PRO SIGIA 10 Auditorias Internas

CODIGO: PRO-SIGIA-10

AUDITORIA INTERNAS

REVISION: 00 PÁGINA: 1 de 11

Elaborado por: Luz Quiroz Núñez Jefe de Aseguramiento de la Inocuidad Firma

Fecha

TABLA DE CONTENIDO 1.

Objetivo.

2.

Alcance.

3.

Referencias.

Revisado por:

Aprobado por:

Ivan Ferro

Maximiliano Silva Figueroa

Gerente de Operaciones

Gerente General


AUDITORIA INTERNAS


1. OBJETIVO Determinar la conformidad del Sistema de Gestión de la Inocuidad de CREMOLATTI S.A.C. con los requisitos establecidos en la legislación nacional vigente y requisitos de clientes, verificar que se ha implementado y que se mantiene de manera eficaz.

2. ALCANCE Aplica para la planificación y realización de las auditorías internas del Sistema de Gestión de la Inocuidad; las cuales son de tipo evaluación, seguimiento y de verificación.

3. REFERENCIAS. 3.1. ISO 22000:2005 Sistema de Gestión de la seguridad alimentaria. Requisitos para cualquier organización en la cadena alimentaria.

4. DEFINICIONES 4.1. Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener


AUDITORIA INTERNAS


6. DESCIPCIÓN. 6.1. Planteamiento de la auditoria. El Jefe de Aseguramiento de la Inocuidad, elabora anualmente el PGM-07: Programa de Auditorías Internas, en donde se definen las dependencias y procesos a auditar, así como los criterios, alcance, frecuencia, metodología y fechas probables para realizar las auditorias; para ello se toma en cuenta el estado y la importancia de los procesos y áreas a auditar, así como los resultados de las auditorias previas. El Gerente General aprueba el PGM-07: Programa de Auditorías Internas, caso contrario plantea las m odificaciones correspondientes.

6.2. Selección de Auditores. El Líder del Sistema de Gestión de la Calidad e Inocuidad designa al auditor líder, éste con el apoyo del Jefe de Aseguramiento de la Inocuidad selecciona a los auditores que conformarán el equipo auditor. Las auditorías internas también pueden ejecutarse por auditores externos,


AUDITORIA INTERNAS


El Auditor Líder convoca al equipo auditor para coordinar el trabajo y realizar el REG-SIGIA-12: Plan de auditoría interna , a efectos de tenerlo culminado en un tiempo prudente previo a la fecha de auditoría, en donde define fechas, horarios, auditores, auditados y documentos a ser auditados por cada auditor (es). El REG-SIGIA-12: Plan de auditoría interna , es comunicado por el jefe de aseguramiento de la inocuidad a todos los involucrados (Auditores y Auditados) vía e-mail con la debida anticipación y previa coordinación para asegurar la presencia de auditores y auditados.

6.3. Preparación de la Auditoria. El Auditor líder confirma con el responsable de la dependencia a auditar la fecha, hora e itinerario de la auditoria, con la finalidad de contar con todo el personal del área. En caso de requerirse una reprogramación de la fecha u hora de la auditoria por parte del Equipo auditor o del auditado, éstos deben informar vía e-mail al Líder del Sistema de Gestión de la Calidad e Inocuidad con copia a la Jefatura de Aseguramiento de la Inocuidad, los motivos por los cuales no es factible ejecutar la auditoria según lo programado.


AUDITORIA INTERNAS


también aplica para el caso de generar Observaciones, quejas y/o reclamos por parte de clientes. Para la realización de la auditoria, se procede realizando una reunión de apertura y reunión de cierre, en la que se informa los hallazgos de auditoria. Concluida la auditoria, el auditor líder remite las SACP generadas al responsable de la dependencia donde se detectó la No Conformidad. Finalmente el auditor líder presenta el informe de auditoría al Líder del Sistema de Gestión de la Calidad e Inocuidad para su evaluación y entrega al responsable del área auditada, para que disponga se proceda a dar solución a la no conformidad.

6.5. Seguimiento. El Líder del Sistema de Gestión de la Calidad e Inocuidad, realiza el seguimiento para verificar si la acción correctiva ha sido implementada oportunamente y si fue efectiva para eliminar la causa de su ocurrencia. El auditado que mantiene NC pendientes de levantar, debe comunicarse el Jefe de Aseguramiento de la Inocuidad para la respectiva verificación y cierre de la SACP.


AUDITORIA INTERNAS



AUDITORIA INTERNAS


PGM-07: Programa de Auditorías

Tipo de Auditoria

Área a auditar

Proceso a auditar

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul

Ago Sep Oct Nov Dic

Cumplimiento

Se prohíbe la reproducción total o parcial del procedimiento sin la autorización de la Gerencia General

Observaciones


AUDITORIA INTERNAS


Se prohíbe la reproducción total o parcial del procedimiento sin la autorización de la G erencia General


AUDITORIA INTERNAS


REG-SIGIA-14: Lista de Verificaci ón de la Auditoría ÁREA Evaluación de Elementos o Requisitos

DOCUMENTOS DE REFERENCIA C

NC

O

NA

Página ..... de ...... Auditor:

Fecha: Auditado: Comentarios/Observaciones



AUDITORIA INTERNAS


REG-SIGIA-15: Seguimiento del Sistema de Gestión de la Inocuidad

N° de SAC / Obs / O.M

Descripción de la No conformidad

Requisito que se incumple verificación

Acción Correctiva propuesta

Estado / / Resultado de verificación



AUDITORIA INTERNAS



PRO SIGIA 10 Auditorias Internas

Recommend Documents