Instrumen Audit: (JIKA MENGGUNAKAN STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS B AB 5.2.2) No 1
Kriteria audit Pelaksanaan Kegiatan IKL dan uji kualitas sarana TPM
Daftar Pertanyaan
1. Apakah ada SOP sebagai pelaksanaan kegiatan IKL dan uji kualitas sarana TPM 2. Apakah ada hambatan dalam pembuatan SOP pelaksanaan kegiatan IKL dan uji kualitas sarana TPM. 3. Apakah Pimpinan pernah memberikan arahan kepada pemegang program kesehatan lingkungan tentang kegiatan IKL dan uji kualitas sarana TPM. 4. Apakah ada himbauan
Fakta lapangan
Temuan audit
Rekomendasi audit
2
Pelaksanaan kegiatan IKL dan uji kualitas sarana PKAM
Pimpinan Puskesmas dalam pembuatan SOP pelaksanaan kegiatan IKL dan uji kualitas sarana TPM. 5. Apakah pemegang program mengerti dalam pembuatan SOP pelaksanaan kegiatan IKL dan uji kualitas sarana TPM 1 Apakah ada SOP sebagai pelaksanaan kegiatan IKL dan uji kualitas sarana PKAM 2 Apakah ada hambatan dalam pembuatan SOP pelaksanaan kegiatan IKL dan uji kualitas sarana PKAM. 3 Apakah Pimpinan pernah memberikan arahan kepada pemegang program kesehatan lingkungan tentang kegiatan IKL dan uji kualitas sarana PKAM. 4 Apakah ada himbauan Pimpinan Puskesmas dalam pembuatan SOP pelaksanaan kegiatan IKL dan uji kualitas sarana PKAM. 5 Apakah pemegang program mengerti dalam pembuatan SOP pelaksanaan kegiatan
IKL dan uji kualitas sarana PKAM 3.
Pelaksanaan Kegiatan IKL dan Uji kualitas sarana TTU
1
2
3
4
5
Apakah ada SOP sebagai pelaksanaan kegiatan IKL dan uji kualitas sarana TTU Apakah ada hambatan dalam pembuatan SOP pelaksanaan kegiatan IKL dan uji kualitas sarana TTU. Apakah Pimpinan pernah memberikan arahan kepada pemegang program kesehatan lingkungan tentang kegiatan IKL dan uji kualitas sarana TTU. Apakah ada himbauan Pimpinan Puskesmas dalam pembuatan SOP pelaksanaan kegiatan IKL dan uji kualitas sarana PKAM. Apakah pemegang program mengerti dalam pembuatan SOP pelaksanaan kegiatan IKL dan uji kualitas sarana TTU
Contoh lain instrumen audit adalah check list untuk menghitung compliance rate suatu prosedur
No
Kegiatan (diisi sesuai kegiatan dalam SOP)
Ya
Tidak
Total Tingkat Kepatuhan (compliance rate)
Jumlah Ya dibagi dengan jumlah (Ya+Tidak) x 100 %
Tidak berlaku
CONTOH LAIN INSTRUMEN AUDIT UKM KIA
No
Kriteria audit
Daftar Pertanyaan
1
Capaian indikator UKM
Bagaimana cakupan K1,
Observasi
Dokumen/rekam kegiatan Lihat rekam hasil
Fakta lapangan
Temuan audit
Rekomendasi audit
KIA
2
Prosedur pelaksanaan ANC ibu hamil
K4, Pertolongan Nakes, Kunjungan Neonatal Indikator kinerja yang tidak tercapai yang mana Mengapa indikator tersebut tidak tercapai
Adakah upaya yang dilakukan untuk mengupayakan pencapaian indikator kinerja tersebut Berapa compliance rate ANC ibu hamil (gunakan check list) Tahapan prosedur yang mana yang sering tidak dikerjakan ? Mengapa tahapan tersebut tidak dikerjakan?
evaluasi kinerja
Lihat kalau ada upaya perbaikan melalui proses PDCA
Amati 12 pasien yang diperiksa ANC
CONTOH LAIN INSTRUMEN AUDIT GAWAT DARURAT:
No 1
Kriteria audit Pelaksanaan triase gawat darurat
Daftar Pertanyaan Adakah ada prosedur triase ?
Fakta lapangan
Temuan audit
Rekomendasi audit
2
Response time gawat darurat
Bagaimana pelaksanaan triase gawat darurat (lakukan pengamatan terhadap penanganan pasien gawat darurat) Jika tidak dilakukan sesuai prosedur, mengapa ? Adakah upaya yang dilakukan untuk mengupayakan pelaksanaan triase sesuai dengan prosedur ? Bagaimana capaian response time gawat darurat Jika tidak tercapai mengapa ? Adakah upaya yang sudah dilakukan untuk mengupayakan response time
CONTOH LAIN INSTRUMEN untuk audit sasaran keselamatan pasien
No
Kriteria audit
Daftar Pertanyaan
1
Capaian SASARAN KESELAMATAN PASIEN: Kepatuhan cuci tangan
Bagaimana capaian kepatuhan cuci tangan di ruang rawat
Mengapa indikator tersebut tidak tercapai Adakah upaya yang dilakukan untuk mengupayakan pencapaian indikator tersebut Bagaimana capaian kepatuhan identifikasi pasien pada pelayanan
Fakta lapangan
Temuan audit
Rekomendasi audit
obat rawat jalan Jika tidak tercapai, mengapa Upaya apa yang sudah dilakukan
