo,an !elum %e,"okumen,ai "engan Ke%i"akeuaian !aik' pelakanaan mai& %e,&a"ap In%,umen "ilakukan ole& ak,e"i%ai 636.6EP6 penanggung9a*a! !a,ang !dak ada laoran &asil kali#rasi alat

Ke%i"akeuaian %e,&a"ap In%,umen Ak,e"i%a 46.606.




S!andar$kri!eria )an( di(unakan %nstrumen akreditasi 2.1.0.P.3.P.

In%,umen ak,e"i%ai 636.6EP6

In%,umen Ak,e"i%a 46.606.

Ana%isis

Tindakan &erbaikan

menyusun laoran emeli&araan sarana rasarana Trimester %%

Tindakan &en'e(a"an

Pelaoran dilaorkan se-ara kon!nuitas, teat aktu

elum adanya em#agian +osialisasi alur tugas elaksanaan elayanan emeli&araan eralatan di unit layanan se&ingga dokumentasi emeli&araan mem!ua% alu, pela$anan !dak tersusun dengan #aik $ang le!i& mu"a&

"ipa&ami

mem!ua% "a)%a, uulan kali!,ai ala% "an melakanakan kali!,ai pe,ala%an

*ak!u #en)e%esaian +tatus 2 minggu

selesai 2 minggu

selesai 2 minggu #elum selesai

PEMERINTAH KOTA TASIKMALA

UPTD PUSKESMAS CIGEU Jl. Cigeureung No.112 Kec Ciped

RINGKASAN TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDA Nama unit yang diaudit

: P2 %+PA


: 3 $ei 214 Bukt-bukt Objekt

Capaian p,og,am pneumoni %i"ak %e,
2 Penanganan SOP Pneumoni

Auditor

(.............................................)

Auditor

(.............................................)

Ketdaksesuaian !er"ada# s!andar$kri!eria

S!andar$kri!eria )an( di(unakan

P+ dan dokter sasta !dak *e!daksesuaian ter&ada laoran P*P %sa Pneumoni melaorkan kasus P*P rogram %sa neumoni neumonia

penguku,an ,epi,ai %i"ak "ilakukan' pelapo,an "a,i PS "an "ok%e, p,ak%ek %i"ak a"a

Ke%i"akeuaian %e,&a"ap SOP SOP Pneumoni

"ead Auditor

(.............................................)

(

A

EUNG s

LANJUT

Ana%isis elum adanya sosialisasi tentang elaoran kasus Pneumoni

se#agian etugas #elum mema&ami tentang elaksanaan +7P neumoni, #elum ada tenaga kese&atan yang mendaat ela!&an tentang enanganan Pneumoni

Auditee

.............................................)

Tindakan &erbaikan

Tindakan &en'e(a"an

+osialisasi tentang elaoran kasus neumoniuntuk P+ dan dokter +asta, klinik


Soialiai %en%ang pelakanaan SOP "an pelapo,an' mem!ua% uulan un%uk pela%i&an pananganan pneumoni

P5 6*$

(.............................................)

UPT

RINGKASAN TEMUAN AUDI Nama unit yang diaudit

: *%A/komlikasi ke#idanan

Waktu Pelaksanaan Uraian ketdaksesuaian No

: 23 $ei 214 Bukt-bukt Objekt

Capaaian p,og,am KIA %i"ak %e,
8aaian "inakes, 8aaian komlikasi ke#idanan, Penanganan Ni'as

Ti"ak a"a p,oe i"en%i)ikai 2 ke!u%u&an Ma$a,aka% un%uk p,og,am KIA

Ti"ak a"a ka,ena %i"ak lakukan

Ketdaksesuaian !er"ada# s!andar$kri!eria *e!daksesuaian ter&ada laoran P*P rogram *%A

1

3

Ti"ak a"a i"en%i)ikai umpan !alik

Ti"ak a"a ka,ena !elum "ilakukan

0

elum dilakukan monitoring elaksanaan kegiatan


elum dilakukan iden!9kasi  masala& dan &am#atan elaksanaan *%A


Auditor

Lea" Au"i%o,

(……………………………………..)

(……………………………………..)

(……………………………………..)



T DAN RENCANA TINDAK LANJUT

S!andar$kri!eria )an( di(unakan P*P Program *%A

Ana%isis

Tindakan &erbaikan

*urangnya laoran dari +osialisasi tentang 'asyankes di ilaya& elaksanaan elaoran -igeureung dalam meruuk asien komlikasi

Tindakan &en'e(a"an


In%,umen ak,e"i%ai EP 16.6.

In%,umen ak,e"i%ai EP 16.6

In%,umen ak,e"i%ai EP 16

In%,umen ak,e"i%ai EP 1662

Auditee

P5 6*$

(……………………………………..)

(……………………………………..

)

UPT


: Admen / keegaaian


:

1

2

!elum emua %enaga kee&a%an memiliki STR

elum emua %enaga kee&a%an memiliki SIP

!elum %e,e"ia %uga "a,i 3 maing-maing ka,$a*an

#TUPOKSI+

Bukt-bukt Objekt

dalam roses 1 orang, Tidak Ada +T 2 orang

Ketdaksesuaian !er"ada# s!andar$kri!eria *e!daksesuaian ter&ada %nstrumen akreditasi 2.2.2.2

*e!daksesuaian ter&ada %nstrumen akreditasi 2.2.2.

%upoki umum u"a& a"a *e!daksesuaian ter&ada %nstrumen akreditasi %e%api u,aian %ugan$a 2.2.2.0 !elum a"a




S!andar$kri!eria )an( di(unakan %nstrumen Akreditasi 2.2.2.2

%nstrumen Akreditasi 2.2.2.

In%,umen Ak,e"i%ai 6661

Ana%isis

Adanya +T yang kadaluarsa

Tindakan &erbaikan

mengaukan surat keterangan dalam roses

ege,a menguulkan pem!ua%an SIP

men$uun kem!alli Tupoki $ang a"a "ie,%ai "engan u,aian %uga

Tindakan &en'e(a"an

Adanya monitoring untuk men-ega& adanya +T yang kadaluarsa

Adanya monitoring untuk men-ega& adanya +%P yang kadaluarsa

Instrumen Audit Internal UKM

Recommend Documents