HASIL AUDIT INTERNAL ADMINISTRASI MANAGEMEN UPT PUSKESMAS GARUM TAHUN 2017
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BLITAR
UPT PUSKESMAS GARUM Jl. Raya Sumber!re" N#. $1 Garum
B L I T A R
0
BAB 1 PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Pelaksanaan audit internal di unit Administrasi managemen dilaksanakan dengan dasar adanya:
N%
BAGIAN
KEGIATAN
PENILAIAN
HASIL NILAI
1
KASUBAG TU
Membuat daftar jenis pelatihan struktural dan fungsional yang pernah diikuti
Tidak ada
!
P"#AKSA$A
Membuat data pen'apaian('akupan kegiatan pokok tahun lalu dan di)isualisasikan
sebagian *+, program-
.isualisasi data 1/ penyakit potensial K#B
+ , program
Analisa data 1/ penyakit potensial K#B
+ , program
P%&G%AM
2
MA$AG"M"$ A#K"S MA$AG"M"$ A#K"S
MA$AG"M"$ K"T"$AGAA$
,
MA$AG"M"$ P"$G"#&#AA
Membuat peta daerah ra0an ben'ana ! ma'am ben'ana
Melaksanakan pera0atan alat kesehatan
3 2 bulan
Melaporkan fungsi dan kondisi alat kesehatan
1 tahun
Membuat ren'ana kerja bulanan bagi Tidak ada setiap petugas sesuai dengan tugas 0e0enang tanggung ja0ab
Membuat data aset di masing 4 masing ruangan
ada sebagian ruangan
Pen'atatan data penerimaan barang dan stok barang
dibuat 5 tdk di0askat
Melaksanakan sistem penyimpanan barang(aset
sdh dibuat6 blm rutin
$ BA%A$G(AS"T
1
B. TUJUAN
Tujuan dilakukan audit di unit Administrasi managemen adalah untuk memperbaiki kinerja petugas dan menilai serta menganalisa penyebab hambatan dan permasalahan yang terjadi di unit Administrasi managemen UPT Puskesmas Garum7
&. RUANG LINGKUP
Unit yang dilakukan audit adalah Administrasi managemen
D. %B'EK AUDIT
8ndikator yang dilakukan audit pada unit Administrasi managemen adalah sebagai berikut9 17 Peren'anaan puskesmas meliputi peren'anaan , tahun !7 adanya pelaporan pelaksanaan SM: 27 pelaksanaan loka karya mini bulanan 7 Pelaksanaan PTP
E. STANDART/ KRITERIA N#
1
I"!(a)#r Peren'anaan puskesmas meliputi peren'anaan
S)a"ar)* Kr!)er!a %enstra tersusun
, tahun !
adanya pelaporan pelaksanaan SM:
Pelaporan SM:( sur)ey
2
pelaksanaan loka karya mini bulanan
#okmin dilakukan setiap
Pelaksanaan PTP
a0al bulan Ptp dilakukan di tribulan
pertama +. AUDIT%R
Auditor unit Administrasi managemen9 Bety desiana6 Amd7Kep
BAB 2
2
PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL
A. PR%SES AUDIT
Proses audit dilakukan dengan pengamatan bulan pada bulan januari7 Adapun langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut9 a7 b7 '7 d7
tim auditor berkoordinasi dengan auditee Tim audit melakukan audit sesuai dengan standart dan ruang lingkup yang ditetapkan Tim auditor menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi penting Auditor men'atat hasil temuan audit6 membuat laporan hasil temuan audit yang berupa
laporan ketidaksesuaian dan penyelesaian *#KPe7 Tim auditor menandatangani #KP dan mendistribusikan #KP asli kepada Auditee serta kopian ke auditor f7 Auditee menerima #KP g7 Audite menindaklanjuti hasil audit dengan perbaikan h7 Auditee melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang telah disepakati bersama i7 jika sudah selesai6 auditee meminta tim auditor untuk mem)erifikasi j7 Mendokumentasi hasil audit dan perbaikan
B. HASIL DAN ANALISIS HASIL AUDIT N# 1
Ura!a" Temua" 1 Belum adanya laporan hasil sur)ey identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat tahun !/1;
Ma,alaPe"yebab Petugas belum Petugas belum membuat laporan memahami tentang hasil sur)ey system puskesmas
Re(#me"a,! Pembuatan laporan hasil sur)ey kebutuhan dan harapan masyarakat tahun !/1; yang akan digunakan untuk PTP di tahun !/1
&. REKOMENDASI DAN ATAS !AKTU N# 1
Re(#me"a,! Ba)a, Pe"ye,ua!a" Pembuatan laporan hasil sur)ey kebutuhan 1 bulan
Ke)era"a" #aporan sur)ey !/1;
dan harapan masyarakat tahun !/1; yang
sudah tersusun
"
akan digunakan untuk PTP di tahun !/1
BAB / PENUTUP
:engan mengu'ap puji syukur alhamdulilah kami bisa menyelesaikan aporan hasil Audit internal unit Administrasi managemen dapat digunakan untuk memperbaiki kinerja di
#
unit Administrasi managemen UPT Puskesmas Garum7 Partisipasi dan dukungan dari semua pihak sangat kami harapkan demi perbaikan unit Administrasi managemen7
