CEKLIST KUMPULAN BERKAS DOKUMEN TKRS
BERKAS
NO TKRS TKRS ELEM ELEMEN EN
1
1
1
Regulasi tentang pengaturan ke5enangan antara pemilik7representasi pemilik7representasi pemilik /ang terantum 0alam orporate orporate R 4/la5s& peraturan peraturan internal internal RS& 0okumen 0okumen lain serupa
2
2
3
3
R Struktur organisasi pemilik termasuk representasi pemilik Struktur organisasi RS /ang 0itetapkan ole( pemilik atau R representasi pemilik
Regulasi tentang penetapan&pengangkatan penetapan&pengangkatan Direktur RS /ang R 0itetapkan ole( pemilik atau representasi representasi pemilik
1
1# Buk$ terse0ian/a te rse0ian/a anggaran∈estasi anggaran&i n;estasi 0an operasional operasiona l D 0alam RKA&RBA&D'A&DI'A RKA&RBA &D'A&DI'A 0an 0okumen lain serupa
!
1"1
2# Buk$ tentang persetu%uan RKA&RBA&DI'A&D'A RKA&RBA &DI'A&D'A ole( pemilik atau representasi pemilik penilaian kiner%a representasi pemilik D Buk$ tentang (asil penilaian (asil penilaian kiner%a kiner%a Direktur RS D Buk$ tentang (asil
) * +
1"2
,
1
Buk$ Misi RS7 persetu%uan misi7 misi7 re;ie5 misi seara seara 4erkala7 D pu4likasi&sosialisasi misi RS
2
1# Buk$ tentang renana strategis strategis /ang /ang 0isetu%ui 0isetu%ui ole( pemilik D atau representasi pemilik 2# Buk$ renana ker%a ker%a 0an anggaran anggaran RS /ang /ang 0isetu%ui ole( pemilik atau representasi pemilik
1-
11
3
1"3
12
1 2
D .an/a untuk RS 'en0i0ikan Buk$ tentang renana strategi strategi 0an program pen0i0ikan pen0i0ikan 0an peneli$an sta< sta< klinis klinis serta penga5asan penga5asan mutu mutu program pen0i0ikan7 /ang su0a( 0isetu%ui" Buk$ tentang program 'MK' /ang tela( 0isetu%ui pemilik D atau representasi pemilik D 1# Buk$ laporan 'MK' /ang melipu$ a# s&0 # 2# 4uk$ laporan 'MK' su0a( 0iterima 3# 4uk$ laporan laporan tepat 5aktu
13 1
1!
3 2
1
2
Buk$ $n0ak lan%ut 0ari laporan 'MK' antara lain 4erupa 0isposisi7 melakukan melakukan rapat pem4a(asan renana per4aikan7 D penam4a(an anggaran7 tenaga atau
T?# Direktur /ang 0iuraikan 0alam struktur organsisasi 0an tata kelola RS =SOTK RS# Buk$ kuali6kasi kuali6kasi Direktur sesuai pers/aratan pers/aratan %a4atan7 %a4atan7 0alam D 6le kepega5aian7 melipu$ 1# I%a8a( 0okter atau 0okter gigi 0an 2# S2 peruma(sakitan 0an 3# Ser$6kat pela$(an9pela$(an
'OK:A TERKAIT
ADA TIDAK
1)
3
1# Buk$ kumpulan 0an 0aar 0aar peraturan peraturan serta serta perun0angan perun0angan D /ang 0ipergunakan RS 2# Buk$ kumpulan 0ata peri8inan peri8inan RS /ang /ang masi( 4erlaku 4erlaku
1*
1# Buk$ kumpulan notulen rapat 0i RS /ang /ang pimpinan pimpinan D rapatn/a ole( Direktur RS 2# Buk$ kumpulan surat 0isposisi 3# Buk$94uk$ kegiatan Direktur RS lainn/a
1+
!
1# Buk$ kumpulan notulen rapat 0i RS /ang /ang pimpinan pimpinan D rapatn/a ole( Direktur RS 2# Buk$ kumpulan surat 0isposisi 3# Buk$94uk$ kegiatan Direktur RS lainn/a
1,
)
2-
*
21
3
22
1 2
D 1# Buk$ penga5asan =0apat 4erupa eklis9eklis# 2# .asil penga5asan penga5asan pelaksanaan regulasi7 regulasi7 seper$ penggunaan A'D7 ui tangan7 larangan larangan merokok7 pelaksanaan SO'7 0ll 1# Buk$ rekapitulasi (asil pemeriksaan pemeriksaan 0ari pemerinta( pemerinta( atau atau D 4a0an eksternal lainn/a" 2# Buk$ (asil pemeriksaan terse4ut tela( 0i$n0aklan%u$ =0apat 4er4entuk laporan7 T?#7 se$ap kepala 4i0ang&0i;isi 0i ruma( sakit Buk$ kuali6kasi kepala 4i0ang &0i;isi sesuai pers/aratan7 D 0alam 6le kepega5aian kepega5aian 7melipu$ 1# keputusan pengangkatan 2# i%a8a( 3# ser$6kasi
3 23
D Buk$ rapat antar para Kepala Bi0ang&Di;isi sesuai regulasi RS Buk$ rapat tentang pen/usunan 4er4agai regulasi RS /ang /ang 0ilaksanakan seara kola4ora$< kola4ora$< ole( para kepala 4i0ang& D 0i;isI7 melipu$ un0angan7 a4sensi7 materi7 notulen=>MAN #
2
2!
3"1
!
D 1# Buk$ (asil pengisian lem4ar eklis 2# Buk$ (asil penga5asan $ngkat kepatu(an sta< 0alam men%alankan regulasi
1
R Regulasi tentang penetapan %enis pela/anan RS sesuai 0engan misi RS
2)
2
Regulasi tentang penetapan kuali6kasi kuali6kasi kepala kepala unit pela/anan R 0an kepala 0epartemen =koor0inat =koor0inator# or#
2*
3
1# Buk$ rapat kepala 4i0ang&0i;isi 0engan kepala unit D pela/anan tentang pen/usunan akupan 0an %e nis pela/anan 2# Buk$ penetapan %enis 0an lingkup pela/anan 0i masing9 masing unit
2+
D Notulen rapat =>MAN# 0engan 1# Toko( mas/arakat =antara lain @amat7 RT7 RT7 R?7 R?7 Lura( # 2# 'emangku Kepen$ngan =antara lain klu49klu4 pen/akit 0ia4et7 stroke7 0ll#
3# asilitas pela/anan Kese(atan =antara lain 'uskesmas7 pos/an0u7 ruma( 4ersalin7 klinik s5asta # 2, 3-
3"2
31
!
D Buk$ 0ata 0an in
1
R Regulasi tentang pertemuan 0i se$ap 0an antar $ngkat RS R Regulasi tentang komunikasi e
2
1# Komunikasi e
3
# Komunikasi e
!
33 3
) 3"3
1
Buk$ tentang (asil pelaksanaan pem4erian in
3!
2
3)
3
3*
3+
1
Buk$ rapat tentang perenanaan 0an pelaksanaan rekrutmen7 retensi7 pengem4angan sta< 0an kompensasi /ang D %uga 0i(a0iri kepala 4i0ang&0i;isi 0an unit Buk$ tentang (asil pelaksanaan program D remunerasi&kompensasi untuk retensi sta< Buk$ tentang (asil pelaksanaan program pengem4angan 0an D pen0i0ikan sta< /ang meli4atkan kepala 4i0ang&0i;isi 0an unit R 1# 'e0oman 'MK' melipu$ a# s&0 (# 2# 'rogram 'MK' /ang su0a( 0isetu%ui ole( pemilik&representasi pemilik 3# Regulasi tentang penetapan in0ikator mutu 0an keselamatan pasien
3,
2
1# Buk$ rapat tentang perenanaan7 pengem4angan 0an pelaksanaan program 'MK' /ang 0i(a0iri Direktur7 komite D 'MK' 0an seluru( kepala 4i0ang 2# Buk$ pelaksanaan program 'MK'
-
3
1# Buk$ rapat tentang pemili(an in0ikator mutu kuni $ngkat RS 0an renana $n0ak lan%ut untuk per4aikan 7 /ang D 0i(a0iri atau 0ipimpin Direktur 0engan para kepala 4i0ang&Ketua 'MK' 0an
para kepala unit " 2# Buk$ pelaksanaan renana $n0ak lan%ut 3# Buk$ ser$6kat pela$(an 'MK' untuk komite 'MK' 0an 'I@ pengumpul 0ata # Buk$ ser$6kat pela$(an untuk sta< pelaksana analisis 1
D 1# Buk$ tentang SIMRS /ang 4er4asis IT 2# Buk$ 0aar peralatan SIMRS 3# Buk$
2
"1
1
1# Buk$ rapat koor0inasi Direktur tentang pemantauan 0an D implementasi $n0ak lan%ut 0ari renana $n0ak lan%ut 2# Buk$ (asil analisis 0ata 0an renana $n0ak lan%utn/a 3# Buk$ implementasi renana $n0ak lan%ut
3
2
3
Buk$ laporan 'MK' 0ari Direktur ke representasi pemilik tepat 5aktu7 =.asil program mutu 3 4ulan sekali7 IK' ) 4ulan D sekali7 Sen$nel 12 %am7 R@A n/a 0alam ! (ari# 1# Buk$ rapat tentang pen/ampaian (asil program peningkatan mutu 0an keselamatan serta RTL seara reguler D sesuai ketetapan 0alam pe0oman 2# Buk$ tentang pen/ampaian in
!
)
!
1
2
R 1# 'rogram peningkatan mutu prioritas 2# 'rogram peningkatan mutu riset klinis 0an pen0i0ikan pro
*
3
D 1# Buk$ tentang In0ikator mutu untuk riset klinik 2# Buk$ tentang In0ikator mutu program pen0i0ikan pro
D Buk$ (asil pengumpulan 0an analisis 0ata ) in0ikator SK'
! +
)
1
Buk$ tentang laporan analisis 0ata 'MK' serta 0ampak per4aikan ter(a0ap peningkatan mutu 0an e6siensi 4ia/a D /ang tela( 0iapai 0i $ngkat RS maupun 0i$ngkat 0epartemen R Regulasi tentang kontrak klinis 0an kontrak mana%emen" @atatan Kontrak klinis a0ala( per%an%ian ker%asama antara a" RS 0engan in0i;i0u sta< klinis 4erupa pakta integritas sta< klinis untuk mematu(i peraturan perun0ang9un0angan 0an regulasi RS 4" RS 0engan 4a0an (ukum 4erupa ker%asama %enis pela/anan klinis /ang 0ise0iakan RS Kontrak mana%emen a0ala( per%an%ian ker%asama antara RS 0engan 4a0an (ukum 0alam pen/e0iaan alat kese(atan =KSO alat# 0an pela/anan non klinis
,
2
!-
3
!1
1# Regulasi tentang per%an%ian ker%a sama RS 0engan sta< R me0is untuk mematu(i peraturan perun0ang9un0angan 0an regulasi RS 2# Regulasi kre0ensial&rekre0ensial 0an e;aluasi kiner%a pro&'KS&KSO atau 4entuk lainn/a untuk D semua pela/anan&kegiatan /ang 0iselenggarakan 4er0asarkan kontrak D 1# Buk$ per%an%ian ker%a untuk sta< me0is pega5ai RS 2# Buk$ kontrak ker%asama untuk sta< me0is tamu
!2
!
D 1# Buk$ Daar kontrak pela/anan klinis 0i RS 2# Buk$ 0okumen kontrak klinis 3# Buk$ tentang rapat 0an kegiatan /ang meli4atkan kepala 4i0ang&0i;isi klinis 0an kepala unit pela/anan terkait a#
pemili(an ;en0or
4# penetapan in0ikator9in0ikator mutu pela/anan /ang 0iselenggarakan melalui kontrak klinis
!3
)
# (asil apaian9apaian in0ikator mutu /ang a0a 0i nomer 2# D 1# Buk$ 0aar kontrak mana%emen 0i RS 2# Buk$ 0okumen kontrak mana%emen 3# Buk$ rapat 0an kegiatan /ang meli4atkan kepala 4i0ang&0i;isi mama%emen 0an kepala unit ker%a Terkait a#
pemili(an ;en0or
4# penetapan in0ikator9in0ikator mutu pela/anan& kegiatan /ang 0iselenggarakan melalui kontrak mana%emen
!
*
# (asil apaian9apaian in0ikator mutu /ang a0a 0i nomer 2# 1# Buk$ 0i 0okumen kontrak a0a klausul pemutusan sepi(ak D 0ia%ukan minimal 3 =$ga# 4ulan se4elumn/a 2# Buk$ 0aar ;en0or alon penggan$
!!
)"1
1
3# Buk$ proses kegiatan negosiasi ulang7 peng(en$an kontrak 0an pemili(an ;en0or 4aru =atatan 4ila a0a ke%a0ian# Regulasi tentang monitoring 0an e;aluasi mutu pela/anan R /ang 0ikontrakkan
!)
2
1# Regulasi tentang penetapan in0ikator mutu pela/anan R /ang 0iselenggarakan 4er0asarkan kontrak 2# 'an0uan sistem mana%emen 0ata /ang 0i0alamn/a a0a mekanisme pelaporan mutu
!*
3
1# Buk$ (asil analisis 0ata in0ikator mutu pela/anan /ang 0i D kontrakkan 2# Buk$ tentang
!+ !,
)"2
Buk$ $n0ak lan%ut 0ari (asil analisis in
1
Regulasi tentang penetapan pela/anan /ang akan 0i4erikan R ole( 0okter prak$k man0iri 0ari luar RS
)-
2
)1
3
)2
*
)3
1
2
D Buk$ kre0ensial 0an pem4erian S'K RKK ole( RS untuk semua 0okter prak$k man0iri 0ari&0i luar RS Buk$ (asil e;aluasi mutu pela/anan /ang 0i4erikan ole( D semua 0okter prak$k man0iri R 1# Regulasi tentang pemili(an teknologi me0ik 0an o4at 2# Regulasi tentang pemili(an teknologi me0ik 0an o4at /ang masi( 0alam u%i o4a 1# Buk$ tentang penetapan Tim 'enapisan teknologi 4i0ang D kese(atan 2# Buk$ tentang pemili(an teknologi me0is 0an o4at /ang tela( menggunakan 0ata 0an in
)
3
D pemerinta( atau organisasi nasional 0an interna$onal tela( 0igunakan untuk pemili(an teknologi me0is 0an o4at
)!
))
!
D Buk$ pelaksanaan u%i o4a =trial# su0a( sesuai regulasi 1# Buk$ (asil apaian in0ikator mutu 0ari pela/anan /ang D 4erasal 0ari penga0aan 0an penggunaan teknologi me0ik 0an o4at 2# Buk$ laporan insi0en keselamatan pasien
1
Regulasi tentang mana%emen rantai 0istri4usi = Suppl/ (ain R management#
)*
*"1
untuk pem4elian&penga0aan alat kese(atan7 4a(an me0is (a4is pakai 0an o4at /ang 4erisiko termasuk ;aksin
)+
2
1# Daar i0en$6kasi risiko 0ari rantai 0istri4usi melipu$ ta(apan pen/e0iaan7 pen/impanan7 pengiriman o4at 0an D per4ekalan
),
3
**1
+
*2
1
2
D 1# Buk$ pern/ataan pakta integritas 0ari pemasok 2# Buk$ (asil e;aluasi ter(a0ap integritas se$ap pemasok 0i rantai 0istri4usi Buk$ penelusuran∈es$gasi rantai 0istri4usi penga0aan alat kese(atan 7 4a(an me0is (a4is pakai 0an o4at /ang 4erisiko D termasuk ;aksin 0ari aspek 1# s&0 +# 0alam maksu0 0an tu%uan R 1# Struktur organisasi ruma( sakit 2# Struktur organisasi masing9masing unit 0an tata (u4ungan 0engan unit lainn/a 1# Struktur organisasi komite me0is 0engan uraian tugas 0an R tata (u4ungan ker%a 0engan para pimpinan 2# Struktur organisasi komite kepera5atan 0engan uraian tugas 0an tata (u4ungan ker%a
*3
3
1# Regulasi tentang penetapan organisasi /ang 4ertanggung %a5a4 ter(a0ap upa/a peningkatan mutu 0an keselamatan R pasien termasuk 4u0a/a keselamatan 0i ruma( sakit 2# Regulasi tentang penetapan organisasi /ang 4ertanggung %a5a4 ter(a0ap peningkatan e$ka 0an (ukum /ang mengkoor0inasikan e$ka 0an 0isiplin pro
*
*!
!
*)
)
Regulasi tentang penetapan kepala 4i0ang &0i;isi /ang 4ertanggung %a5a4 pa0a proses perenanaan klinis 0an R pen/usunan regulasi pela/anan klinis Regulasi tentnag penetapan komite e$k atau komite e$k 0an (ukum RS /ang mengkoor0inasikan su4 komite e$k 0an R 0isiplin pro
1
'e0oman pengorganisasian 0i masing9masing R unit&0epartemen pela/anan
*+
2
Buk$ kuali6kasi sesuai pers/aratan %a4atan pa0a 6le kepega5aian se$ap kepala unit&kepala 0epartemen D pela/anan 0an koor0inator pela/anan& kepala 0epartemen
*,
3
1# Buk$ se$ap kepala unit pela/anan tela( mempun/ai D pe0oman pela/anan
**
,
2# Buk$ se$ap unit pela/anan tela( mempun/ai program ker%a&usulan9usulan untuk memenu(i stan0ar 6sik 4angunan 0an ketenagaan +-
1# Buk$ se$ap unit pela/anan tela( mempun/ai pola D ketenagaan =terantum 0i 0alam pe0oman pengorganisasian# 2# Buk$ rekrutmen tenaga 0i unit pela/anan tela( sesuai 0engan ke4utu(an tenaga /ang a0a 0i pola ketenagaan
+1
!
Buk$ pelaksanaan orientasi sta< 4aru 0i unit pela/anan D melipu$ TOR7 0aar (a0ir7 e;aluasi peserta 0an laporan pelaksanaan orientasi
+2 +3
) 1-
1
D Buk$ materi 'MK' 0an ''I 0alam TOR R 1# 'e0oman pela/anan 0ise$ap unit pela/anan 2# 'rogram tentang renana pengem4angan pela/anan 0ise$ap unit pela/anan
+
2
+!
3
+)
+*
!
++
)
+,
*
,-
+
Regulasi tentang perenanaan termasuk pengaturan
,1
11
1
,2
2
,3
3
R Regulasi tentang kriteria pemili(an in0ikator mutu unit D Buk$ usulan tentang in0ikator mutu 0ari masing9 masing unit pela/anan D 1# Buk$ pelaksanaan pengumpulan 0ata 0ari se$ap unit 2# Buk$ laporan 4erkala terintegrasi tentang apaian in0ikator mutu7 insi0en keselamatan pasien 0an sen$nel Buk$ tentang 0ata in0ikator mutu 0i unit /ang 0ipergunakan
,
11"1
,!
2
,)
,*
1
3
11"2
1
,+
2
,,
3
D untuk melakukan e;aluasi ter(a0ap prak$k pro
1--
1# Buk$ pelaksanaan tentang monitoring kepatu(an D':' D ter(a0ap ''K =au0it me0is atau in0ikator mutu# 2# Buk$ tentang kepatu(an D':' ter(a0ap ''K
1-1
12
1
R Regulasi tentang tata kelola e$k ter0iri 0ari 1# pe0oman mana%emen e$k RS 2# penetapan Komite E$k RS /ang 0ilengkapi 0engan uraian tugas 0an tata (u4ungan ker%a 0engan su4 komite e$k pro
1-2
2
Buk$ proses monitoring 0an e;aluasi ter(a0ap pelaksanaan D asu(an pasien /ang $0ak melanggar norma 4isnis7 norma keuangan7 e$k 0an (ukum onto( 1# RS memas$kan $0ak a0a tagi(an /ang $0ak sesuai 0engan asu(an /ang 0i4erikan 2# Ti0ak a0a uang muka untuk pasien ga5at 0arurat 3# Iklan RS /ang men/e4utkan RS ter4aik atau termura( /ang mengara( kepa0a persaingan $0ak se(at
1-3
3
# 'asien 0iminta mem4eli o4at terle4i( 0a(ulu se4elum 0ila/ani 1# Buk$ (u4ungan ker%a $0ak 0iskrimina$< men/angkut suku7
D agama7 ras 0an gen0er
2# Buk$ asu(an pasien $0ak 0iskrimina$< men/angkut suku7 agama7 ras 0an gen0er 1-
1-! 12"1
1
D 1# 4uk$ monitoring kepatu(an sta< ter(a0ap e$ka 2# 4uk$ penanganan pelanggaran e$k mulai teguran lisan sampai tertulis ter(a0ap pelanggaran e$k pega5ai 1# Buk$ pengungkapkan kepemilikan RS antara lain 0i kop D surat7 papan nama7 5e4site7 4rosur 0an leaCet 2# Buk$ ru%ukan $0ak ter0apat konCik kepen$ngan
1-)
2
1-*
3
1-+ 12"2
1
1-,
2
11-
3
111
112
13
2
D Buk$ tentang pen%elasan pasien pa0a 5aktu a0misi = ENERAL @ON@ENT# Buk$ tentang tagi(an /ang akurat antara lain $0ak a0a D tagi(an susulan setela( pasien pulang R Regulasi tentang sistem pelaporan 4ila ter%a0i 0ilema e$s Buk$ tentang mana%emen e$s tela( 0ilaksanakan sesuai D regulasi 0engan meli4atkan komite e$k D Buk$ tentang mana%emen e$s tela( 0ilaksanakan sesuai regulas D Buk$ pelaporan 0ilema asu(an klinis 0an 0ilema non klinis" D 1# Buk$ pelaksanaan i0en$6kasi 2# Buk$ pelaksanaan pen0okumentasian 3# Buk$ pelaksanaan upa/a per4aikan
113
3
D 1# Buk$ pelaksanaan pela$(an 2# Buk$ 4a(an pustaka&re
11
!
D RS men/e0iakan sum4er 0a/a /ang melipu$ 1# Buk$ sta< tela( terla$( 0alam 4u0a/a keselamatan 2# Buk$ tentang sum4er 0a/a /ang men0ukung 0an
men0orong 4u0a/a keselamatan 3# Buk$ terse0ia anggaran 0alam RKA&RBA untuk men0ukung 4u0a/a keselamatan 11! 13"1
1
11)
3
R Regulasi tentang sistem pelaporan 4u0a/a keselamatan ruma( sakit D Buk$ laporan 0an in;es$gasi D 1# Buk$ pelaksanaan i0en$6kasi 2# Buk$ pelaksanaan pen0okumentasian 3# Buk$ pelaksanaan upa/a per4aikan
11*
!
D 1# Buk$ (asil pengukuran & in0ikator mutu 4u0a/a keselamatan 2# Buk$ e;aluasi 3# Buk$ per4aikan
11+
D Buk$ notulensi pertemuan Direktur&Komite 'MK' 0engan sta< terkait
KETERANAN
