Laporan hasil Audit Lab Puskesmas I.
Latar belakang Adanya laporan dari beberapa petugas dan pasien bahwa pelayanan di laboratorium kurang memuaskan. Oleh karena itu perlu dilakukan audit di bagian laboratorium puskesmas disamping mengikuti jadwal audit yang sudah ditentukan.
II.
Tujuan audit Mendapatkan data dan informasi faktual dan signikan berupa data,hasil analisa data,penilaian ,rekomendasi auditor sebagai dasar pengambilan keputusan,pengendalian keputusan,pengendalian manajemen,perbaikan atau perubahan, untuk meningkatkan mutu pelayanan laboratorium.
III.
Lingkup audit elayanan Laboratorium uskesmas
I!.
Objek au audit "nit Lab #petugas beserta alat $ bahan%
!.
&tan &tanda dar' r'kr krit iter eria ia yan yang g digu diguna naka kan n Instrument akreditasi (ab ).*
!I.
Auditor +rg tau, +r nora, +r nela, Ira, fau-i
!II.
roses au audit Audit plan
o
*
"nit kerja'&asaran audit "0 1 pelayanan laboratorium puskesmas
Auditor
roses'kegiatan yang diaudit
+rg tau +r nora +r nela Ira 2au-i
elayanan laboratorium
&tandar'kriteria Tanggal' yang digunakan waktu sebagai a/uan audit I &tandar *3 4 56 juli akreditasi (ab 56*3 !III. *
Tanggal' waktu audit II *3 4 56 oktober 56*3
Tempat pelaksanaan "&07&MA&
8adwal audit
JADWAL AUDIT INTERNAL TAHUN 2016 UNIT KERJA YANG DIAUDIT UKM
KIA
Gi"i
K$%#i&'
KIA
Gi"i
K$%#i&'
UKP
Laboratori!
Po#i !!
($&)a*tara &
Laborat ori!
Po#i !!
($&)a*tar Laborat a& ori!
A)!i&
P$&+%&a& RUK )a& RPK
K$%$%aia& P$!$#i-araa ,$bt-a& & %ara&a t$&aa'a (ra%ara&a
P$&'atr a& ra&'
P$&'$#o# aa& ,$a&'a&
JAN
PEB
MAR
APR
MEI
JUNI
JULI KIA
AGT
SEP
OKT
NOP
Gi"i
K$%#i&'
KIA
Gi"i
Po#i !!
($&)a*t ara&
Laborat ori!
Po#i !!
P$&+% &a& ($)o!a& !t
P$&atata & i&$&tari %
P$!$##iaraa& ,$&)araa &
Pro'ra! K$r.a%a! ori$&ta%i ,$b$r%i-a& a )$&'a& ($'aai #i&',&'a& (i-a, ,$ bar /
+rg tau +r nora +r nela Ira fau-i
Ti! A)it
+rg tau +r nora +r nela Ira fau-i
+rg tau +r nora +r nela Ira fau-i
+rg tau +r nora +r nela Ira fau-i
+rg tau +r nora +r nela Ira fau-i
+rg tau +r nora +r nela Ira fau-i
+rg tau +r nora +r nela Ira fau-i
+rg tau +r nora +r nela Ira fau-i
Audit dilaksanakan pada tanggal 1 *3956 juli 56*3 Metode audit 1 *. Obser:asi. 5. Lihat +okumen. ;.
!III. N o
1
=asil dan analisis hasil audit Uraian Ketidak
Bukti bukti
sesuaian
objektif
Jenis Pelayanan tidak ditetapkan dengan SK
SK Kepala belum ada
Ketdk Standar / sesuaian Kriteria thd yang standar/ins digunaka tr n 8.1.1.1 8.1.1
Analisis
Tidak ada SK pelayanan lab
Tindakan perbaikan
Tindakan pencegahan
Target
Buat SK pelayanan lab
Buat daftar pelayanan laboratorium
16-10-016
Waktu penyelesa ian
+rg tau +r nora +r nela Ira fau-i
+rg tau +r nora +r nela Ira fau-i
Tidak !da S"P pemeriksaan sesuai #enis.
Tidak ada S"P
8.1.
8.1.
S"P belum dibuat
Buat S"P Sesuai #umla$ dan #enis Pemeriksaan . Buat pedoman pengelolaan reagen
Sesuaikan dg pedoman yg ada
16-10-016
%.
&eagen BT! kedaluarsa
&eagen &usak
8.1. 'P.10.
8.1.
Pedoman pengelolaa n reagen tidak ada
(kuti pedoman Pengelolaan &egaen
16-10-016
).
Tidak ada penetapan rentang nilai $asil *ab
Tidak ada SK penetapan rentang +ilai
8.1.6
8.1.6
Belum ada rentang nilai normal
Segera terbitkan SK
Tetapkan SK rentang nilai $asil *ab
16-10-016
,
kuran kiner#a pelayanan belum ditetapkan
Tidak ada indikator mutu lab
8.1.
8.1.
(ndi/ator mutu lab belum dibuat
Buat (ndikator mutu
Buat sensus $arian minimal aktu tungu *akukan P'2P(
16-10-016
6
Tidak ada bukti kalibrasi dan 3alidasi alat
Tidak ada bukti pelaporan Buku Bantu monitoring alat 4-5.
8.1. 'P.
8.1. 'P.
(n3entarisasi alat Buat #adal kalibrasi Koordinasi dengan pok#a admin. embuat surat Permintaan Kalibrasi ke inkes Kabupaten.
16-10-016
Spesimen pasien tidak diberi (dentitas yg #elas
*abel kurang lengkap
Belum dibuat label yang baku.
Buat label sesuai dengan pedoman identifikasi
*akukan monitoring
16-10-016
Lampiran
UNIT
Tujuan
Laboratori!
M$&i#ai ,i&$r.a ($#a+a&a& Laboratori!
o *
Sasaran audit (KEGIATAN/ PROSES YANG DIAUDIT) P$t'a% b$%$rta a#at )a& ba-a&
0riteria audit &tandar akreditasi uskesmas ).*.*. ).*.5
AUDITOR
+rg tau, +r nora, +r nela, Ira, fau-i
STANDAR/KRI TERIA YANG MENJADI ACUAN
Metda
Sta&)ar a,r$)ita%i bab 341
Waa&ara5 ob%$ra%i5 ($!$ri,%aa& )o,!$&
+aftar ertanyaan Apakah jenis9jenis pelayanan yang tersedia di laboratorium sesuai dengan yang ditetapkan
2akta lapangan ?a
Instru!en audit
A)a )i #a!(ira&
Temuan audit ?a
TG"# $AKTU AUDIT I
1620 .#i 2016
TG $A AUD
1620 2016
>ekomendasi audit 99
5
;
@
).*.;. ).*.@
).*.
).*.3
Apakah tenaga yang ?a memberikan pelayanan sesuai dengan standar kompetensi Apakah pelaksanaan ?a interpertasi dilakukan oleh petugas yang terlatih Apakah petugas tertib ?a menggunakan A+ Apakah penyerahan hasil lab tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
?a
?a
?a Tidak ada &O. Tidak ada indetitas pada spe/imen, tidak ada rentang hasil lab
Apakah pelaporan hasil lab yang kritis dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan Apakah penyimpanan reagensia memenuhi ketentuan yang ditetapkan
tidak
Tidak ada &O
tidak
>eagen diletakkan di lantai laboratorium
Apakah semua reagensia diberi label Apakah ada nilai normal dan rentang nilai yang digunakan untuk interpretasi dan pelaporan hasil lab
tidak
Tidak ada label pada spe/imen Tidak ada &0 tentang rentang nilai hasil pemeriksaan lab, 2orm laporan dan &O
tidak
99
&ebaiknya dibuat &O dan diimplementasikan dgn baik, /antumkan identitas pasien pada label &ebaiknya dibuat &O dan diimplementasikan dgn baik &ebaiknya diletakkan di tempat khusus reagent (eri label pada reagen &ebaiknya segera dibuat &0 tentang rentang nilai hasil pemeriksaan lab, 2orm laporan dan &O
).*.B
).*.)
IC.
Adakah pengendalian mutu dilakukan, ditindaklanjuti dan didokumentasi untuk setiap pemeriksaan laboratorium Adakah program keselamatan pasien diren/anakan, dilaksanakan dan dikomentasikan
tidak
Tidak terdapat &O kalibrasi dan :alidasi instrumen
&ebaiknya dibuat &O kalibrasi dan :alidasi instrumen
tidak
+idapat reagen yang kadaluarsa
&ebaiknya dibuat rekomendasi &0 dan &O tentang penanganan dan pembuangan bahan bebahaya
>ekomendasi dan batas waktu penyelesaian yang disepakati bersama dengan auditee
