Hasil Audit Tahap 1

HASIL AUDIT INTERNAL  TAHAP  TAHAP I

PEMERINT PEMERIN TAH KABUP K ABUPA ATEN CILACAP

DINAS KESEHATAN

UPT PUSKESMAS DAYEUHLUHUR II JalanPanulisanWarungbato JalanPanulisanWarungbato No ! t"l#$%&'()*'!+,--,

DAYEUHLUHUR

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

DINAS KESEHATAN

UPT PUSKESMAS DAYEUHLUHUR II JalanPanulisanWarungbato No ! t"l#$%&'()*'!+,--,

DAYEUHLUHUR Ko."Pos )+'((

RINGKASAN TEMUAN AUDIT

1. Unit : Rekam Medis dan Pendaftaran  

URAIAN

BUKTI

EP

KATEGORI

KETIDAKSESUAIAN

OBYEKTIF

AKREDITASI

TEMUAN

Tidak ada no. antrian di rawat jalan sehingga system pendaftaran pasien tidak teratur 

Foto terlampir

NO

1.

1.1.2 1.1.!

 

"#ser$asi

AUDITE

Petugas di R. Pendaftaran

2. Unit : Poli Umum dan %&'  

NO

1.

URAIAN

BUKTI

EP

KATEGORI

KETIDAKSESUAIAN

OBYEKTIF

AKREDITASI

TEMUAN

Tidak ada pengeras suara di poli umum dan %&'

Petugas harus  #erteriak ketika memanggil  pasien

1.1.2 1.1.!

 

AUDITE

"#ser$asi

Petugas Pemeriksa

!. Unit : U()  

NO

1.

URAIAN

BUKTI

EP

KATEGORI

KETIDAKSESUAIAN

OBYEKTIF

AKREDITASI

TEMUAN

Masih ada petugas yang  #elum menjalankan *"P  perawatan luka

+eklist *"P  perawatan luka

,.

 

Mayor

AUDITE

Petugas  piket U()

-. Unit : Rawat &nap URAIAN

BUKTI

EP

KATEGORI

KETIDAKSESUAIAN

 

OBYEKTIF

AKREDITASI

TEMUAN

Petugas tidak menyimpan kem#ali peralatan yang telah di gunakan pada tempatnyaalat kesehatan  #erserakan

Foto terlampir

NO

1.

1.1.2 1.1.!

 

"#ser$asi

AUDITE

Petugas Rawat &nap

. Tata (raha  

URAIAN

BUKTI

EP

KATEGORI

KETIDAKSESUAIAN

OBYEKTIF

AKREDITASI

TEMUAN

Penataan ruangan  pelayanan di puskesmas  #elum tertata rapih perlu  penam#ahan kursi tunggu

Pasien mengantri sampai duduk lesehan di depan ruang  pelayanan

1.1.2 1.1.! Permenkes no , tahun 2/1-

NO

1.

 

"#ser$asi

AUDITE

Petugas &n$entaris  #arang

0. 'dmin NO

 

URAIAN

BUKTI

EP

KATEGORI

KETIDAKSESUAIAN

OBYEKTIF

AKREDITASI

TEMUAN

 

AUDITE

1.

%etepatan waktu  pengusulan kenaikan  pangkat #ulan "kto#er 2/1

Tidak ada karyawan yang harus disusulkan kenaikan pangkatnya

,. Program U%M URAIAN

BUKTI

EP

KATEGORI

KETIDAKSESUAIAN

OBYEKTIF

AKREDITASI

TEMUAN

1.

+akupan kunjungan i#u hamil %- #elum menapai target

Penapaian 2/!0  Target 2- 33 

Minor

Pemegang  program %es &#u

2.

Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang #erkompetensi #elum menapai target

Penapaian 21/3 Target 2!,-

Minor

Pemegang  program %es &#u

!.

+akupan pelayanan nifas  #elum menapai target

Penapaian 14 , Target 2! ,-

-.

+akupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani  #elum menapai target

Penapaian 131 target 21 2-

Minor

Pemegang  program %es. anak 

.

+akupan Pelayanan 'nak 5alita #elum menapai target

Penapaian  30 Target 22

Minor

Pemegang  program %es. 'nak 

0.

+akupan Peserta %5 aktif  #elum menapai target

Penapaian ,!14 Target ,

Minor

Pemegang  program %5

NO

 

 

AUDITE

Pemegang  program %es &#u

4. %epegawaian NO

URAIAN

BUKTI

EP

KATEGORI

KETIDAKSESUAIAN

OBYEKTIF

AKREDIT

TEMUAN

AUDITE

ASI

1.

Tidak ada petugas analis la#

Petugas la#orat dipegang oleh seorang #idan

2.

Tidak ada petugas apoteker dan ''

!.

Tidak ada dokter gigi

-.

Tidak ada perawat gigi

.

Tidak ada petugas ahli Promkes

0.

Tidak ada petugas %esling

,.

Tidak ada petugas (i6i

4.

Tidak ada petugas 'dministrasi Umum

Petugas ruang o#at dipegang oleh seorang perawat Tidak ada dokter gigi Tidak ada perawat gigi Petugas promkes dipegang oleh seorang perawat Petugas kesling dipegang oleh seorang perawat Petugas gi6i dipegang oleh seorang #idan 7anya terdapat seorang %a.Tu dan tenaga admininstrasi

2.2.2

Minor

%a. TU

Minor

%a. TU

Minor

%a. TU

Minor

%a. TU

Minor

%a. TU

Minor

%a. TU

Minor

%a. TU

Minor

%a. TU

3

Tidak ada petugas )! Rekam Medik 

Petugas  pendaftaran dipegang oleh administrasi umum

Minor

%a. TU

1/.

Tidak ada 5endahara %euangan

Minor

%a. TU

11.

%urangnya petugas in$entaris #arang

5endahara 5"% dipegang oleh seorang #idan 5endahara 8%9 dipegang oleh seorang perawat 5endahara Penerima dipegang oleh seorang 5idan 5endahara UU)P dipegang oleh seorang tenaga administrasi Petugas in$entaris  #arang adalah seorang perawat yang merangkap se#agai #endahara 8%9

Minor

%a. TU

3. %euangan NO

1.

 

URAIAN

BUKTI

EP

KATEGORI

KETIDAKSESUAIAN

OBYEKTIF

AKREDITASI

TEMUAN

5"% 8%9 UU)P dan  #endahara Penerima

Tidak ada temuan

%etua Tim 'udit &nternal

*iti *amsiyah 'md.%e#

 

AUDITE

5endahara %euangan