Audit Internal Admen

No dok: 001/2016 Status revisi: 0  Tgl berlaku: September Halaman: 3

Jadwal Audit Internal Tahun : 2016

Unit yang diaudit IGD

Jan

Feb

Mar

Apr Minggu I

Mei

Jun

Jul

Agt

Sep Minggu I

Okt

Nov

Des

Rencana audit Puskesmas ANU N o

Unit kerja/Sasaran audit

Auditor

Proses/kegiatan yang diaudit

Standar/kriteria yang digunakan sebagai acuan

Jadwal audit I

Jadwal audit II

1

UGD/Sasarant Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan

Pengurus Barang (Afgan, Rosa)

Pemeliharaan sarana dan  prasarana kesehatan di Puskesmas

- 2.1.5.1 (Daftar Inventaris medis dan non medis) - 2.1.5.2 (Jadwal dan bukti  pemeliharaan) -2.1.5.3 (Bukti pelaksanaan Monitoring, lembar check list  barang) -2.1.5.4 (Hasil Monitoring) -2.1.5.5 (Bukti tindak lanjut, ada catatan tentang hasil kalibrasi) -2.1.5.6 (Daftar alat yang  perlu dikalibrasi, jadwal dan  bukti kalibrasi)

April minggu I 2016

September Minggu I 2016

CEK UNIT

Metode Audit

 

Wawancara observasi

Form Instrumen Audit  Nama unit yang diaudit Auditor Waktu pelaksanaan

: : :

Unit Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan Pengurus Barang (Afgan, Rosa) Minggu I April 2016

 No

Kriteria audit

Daftar Pertanyaan

1.

- 2.1.5.1

-

(DaftarInventarismedisdan non medis)

-

-

Apakah terdapat rencana pemeliharaan Apakahterdapatjadwalpemeliharaansarpraskesehatan

-

- 2.1.5.2 (Jadwaldanbuktipemeliharaa n)

-

Apakah ada lembar check listhasilpelaksanaan Apakah ada SPO pemeliharaan

-

Apakahadabuktitindaklanjutdalambentukrekomendasi -

- 2.1.5.4 (Hasil Monitoring) - 2.1.5.5

(Buktitindaklanjut, adacatatantentanghasilkalibr  asi)

- 2.1.5.6

(Daftaralat yang  perludikalibrasi,  jadwaldanbuktikalibrasi)  jadwaldanbuktikalibrasi)

-

-

Temuan audit

Rekomendasi au

Ada SK penanggung  jawab pengelola  peralatan medis dan non medis Ada daftarinventaris

-

Jadwal tidak sesuaidenganrencana

-

Lembar check list tidaklengkapsesuai item

-

Petugastidakpernahmembuatkarena format laporantidakada

-

Petugastidakmelaporkankeatasandanmerekomendasikan

-

HanyasebagianAlatygmasihada HanyasebagianAlatygmasihada label danterbaca

Ada rencana  pemeliharaan Ada jadwal

-

Perludikajike

-

Lembar chec

-

Perludiuatlap

-

Perludilapork 

-

Perludikajiul

Apakahadalaporanhasil audit

- 2.1.5.3 (BuktipelaksanaanMonitorin g, lembar check list barang)

Fakta lapangan

Apakah terdapat penanggung jawab SaranaPrasaranaKesehatan ApakahterdapatKartuInventarisSarpras

Ada lembar check list Ada SPO pemeliharaan

-

Tidakada

-

Tidakada

-

Ada

-

Ada tetapisebagian

Apakahadadaftaralat yangperludikalibrasi (setelahdiaudit) Apakahadapelabelanalat Apakahadapelabelanalat yang telahdikalibrasi