Instrumen audit internal ADMEN Puskesmas Kedungdung Auditor : Auditee : Unit : Bagian Kepegawaian Tanggal : Kegiatan/proses yang akan diaudit
: a. Penerimaan karyawan baru b. Pengunduran diri diri karyawan
Kriteria
Pertanyaan
Fakta
2.3.5
Apakah ada karyawan baru yang mendaftar
Temuan
Rekomendasi
pada tahun 2017 ini? Bagaimanakah proses penerimaan karyawan baru di puskesmas Kedungdung Kedungdung ?
Apakah karyawan karyawan baru diwajibkan mengikuti kegiatan orientasi ? Mengapa perlu dilakukan orientasi kepada karyawan baru?
Adakah
SK
yang
mengatur
kewajiban
orientasi bagi karyawan baru? 1
Apakah sudah ada kerangka acuan program orientasi? Bagaimana proses orientasi terhadap karyawan baru? Cek dokumentasi kegiatan orientasi (rekam implementasi, laporan kegiatan)
Apakah ada karyawan yang mengundurkan diri pada tahun 2017 ini? Bila ada, Bagaimana proses pengunduran diri karyawan tersebut?
Apakah ada SOP Pengunduran diri karyawan?
Apakah proses pengunduran diri karyawan sudah sesuai dengan SOP? Lakukan wawancara dengan menggunakan daftar tilik SOP 2
Tabel instrumen audit bila menggunakan daftar tilik/ check list untuk menghitung tingkat kepatuhan/ compliance rate suatu prosedur SOP PENGUNDURAN DIRI KARYWAN No
Kegiatan (diisi sesuai prosedur dalam SOP)
Ya
Tidak
No.
1
Pertanyaan
Fakta
Temuan
Rekomendasi
Tahapan prosedur yang mana yang sering tidak dikerjakan ?
