Audit Admen Displin Pegawai

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KOTA SIGLI Alamat: Jln. Kesehatan No. 2 Telp. 0653-21739. Kode Pos 24112 –  Sigli  Sigli

DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL DISIPLIN PEGAWAI (ADMEN)

Auditor

: Nurfajri

Ruang lingkup : Dokumen dan

Sriwahyuni

Tanggal : 25 –  26  26 Juli 2017

Pelayanan

 Nurhayati

 NO

DAFTAR PERTANYAAN

SESUAI YA

1.

KETERANGAN

TIDAK

Bagaimana anda tahu bahwa bulan ini adalah poli anda yang harus menjalankan tugas sebagai pengontrol absen

2.

Apakah ada SK nya

3.

Apakah ada panduan yang menjadi

Petugas yang

 pegangan anda dalam menjalan tugas

 bekerja sesuai

sebagai pengonrol absen

dengan jadwal tugas yang telah ditentukan

4.

Apakah ada SOP nya

5.

Apa kendala yang dirasakan selama menjadi pengontrol absen

6.

Bagaimana menurut anda solusi yang terbaiknya

7.

Bila ada yang pegawai yang tidak disiplin apakah ada sanksi yang mengikat pegawai tersebut