EMPANADAS CAQUETEÑAS
MARTHA SUSANA HERNANDEZ DIAZ PH,D Administración de Empresas
DAYHANA MANJARREZ MORALES JADER MANJARREZ MORALES
Instituto para el Trabajo y el Desarrollo Humano COMFACA COMFACA Fundamentos Administrativos Florencia 2010
PLANEACION
DEFINICION DEL NEGOCIO: La fábrica de empanadas Caqueteñas se dedicara a la producción y comercialización de empanadas de carne y de pollo, buscando proveer el producto a restaurantes, cafeterías, colegios, escuelas, supermercados supermercados y tiendas.
OBJETIVO GENERAL:
Producir y comercializar empanadas empanadas a base de carne y de harinas listas para freír
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
Elaborar ricas y deliciosas empanadas de carne y de pollo, harinas y especias de la región caqueteña. Comercializar empanadas en puntos estratégicos tales como almacenes de cadena, supermercados, supermercados, superetes y demás Entregar un excelente producto a un bajo precio, ideal para cualquier ocasión u/o actividad
MISION:
Somos una empresa productora y comercializadora de exquisitas empanadas de carne de res y de pollo que satisfacen la necesidad de los consumidores
VISION: En el año 2015, ser la empresa líder en el país, en la fabricación, comercialización y distribución de empanadas, destacándonos por los mejores estándares de calidad y la certificación ISO 9001 a la calidad.
PRODUCTO: El producto que se ofrecerá consiste en empanadas de maíz amarillo, rellenas de guiso, carne o pollo listas para freír y vendrán en diferentes presentaciones y empaque. La empanada podrá ser mantenida en refrigeración durante un tiempo aproximado de una semana sin que pierda su calidad, presentación y sabor.
TAM AÑO: Empanada: 10 cm. de longitud y 3,5 cm de espesor (en la mitad)
CARACTERISTICAS:
Espesor de masa delgado, lo que garantizara que la empanada será crujiente al momento de freírla Tamaño estándar, el cual será predefinido, sin embargo, los tamaños pueden cambiar dependiendo de la solicitud de los clientes y el consumidor final. Color, estará dado por el color natural de la harina de maíz amarillo. Sabor, El proceso de preparación y conservación garantizaran que el sabor de la empanada se conserve hasta el momento de freírla y consumo final. Consistencia, Consistenci a, el proceso de elaboración permitirá que la empanada conserve su consistencia resistente y crujiente hasta el momento de la fritura.
EMPAQUE: (Modalidades de presentación) La presentación que tendrán las empanadas será sobre bandejas de icopor, una seguida de otra, con recubrimiento de bolsa plástico envolvente sellado al vacio, que permitirá su conservación conservación y refrigeración. y y y
Bandeja
Industrial: Conjunto de 10 unidades. Bandeja Familiar: Conjunto de 6 unidades. Bandeja Mixta: Conjunto de 5 unidades de empanadas de pollo, y 5 unidades de empanadas de carne.
CARACTERISTICAS DEL MERCADO (Cliente) Los posibles mercados que se pueden tener en cuenta para la venta de empanadas de carne y de pollo son: canales directos con el consumidor final a través de supermercados, supermercados, restaurantes, cafeterías, centros educativos y tiendas y distribuidores. distribuidores.
PROCESO DE INVESTIGACION DE MERCADOS. Se realizaron entrevistas con los encargados de compras y administración de diferentes centros educativos y cafeterías y supermercados supermercados que conforman conforman nuestro nuestro mercado meta, meta, con el fin de conocer aspectos, como la disposición de compra, demandas semanales y/o diarias, atributos del producto, y el precio que estarían dispuestos a pagar por el producto ofertado.
TAM AÑO DEL MERCADO. El mercado meta de empanadas caqueteñas esta compuesto, por supermercados, cafeterías, y centros educativos que vendan el producto, para conocer el numero de estos establecimientos en la ciudad de Bogotá, hemos acudido a dos fuentes, el directorio telefónico y la cámara de comercio de Bogotá. En la cámara de comercio buscamos establecimientos con razones sociales, como restaurantes y/o cafeterías, comidas típicas, lo que nos arrojo un resultado de 723 establecimientos establecimientos de este tipo y del directorio se obtuvieron datos de establecimientos educativos (universidades, colegios, escuelas y centros de capacitación) para un total de 548 establecimientos establecimientos de este tipo. Como resultado final obtuvimos un total de 1.271 establecimientos que conforman nuestro mercado meta.
EL SECTOR INDUSTRIAL. El sector industrial en el cual estaría enmarcada la empresa de empanadas de pollo y carne Caqueteñas, es la fabricación y comercialización de alimentos conservados mediante refrigeración. Este sector cuenta con las siguientes características: Productos que se encuentran en el mercado de este sector: Empanadas Patacones de plátano Papas a la francesas f rancesas Yuca en trocitos Dedos de queso Pastel de pollo de carne y hawaiano
o o o o o o
Principales marcas del sector encontradas en el mercado: Empanadas Tico Típicas Colombianas Empanadas Viña del Mar Alimentos congelados Regio`s Alimentos congelados frizzados deliciosos deliciosos K-listo
o o o o o
Canales de distribución, las empresas de este sector tiene como principal medio de distribución: Supermercados Domicilios Venta directa a grandes consumidores Distribuidores
o o o o
EL PRECIO. El precio esta definido con base a la investigación de mercados, el análisis de costos y los precios de la competencia. El precio promedio que estarían dispuestos a pagar los establecimientos encuestados seria de $380 por cada unidad según las indicaciones indicaciones dadas en tamaño Los precios encontrados en supermercados fueron (unitarios por marca): K-listo: (empanada de carne) $500 unidad Empanadas Tico Típicas Colombianas: (empanadas de carne) $477 unidad Cabe recalcar que en supermercados no se encontraron empanadas de pollo ofertadas. Nuestros precios se han establecido así: Empanada unidad: $ 400 Bandeja Industrial x 10: $3.800 Bandeja Mixta x 10: $3.800 Bandeja Familiar x 6: $2.400
Unidad x10 Precio Venta Unidad x 6 Precio venta
Ventas periodo
PLAN DE VENTAS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 16.696 17.120 17.954 18.712 $3.800 $3.850 $3.900 $4.000 $63.444.800 $65.912.000 $70.020.600 $74.848.000 8.902 $2.400 $21.364.800 $84.809.600
9112 $2.450 $22.324.400 $88.236.400
9829 $2.500 $24.572.500 $94.593.100
10406 $2.600 $27.055.600 $101.903.600
ORGANIZACIÓN La organización contara con cuatro niveles entre dirección y operarios como lo indica el organigrama de la empresa
DIRECCION DISEÑO DE CARGOS.
Gerente General:
Debe diseñar las políticas y procedimientos generales de la empresa, tomar decisiones, y preparar reportes periódicos de los resultados, avances, proyectos y necesidades de la compañía. Secretaria de Gerencia: Atención telefónica y personalizada a clientes y proveedores de la compañía, Organización de agenda del gerente, archivo y apoyo administrativo. administrativo.
Director de producción: (Ing. de alimentos) Jefe departamento de producción, encargado de establecer los procesos de producción, de presentar informes de producción al gerente, de solicitar los insumos al área de compras, establecer los estándares de calidad dela elaboración de las empanadas.
Analista de Calidad: Verificar los procesos de calidad del producto, por ser una compañía en acreditación de estándares de calidad, se crea este cargo, con el fin de verificar el cumplimiento de los procesos y políticas establecidos para la certificación. certificación.
Coordinador de producción: Supervisar, controlar, dirigir y evaluar, los operarios que están involucrados con la producción de las empanadas, presentar informes diarios de producción y cumplimiento, así como cualquier anomalía presentada.
Operarios producción: No. 1: Mezcla y elaboración de masa. No. 2: Mezcla y elaboración de guiso. No. 2: Operación de maquina elaboradora de empanadas, solo debe incluir los materiales para que la maquina realice el proceso.
Coordinador Coordinador de Empaque: Supervisar, controlar controlar y dirigir, los operarios de empaque, reporte de productos elaborados.
Operarios de empaque: Recibe el producto terminado, y mediante maquina realiza el empaque del producto, según los pedidos suministrados. suministrados.
Director Comercial: Jefe departamento comercial, establece los lineamientos del departamento, las estrategias de ventas, identifica clientes potenciales, elabora presupuestos presupuestos de venta, y vela para que se cumplan, presenta informe de ventas, oportunidades de negocio, clientes potenciales al gerente general.
Asistente Comercial: Labores de secretariado de esta área.
Supervisor Supervisor de ventas: Supervisa, planea, controla y dirige la fuerza de ventas de la compañía, realiza acompañamientos, vela pro el cumplimiento de los presupuestos de ventas, presenta informes diarios, semanales y mensuales del cumplimiento, contacta y busca clientes potenciales.
Vendedores mayoristas: Representantes de cuenta, vendedores en poblaciones aledañas, contactan grandes superficies, supermercados y grandes consumidores.
Vendedores Vendedores minoristas (TAT): Vendedores del producto en canales tat, centros educativos, autoservicios, minimercados, cafeterías, restaurantes.
Analista de compras: Jefe departamento de compras y despacho. Consecución de materia prima, búsqueda constante de nuevos proveedores, para lograr menores costos en materia prima. Establece los procedimientos de recibo y despacho de mercancías.
Coordinador de Compras: Supervisar, controla, controla, y dirigir la compra y recibo de mercancías e insumos.
Operario Recibo: Recibo, almacenaje y despacho interno de los insumos, vela por le buen estado de la mercancía, y responde por los inventarios de entrada.
Coordinador de despacho: Supervisa, controla y dirige el despacho de mercancías.
Operario despacho: Almacena, organiza y despacha mercancías según requerimientos del área de ventas, mantiene almacenado el producto en óptimas condiciones. condiciones. Transportadores: Transportan los grandes pedidos de producto, velan por una correcta entrega, a tiempo y en buen estado.
Director Contable y financiero: (Contador publico) Jefe departamento contable y financiero, presenta informes contables, balance general, estados de resultados, de la operación operación de la compañía.
Jefe de cartera: Analizar y evalúa la situación financiera de solicitantes, referencias, historia crediticia y capacidad de pago. Aprueba o rechaza solicitudes dentro de los límites autorizados. Presenta a la gerencia las solicitudes con las recomendaciones recomendaciones del estudio de crédito
Tesorero: Realiza transacciones financieras, realiza pagos a proveedores, empleados, y recauda el dinero de las ventas.
Auxiliar de Cartera: Gestión documental del área de cartera, gestión telefónica. t elefónica. Informar Informar sobre la documentación requerida para el trámite de créditos, Preparar estados de cuentas morosas y hacer seguimiento a cuentas irreconciliables para acción de cobro. Revisar y actualizar estados de cuenta de los créditos
Auxiliar contable: Clasifica, prepara, codifica y registra cuentas, facturas y otros estados financieros de acuerdo con procedimientos establecidos, usando sistemas manuales y computarizados. Manejo de inventarios, i nventarios, mediante plataformas tecnológicas. Elaborar comprobantes comprobantes de ingreso y egreso. Liquida impuestos de retefuente y aportes parafiscales. Procesar, verificar y preparar balance de prueba, registros financieros y otras transacciones como: cuentas por pagar, cuentas por cobrar, e ingresar datos en libros auxiliares o aplicación computarizada. computarizada. Realizar otras funciones de oficina como: mantener el archivo y sistemas de registro, completar informes.
Director de Marca: Jefe departamento de mercadeo. Establecer cadenas de distribución para productos y servicios, dirigir estudios y estrategias de mercadeo, analizar resultados y apoyar en el desarrollo del producto. producto. Manejar la imagen y comunicación comunicación corporativa. corporativa.
Coordinador de mercadeo: Supervisan, dirigen y coordinan las operaciones de ventas y comercialización de bienes y servicios, realizada por los vendedores, recopila información para hacer estudios de mercados, determinar la demanda del consumidor, los potenciales volúmenes de venta y el comportamiento comportamiento de la competencia. Supervisar, coordinar coordinar y programar las actividades actividades de los mercaderistas e impulsadores. impulsadores.
Mercaderistas: Contactar telefónicamente o por medios electrónicos personas y negocios e impulsar la venta empanadas; investigar o verificar la información. información. Dar a conocer las características, característica s, beneficios y precios del producto. Distribuir muestras. Elaborar inventarios, hacer pedidos e informes de ventas diarias en el punto de venta. Organizar los puntos de degustación y exhibición. Organizar y exhibir mercancías en establecimientos comerciales, muestreo o degustación. Visitar establecimientos comerciales para promocionar productos o servicios.
Impulsadoras. Dar a conocer las características, característica s, beneficios y precios del producto. Distribuir muestras. Elaborar inventarios, hacer pedidos e informes de ventas diarias en el punto de venta. Organizar los puntos de degustación y exhibición.
Coordinador de Gestión Humana. Director departamento de gestión humana, Planea, organiza, dirige y controla la operación de los departamentos de personal y talento humano; desarrolla e implementa políticas, programas y procedimientos respectivos a la planificación del talento humano, selección, pactos de pago, beneficios laborales, capacitación capacitación y desarrollo de personal.
Asistente de Gestión Humana. Identifica y publica vacantes, reclutan candidatos, asisten en la selección y reasignación de empleados y apoyan la aplicación de programas de bienestar social en la l a compañía.
Coordinador Coordinador de seguridad Industrial y Salud Ocupacional. Administrar y coordinar programas de bienestar del personal. Asesorar a gerentes y empleados sobre la interpretación de políticas de personal, programas de beneficio, acuerdos colectivos y análisis ocupacional. Coordinar programas de evaluación del desempeño. Desarrollar, implementar y controlar políticas, programas y procedimientos de recursos humanos y relaciones laborales. Investigar sobre programas de salud y prácticas de seguridad para empleados y recomendar cambios o modificaciones a políticas existentes. Investigar y preparar clasificaciones ocupacionales, manuales de funciones y escalas salariales.
Fisioterapeuta. Planean y llevan a cabo programas de tratamiento físico, diseñados individualmente para mantener, mejorar o restablecer el funcionamiento físico, aliviar dolores y prevenir disfunciones físicas físicas en los empleados de la compañía.
Psicóloga. Selección, capacitación y desarrollo de personal
M AQUINARIA REQUERIDA.
La fabricación de empanadas es un proceso que no requiere mucha automatización, por eso utilizaremos la siguiente maquinaria.
Elaboración de empanadas: Semi- Automática: En esta máquina el usuario, coloca manualmente la masa con el guiso/relleno, al momento de oprimir los botones el molde gira formando la empanada esta sale a una banda transportadora sobre mesa, por medio de rodillos conductor y conducido, accionada con un motor de 1,5 HP. Tiene rodillo aplanador. Capacidad: Puede hacer de a 6 a 10 empanadas por minuto (600 Hora). Maquina Selladora: La maquina selladora es utilizada para realizar el proceso de sellamiento de las bolsas plásticas, esta maquina funciona por medio de una resistencia que proporciona una temperatura alta que permite derretir la bolsa dando pie al proceso de sellado.
M ANO DE OBRA REQUERIA Y COSTOS
CARGO Gerente
Jefe departamento departamen to Asistentes Asiste ntes Coordinadores Coordinador es Operarios, Operarios , otros TOTAL
CANT. 1 7 11 28 51
SALARIO $1.500.000 $1.000.000 4 $800.000 $515.000
PRESTACIONES Y APORTES 45% $1.500.000 $675.000 $7.000.000 $3.150.000 $515.000 $2.060.000 $927.000 $8.800.000 $3.960.000 $14.420.000 $6.489.000 $33.780.000 $15.201.000 TOTAL
TOTAL NOMINA MES: $ 48.981.000,oo CAPACIDAD DE PLANTA Y TIEMPOS DE PROCESO. En ocho horas de trabajo se pueden realizar hasta 9.000 empanadas, la producción iniciara con 7.386 aprox.
ANALISIS DEL ENTORNO IMPACTO SOCIAL: (Análisis ambiental) ambiental) A través de diagrama
Harina
Aceite Verduras Agua Bandejas de Icopor Bolsas Plasticas
Proceso de amasado corte empaque y refrigerado de las empanadas
Residuos de Agua Bolsas Cascaras de verduras
Empanadas de carne y de pollo empacadas en bandejas de icopor y bolsas
CONTROL Los niveles de control en la Empresa Empanadas Empanadas Caqueteñas, consta de cuatro pasos: 1. Establecer los niveles de cumplimientos, como presupuestos de ventas, cuotas de producción, recuperación recuperación de cartera entre otras.
PRODUCCION: PRESUPUESTO PRODUCTO Cant.Día Cant. Mes Empanadas de Carne unidad 4.047 121.410 Empanadas de Pollo unidad 3.305 99.150 Total unidades producidas 7.352 220.560 Bandeja
Industrial x 10 Pollo Bandeja Industrial x 10 Carne Bandeja Familiar x 6 Pollo Bandeja Familiar x 6 Carne Bandeja Mixta x 10 Unid. Total productos:
180 220 120 177 157 854
PRODUCCION REAL X DIA 1 % 2 % TOTAL %
5.400 6.600 3.600 5.310 4.710 25.620
VENTAS:
PRODUCTO Bandeja
PRESUPUESTO Cant.Día Cant. Mes
Industrial Industri al x 10 Pollo Bandeja Industrial x 10 Carne Bandeja Familiar x 6 Pollo Bandeja Familiar x 6 Carne Bandeja Mixta x 10 Unid. Total productos:
180 220 120 177 157 854
5.400 6.600 3.600 5.310 4.710 25.620
CUMPLIMIENTO X SEM ANA 1-7 % 8-15 % TOTAL %
EMPANADAS CAQUETEÑAS S.A. REPORTE DE VENTAS DIARIO* Vendedor: Ruta:
PRODUCTO: Bandeja Industrial x 10 Pollo Bandeja Industrial x 10 Carne Bandeja Familiar x 6 Pollo Bandeja Familiar x 6 Carne Bandeja Mixta x 10 Unid.
Valor $3.800 $3.800 $2.400 $2.400 $3.800
CLIENTES CREDITO Razón Social
Código
Crédito
Contado Otro
Fecha: Total
Valor
TOTAL VENTA: $ Factura Valor
TOTAL CREDITO Observaciones: Firma Vendedor
*Este formato es remplazado por adquisición de Palm para el reporte de ventas.
CONTROL DE CARTERA
EMPANADAS CAQUETEÑAS REPORTE DE CARTERA Código
Cliente
0 a 8 días 8 a 15 días
15 a 30 días
60 días
90 días
+ de 90
TOTAL CARTERA: $
Total
INFORMES CONTABLES: BALANCE GENERAL
TOTAL ACTIVO ES
TOTAL PASIVO ES
TOTAL PATRIMONIO ES
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO
ESTADO DE RESULTADOS
EL VALOR DE LOS INGRESOS: MENOS COSTO DE VENTAS : = UTILIDAD BRUTA MENOS EGRESOS O GASTOS = UTILIDAD NETA
2. Verificar que se cumplan con todos los presupuestos diarios, semanales, quincenales y mensuales. 3. Determinar las variaciones entre lo presupuestado y lo real. 4. Si existe variaciones, tomar las medidas necesarias necesarias para el cumplimiento.
