Laporan Audit Admen

LAPORAN AUDIT INTERNAL ADMEN PUSKESMAS TANAH GARAM A. LATAR BELAKANG Audit internal administrasi dan manajemen merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja administrasi dan manajemen yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas. Audit internal dibuat berdasarkan standar kriteria kriteria audit yang telah ditetapkan. Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan pada system manajemen. Audit internal adalah suatu proses penilaian yang dilakukan didalalam suatu organisasi oleh auditor internal yang juga adalah karyawan yang bekerja pada organisasi tersebut. Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala UPTD Puskesmas Tanah Garam dengan berdasarkan pada standar kriteria audit untuk manajemen. Dengan demikian sebelum pelaksanaan akreditasi puskesmas maka perlu diadakan audit internal puskesmas. B. TUJUAN AUDIT INTERNAL 1. Untuk mendapatkan data dan informasi factual dan signifikan berupa data, hasil analisis, hasil penilaian dan rekomendai auditor sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, pengendalian manajemen, perbaikan atau perubahan baik pada system pelayanan maupun system manajemen mutu. 2. Membantu menyelesaikan permasalahan organisasi dalam rangka meningkatkan mutu dan kinerja organisasi. 2.TUJUAN SECARA khusus……………SPESIFIK ARAHKAN KE UNIT YG …………………

C. LINGKUP AUDIT Unit kerja yang akan diaudit yaitu manajemen inventaris dan prasarana D. OBJEK AUDIT 1. Pemeliharaan dan pengelolaan prasarana ventilasi 2. Pemeliharaan dan pengelolaan penerangan/pencahayaan 3. Pemeliharaan dan pengelolaan sarana air bersih 4. Pengelolaan sampah dan limbah medis 5. Pemeliharaan instalasi listrik 6. Pemeliharaan dan pengelolaan kendaraan puskesmas / ambulance 7. Ketersediaan lahan parkir E. STANDAR KRITERIA YANG DIGUNAKAN Permenkes no.75 tahun 2014 tentang Puskesmas Pedoman akreditasi Puskesmas kriteria 2.1.4

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.



F. AUDITOR Tim audit 1 : drg. Alfie dr. Nadia Pramaswari Ns. Rita Zahara, S.Kep G. PROSES AUDIT 1. Persiapan Auditor menentukan jadwal kegiatan pelaksanaan audit internal untuk Admen (jadwal terlampir). Tim audit 1 menentukan instrument yang akan digunakan untuk mengaudit admen. Metode audit internal admen yang digunakan yaitu : - Wawancara dengan membuat daftar pertanyaan p ertanyaan ( terlampir ), - Observasi prasarana sesuai dengan Permenkes no.75 tahun 2014 (terlampir), - Telaah dokumen ( SK pemegang inventaris, pedoman pemeliharaan sarana fisik gedung Puskesmas, SOP pemeliharaan prasarana, data inventaris, kartu kendali ) 2. Pemberitahuan jadwal audit admen kepada auditee melalui undangan yang diketahui oleh Kepala Puskesmas Tanah Garam seminggu sebelum dilakukan audit. 3. Pelaksanaan audit internal admen pada tanggal 12 mei 2019. Verifikasi kesesuaian pedoman pemeliharaan sarana fisik gedung Puskesmas, SOP pemeliharaan prasarana dan wawancara dengan auditee. H. HASIL DAN ANALISIS HASIL AUDIT I. REKOMENDASI DAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN DENGAN AUDITEE

NO

1

URAIAN KETIDAK SESUAIAN Kurangnya ventilasi

BUKTI2 OBYEKTIF

Tidak adanya ventilasi di gudang obat dan poli mata.

KETIDAKSESUAIAN TERHADAP STANDAR /INSTRUMEN Tidak ada ventilasi

STANDAR /KRITERIA YG DIGUNAKAN PMK RI no 75 tahun 2014

ANALISIS

1.

KUR ANG NYA VEN TILA SI DISE

TINDAKAN PERBAIKAN

1. Perbaikan TATA RUANG DENGAN VENTILASI YG DIDASARKA

TINDAKAN PENCEGAHAN

TARGET WAKTU PENYELESAIAN 1 tahun



2

Listrik kerap mati saat penggunaan maksimal

pada saat menggunak an seluruh alat yang membutuhk an listrik, listrik sering mati Air sering mati di jam 10 - 12

3

Sarana air bersih tidak lancar

4

Sampah medis tidak terkelola dengan baik

Sampah medis bercampur dengan sampah non medis

5

Tidak

Kendaraan

Kurangnya daya listrik

PMK RI no 75 tahun 2014

Tidak lancarnya sumber air bersih

PMK RI no 75 tahun 2014

Tidak adanya pengelolaan limbah medis yang baik

SOP pengelolaan limbah medis

PMK RI no

SI YG KRA NG DAP AT MEN YEBA BKA N PEN GEL OLA AN OBA T 1.kurangnya daya listrik

1.pengaliran air dari sumber air PDAM kurang lancar 2. bak penampunga n air bersih kurang 1.belum adanya tempat khusus penyimpanan sampah medis sementara 2. Kurangnya disiplin petugas dalam pengelolaan smpah medis Keterbatasan

YA ruangan ke dinas kesehatan 2. penambaha n alat exhaust cone fan blades

1.pengusula n penambaha n daya listrik

1 tahun

1. pengusulan n penambaha n bak penampung an 2 buah

1 tahun

1.usulan penambaha n tempat khusus untuk pengumpula n sampah medis 2. pembinaan dari pimpinan

3 bulan

Usulan

1 tahun



Laporan Audit Admen

Recommend Documents