Instrumen Audit Internal Admen

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

DINAS KESEHATAN

UPTD. PUSKESMAS PANARUKAN Jl. Raya Wringin Anom No. 29 Tel. !"##$% &'2((# ) Panar*+an &$#,-

INSTRUMEN AUDIT INTERNA ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN

TGL AUDIT : AUDITOR : NO KATEGOR KATEGORII

UNIT PELAYANAN : ADMEN SCOPE : PENYELENGGARAAN PELAYANAN REFEREN REFERENSI SI

DAFTAR DAFTAR PERTANY PERTANYAAN AAN DAN OBSERVA OBSERVASI SI

Kebijakan jenis jenis layanan Puskesmas Meia In!"#masi jenis jenis layanan Puskesmas INPUT Kebijakan k"munikasi en$an masya#aka% mekanisme k"munikasi en$an masya#aka% &uk%i ukun$ 'enyeba#an in!"#masi PROSES

'elaksanaan k"munikasi en$an masya#aka#

Akses in!"masi layanan ke masya#aka% sesuai kebijakan Masya#aka% a'a% menyebu%kan jenis layanan an -ak%u layanan sesuai en$an kebijakan

OUTPUT

Si%ub"n"()))))))))**

+

,

SESUAI YA

TDK

KETERANGAN/OBJECTIVE EVIDENCE

No. Form Rev Tanggal terbit Halaman

: FM-PE03-05 : 00 : 07/11/2011 07/11/2011 : 1 ari 1


DINAS KESEHATAN



TGL AUDIT : AUDITOR : NO KATEGORI

UNIT PELAYANAN : ADMEN SCOPE : UMPAN &ALIK LAYANAN REFERENSI

DAFTAR PERTANYAAN DAN OBSERVASI

Kebijakan Um'an balik layanan an kine#ja layanan SOP Um'an balik layanan INPUT Ins%#umen Um'an balik layanan

'elaksanaan Um'an balik layanan ke 'en$$una PROSES

'en$$unaan ins%#umen um'an balik layanan 'emba.asan um'an balik layanan analisis .asil um'an balik RTL .asil um'an balik

OUTPUT Tinak lanju% .asil um'an balik

Si%ub"n"()))))))))**

+

,

SESUAI YA

TDK



: FM-PE03-05 : 00 : 07/11/2011 : 1 ari 1


DINAS KESEHATAN




UNIT PELAYANAN : ADMEN SCOPE : PENGEM&ANGAN LAYANAN REFERENSI


Kebijakan 'en$emban$an layanan mekanisme 'en$emban$an layanan INPUT

Pelaksanaan layanan 'en$emban$an sesuai en$an kebijakan PROSES

'emenu.an Sumbe# aya alam 'en$emban$an

Layanan 'en$emban$an be#jalan "'%imal Pe#baikan mekanisme layanan an mu%u layanan OUTPUT

Si%ub"n"()))))))))**

+

,

SESUAI YA

TDK



: FM-PE03-05 : 00 : 07/11/2011 : 1 ari 1


DINAS KESEHATAN




UNIT PELAYANAN : ADMEN SCOPE : PERENCANAAN PUSKESMAS REFERENSI


kebijakan 'e#en/anaan 'uskesmas mekanisme 'e#en/anaan 'uskesmas INPUT

ien%i!ikasi in'u% 'e#en/aan +Pen/a'aian Ke$ia%an( Analisis Su#0ey kebu%u.an( Analisis s%ana# 'uskesmas %a.a'an 'e#en/anaan 'uskesmas Pe#%emuan 'enyusunnan 'e#en/aan

PROSES

'elaksanaan %a.a'an 'e#en/anaan Puskesmas

RUK RPK 'uskesmas yan$ %e#in%e$$#asi

OUTPUT

Si%ub"n"()))))))))**

RUK RPK 'uskesmas yan$ sela#as en$an 0isi misi an .a#a'an masya#aka% RUK RPK %e#in%e$#asi en$an #en/ana lima %a.unan 'uskesmas

SESUAI YA

TDK


Aui%"# in%e#nal


: FM-PE03-05 : 00 : 07/11/2011 : 1 ari 1


DINAS KESEHATAN




UNIT PELAYANAN : ADMEN SCOPE : MONITORING PUSKESMAS REFERENSI


kebijakan m"ni%"#in$ 'uskesmas %a.a'an m"ni%"#in$ 'uskesmas INPUT inika%"# m"ni%"#in$ 'uskesmas mekanisme m"ni%"#in$ buk%i Pelaksanaan m"ni%"#in$ PROSES

Analisis .asil m"ni%"#in$ 1asil M"ni%"#in$ OUTPUT #en/ana %inak lanju% m"ni%"#in$ %inak lanju% .asil m"ni%"#in$

Si%ub"n"()))))))))**

SESUAI YA

TDK


Aui%"# in%e#nal


: FM-PE03-05 : 00 : 07/11/2011 : 1 ari 1


DINAS KESEHATAN




UNIT PELAYANAN : ADMEN SCOPE : AKSES DAN PELAKSANAAN KEGIATAN REFERENSI


kebijakan 'uskesmas %en%an$ akses 'uskesmas 2aual 'elaksanaan selu#u. ke$ia%an 'uskesmas INPUT ins%#umen su#0ey akses

buk%i 'elaksanaan k"munikasi en$an masya#aka% PROSES

kesesuaian 'elaksanaan ke$ia%an layanan en$an jaual yan$ %ela. i%e%a'kan

.asil e0aluasi akses 'elaksanaan layanan 'uskesmas

OUTPUT

Si%ub"n"()))))))))**

.asil e0aluasi kemua.a un%uk mena'a%kan 'elayanan yan$ ibu%u.kan

SESUAI YA

TDK


Aui%"# in%e#nal


: FM-PE03-05 : 00 : 07/11/2011 : 1 ari 1


DINAS KESEHATAN




UNIT PELAYANAN : ADMEN SCOPE : E3ALUASI REFERENSI


kebijakan 'uskesmas %en%an$ e0aluasi

INPUT

2aual 'elaksanaan selu#u. ke$ia%an e0aluasi 'uskesmas ins%#umen e0aluasi 'uskesmas

buk%i ukun$ ke$ia%an e0aluasi PROSES

1asil e0aluasi #en/ana %inak lanju% e0aluasi OUTPUT &uk%i 'e#baikan e0aluasi

Si%ub"n"()))))))))**

SESUAI YA

TDK


Aui%"# in%e#nal


: FM-PE03-05 : 00 : 07/11/2011 : 1 ari 1

Instrumen Audit Internal Admen

Recommend Documents