Universidad De Tarapacá. Escuela Universitaria De Ingeniería Industrial, Informática y De Sistemas. Ingeniería Industrial.
PROYECTO DE INVERSIÓN “Remodelación de la cancha de fútbol de la población “San José” de Arica.” Profesor: Carlos Díaz. Asignatura: Preparación y Evaluación de Proyectos. Autores:
Paula Álvarez. Giuliani Coluccio. Jonathan Salfatti
Arica - Chile
Universidad De Tarapacá: Preparación y Evaluación De Proyectos
ESTUDIO DE MERCADO Producto y Oferta
Definición del Producto.
Oferta. Oferta Directa. Chinchorro Soccer. Complejo Gallinazo. Oferta Indirecta. Canchas de tierra y de baby-fútbol.
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DEMANDA
Campeonatos de distintas ligas. Aprox. 3000 personas.
Campeonato de menores. Aprox. 1850 jovenes.
Campeonato femenino. Aprox. 120 mujeres.
Canchas sintéticas. Chinchorro Soccer: Aprox. 600 personas diarias. Complejo Gallinazo: Aprox. 16 personas diarias.
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MERCADO Proveedores. Solo compra de pasto. Compra e instalación del pasto. Precios. Varían desde $15.000 a $22.000 por partido.
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PROYECCIÓN DE LA DEMANDA Tamaño Muestral (95% confianza) n = (1,96)² · 194.000 · 0,5 · 0,5 (0,1)² ·(194.000-1) + (1,96)²·(0,5) ² n= 95, 9929 ≈ 96 personas
De la encuesta se obtuvo: •58 de ellas juegan fútbol por lo menos una vez a la semana. •32 de las 58 personas juegan fútbol por lo menos 2 veces a la semana. • El 100% de las 58 personas le gustaría jugar en una cancha de pasto sintético. •47 personas de las 58 estaría dispuesto a pagar, a lo más $1500 por persona.
Medida Óptima: 7 jugadores por equipo.
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ESTRATEGIA COMERCIAL Marketing que diferencie con la competencia. Producto (servicio). Calidad y vida útil. Cercanía. Plaza. Marketing viral. Ubicación estratégica. Precio. Promedio de $1.500 por persona. Promoción. Estrategia pagada: Arica Tv, Radio y Diario. Estrategia gratuita: Redes sociales.
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ESTUDIO TÉCNICO Infraestructura (necesidad de oficina). Proveedor:
• Cancha empresa Ingosports • Trabajadores incluidos en empresa Ingosports • Recursos mantención de cancha y oficina.
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Localización Estudio Locacional del proyecto (Seguridad, Calidad y agua potable) Localización del proyecto
Macro localización: Región de Arica y Parinacota. Micro localización: Ubicada Carlos Pezoa Veliz, Cercana a la rotonda Tucapel.
Cancha población “San José”
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO
Aspectos organizacionales (estructurales, administrativos, legales y medioambientales). Junta Vecinal: RUT propio. Estrategia (fomentar servicios aumentados). Estructura organizacional. CARGO
CANTIDAD
•
Administrador
1
Encargado de Ventas Guardia de seguridad Contador
1
Total
Organigrama
•
ADMINISTRADOR (JUNTA VECINAL)
1 CONTADOR
1 4 ENCARGADO DE VENTAS
GUARDIA DE SEGURIDAD
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FINANCIAMIENTO Capital Propio. Ahorro: $2.000.000.
Préstamo Banco Santander. $25.279.650, t: 9.57% anual, 60 cuotas mensuales.
Periodo
Cuota
Intereses (9.57%)
Amortizaciones
0
Saldo $25,279,650
1
$6,595,611
$2,419,263
$4,176,348
$21,103,302
2
$6,595,611
$2,019,586
$4,576,025
$16,527,277
3
$6,595,611
$1,581,660
$5,013,950
$11,513,326
4
$6,595,611
$1,101,825
$5,493,786
$6,019,541
5
$6,595,611
$576,070
$6,019,541
$0
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EVALUACIÓN DEL PROYECTO Datos reales. N: 12 años.
Depreciación del activo fijo mas importante
Impuesto a la utilidad: 17% (SII). Costo de capital. Punto vista proyecto. Ko= 8.83% Punto vista empresa. Ko= Ke= 20%
Capital de trabajo
No se puede determinar gracias a la cotización.
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INVERSIONES DEL PROYECTO. A= Pasto sintético Inversión Inicial Depreciación (años) Caseta $380,000 10 Pasto sintético $19,389,170 12 Máquina mantención $5,771,500 7 Computador $200,000 6 Juego escritorio $38,980 7 Publicidad $1,500,000 Costos fijos Sueldos $4,440,000 Luz $120,000 Agua $84,000 Goma $33,750 Material of. $120,000 C. variable Petróleo 0.098 6 lts x partido Ventas 0-6 meses 1 veces diarias 6 meses 2 veces diarias Valor venta $20,000 Préstamo 98.06% $25,279,650 C. propio 1.94% $2,000,000
B= Cancha tierra C. variable Petróleo Costos fijos Luz Agua Material of. Ventas Veces/día Valor venta
0.098
6 lts x partido
96000 72000 60000 2 2000
Inversión total: $27.279.650.-
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EVALUACIÓN PROYECTO DE INVERSIÓN. Desde la empresa
Desde el proyecto
VAN (20%) TIR CAE PR VAE VAI B/C
VAN (8.83%) TIR CAE PR VAE VAI B/C
$9,353,875 47.05% $1,660,955 6 año $3,377,519 $12,731,394 3.77
$23,736,757 22.61% $1,335,988 6 año $23,115,875 $46,852,631 2.03
EVALUACIÓN PROYECTO DE REEMPLAZO. Desde la empresa VAN (20%)
$657,882
TIR
21.72%
Desde el proyecto VAN (8.83%) $7,984,356 TIR
14.25%
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ANÁLISIS DEL RIESGO
Variables críticas. Inversión de pasto sintético. Inversión máquina de mantención. Sueldos. Petróleo.
Ventas. Ke. Kd.
Proyecto cancha sintética Desde la empresa VAN (20%) TIR CAE B/C
$10.260.954 450.25% $10.260,954 4.14
Desde el proyecto VAN (8.83%) TIR CAE B/C
$23,736,916 22.61% $1,334,269 2.03
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CONCLUSIÓN
Ventajas recinto deportivo.
Evaluación económica.
Cercanía a la población, calidad, precios razonables, alta demanda.
Rentable: VAN, TIR, CAE, PR, BC.
Riesgo.
100% (100.000) iteraciones dentro del rango aceptable en todos los índices de rentabilidad. Empresa: VAN es 3 veces el riesgo. / Proyecto: VAN es 6 veces el riesgo.
Realizar el proyecto.