Supermercados Wong

UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL

INTEGRANTES: 

GUEROVICH GALARZA SORKA



HERNANDEZ LEON EVELYN



LAVERDE VARGAS KATHERINE



LLANOS ORTIZ ISRAEL



PEÑA ALVAREZ KATHERINE

AUDITORÍA DE SISTEMAS Universidad Federico Villarreal

Universidad Federico Villarreal

2

INDICE

INDICE............................................ .................................................................. ............................................ ............................................ ......................................... ...................2 INTRODUCCIÓ INTRODUCCIÓN N ............................................ ................................................................... ............................................. ............................................ .......................... .... 3 I. DATOS DE LA INSTITUCIÓN INSTITUCIÓN .......................... ................................................ ............................................ ............................................ ........................ 4 II. DESCRIPCIÓN E INVENTARIOS DE LOS PROCESOS EMPRESARIALES ................ ........ ................ ............... ....... 16 III. INVENTARIO INVENTARIO DE LOS SIBC ............................................ .................................................................. ............................................ ............................ ...... 17 IV. INFRAESTRU INFRAESTRUCTURA CTURA TECNOLÓGICA TECNOLÓGICA................................................ ...................................................................... ................................ ..........19 PRIORIZACIÓN Y SELECCIÓN DE EXÁMENES ........................................................................ 36 CONOCIENDO EL SIBC PRIORIZADO A AUDITAR (SISTEMA LOGISTICO)................................. 48


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INDICE

INDICE............................................ .................................................................. ............................................ ............................................ ......................................... ...................2 INTRODUCCIÓ INTRODUCCIÓN N ............................................ ................................................................... ............................................. ............................................ .......................... .... 3 I. DATOS DE LA INSTITUCIÓN INSTITUCIÓN .......................... ................................................ ............................................ ............................................ ........................ 4 II. DESCRIPCIÓN E INVENTARIOS DE LOS PROCESOS EMPRESARIALES ................ ........ ................ ............... ....... 16 III. INVENTARIO INVENTARIO DE LOS SIBC ............................................ .................................................................. ............................................ ............................ ...... 17 IV. INFRAESTRU INFRAESTRUCTURA CTURA TECNOLÓGICA TECNOLÓGICA................................................ ...................................................................... ................................ ..........19 PRIORIZACIÓN Y SELECCIÓN DE EXÁMENES ........................................................................ 36 CONOCIENDO EL SIBC PRIORIZADO A AUDITAR (SISTEMA LOGISTICO)................................. 48


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INTRODUCCIÓN

La auditoria como profesión nace en Inglaterra durante el año 1862 y tenía como propósitos: a) La detección y prevención del fraude; b) La detección y prevención de errores. Con la invención de las computadoras y su utilización en las empresas o instituciones, aparece la Auditoria Informática o la Auditoria de Sistemas cuyos objetivos principales son: a) El control de la función informática; b) El análisis de la eficiencia de los sistemas informáticos que comporta; c) La verificación del cumplimiento de la normativa general de la institución en este ámbito; d) La revisión de la eficaz gestión de los recursos materiales y humanos informáticos. El desarrollo constante de sistemas de información basados en computadoras ha convertido al procesador en una herramienta indispensable de las organizaciones de hoy en día, proporcionándoles los medios para un control mas efectivo sobre sus recursos y operaciones. Estos métodos proveen un acceso inmediato a la información donde y cuando es requerida, dando apoyo a las diferentes operaciones vitales de la rutina diaria de una organización. Irónicamente, estos mismos sistemas tienen un numero creciente de personas preocupadas debido a que el control computarizado de los activos, el fácil acceso a la información y la creciente dependencia en el computador, han convertido a las organizaciones en entes mas vulnerables que nunca, cuestionándose en este sentido; la idea de saber, en que medida sus sistemas de información están adecuadamente controlados. Por esto; es necesario evaluar periódicamente las organizaciones y específicamente el área mas importante para dicha organización para hacerlas mas eficientes y seguras. En esta oportunidad se pretende brindar auditoria a “SUPERMERCADOS WONG S.A.” Y estructurarlo de acuerdo la metodología “OMR” brindada por Ing. Oscar Mujica Ruiz.


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I. Datos de la institución NOMBRE: “Grupo de supermercados E Wong ”

FECHA DE CONSTITUCIÓN: 1942 (bodega) – 1983 (supermercados) RUBRO O RUBROS A LOS QUE PERTENECE: Retail PRODUCTOS O SERVICIOS QUE BRINDA: 

Productos de limpieza



Bebidas(Licorería)



Productos básicos de alimentación



Gaseosas

Cabe mencionar que sus productos se encuentran ordenados y clasificados según su rubro: -

Abarrotes

-

Embutidos y Lácteos

-

Librería

-

Licorería

-

Limpieza

-

Juguetería

-

Frutas

-

Wong pedidos

-

Verduras

-

Etc…

-

Carnes y Pescados

VOLÚMENES DE VENTA: USD 1.250 millones (2011)


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INFORMACIÓN ECONÓMICA-FINANCIERA:


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ORGANIGRAMA: Organigrama General

Dirección General Dirección Comercial

Dirección Financiera

Dirección de O eraciones

Gerencia General Gerencia Comercial

Gerencia de Formato

Gerencia de Proyectos

Gerencia de Personal

Gerencia de Lo ística

Organigrama de Tienda

Gerente de Tienda

Jefe de Personal

Jefes de División

Asistenta Social

Inventario

Training

Gobernante

Jefe de Sección

Colaboradores


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MANUALES DE FUNCIONES: DIRECCIÓN GENERAL. Propósito. Planear, dirigir controlar el funcionamiento del supermercado hacia el cumplimiento de la misión y visión institucional con sujeción al presupuesto autorizado y a las indicaciones y disposiciones prestablecidas. Funciones. o

Planear y dirigir el supermercado hacia el logro de su misión, visión y objetivos estratégicos y así encaminar sus esfuerzos en beneficio a los clientes.

o

Formular e instrumentar estrategias de apoyo en la ejecución de acuerdos y disposiciones tomadas

DIRECCIÓN COMERCIAL. Funciones. o

Formular, conforme a lo que disponga la Dirección General, las políticas institucionales y directrices en materia comercial, y supervisar el cumplimiento de las políticas, objetivos y planes de gestión comercial a nivel institucional;

o

Definir, preparar y documentar programas para mejorar la gestión comercial, planear y coordinar su incorporación en cada Gerencia Comercial y darles seguimiento con el fin de evaluar su efectividad;

o

Dar seguimiento continuo y llevar controles sobre los niveles de recuperación de cartera, así como activar los planes y programas diseñados para este fin;

o

Definir, supervisar y dar seguimiento a los indicadores y esquemas de operación de las Gerencias Comerciales, a fin de detectar tendencias y evitar desviaciones de los objetivos definidos por la Dirección General;

o

Informar los resultados de la gestión comercial a la Dirección General, y asegurar su difusión entre las diversas unidades administrativas;


8

DIRECCIÓN FINANCIERA. Las funciones de la dirección son las siguientes: o

Planificar, organizar, dirigir, administrar y evaluar las actividades de la Dirección Financiera relacionadas con el proceso de ejecución presupuestaria de la Dirección y de las asignaciones de Obligaciones.

o

Planificar e implementar las acciones que en materia de administración financiera, sedesarrollan en las distintas unidades de la empresa;

o

Dirigir y coordinar las políticas y estrategias de administración financiera del supermercado, a través de la aplicación de las normas dictadas por los órganos rectores del Sistema Integrado de Administración Financiera;

o

Velar por la capacitación del personal que labora en la Dirección y del resto de trabajadores responsables de la administración financiera, en cada una de las unidades del supermercado Wong;

o

o

Coordinar y asesorar en materia de ejecución presupuestaria de ingresos y gastos Aprobar el Plan Anual de Trabajo, el Informe de Actividades y la MemoriaAnual de Labores de la Dirección;

DIRECCIÓN DE OPERACIONES. La Dirección de Operaciones tiene las siguientes funciones y atribuciones: o

Articular esquemas de operación de WONG a nivel local y regional, en función a los Programas y Proyectos fusionados.

o

Establecer los estándares de desempeño y planes de acción de las unidades operativas ubicadas en los distintos territorios donde opera WONG.

o

Determinar las políticas, condiciones y alcances de las alianzas público,

GERENCIA DE LOGÍSTICA. o

Mantener la continuidad del abastecimiento.

o

Pagar precios justos pero razonablemente bajos por los productos de calidad adecuada.

o

Mantener existencias económicas compatibles con la seguridad y sin prejuicios para la empresa.


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o

Evitar deterioros, duplicidades, desperdicios, etc; buscando calidad adecuada.

o

Buscar fuentes de suministros, alternativas y localizar nuevos pro ductos y materiales.

o

Mantener costos bajos en el departamento, sin desmejorar la actuación.

o

Estudiar e investigar nuevos procedimientos.

o

Preocuparse por la permanente capacitación del personal.

o

Mantener informado al gerente de logística o gerente general, sobre la marcha del departamento.

MANUALES DE POLÍTICAS: POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL: La responsabilidad Social de la Corporación Wong está inspirada en los valores de la excelencia en el servicio, la innovación constante, el desempeño superior, la seguridad y un clima laboral adecuado para sus colaboradores. En sintonía con estos valores, la corporación WONG actúa promoviendo el cuidado del medio ambiente, la prevención y el control de los impactos que afecten el habitad, la preservación de la cultura, el desarrollo sustentable de la sociedad, el respeto a la diversidad y la promoción de la reducción de las desigualdades sociales POLÍTICAS DE MEDIOAMBIENTE Se busca que las actividades sean amigables con el medioambiente, desarrollando campañas de reciclaje, no sólo para evitar la contaminación, si no también, a favor de instituciones de bien social, a través de la recolección de papel, pilas, baterías, plástico y vidrio. La cadena WONG fue el primer supermercado en poner a disposición de los clientes las bolsas plásticas cien por ciento biodegradables. RELACIONES CON LA COMUNIDAD Cada una de las tiendas ha sido instalada siguiendo una política de 'Buen Vecino' con la comunidad y su municipio. Los colaboradores desarrollan actividades inclusivas, convocando a través del Centro Ann Sullivan y de otras instituciones afines, a colaboradores con habilidades diferentes.Se entregan auspicios para el desarrollo de las Olimpiadas Especiales, organizando


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campañas a favor de los atletas especiales y apoyando su participación en competencias nacionales e internacionales. Además mantienen una permanente política de auspicio editorial a libros y autores que rescatan los temas peruanos. Promueven desde hace más de veinte años, el Corso de Fiestas Patrias y la gastronomía nacional. Establecen alianzas estratégicas con diferentes instituciones para la elaboración de alimentos funcionales y enriquecidos. RECOLECCIÓN DEL VUELTO Se realiza una acción solidaria de recolección de vuelto. Este dinero es destinado a los programas de Caritas Perú, a nivel nacional, institución de la Iglesia Católica que trabaja en favor del desarrollo de las comunidades más pobres y excluidas del país. El cliente es nuestra razón de ser, por eso nos comprometemos a satisfacer sus necesidades, por encima de sus expectativas, brindándole excelencia en el servicio, productos de calidad, y garantizando alimentos manipulados bajo estrictas normas sanitarias. POLÍTICAS DE CALIDAD Nos esforzamos por ofrecerle productos de excelente calidad y frescura, por esta razón contamos con un staff de profesionales de primer nivel de las especialidades de Ingeniería Alimentaria, Ingeniería Pesquera y Biología en nuestras tiendas, centrales de distribución y oficinas, quienes han sido entrenados para esta labor. NORMAS: Las normas internas de Calidad cumplen con los Reglamentos Sanitarios de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA). o

Control de Calidad en la Recepción, Los productos pasan por estrictos controles de calidad desde su recepción. Nuestro objetivo, es asegurar que los alimentos que ingresan a la tienda se encuentren en excelentes condiciones para su venta.

o

Control de Calidad durante el almacenamiento en frío , Los productos perecibles son preservados en cámaras de refrigeración, donde constantemente son revisados a fin de asegurar que mantengan sus características intactas.


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o

Control de Calidad durante la Preparación de los productos, Antes de la preparación de nuestros productos, se controlan las características de calidad de los ingredientes e insumos a utilizar y la correcta limpieza de las instalaciones de trabajo.

o

Cuidados en el Empacado, Para prevenir un riesgo de deterioro por perdida de frío de los productos refrigerados, se han diseñado las Bolsas Azules, las cuales son exclusivamente para empacar productos que requieren mantenerse en refrigeración.

o

Control de Calidad durante la Exhibición, Durante la exhibición se controla diariamente la temperatura de las vitrinas y de los productos, se verifican las características de frescura de los mismos (color, olor y apariencia) y la integridad de su empaque.

FODA:


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FORTALEZAS

Fac. Interno

Fac. Externo

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

21. OPORTUNIDADES

Personal calificado Portal Web Servicio de Guardería Seguridad Comodidad Atención Personalizada Cantidad de Años en el Negocio Toman en cuenta consideraciones de los clientes Limpieza Orden de Productos Venta de Pasajes Aéreos Sistema de Delivery "Wong Pedidos" Patio de Comidas Vales de Compra Shopping Card Concesionarios más Importantes Recolección de Material Utilizado Bolsas Ecológicas Servicio a las playas (verano) Atención y agasajo al cliente Piano en vivo

ESTRATEGIAS FO

DEBILIDADES

1. 2. 3. 4.

Ventas Perdidas Productos Importados Estándares Internos Falta de coordinación entre los locales y proveedores 5. Ampliar la hora de atención

ESTRATEGIAS DO

1. Establecer estándares 1. Utilizar la globalización del mercado para internos en todas las 1. Business Intelligence internacionalizar la imagen de la empresa tiendas a nivel nacional. 2. Crecimiento de las tiendas (F2,F7,O4) (D3,D4,O1,O2) 3. Nuevas TI 2. Mantener en constante capacitación a sus 2. Establecer nuevas TI que 4. Globalización colaboradores sobre las nuevas TI que permita reducir las mermas 5. Wong Business adopte la empresa(F1,F15,O1,O5) o pérdidas en ventas. 6. Innovación en el Servicio 3. Brindar innovadores servicios al cliente para (D1,O3,O5) el crecimiento de las 3. Mejorar la atención y el tiendas(F3,F6,F8,O2,O6) horario mediante el Wong Business (D5,O5,O6) AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 1. Precios de la competencia 1. Adquirir nuevos 2. Estrategia de publicidad de la 1. Conservar el buen servicio brindado a los productos q salgan al competencia mercado manteniéndose clientes satisfaciendo de la mejor manera 3. Promociones de la a la vanguardia. sus expectativas y necesidades. competencia (D2,A3,A5,A6) (F3,F4,F5,F9,F11,F12,F15,F20,A1,A2,A3,A6) 4. Situación económica 2. Realizar promociones, 5. Factor tecnológico ofertas que permitan 6. Rivalidad entre empresas 2. Mantener una buena relación económica en diferenciarse ante los existentes compra y ventas de productos. competidores. (D4, A1, 7. Negociación de los (F7,F6,F14,F16,A4,A7,A8) A2,A3) compradores 8. Negociación de los proveedores


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CADENA DE VALOR:

Infraestructura

De. tecnológico

Historia y Tradición de Supermercados Wong cuenta con más de 72 locales en todo el Peru

Investigación de Mercados Área especializada en presentación de la Tienda Uso del software que permiten gestionar de forma practica y sencilla las operaciones.

Adm. De Recursos Humanos

Abastecimientos

Capacitación y entrenamiento para la adecuada gestión de las operaciones

Comisión como incentivo de venta. Descuentos especiales para empleados.

Adquisición de mercadería

Manejo de mercadería: Transferencias del almacén central a tiendas. Recepción directa del proveedor. Inspección de adquisiciones

Operaciones de soporte a las ventas (plataforma, display, mantenimiento, prevención)

Despacho al domicilio del cliente

Logística interna

Operaciones

Logística Externa

Publicidad en todos los medios, uso de líderes de opinión. Fuerza de ventas. Buenas relaciones con los clientes. Promociones y descuentos

Mercadotecnia y ventas

Área especializada en servicio al cliente

Capacitación en buen trato y relaciones adecuadas con el cliente

Rápida respuesta ante quejas o problemas del cliente. Servicio técnico. Evaluación de satisfacción del cliente. Servicio Post venta


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PRINCIPALES STOCKHOLDERS:

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PRINCIPALES STOCKHOLDERS:

Partes interesadas de los stakeholders Se han priorizado algunos grupos generales de "stakeholders" basándose tanto en el impacto como en la influencia que tienen en la empresa. 1. Clientes: La empresa tendrá que mantener un contacto sostenido con sus clientes y hacer participe en el desarrollo de la responsabilidad social empresarial. 2. Empleados: La empresa tiene un compromiso con sus empleados, buscando la calidad de vida y defendiendo sus derechos laborales. 3. Aliados Estratégicos y Proveedores: La empresa crea alianzas estratégicos con la finalidad de crear valor agregado con sus aliados y proveedores. 4. Administraciones y Reguladores: Crear compromiso con el medio ambiente y un compromiso con la sociedad donde desarrolla su actividad empresarial. 5. Propietarios y Comunidades de Vecinos: Ver el compromiso con el medio ambiente y el compromiso con la sociedad involucrada. 6. Sociedad y Público en General : Tiene un compromiso con el medio ambiente" y con la sociedad donde trabaja.


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7. Creadores de Opinión y Conocimiento: Tiene un compromiso con la sociedad, tratando de mejor la calidad vida dentro de la comunidad o ámbito donde desarrolla su actividad empresarial.

PLAN ESTRATÉGICO: VISION Ser una empresa líder en la comercialización minorista de productos con nivel de competencia mundial. MISION Somos una organización internacional multiformato dedicada a la comercialización de productos de consumo masivo de calidad, lo que nos permite satisfacer con las expectativas de nuestros Clientes. OBJETIVOS 

Que el personal este en sintonía, con vocación de servicio y con propósitos de exceder expectativas del cliente.



Ser la solución diaria y semanal preferida por los consumidores.



Proporcionar al Cliente: 1. Buenos Servicios 2. Calidad en Productos 3. Precios Justos 4. Ambiente Grato



Buena Infraestructura, Comodidad, Seguridad



Estar siempre a la Vanguardia; siempre estar en campañas promocionales.



Excelencia en el servicio, calidad y precios competitivos



Brindarle al cliente la mejor variedad de productos, haciendo que se encuentre todo lo que necesite.






Buscar que se mantenga la identificación de la marca “Wong” con el pueblo peruano .


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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 1.

Mantener la calidad de los Productos y Servicios a. Otorgar Calidad a los productos y Servicios: La empresa cuenta con metodología CRM implantada que registra y corrige errores b. Poder lograr servicio óptimo y fidelización de los clientes c. Implementación de SAP (el cual ha implementado toda la tienda, ya sea el área de personal, contables, inventario de tienda, fidelización de clientes, etc)

2.

Mantener o mejorar la Imagen de la Empresa a. Capacitación Constante al personal b. Credibilidad (todo lo que se dice es un hecho) c. Satisfacción del cliente

3.

Implantación de un Datawarehouse.

4.

Incursionar en mercados de provincia.

II. Procesos empresariales a.

LOGISTICA

b.

ALMACENAMIENTO

c.

COMERCIALIZACION

d.

MERCADOTECNIA

e.

CALIDAD


17

III. INVENTARIO DE LOS SIBC



Sistema de planilla:

El Sistema de Personal y Planillas del Personal empleados y obreros, es un Sistema totalmente Paramétrico que permite procesar automáticamente los ingresos, descuentos, retenciones de cada uno de los trabajadores de la Empresa.



Sistema de facturación

El sistema de facturación de punto de venta, permite la atención al público desde una caja registradora o simulando una caja registradora con el mismo equipo, con el beneficio de la integración con inventarios y cuentas por cobrar, así como la generación de información contable y el control de comisiones por ventas, si es el caso. El Sistema contempla la emisión y registro de facturas de contado (tiquetes) y facturas de crédito. Además, permite la generación y registro de los recibos de pago por facturas de crédito pendientes. Por otro lado, se puede prestar el servicio de pago de servicios públicos como la energía eléctrica, el servicio telefónico, etc.



Sistema de ventas

El sistema de ventas, se trata de una completa aplicación, para la gestión de clientes, proveedores y productos, incluyendo la posibilidad de realizar el registro de ventas de dichos productos y generar informes impresos.



Sistema Logístico

Sistema logístico es conjunto interrelacional de recursos, procedimientos y métodos que permiten el sostén logístico.


18



Sistema Contable

Sistema de contabilidad es una estructura organizada mediante la cual se recogen las informaciones de una empresa como resultado de sus operaciones, valiéndose de recursos como formularios, reportes, libros etc. y que presentados a la gerencia le permitirán a la misma tomar decisiones financieras.



Sistema de Gestión del Potencial Humano

El Sistema de Gestión del Potencial Humano, es el conjunto de normas, procesos y procedimientos sistemáticamente ordenados, que permiten la aplicación de disposiciones en materia de Administración de personal.



Sistema de calidad

Es el conjunto de toda la estructura organizativa, con sus responsabilidades, los procedimientos, los procesos y los recursos que se disponen para llevar a cabo la gestión de la calidad. Constituye todo el conjunto de los planes formales de calidad. 

Calidad es hacer bien el trabajo todas las veces, en todas las etapas.



Calidad es reducir costos inútiles



Calidad es prevenir errores



Calidad es responder a los usuarios internos y externos



Calidad es involucrar a todos los actores dentro del sistema para lograr objetivos comunes


19

IV. INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 1. PLATAFORMA 1.1. BASE DE DATOS 

TECNOLOGICA BASE DE DATOS

Oracle 10g: La Base de Datos Oracle 10g está diseñada

para

almacenar

y

gestionar información de empresa. Permite reducir los costos de gestión y proporciona una alta calidad de servicio. La reducción en los requisitos de configuración y de gestión y el ajuste SQL automático han reducido de forma significativa el costo del mantenimiento del entorno. La Base de Datos Oracle 10g forma parte de los productos de infraestructura de grid de la versión Oracle 10g. "Grid computing" está relacionado con ver el cálculo como un servicio. Si es un cliente, no necesita saber dónde residen los datos y qué computadora los almacena. Debería ser capaz de solicitar información o cálculos de sus datos y que se los entreguen. 

Tamaño :10 Gb



Crecimiento: : 0.05 %



Cantidad de transacciones mensual: 1millon


20

1.2. SERVIDOR DE APLICACIONES 

Oracle GlassFish Server 3.1: GlassFish es un servidor de aplicaciones de software libre desarrollado por Sun Microsystems, compañía

adquirida

por

Oracle

Corporation, que implementa las tecnologías definidas en la plataforma Java EE y permite ejecutar aplicaciones que siguen esta especificación.



Jboss: es un servidor de aplicaciones

J2EE de código abierto implementado en Java puro. Al estar basado en Java, JBoss puede ser utilizado en cualquier sistema operativo que lo soporte.



tomcat: Tomcat es un servidor web con soporte de servlets y JSPs. Tomcat no es un servidor de aplicaciones, como JBoss o JOnAS. Incluye el compilador Jasper, que compila JSPs convirtiéndolas en servlets. El motor de servlets de Tomcat a menudo se presenta en combinación con el servidor web Apache. Tomcat puede funcionar como servidor web por sí mismo 

SPRING:

Spring es un importante framework de aplicación. Spring tiene como objetivo ayudar a las aplicaciones de toda la estructura de una manera coherente y productiva, reuniendo más frameworks de un solo nivel para crear una arquitectura coherente. Spring es un framework ligero basado en la inyección de dependencias (DI) de patrones. Es también un potente entorno de aplicaciones Java Enterprise, que proporciona un gran número de funciones y servicios.


21

1.3. DESARROLLO 

PL/SQL: PL/SQL es el lenguaje de programación estructurado de las bases de datos Oracle y su estructura es muy similar a la de cualquier otro lenguaje con procedimientos como C o C++.



JAVA: Java posee una curva de aprendizaje muy rápida. Resulta relativamente sencillo escribir applets interesantes desde el principio. Todos aquellos familiarizados con C++ encontrarán que Java es más sencillo, ya que se han eliminado ciertas características, como los punteros. Debido a su semejanza con C y C++, y dado que la mayoría de la gente los conoce aunque sea de forma elemental,

resulta

muy

fácil

aprender

Java.

Los

programadores

experimentados en C++ pueden migrar muy rápidamente a Java y ser productivos en poco tiempo.

1.4. SISTEMA OPERATIVO CLIENTE 

WINDOWS XP

Windows XP (cuyo nombre en clave inicial fue Whistler) es una versión de Microsoft Windows, línea de sistemas operativos desarrollado por Microsoft. Lanzado al mercado el 25 de octubre de 2001, a fecha de noviembre de 2011, tenía una cuota de mercado del 32.8%. Las letras "XP" provienen de la palabra eXPeriencia (eXPerience en inglés).


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1.5. SISTEMA OPERATIVO SERVIDOR 

Windows Server® 2008 R2 Enterprise

Es una plataforma de servidor avanzada diseñada para ofrecer una asistencia más fiable y rentable para las cargas de trabajo esenciales. Gracias a la asistencia de hasta cuatro máquinas virtuales y una cantidad ilimitada de usuarios, ofrece funciones innovadoras de virtualización, ahorro de energía y capacidad de gestión, al igual que facilita a los trabajadores móviles el acceso a los recursos de la empresa.

1.6. HERRAMIENTAS DE DISEÑO 

MICROSOFT VISIO:

Microsoft Visio es un software de dibujo vectorial para Microsoft Windows. Las herramientas que lo componen permiten realizar diagramas de oficinas, diagramas de bases de datos, diagramas de flujo de programas, UML, y más, que permiten iniciar al usuario en los lenguajes de programación. 

RATIONAL ROSE Rational

Rose

herramienta

es

de

una

diseño

orientada a objetos, que da soporte al modelado visual,

es

decir,

que

permite representar gráficamente el sistema, permitiendo hacer énfasis en los detalles más importantes, centrándose en los casos de uso y enfocándose hacia un software de mayor calidad, empleando un lenguaje estándar común que facilita la comunicación. Universidad Federico Villarreal

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Proporciona mecanismos para realizar la Ingeniería Inversa, es decir, que a partir del código se pueda obtener información sobre su diseño; adicionalmente permite generar código en diferentes lenguajes a partir de un diseño en UML, brinda la posibilidad de que varias personas trabajen a la vez, permitiendo que cada desarrollador opere en un espacio de trabajo privado que contiene el modelo completo y permite que tenga un control exclusivo sobre la propagación de los cambios en ese espacio de trabajo.

2. ARQUITECTURA Es imposible concebir un sistema ERP sin una infraestructura sofisticada de tecnología de la información (TI). ERP es el mejor ejemplo de la relación estrecha entre el negocio y la tecnología de la información. La mayoría de las descripciones de los sistemas ERP dicen que estos sistemas tienen las características siguientes: Se basan en sistemas abiertos distribuidos, o, usando el lenguaje actual, en arquitectura cliente/servidor. Esto se opone a los sistemas anteriores de planificación de los requisitos de material (MRP) que se basaban en unidades centrales o minicomputadoras en arquitecturas informáticas privadas, o a los sistemas autónomos por microcomputadoras. Tienen base en una tecnología de bases de datos relacionales distribuidas. Esto significa que el software de la base de datos debe soportar varias copias de una base de datos de producción, que son transparentes para el usuario en cualquier parte del mundo. Además, el acceso a la base de datos sería a través de consultas hechas usando lenguaje estructurado de consulta (SQL). Asimismo, el sistema de gestión de bases de datos (DBMS) debe ser un diseño integrado con el software de aplicación (por ejemplo, fabricación, distribución, órdenes de venta, aprovisionamiento, etc.). Únicamente los DBMS de alto nivel pueden proporcionar el soporte que necesita el software ERP. IBM DB2, Oracle, Informix y Microsoft SQL Server pueden soportar casi todos los sistemas ERP que existen actualmente. Ciertos vendedores de ERP y el “bloqueo en el nivel de las filas” de ciertos DBMS exigen dicha función. Hasta hace

poco, este bloqueo en el nivel de las filas no era una característica de Sybase. No todos los vendedores han hecho que su software ERP pueda usarse con las bases de datos más comunes. El mercado está cambiando continuamente en este sentido.


24

Como regla general, Oracle e Informix han sido las opciones preferidas en el mercado superior de ERP, mientras que SQL Server ha prevalecido en el mercado medio. Se basan en código de software de cuarta generación, que se opone a los lenguajes de tercera generación, como COBOL, que se usaban para programar los sistemas MRP anteriores. En los últimos tres años, la programación orientada a los objetos (OOP)/componentización ha pasado de ser una función interesante a ser realmente importante. Poseen una interfaz gráfica de usuario (GUI), que es la interfaz que utiliza el usuario de la terminal de cómputo y con la que interactúa al usar un programa de aplicación. GUI se refiere a un diseño de pantalla con íconos sobre los que se puede hacer clic, que se hizo famoso en un principio gracias a Macintosh de Apple y después se complicó con Windows de Microsoft. Esto se opone a la pantalla con caracteres (pantalla verde) que fue característica de las computadoras durante décadas. Las GUI tienen la ventaja de que requieren menos capacitación para que el usuario aprenda a usarlas, y se ha demostrado que aumentan la productividad de los usuarios. Son para toda la empresa y soportan operaciones globales en varias plantas. Además, se espera que la integración se siga expandiendo a otras funciones vitales de la empresa (por ejemplo, gestión de datos de los productos, sistema de ejecución de la fabricación, etc.), así como a toda la cadena de suministro global (los sistemas de los clientes y los proveedores).


25

La arquitectura de ERP Cliente/servidor quiere decir que el procesamiento del trabajo se divide entre dos computadoras. El cliente es la computadora de escritorio, que realiza funciones de despliegue y lógicas (por ejemplo, la GUI de Windows), mientras que el servidor es la computadora más central que contiene los programas de aplicación y la base de datos. La arquitectura cliente/servidor, o el cómputo distribuido, es la opción que prevalece entre muchas empresas actualmente, y esto se debe a varias razones. En primer lugar, usar PC en lugar de terminales hace que aumente el poder de cómputo. El procesamiento gráfico demanda gran parte de la CPU y no resulta práctico realizarlo en una computadora central. Por lo tanto, surgió la necesiidad de quitarles esa carga a las PC. En segundo lugar, la velocidad general del sistema ha aumentado debido a la posibilidad de usar también bases de datos distribuidas. Asimismo, los costos de hardware son mucho más bajos comparados a los costos de uso de un sistema de unidad central. Las estrategias principales de implementación de cliente/servidor son dos niveles, tres niveles e Internet/intranet. El concepto de los niveles representa una forma conveniente para agrupar clases distintas de arquitecturas. El concepto de CRM comprende la metodología, disciplina y tecnología que tiene por objeto automatizar y mejorar los procesos de negocio asociados a la gestión de la relación de la empresa con el cliente, principalmente en las áreas de venta, marketing, servicios de atención al cliente y crédito, con el fin de incrementar los beneficios de la empresa mediante la optimización, personalización y diferenciación de la relación con el cliente.


26

Desde el punto de vista tecnológico, los componentes esenciales de una solución de CRM son los siguientes: -

Un motor de base de datos eficiente que pueda manejar y procesar grandes volúmenes de información.

-

Un conjunto de herramientas y procesos que permitan explotar adecuadamente estos datos así como su distribución e integración con todos los procesos del negocio.

-

Un conjunto de aplicativos que permitan entregar, visualizar y analizar la información que necesita el usuario del CRM.


27


28

2.1.

MEDOTOLOGIA DE DESARROLLO DE SISTEMAS Rational Unified Process es una infraestructura flexible de desarrollo de software que proporciona prácticas recomendadas probadas y una arquitectura configurable.


29

3. 3.1.

RED ELECTRICA

ESQUEMA Y PLANO DE DISTRIBUCIÓN DEL FLUIDO ELECTRICO Y

UPS


30


31

4. RED DE DATOS 4.1.

ESQUEMA DE LA RED DE DATOS, ELEMENTOS QUE CONFORMAN LA

4.2.

RED

Como: firewall, ruteadores, switch, servicios que brinda cada dispositivo (redes virutales, mapeo de puertos), los planos de fluido electrico y de la red de datos deben estar en la misma escala tanto si se presentan en papel como en un archivo de autocad


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5. INVENTARIO DE PROCESOS DE TIC 5.1

DOCUMENTACIÓN DE CADA PROCESO DE TIC

POR EJEMPLO:, PROCESO DE ADQUISICIÓN / DESARROLLO DE SOFTWARE, GESTION DEL CAMBIO: Pase de desarrollo a producción, remplazó de partes de equipos. PROCESO DE BACK UP: proteger y garantizar que los recursos del sistema de información (Aplicaciones y Bases de Datos) de la Supermercados WONG, se mantengan respaldados y sean fácilmente recuperables en el momento que se necesite. 1. ALCANCE: ¿Qué hace?: Ejecutar procedimiento para cada base de datos y diligenciar bitácora de Backup de acuerdo a su periodicidad. Termina: Con la verificación del Backup y posterior custodia de dichas copias de seguridad. 2. RESPONSABLES: Responsable estratégico: Jefe Oficina de Informática Responsable operativo: Coordinador de Oficina de Informática. 3. DEFINICIONES: BACK-UP: Copia de seguridad de los archivos, aplicaciones y/o bases de datos disponibles en un soporte magnético (generalmente discos o CD`s), con el fin de poder recuperar la información en caso de un daño, borrado accidental o un accidente imprevisto. Es conveniente realizar copias de seguridad a intervalos temporales fijos (diario o semanal, por ejemplo), en función del trabajo y de la importancia de los datos manejados.


33

Copia de Respaldo o Seguridad: Acción de copiar archivos o datos de forma que estén disponibles en caso de que un fallo produzca la pérdida de los originales. Esta sencilla acción evita numerosos, y a veces irremediables, problemas si se realiza de forma habitual y periódica. Base de Datos: Conjunto de datos que pertenecen al mismo contexto almacenados sistemáticamente. En una base de datos, la información se organiza en campos y registros. Los datos pueden aparecer en forma de texto, números, gráficos, sonido o vídeo. Copias de Seguridad: copias de la información en un medio magnético que se almacena en un lugar seguro. Contingencia: Conjunto de procedimientos de recuperación. Las acciones a contemplar aplican para Antes- Durante- Después con el fin de reducir las pérdidas. Plan de Contingencia: procedimientos alternativos de una entidad cuyo fin es permitir el normal funcionamiento de esta y/o garantizar la continuidad de las operaciones, aún cuando alguna de sus funciones se vean afectadas por un accidente interno o externo. Recuperación: Hace referencia a las técnicas empleadas para recuperar archivos a partir de una copia de seguridad (medio externo); esto se aplica para arc hivos perdidos o eliminados por diferentes causas como daño físico del dispositivo de almacenamiento, borrado accidental, fallos del sistema, ataques de virus y hackers. Restauración: Volver a poner algo en el estado inicial. Una Base de Datos se restaura en otro dispositivo después de un desastre.


34

PHVA 

Planeación: Garantizar la realización de respaldo.



Hacer: Desarrollar cada una de las actividades contempladas contempladas en el proceso de Backup. Realizar recuperación de información cuando sea necesario.



Verificación: Registrar Registrar en la bitácora bitácora de control control de Backup’s. Backup’s.



Actuar: Hacer seguimiento seguimiento proceso proceso de Backup`s. Backup`s.

4. CONTENIDO: Se describe la actividad y se establecen los link con formatos, documentos, instructivos, protocolos, normas, actas. ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN. ¿CÓMO?

ESENCIAL Proceso de Backup

Descripción de actividades: 1. Determinar o identificar el número de aplicativos y/o bases de datos para respaldo. 2. Determinar los mecanismos de copias de respaldo según la base de datos a respaldar: manual o automático. 3. Verificar si el Backup es automático el sistema asigna fecha de creación de la base de datos, si no se debe cambiar la fecha de creación de la misma. 4. Verificar los archivos log del servidor. 5. Comprimir los archivos en formato .zip o .rar si la copia se realiza correctamente. 6. Verificar las copias comprimidas, para verificar que se pueden descomprimir cuando se necesiten. 7. Volver a realizar copia por segunda vez, si el archivo log del servidor indica un error. 8. Grabar diaria, semanal y anualmente, en un dispositivo de almacenamiento (CD) todas las copias y guardar en la Oficina de Informática. 9. Grabar mensualmente en un dispositivo de almacenamiento (CD) todas las copias se guarda una en la oficina de Informática y se envía otra a un ente externo. 10. Diligenciar en los formatos de control las copias realizadas con sus respectivas bases de datos y fecha de creación.


35

Nota: Las copias de Backup de las Bases de Datos realizadas en el Centro de Cómputo se generan de dos formas: manual y automática ejecutando Scripts de Backup’s. Responsable: Coordinador de Oficina de Informática., Analista de Sistema y Técnico. Conocimiento: Aplicaciones y Bases de Datos. Recursos esenciales: Sistema de información, instructivos y equipos. Normatividad: -ISO/IEC 27001 Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.

Herramientas de control: Bitácora de Control y Formulario de Solicitud de Gestión de Usuarios Frecuencia: Diaria, semanal y/o mensual Tecnología (M.A.S): Manual, automatizado y sistematizado

Seguimiento a la

Descripción de actividades:

bitácora de control

1. Revisión y verificación sobre el diligenciamiento completo. 2. Cumplimiento de las políticas de seguridad de la Entidad. Responsable: Coordinador Centro de Cómputo, Profesional Universitario, Analista de Sistema y Técnico. Conocimiento: Aplicaciones y Bases de Datos. Recursos esenciales: Sistema de información, instructivos y equipos. Normatividad: -ISO/IEC 27001 Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.

de Información). Herramientas de control: Bitácora de Control y Formulario de Solicitud de Gestión de Usuarios Frecuencia: Diaria, semanal y/o mensual Tecnología (M.A.S): Manual, automatizado y sistematizado. Universidad Federico Villarreal

36

Priorización y Selección de Exámenes VISION Ser una empresa líder en la comercialización minorista de productos con nivel de competencia mundial.

MISION Somos una organizacióninternacional multiformato dedicada a la comercialización de productos de consumo masivo de calidad, lo que nos permite satisfacer con las expectativas de nuestros Clientes.

OBJETIVOS 

Que el personal este en sintonía, con vocación de



servicio y con propósitos de exceder expectativas del cliente. 





2. Calidad en Productos 3. Precios Justos 4. Ambiente Grato Buena Infraestructura, Comodidad, Seguridad

Excelencia en el servicio, calidad y precios competitivos.



Brindarle al cliente la mejor variedad de productos, haciendo que se encuentre todo lo

Proporcionar al Cliente: 1. Buenos Servicios



campañas promocionales.

Ser la solución diaria y semanal preferida por los consumidores.

Estar siempre a la Vanguardia; siempre estar en

que necesite. 




Buscar que se mantenga la identificación de la marca “Wong” con el pueblo peruano.


37

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 1. Mantener la calidad de los Productos y Servicios a. Otorgar Calidad a los productos y Servicios: La empresa cuenta con metodología CRM este sistema de control a es para efecto de medir y corregir el desempeño individual y organizacional para asegurar que los acontecimientos se adecuen a los objetivos trazados. b. Lograr la mejora continua tanto en la calidad del producto, la calidad de servicio, y los precios, de este modo superar a la competencia y poder captar con firmeza la fidelización de los clientes. c. Utilizar un enfoque de permanente motivación para conseguir un clima de trabajo en equipo en la organización, logrando incentivar a las unidades operativas con el fin de alcanzar la perfección en el servicio. d. Seguir a la vanguardia en cuanto a herramientas de gestión, como la que actualmente utilizan que es el “Manager” una potente herramienta de gestión ERP la cual se implementó en los diferentes departamentos de la organización (gestión de almacenes, facturación, compras, finanzas, contabilidad...) 2. Mantener o mejorar la Imagen de la Empresa a. Capacitación Constante al personal b. Credibilidad (todo lo que se dice es un hecho) c. Satisfacción del cliente 3. Mejorar la entrega de información en la organización, mediante la implementación de un Datawarehouse. 4. Incursionar en mercados de provincia.


38

Identificar Metas del Plan Estratégico

………

1. Mantener la calidad de los Productos y Servicios a. Otorgar Calidad a los productos y Servicios: La empresa cuenta con metodología CRM este sistema de control a es para efecto de medir y corregir el desempeño individual y organizacional para asegurar que los acontecimientos se adecuen a los objetivos trazados. b. Lograr la mejora continua tanto en la calidad del producto, la calidad de servicio, y los precios, de este modo superar a la competencia y poder captar con firmeza la fidelización de los clientes. c. Utilizar un enfoque de permanente motivación para conseguir un clima de trabajo en equipo en la organización, logrando incentivar a las unidades operativas con el fin de alcanzar la perfección en el servicio. d. Seguir a la vanguardia en cuanto a herramientas de gestión, como la que actualmente utilizan que es el “Manager” una potente herramienta de gestión ERP la cual se implementó en los diferentes departamentos de la organización (gestión de almacenes, facturación, compras, finanzas, contabilidad...)

2. Mantener o mejorar la Imagen de la Empresa d. Capacitación Constante al personal e. Credibilidad (todo lo que se dice es un hecho) f.

Satisfacción del cliente

3. Mejorar la entrega de información en la organización, mediante la implementación de un Datawarehouse. 4. Incursionar en mercados de provincia. …………


39

Priorizar Metas del Plan Estratégico ANALISIS DE RIESGOS o d a c r e m l e n e . c i t r a P

PESO implementación de un Datawarehouse

o o t v n i e t c n i e f m ó i e i c c o g e n r ó a s v i c e o i c e a n r d r i n a e s n a e T G

a i c n e i r e p x e

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a i c n n ó i a s t r r o e p v n m i i

o t z n e e i d i m l i o c s e r c

d a d i r o i r P

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5

3

5

3

5

5

5

5

3

5

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1

Mantener o mejorar la Imagen de la Empresa

4

3

3

5

3

3

3

5

3

3

3

3 3.45

3

Mantener la calidad de los Productos y Servicios

5

3

3

5

3

1

3

3

3

5

3

3

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2


3

3

3

3

5

1

3

5

3

5

3

3

3.4

4


40

….. 1. Mantener la calidad de los Productos y Servicios a. Otorgar Calidad a los productos y Servicios: La empresa cuenta con metodología CRM este sistema de control a es para efecto de medir y corregir el desempeño individual y organizacional para asegurar que los acontecimientos se adecuen a los objetivos trazados. b. Lograr la mejora continua tanto en la calidad del producto, la calidad de servicio, y los precios, de este modo superar a la competencia y poder captar con firmeza la fidelización de los clientes. c. Utilizar un enfoque de permanente motivación para conseguir un clima de trabajo en equipo en la organización, logrando incentivar a las unidades operativas con el fin de alcanzar la perfección en el servicio. d. Seguir a la vanguardia en cuanto a herramientas de gestión, como la que actualmente utilizan que es el “Manager” una potente herramienta de gestión ERP la cual se implementó en los diferentes departamentos de la organización (gestión de almacenes, facturación, compras, finanzas, contabilidad...)

2. Mantener o mejorar la Imagen de la Empresa g. Capacitación Constante al personal h. Credibilidad (todo lo que se dice es un hecho) i.

Satisfacción del cliente

3. Mejorar la entrega de información en la organización, mediante la implementación de un Datawarehouse. 4. Incursionar en mercados de provincia.

…………


41

Seleccionar Metas de Negocio de COBIT E

Metas del Negocio 1

Perspectiva Financiera

Perspectiva del cliente

Perspectiva Interna

Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento

Metas de TI

Proporcionar un buen retorno de inversión de TI permitiendo inversión 24 en negocio

fi

p g

17

18

19

20

21

X

2

14

3 Mejorar el gobierno corporativo y la transparencia

2

18

4 Mejorar la orientación y servicio al cliente

3

23

X

5 Ofrecer productos y servicios competitivos

5

24

X

6 Establecer continuidad y disponibilidad de servicios

10

16

22

1

5

25

7 2

8 4

10 12

10 Mejorar y mantener la funcionalidad de los procesos de negocio

6

7

11

11 Reducir el coste de los procesos Proporcionar cumplimiento con leyes externas, regulaciones y 12 contratos 13 Proporcionar cumplimiento con políticas internas 14 Gestionar cambios de negocio 15 Mejorar y mantener productividad operacional y de personal

7

8

13

15

24

2

19

20

21

22

2 1 7

13 5 8

6 11 11 13

28

16 Gestionar productos e innovaciones de negocio

5

25

28

17 Adquirir y mantener personal cualificado y motivado

9

Crear agilidad en la respuesta a los cambios de los requerimientos del negocio 8 Lograr optimización de costes de la entrega de servicios 9 Obtener información fiable y útil para tomar decisiones estratégicas

m a p b

X

28

2 Gestionar los riesgos de TI que afecten al negocio

7

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X

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26

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X X

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X

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X

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X

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42

Identificar Metas de TI E

Metas del Negocio 1



Perspectiva Interna



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24

2

19

20

21

22

2 1 7

13 5 8

6 11 11 13

28


5

25

28


9

Crear agilidad en la respuesta a los cambios de los requerimientos del negocio 8 Lograr optimización de costes de la entrega de servicios 9 Obtener información fiable y útil para tomar decisiones estratégicas

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f

C C

D te

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28


7

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Metas de TI

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X X

X X

X 24 20

X

X

23

X X X

X

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X

X

X

X X

26

27

X X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X


42

Identificar Metas de TI E

Metas del Negocio 1



Perspectiva Interna



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15

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19

20

21

22

2 1 7

13 5 8

6 11 11 13

28


5

25

28


9

Crear agilidad en la respuesta a los cambios de los requerimientos del 7 negocio 8 Lograr optimización de costes de la entrega de servicios 9 Obtener información fiable y útil para tomar decisiones estratégicas

o fi

c

Metas de TI

In C

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22

X

X X

X

X

23

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X 24 20

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X

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X

X

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X X

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27

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X X

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X

X

X

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X

X

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43

Identificar metas de TI E

E

C

ti

ie fi

fe

fi

Metas de TI

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Procesos

D

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C

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P

P

P S S

S S P

PO2

PO4

PO10

AI1

PO1

PO4

PO10

ME1

ME4

3

Asegurar la satisfacción del usuario final con la oferta de servicios y niveles de servicio

PO8

AI4

DS1

DS 2

DS7

4

Optimizar el uso de la información

PO2

DS11

5

Crear agilidad de TI

PO2

PO4

6

Definir como la funcionalidad de negocio y requerimientos de control se trasladaran en soluciones efectivas y

7

Adquirir y mantener sistemas de aplicación integrados y estandarizados

PO3

AI2

8

Adquirir y mantener una infraestructura de TI integrada y estandarizada

AI3

9

Adquirir y mantener habilidades de TI que responden a la estrategia de TI

PO7

10

Asegurar satisfacción mutua de relaciones con terceras partes

DS2

11

Asegurar la integración sin fisuras de las aplicaciones dentro de los procesos del negocio

PO2

AI4

AI7

12

Asegurar la transparencia y comprensión de costes de TI, beneficios, estrategias, políticas y niveles de servicio

PO5

PO6

DS1

DS2

13 14 15

Asegurar el uso apropiado y desempeño de las soluciones de aplicación y tecnológica Tener en cuenta y proteger todos los activos de TI Optimizar la infraestructura, recursos y capacidades de TI

PO6 PO9 PO3

AI4 DS5 AI3

AI7 DS9 DS3

DS7 DS8 DS12 ME2 DS7 DS9

16

Reducir los defectos de la solución y entrega de servicio y relaborar

PO8

AI4

AI6

AI7

P

P

17

Proteger el logro de los objetivos de TI

P

18

Establecer la claridad del impacto de negocio de los riesgos a los objetivos y recursos de TI

PO9

S

19

Asegurar que la información crítica y confidencial se retiene a aquellos que no deben tener acceso

PO6

DS5

DS11

20

Asegurar que las transacciones de negocio automatizadas y los cambios a la información son confiables

PO6

AI7

DS5

21

Asegurar que los servicios de TI y la infraestructura pueden resistir apropiadamente y recuperar de fallos debidos a errores, ataques deliberados o desastres

PO9

PO6

AI2

DS10

AI7

PO7

AI3

AI6 AI5

DS6

ME1

ME4

DS10

ME2

DS4

DS13

ME1

DS13

ME2

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S

S

S

S

S

S S

S

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P

P

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P

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S

S

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S

P

S

S

P

S

P

AI6

DS4

DS12

P

S

DS3

DS4

DS8

DS13

P

P

24

Mejorar la eficiencia de costes de TI y sus contribuciones a la rentabilidad de negocio

PO5

DS6

S

P

25 26

Entregar proyectos a tiempo y sobre presupuesto, reuniendo los estándares de calidad Mantener la integridad de la información e infraestructura de procesamiento

PO8 AI6

PO10 DS5

P P

P P

27

Asegurar que TI cumple con la legislación, regulación y contratos

DS11

ME2

28

Asegurar que TI demuestra la eficiencia de costes de la calidad de servicios, mejora continua y disposición para cambios futuros

P S

S

ME4 P

S

S

PO6

ME4

S

S

Asegurar el mínimo impacto de negocio en caso de una interrupción de servicios de TI o cambios

ME1

S

S

S

Estar seguros que los servicios de TI están disponibles según se requiere

DS6

S

S

23

PO5

S

P

P DS 12

d

P

DS12

D S5

a

P

22

ME3

S

id to

S

PO1

Responder a los requerimientos de gobierno en línea con la dirección ejecutiva

AI1

a

n

P

Responder a requerimientos de negocio alineado con la estrategia de negocio

2

DS10

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P

1

DS 8

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P

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43

Identificar metas de TI E

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44

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44

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45

Identificar Sistemas de Información Estratégico

OBJETIVO ESPECIFICO

SISTEMA

DESCRIPCION

CRM: Los componentes esenciales esta solución son los siguientes: Un motor de base de datos eficiente que pueda manejar y procesar grandes volúmenes de información. Un conjunto de herramientas y procesos que permitan explotar adecuadamente estos datos así como su distribución e integración con todos los procesos del negocio. Un conjunto de aplicativos que permitan entregar, visualizar y analizar la información que necesita el usuario del CRM. MANAGER: Es una potente herramienta de gestión ERP, muy evolucionada, para el control de todos los procesos que se realizan en los diferentes departamentos de la organización (facturación, compras, almacén, finanzas, 




Sistema de calidad

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45

Identificar Sistemas de Información Estratégico

OBJETIVO ESPECIFICO

SISTEMA

DESCRIPCION


Sistema de calidad

CRM: Los componentes esenciales esta solución son los siguientes: Un motor de base de datos eficiente que pueda manejar y procesar grandes volúmenes de información. Un conjunto de herramientas y procesos que permitan explotar adecuadamente estos datos así como su distribución e integración con todos los procesos del negocio. Un conjunto de aplicativos que permitan entregar, visualizar y analizar la información que necesita el usuario del CRM. MANAGER: Es una potente herramienta de gestión ERP, muy evolucionada, para el control de todos los procesos que se realizan en los diferentes departamentos de la organización (facturación, compras, almacén, finanzas, contabilidad...) así como el análisis estadístico multidimensional de todas las transacciones registradas por dichos procesos y por las diferentes aplicaciones instaladas en los puntos de ventas de los supermercados propios y franquiciados.

Mantener o mejorar la Imagen de la Empresa






Implementar un data




Sistema Logístico

Sistema de Ventas


46

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Sistema Logístico

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Sistema de Calidad

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Sistema de Ventas

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

Sistema de Ventas



Sistema Logístico



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

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

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

Sistema de calidad


47

Elaborar Lista de Exámenes E

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48

Conociendo el SIBC Priorizado a Auditar (SISTEMA LOGISTICO)

DIAGRAMA DE PROCESOS USANDO STANDARD IDEF0

48

Conociendo el SIBC Priorizado a Auditar (SISTEMA LOGISTICO)

DIAGRAMA DE PROCESOS USANDO STANDARD IDEF0


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51

DIAGRAMA DE CASO DE USO


52

CONTROL ESTADÍSTICAS.- El Jefe de Ventas o el Ingeniero de Logística inicia el caso de uso. El sistema le muestra una pantalla donde puede crear diversas estadísticas sobre conceptos relacionados con la empresa. REABASTECER ALMACÉN.- El caso de uso lo inicia el actor Ingeniero de Logística. Especifica los envíos desde el almacén central hacia los demás almacenes con el fin de reponer productos sin stock. Para ello el Ingeniero dispone de una lista con los productos que necesitan reposición y otra con los disponibles en el almacén central. Bajo su criterio pueden realizarse envíos hacia el resto de almacenes. COMPRA A PROVEEDORES.- El caso de uso lo inicia el actor Ingeniero de Logística. Su fin es comprar los productos de los distintos almacenes de la empresa. Esta adquisición se basa en la experiencia del propio Ingeniero de Logística, que selecciona el almacén a reponer y realiza un pedido a un proveedor de una serie de productos según su criterio. GESTIÓN DE REGIONES.- Este caso de uso lo inicia el Ingeniero de Logística. Su función es poder gestionar las distintas regiones en las que se divide la empresa. Cada una de estas regiones dispone de unos almacenes a los que hacen peticiones tiendas deportivas. El Ingeniero de Logística puede crear nuevas regiones o modificar las actuales, asignando o borrando almacenes. CONSULTAR PRODUCTOS.- Este caso de uso lo ejecuta el Usuario de Ventas. Presenta el catálogo de productos de la compañía por pantalla. Se muestra una descripción del producto, su foto y el precio de venta. Puede seleccionarse cualquiera e introducirlo en la orden de pedido si se desea. INCIDENCIA PEDIDO.- Este caso de uso lo ejecuta cualquier empleado que gestione órdenes de pedido cuando por algún motivo, el pedido provoca una situación con flictiva y requiere que se anote una incidencia. En el caso del técnico de almacén por dejar el stock bajo mínimos, por no poder atender una orden, etc. En cualquier caso, el empleado que genere una incidencia de pedido debe especificar la causa de la misma.


53

MATRIZ CRUD DE LAS ENTIDADES VERSUS LAS ACTIVIDADES

Modelado Matrix es un muy simple, pero potente, técnica para mostrar la interrelación entre los distintos elementos de una empresa. El modelo de matriz más común y conocido es el que muestra la interrelación entre actividades comerciales y datos, llamada la Matriz CRUD.

ENTIDADES

EMPLEADO DE LOGÍSTICA

ACTIVIDADES

CREATE

Control de estadísticas

C

Reabastecer almacén

C

Compra a proveedores

C

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UPDATE

DELETE

U U D

Gestión de regiones Consultar catalogo

R

U

D

DIAGRAMA DE CLASES CLASES CANDIDATAS · Cliente - Clase · Venta - Clase · Factura - Atributo · Consulta - Operación · Lote - Atributo

· Pedido - Atributo · Proveedor - Clase · Stock · Plan de pagos

CLASES IDENTIFICADAS . Cliente · Proveedor · Stock

· Venta · Plan de pagos


54

MODELO ENTIDAD RELACIÓN


55


56

La gestión del almacén nos va a mantener informados en tiempo real de la ubicación, valoración, trazabilidad, situación y movimientos de nuestros productos.

56

La gestión del almacén nos va a mantener informados en tiempo real de la ubicación, valoración, trazabilidad, situación y movimientos de nuestros productos.


57

ALMACÉN. ESTRUCTURAS GENERALES Suelen tener las siguientes opciones: • Multialmacén. Permite trabajar con 200 almacenes por empresa, todos ellos accesibles y

parametrizables por usuario. • Ubicaciones. El almacén está dividido en ubicaciones lógicas y/o físicas (pasillos, corredores,

niveles, estanterías, pisos, etc.), permitiendo un control de su volumen, su peso o sus unidades máximas para cada ubicación, con la opción de disponible o indisponible (para el control de calidad y almacén automático), orden de prioridad entre ellas y la posibilidad de ser compartible o no (un único producto por ubicación). Definiéndose unos permisos de acceso y gestión a nivel del usuario para solo tratar aquellos en los que intervenga. • Lotes, palets y números de serie. Además de por almacén y ubicación, el nivel de stock se

puede dar por lote, (que son disponibles o no según las decisiones del departamento de


58

calidad), palet y llegar al número de serie del producto. Todo esto permitiría, si interesase, llegar a identificar cada una de las unidades de un producto. Para facilitar la entrada de los números de serie, el sistema proporciona las utilidades necesarias para indicar, tan solo, el número inicial y el final de la serie. La obligatoriedad de trabajar con lote y/o número de serie se define de forma individual para cada articulo de almacén. • Tipos de movimientos. El sistema fija por defecto unos determinados movimientos de

almacén. Al margen de éstos, para un análisis más detallado, el usuario puede crearse libremente los tipos de movimiento que precise. Permite definir los rangos de datos que participarán en los procesos de gestión básicos de almacén (cálculo ABC, precio medio). • Caducidades. Si se trabaja con lotes permite llevar la supervisión de las caducidades,

controlando las fechas de análisis y reanálisis del producto. El proceso de reserva automática de pedidos siempre prioriza en la reserva los productos más próximos a su caducidad. • Integrado con compras, ventas y producción. A excepción de los movimientos internos del

almacén, el resto de movimientos se efectúa automáticamente desde las otras áreas (ventas, compras y producción) • Traspaso entre almacenes. Como medida de seguridad existe una gestión para el

movimiento de productos entre almacenes y/o ubicaciones. • Gestión de inventarios. El proceso de inventario parte de una propuest a donde desde

almacén se indican cuales son las existencias reales del material. Una vez introducido el stock real a través de una entrada física, se ajusta el inventario y se generan automáticamente los movimientos de diferencia para cuadrar el stock del almacén. • Consulta de stocks a una fecha concreta. Esta consulta va a permitir conocer la situación del

almacén a una fecha determinada. Diario de movimientos de almacén. • Cálculo ABC de artículos. Proceso que, partiendo de los parámetros de selección, tipo de

cálculo a utilizar (unidades e importe) y de la proyección de cálculo, recalcula el valor ABC de cada articulo según su controlador asignado.


59

Gestión movimientos de material Suelen contener las siguientes opciones • Trazabilidad y diario de movimientos. Dependiendo del nivel de especificación del mapa de

almacén definido. Los niveles de trazabilidad y control de la información son: • Familia, subfamilia, sección y subsección del artículo. • Artículo. Todos los movimientos según sus diferenci aciones, es decir, el producto de

almacén. • Ubicación-diferenciación. Nivel, stock y movimientos. • Lote. Todos los movimientos de un lote y sus caducidades. • Palet. Todos los movimientos de un palet. • Nº. serie. Todos los movimientos de un nº de ser ie. • Tipo de movimiento. Todos los movimientos agrupados por tipos. • Procedencia del movimiento (expedición, parte entrada, vale, almacén, orden de trabajo,

etc.). • Origen del movimiento (cliente, proveedor, almacén, etc.). • Cuadre de stocks. Procesos de regulación de stocks basados en los movimientos internos

generados en todas las operaciones. Con todos estos niveles definidos, se conocerá en todo momento los pasos seguidos por un producto, desde a quien se le compró o como se fabricó, donde está almacenado y a quien se le vendió. • Gestión de Kits. Asociando varios productos se puede formar un kit. El stock se puede

controlar por kits o por los componentes del mismo. El kit puede tener un precio común o bien se le puede asociar el precio por componente. En el proceso de confección de kits, se realizan los movimientos de almacén adecuados para que los stocks de los componentes no queden descuadrados. Cuando se realiza la venta del Kit, se rebaja automáticamente el stock de todos los componentes que forman parte del mismo.


60

• Códigos de barras. El sistema permite trabajar con los códigos de barras a tres niveles, el

código de barras suministrado por el proveedor en sus artículos, el propio de la empresa para la gestión propia y el solicitado por el cliente. • Unidades de medida. Se dispone de diferentes unidades de medida para cada artículo. La

unidad de medida de la compra (Ej.: Toneladas) Y la unidad de medida en la que se almacena (Ej.: Kilogramos). El propio sistema se encarga de efectuar automáticamente las conversiones necesarias entre las diferentes unidades de medida. • Gestión de precios. Se pueden generar tarifas de precios por divisa, tipo de cliente, etc.

También se puede asignar la descripción del producto para cada tarifa. • Movimiento de Stocks. Para la facturación de servicios permite tener artículos sin control de

stock. Además para queda operación se puede indicar si afecta o no a los movimientos de almacén. • Cálculo del precio medio del almacén. El precio medio se puede reca lcular en tiempo real, es

decir, en el momento de realizar una recepción. El proceso permite el cálculo diario o por periodos. En cualquier caso, para guardar el histórico de precios medios (utilizado para control de auditorias de inventario) existe un proceso que permite registrar el stock y el precio medio calculado mes a mes. • Embalajes. A cada uno de los productos se les definen todos los embalajes en los que se

presenta, asignando por defecto el más habitual. Una vez asignado el embalaje el sistema indicará los pesos y los bultos generados en la expedición. • Partidas Arancelarias. A cada producto se le puede asignar la partida arancelaria

correspondiente a cada país para realizar los datos de las exportaciones e importaciones. • Evaluación de Productos. Permite definir la ficha técnica con unas especificaciones,

observaciones, su presentación, sus aplicaciones de y la valoración del artículo. Pueden existir hasta diez criterios diferentes de valoración. Para cada producto se puede especificar la valoración obtenida por cada uno de los proveedores que lo sirven.


61

MENÚ DEL SISTEMA

En el encabezado de todas las pantallas del modulo se mostrara la barra de herramientas, con los siguientes iconos activos:

SUBMODULO DE ALMACENES Permite registrar lo diferentes tipos de entradas y salidas de los bienes. Centro de costo por destino, Persona Solicitante y Proveedor, entre otros. A su vez mantiene actualizados los stocks Físico y valorizado de los bienes en los diferentes almacenes de la Entidad. También permite utilizar 2 métodos de valuación, El método de valuación promedio y el método de valuación Primeras entradas Primeras Salidas (PEPS), parámetros definidos por el responsable.


62

Asi como llevar el control de los bienes por lote y fecha de expiración, previo al registro de operaciones.


63

Dando clic con el botón derecho del mouse en la parte inferior de la pantalla, se activara del menú contextual las opciones: 

Insertar inventario inicial



Eliminar inventario inicial


64

Verificada la información registrada hacer clic en el icono mostrado, en el mensaje de dialogo: Desea grabar los cambios efectuados? Hacer clic en Sí

Se generara una línea de registro para cada ítem que forma parte del inventario inicial


65

Con el ingreso del inventario inicial, se transfiere estos datos al kardex del almacen mediante el botón kardex. Confirmando Si.

A continuación se mostrara el mensaje de proceso finalizado OK. Aceptar


66

Terminando el proceso, el campo Estado cambia de estado pendiente a CONFORME (color rojo), lo que nos indica que la carga del kardex ha concluido.


67

ESTÁNDARES UTILIZADOS EN EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE LOGÍSTICA El Modelo del sistema de Logística se apoya en las siguientes normas Internacionales: 

ISO 9001:2000. Sistema de gestión de Calidad. Requisitos.



ISO 14001:2004: Sistema de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso.



ISO 10012:2003. Sistemas de Gestión de las mediciones. Requisitos para los procesos de medición y los equipos de medición.



OSHAS 18001:1999. Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo.

Además para la información de indicadores logísticos se ha apoyado en la norma UNE-CR 13908:2002- Indicadores de Gestión Logístico. Requisitos y Métodos de Medicina.

DESCRIPCIÓN DE LA SEGURIDAD DEL SIBC ACCESO AL SISTEMA El administrador del sistema es quien registra a los Usuarios y les da los accesos a determinado(s) Modulo(s), así como a sus sub módulos, opciones y Ejecutora y/o centro de costo. Para ingresar al Sistema de Logística, el usuario deberá dar doble clic sobre el icono, ubicado en el escritorio. A continuación se presentara una ventana en donde se consignara el Usuario y Clave y luego se dará clic sobre el Icono.

RELACION DE REPORTES Y CONSULTAS El sistema presenta varios tipos de Reportes, a los cuales se tendrá acceso al hacer clic en el Icono a continuación se mostrara una ventana con la relación de los siguientes Reportes: 

Inventario Inicial por Clasificador de gastos, grupo y clase.



Inventario Inicial por descripción de Bien.



Inventario Inicial por cuenta contable y clasificadora de Gastos.


68



Inventario Inicial con Lotes.

Seleccionamos la opción Inventario Inicial por clasificador de Gastos, Grupos, Clase y hacemos clic en el icono.

Luego se visualizara el reporte preliminar en pantalla conforme se muestra a continuación


69

CONSULTA En la pantalla principal de la opción ENTRADA A ALMACEN, el sistema permite que el usuario realice consultas utilizando diversos filtros y búsquedas. Por ejemplo, filtros por:


70



Almacén



Año



Mes



Tipo de presupuesto.



Tipo de entrada.

En nuestro caso se seleccionara el almacén 0100 ALMACEN SEDE CENTRAL

Aceptando el Año, Mes, se seleccionara por tipo de Ingreso al Almacén.


71

Visualizando en la siguiente pantalla la entrada al almacén por donaciones, que se desarrollo en nuestro ejemplo.

Generación de reporte.


72

CONCLUSIONES



En toda empresa, pública o privada, que posean Sistemas de Información medianamente complejos, deben de someterse a un control estricto de evaluación de eficacia y eficiencia. Hoy en día, el 90 por ciento de las empresas tienen toda su información estructurada en Sistemas Informáticos, de aquí, la vital importancia que los sistemas de información funcionen correctamente.



Es importante realizar un adecuado diagrama de clase y entidadad – relación para luego poder diseñar adecuadamente el sistema que se utilizara dentro de la empresa.


73

RECOMENDACIONES



El auditor de sistemas debe prestarle mucha atención a la documentación técnica de los sistemas.



. Se recomienda basarse en estándares para realizar adecuadamente la relación entre actividades y entidades, asi como diagrama de clases, diagrama entidad- relación para un correcto diseño del sistema.


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