Formulir Data Peserta Uji Formulir data Asesor Formulir ada/tidak konflik kepentingan Formulir Pakta Integritas Formulir berita acara keobyetifan Formulir penggantian asesor Formulir Persetujuan dan Kerahasiaan Asesmen FR. MAK 03 Identifikasi informasi dan dokumen rahasia Surat Pernyataan kesanggupan menjaga kerahasiaan Peta Standar Kompetensi Program Perumusan Skema Sertifikasi Rancangan skema sertifikasi Laporan validasi skema sertifikasi Skema sertifikasi Hasil kaji ulang skema sertifikasi FR-MMAMERENCANAKAN DAN MENGORGANISASIK AN ASESMEN PERANGKAT ASESMEN MPA 03-05 MENENTUKAN
Ket. Tidak Ada Ada
LSP SMKN 57 JAKARTA
SOP IDENTIFIKASI FORMULIR SOP
No. Dokumen
:
FR. Ident. SOP/LSPSMKN57/IV/2017/PR.17
Edisi/Revisi
:
01/00
Tanggal Berlaku
:
13 April 2017
Halaman
:
2 dari 4
•
•
5.
Sertifikasi Kompetensi
PBNSP 201 Klausul 9.1 dan 9.6
SOP.LSP SMKN 57JKT/IV/20 17/PR.005
• • •
•
•
•
6.
Merencanakan dan P.854900.040.01 Mengorganisasikan Asesmen
FOKUS PENDEKATAN ASESMEN FR. MPA 01 HASIL UJI COBA ASESMEN FR.MPA 02 UMPAN BALIK ASESMEN FR. MPA 02 Brosur skema sertifikasi Alur Proses sertifikasi Formulir permohonan FR. APL 01 Formulir asesmen mandiri FR. APL 02 Surat penugasan asesor dan jadwal sesmen Formulir Persetujuan dan kerahasiaan FR. MAK 03
•
• •
Formulir banding asesmen FR. MAK 02 Formulir Persyaratan banding keluhan hasil uji kompetensi Formulir surat penugasan investigasi banding/ keluhan Formulir banding investigasi dan rekomendasi tindak lanjut Alur proses penanganan keluhan Formulir keluhan Formulir penugasan
LSP SMKN 57 JAKARTA
SOP IDENTIFIKASI FORMULIR SOP
No. Dokumen
:
FR. Ident. SOP/LSPSMKN57/IV/2017/PR.17
Edisi/Revisi
:
01/00
Tanggal Berlaku
:
13 April 2017
Halaman
:
3 dari 4
•
•
•
•
10. Membuat Keputusan Sertifikasi
PBNSP: 201 9.4
SOP.LSP SMKN57JK T/IV/2017/P R.010
•
•
•
•
• •
•
• •
11. Mengendalikan Dokumen
PBNSP 201 Klausul 10.3
SOP.LSP SMKN57JK T/IV/2017/P R.011
•
• • •
•
• •
•
12. Mengendalikan
PBNSP 201
SOP.LSP
•
investigasi keluhan Daftar hadir rapat dan berita acara Formulir investigasi keluhan dan rekomendasi tindak lanjut Daftar hadir rapat dan berita acara Laporan hasil penyelesaian Formulir permohonan sertifikasi FR. APL 01 dan 02 Formulir Instrumen asesmen MPA 03-05 Fom KEPUTUSAN DAN UMPAN BALIK ASESMENMAK 04 Formulir Laporan hasil asesmen MAK 06 Berita acara Asesmen Penunjukan TIM Rapat Pleno Daftar hadir dan berita acara rapat pleno Laporan hasil rapat pleno SK Penetapan penerbitan sertifikat kompetensi Alur Proses pengendalian dokumen Kode jenis dokumen Daftar Dokumen internal Daftar Dokumen Eksternal Daftar Distribusi dokumen terkendali Daftar Histori dokumen Usulan pembuatan/ perubahan dokumen Serah terima dokumen Alur proses
LSP SMKN 57 JAKARTA
SOP IDENTIFIKASI FORMULIR SOP
Rekaman
13. Kaji Ulang Manajemen
No. Dokumen
:
FR. Ident. SOP/LSPSMKN57/IV/2017/PR.17
Edisi/Revisi
:
01/00
Tanggal Berlaku
:
13 April 2017
Halaman
:
4 dari 4
Klausul 10.4
PBNSP 201 Klausul 10.5
SMKN57JK T/IV/2017/P R.012
SOP.LSP SMKN57JK T/IV/2017/P R.013
pengendalian dokumen Daftar Rekaman Berita acara pemusnahan rekaman Alur proses tinjauan manajemen Notulen rapat tinjauan manajemen Daftar hadir Alur Proses Audit internal Program kerja audit Jadwal audit Surat tugas auditor internal Daftar hadir Konfirmasi pelaksanaan audit Temuan Lembar KetidakSesuaian (LKS) Alur Proses tindakan perbaikan Tindakan perbaikan Rekapitulasi tindakan perbaikan Alur Proses tindakan pencegahan Tindakan pencegahan Rekapitulasi tindakan pencegahan Formulir permohonan calon TUK Form Persyaratan TUK Surat tugas verifikasi TUK Formulir verifikasi TUK Laporan dan rekomendasi hasil verifikasi TUK SK Penetapan TUK Formulir laporan LSP • •
