PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD
CODIGO: MYM–PR–01 VERSIÓN No.: 2
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1. OBJETO Definir las actividades secuenciales para realizar auditorías internas de calidad al Sistema de Gestión de la Calidad de Pirámide Ltda, de manera que sea posible determ determina inarr si se encue encuentr ntra a alinea alineado do con con los req requi uisit sitos os planif planific icado ados, s, si se ha implementado y si se mantiene de manera eficaz.
2. ALCANCE Este procedimiento aplica a todas las actividades relacionadas con la realización de audi audito torí rías as inte intern rnas as de cali calida dad d al Sist Sistem ema a de Gest Gestió ión n de la Cali Calida dad d de PIRAMIDE LTDA.
3. RESPONSABLES
Auditor Líder Auditor Interno Coordinador de Calidad 4. DEFINICIONES
Acción Acción correctiva correctiva:: Acció cción n toma tomada da para para elim elimin inar ar la caus causa a de una no conformidad detectada u otra situación indeseable. Criterios de auditoría: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados como referencia. Evidencia: Registro Registros, s, declaraci declaraciones ones de hecho hecho u otra información información que son pertinentes para los criterios de auditoría y son verificables. Hallazgo: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría a uditoría reunida, que son confrontados ante los criterios de la auditoría. No conformidad: Incumplimiento de un requisito.
5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DESCRIPCIÓN
RESPONSABLE
REFERENCIA DOCUMENTAL
1.
Elab laborar el programa anual de Gerente General auditorías internas de calidad, definiendo los procesos a auditar, los auditores y las Coordinador de fechas de auditoría, con una periodicidad Calidad semestral. Gerente General 2. Asig Asigna narr el audi audito torr líde líderr y eq equi uipo po Coordinador de auditor para la auditoría específica. Calidad
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DESCRIPCIÓN
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REFERENCIA DOCUMENTAL
3.
Realizar el Plan de Auditoría, definiendo el objeto y alcance de la auditoría, los criterios, procesos y personal a auditar, requisitos y actividades a tener en cuenta durante la Auditor Líder auditoría con sus respectivas fechas de realización. Igualmente se debe definir la metodología de trabajo y comunicación y demás arreglos necesarios para el desarrollo de la auditoría de campo. 4. Revisar el plan de auditoría elaborado, Gerente General realizando las correcciones necesarias, en caso de que se presenten, para proceder Coordinador de a su aprobación. Calidad 5. Revisar la documentación requerida Auditor líder durante la auditoría. 6. Preparar los documentos necesarios para la auditoría de campo, tales como el plan de auditoría y la lista de verificación; Auditor líder esta lista permite recopilar evidencia de la auditoría en un orden lógico, cubriendo los diferentes requisitos que hacen parte del SGC. 7. Iniciar la auditoría de campo realizando la reunión de apertura; en ella se desarrollan actividades tales como: - Presentar los objetivos de la auditoría; - Aclarar conceptos básicos; - Presentar el equipo auditor y el personal auditado; Auditor Líder - Reconfirmar el plan de la auditoría; - Confirmar el cronograma de la auditoría; - Confirmar los enlaces y canales de comunicación; - Solucionar inquietudes; - Establecer la metodología y actividades a desarrollar.
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8. Realizar entrevistas para recolectar información que suministre evidencias. Estas entrevistas se realizan partiendo del plan de la auditoria y de la lista de verificación elaboradas. Durante el proceso de la entrevista, el auditor formula cada pregunta, escucha la respuesta del personal auditado, observa, analiza la situación y finalmente evalúa y registra el resultando obtenido. 9. Documentar los hallazgos de la auditoría y las no conformidades. 10. Elaborar las conclusiones de la auditoría. 11. Realizar la reunión de cierre, presentando los resultados de la auditoría en cuanto a los procesos auditados, hallazgos, no conformidades y conclusiones. Igualmente se presentan las solicitudes de acción correctiva necesarias. 12. Preparar el informe de auditoría de acuerdo a la información solicitada en el formato “Informe de Auditoría Interna”
13. Aprobar y distribuir el informe.
Auditor Líder Equipo Auditor
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Auditor Líder Auditor Líder
Auditor Líder Equipo Auditor
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Auditor Líder
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Personal auditado Auditor Líder
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Coordinador de Calidad
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14.
Darle solución a las no conformidades encontradas, de acuerdo al procedimiento de acción correctiva y hacerle seguimiento al plan de acción.
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6. REFERENCIA DOCUMENTAL
NTC-ISO 9000:2000 NTC-ISO 9001:2001 Programa de auditorías de calidad (MYM-FO-05) Plan de auditoría interna de calidad (MYM-FO-06) Lista de verificación – auditoría interna de calidad – (MYM-FO-07) Informe de auditoría interna de calidad (MYM-FO-08) Solicitud de acción correctiva (MYM-FO-03) Plan de acción (GER-FO-02).
ELABORÓ
REVISÓ
APROBÓ
FECHA
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