RINGKASAN INSTRUMEN AKREDITASI ADMEN (TELAAH DOKUMEN & TELUSUR SISTEM) PUSKESMAS : TEMBELANG 11 APRIL 2017 ADA/TDK DOKUMEN
1.1. Analisis Kebutuhan masyarakat Perencanaan Puskesmas
&
1. Di Puskesmas ditetapkan jenis jenispelayanan yg disediakan Puskesmas& dilakukan kerja sama untuk mengidentifikasi dan merespons kebutuhan dan harapan masyarakat akan pelayanan Puskesmas yg dituangkan dalam perencanaan
RENCANA TGL PERBAIKAN
1.
Dokumen SK Ka Puskesmas tentang penetapan jenis-jenis pelayananan yg disediakandi Puskesmas (baik UKP maupunUKP)
SUDAH, tata naskah perlu diperbaiki
2.
Dokumen informasitentang jenis-jenis layanan dalam bentuk media :brosur, flyer, papan pemberitahuan, poster, web dsb.
3.
Dokumen rekam kegiatan menjalin komunikasi dgn masyarakat
4.
Dokumen bukti dokumen yg berisi hasil-hasil identifikasi kebutuhan & harapan masyarakat yg dikumpulkan melalui survei dan/atau kegiatan lain (pertemuan dgn toma/LS, SMD, data surveilans) Dokumen RUK, RPK Puskesmas (& Renstra) yg didalamnya menunjukkan bahwa perencanaan disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan masy
BANNER, BROSUR, neon box Melalui lokmin linsek Ada ,
5.
6.
DokumenPerencanaan memuat visi, misi, fungsi dan tupok Puskesmas Notulenrapat/Lokmin: Ka Pusk menjelaskan kembali tentang visi, misi, fungsi & tupok Puskesmas Dokumen bukti dilakukannya upaya mendapatkan umpan balik dari masyarakat melalui survei, kotak saran, keluhan, klaim, pertemuan di Puskesmas atau di lapangan yg mengundang pengguna pelayanan untuk memperoleh umpan balik Dokumen :1). SOP identifikasi kebutuhan masyarakat & tanggap masyarakat terhadap mutu pelayanan; 2). hasil identifikasi &3). analisis umpan balik masyarakat
2. Dilakukan pembahasan bersama masyarakat secara proaktif untuk mengetahui dan menanggapi respons masyarakat thd mutu & kinerja Puskesmas
1.
3.
Dokumen bukti respons terhadap umpan balik masyarakat
3. Peluang pengembangan dalam penyelenggaraan upaya Puskesmas& pelayanan
1.
Dokumen hasil identifikasi peluang perbaikan dan tindak lanjutnya (UKM & UKP)
2.
Dokumen bukti-bukti inovasi perbaikan program (UKM)/pelayanan
2.
PETUGAS TERKAIT
TGL REALISASI PERBAIKAN
TANGGAPAN KAPUSK
Perubh SK Jenis Layanan Buat brosur ttg ukm Belum dicetak
Bu Tutuk
1 bln lagi
Dicukupi ndg data terbaru
RUK, Renstra , RPK Sdh ada vsi misi Lembar saran ada
Diarsip,
Sop th 2015, pake format lama Kronologi sampai muncul program inovasi
1
diidentifikasi & ditanggapi secara inovatif 4.Perencanaan operasional Puskesmasdisusun secara terintegrasi berdasar visi, misi, tujuan Puskesmas& Renstra Dinkes Kab/Kota
5.Pimpinan Puskesmas & PJ Upaya Puskesmas wajib memonitor pelaksanaan &pencapaian pelaksanaan palayanan & Upaya Puskesmas, tindak lanjut dgnrevisi/perbaikan rencana bila diperlukan 1.2 Akses & Pelaksanaan Kegiatan
1.Jenis-jenis pelayanan Puskesmasmemenu hi kebutuhan& harapan pengguna pelayanan &masyarakat
(UKP) dengan metode PDSA / PDCA 3.
Dokumenhasil-hasil perbaikan program/pelayanan (melalui siklus PDSA/PDCA) ditunjukkan dengan adanya perbaikan mekanisme kerja (SOP) dan/atau penggunaan teknologi untuk perbaikan mutu pelayanan
Ada Tim Perencana Tingkat Puskesmas (SK dan Program kerja Tim PTP) Dokumen RUK bandingkan dengan Renstra Puskesmas (sesuai/tidak). Renstra Puskesmas mengacu SPM Kabupaten/Kota dan Renstra pencapaian SPM Kab/Kota. (Ada proses informasi Renstra Kab/Kota). Dokumen Eksternal : SPM Kes Kab/Kota yg menjadi dasar Renstra Puskesmas 2. Kegiatan dalam Dokumen RPK Puskesmas sesuai dgn rencana anggaran yg ditetapkan Dinkes Dokumen External Pedoman Perencanaan Tingkat Puskesmas, Kemenkes RI 3. Dokumennotulen rapat penyusunan perencanaan Puskesmas LP & LS : rencana selaras dengan informasikebutuhan & harapan masyarakat serta visi, misi, tupoksi Puskesmas 4. Dokumen RUP dan RPK Puskesmas : rencana terintegrasi baik UKM maupun UKP 5. Dokumen RPK & RUK rencana terintegrasi UKM & UKP, RPK sesuai dengan RUK dan Renstra pencapaian SPM Puskesmas 1. Dokumen SK mekanisme monitoring (mekanisme monitoring melalui: 1). Minlok bulanan; 2). Pertemuan masing-masing PJ Puskesmas; 3). Telaah terhadap laporan bulanan; 4). supervisi Ka Puskesmas thd PJ/pelaksana atau 5). supervisi PJ thd pelaksana kegiatan 1.
2. 3.
Dokumen SK Penetapan indikator prioritas untuk monitoring dan menilai kinerja DokumenSOPmonitoring, analisis terhadap hasil monitoring dan tindak lanjut monitoring
4.
Dokumen Revisi rencana, program kegiatan, pelaksanaan program berdasarkan hasil monitoring (lihat mekanisme monitoring pada EP1)
1.
Dokumen SKKa Puskesmas tentang jenis pelayanan yg disediakanPuskesmas (sesuai dengan Peraturan & Perundangan & Pedoman Kemenkes dan memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat)
2.
Dokumen Bukti dilakukan sosialisasi tentang jenis-jenis pelayanan pada pengguna pelayanan
SK Tim PTP, ada perubahan
RPK ada tp blm dicetak, kolom tdk spt PMK
Sdh ada integrasi
Melalui lokmin, telaah laporan, SK indicator ada SOP ada
SK monitoring
Bukti monitoring ada, tp blm dicetak
Ada perubahan utk UKM pengemban gan Lokmin linsek, neon
2
box, 2. Seluruh jajaran Pusk & masy memperoleh informasi yg memadai tentang kegiatan Pusk sesuai perencanaan 3. Akses masyarakat thd pengelola & pelaksanapelayanan memadai & tepat waktu; terjadi komunikasi timbal balik antara pengelola & pelaksana pelayanan dgn masy,
4. Penjadwal
pelaksanaan pelayanan yg disepakati bersama& dilaksanakan tepat waktusesuai yg direncanakan 5. Penyelenggaraan
pelayanan & upaya
1.
Dokumen rekam bukti pemberian informasi LP & LS tentang tujuan, sasaran, tupoksi d an kegiatan Puskesmas
2.
Dokumen hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap penyampaian informasi kepada masyarakat, sasaran program, LP, LS
Dokumen hasil evaluasi tentang akses thd petugas yg melayani program dan akses thd Puskesmas 2. Dokumen hasil evaluasi tentang kemudahan untuk memperoleh pelayanan yang dibutuhkan 3. Dokumen jadwal pelayanan dan bukti pelaksanaan
Notulen lokmin linsek Belum ada
1.
4.
-
5.
Dokumen bukti pelaksanaan komunikasi dengan masyarakat untuk memfasilitasi kemudahan akses
6.
Dokumen media komunikasi yg disediakan dan rekam bukti adanya komunikasi masy./pengguna pelayanan dengan pengelola dan/atau pelaksana.(contoh : media cetak, kotak saran, telpon, sms, fb, wbsite dll)
Dokumen jadwal pelaksanaan kegiatan Puskesmas 3. Dokumen hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan apakah sesuai dengan jadwal
Sdh ada, jadwal, kurang yg UKM
Di dokumenk an hasil umpan balik, mulai dr inventaris sampai tindak lanjut
1. 2.
1.
Dokumen SOP Koordinasi dan integrasi penyelenggaraan program dan penyelenggaraan pelayanan
Jika tertuang dalam lokmin, pastikan ada di notulen SOP dibenahi
3
Puskesmas didukung oleh mekanisme kerja yg efisien, 2. minimaldari kesalahan dan 3. mencegah keterlambatan
(Dokumen Eksternal : Pedoman minlok, Kemenkes RI)
Dokumen bukti pendokumentasian prosedur dan pencatatan kegiatan. Dokumen SOP tentang kajian dan tindak lanjut terhadap masalahmasalah spesifik dalam penyelenggaraan program dan pelayanan di Puskesmas. Dokumen hasil kajian thd masalah-masalah spesifik dlm penyelenggaraan program dan pelayanan di Puskesmas
Dokumen hasil kajian dan tindak lanjut terhadap masalah-masalah potensial terjadi dalam penyelenggaraan pelayanan 5. Dokumen bukti pelaksanaan kegiatan monitoring pelaksanaan kegiatan dan pelayanan Puskesmas serta tindak lanjutnya
4.
6.
7.
Dokumen bukti pemberian informasi kegiatan program dan pelayanan Puskesmas kepada masyarakat. Dokumen hasil evaluasi pemberian informasi apakah sesuai kebutuhan dan konsisten. Dokumen bukti-bukti perbaikan alur kerja dalam pelaksanaan program dan pelayanan Puskesmas.
8.
Dokumen bukti pelaksanaan konsultatif antara pelaksana dan pimpinan atau PJ program/pelayanan
9.
Dokumen SOP koordinasi dalam pelaksanaan program
10. Dokumen SOP tentang penyelenggaraan program untuk masing-masing UKM Puskesmas, SOP untuk penyelenggaraaan pelayanan klinis, SOP tentang tertib adminsitratif, pemanfaaat teknologi (bila dimungkinkan) untuk mempercepat proses pelayanan maupun untuk meminimalkan kesalahan , misalnya penggunaan teknologi informasi
Ada buku kegiatan Belum ada sop kaian masalah spesifik Belum ada Bukti monitori ng ada notulen, pelayana n ada di buku kegiatan
Blm ada perubah an Ada buku konsultas i Utk pemanfa atan teknolgi blm ada SOP
11. -
6. Adanya mekanisme umpan balik dan
1.
Dokumen SOP untuk menerima keluhan dan umpan balik dari masyarakat, penguna pelayanan, media komunikasi yg disediakan
Ada sop, harap
4
1.3 Evaluasi
penanganan keluhan pengguna pelayanan. Keluhan & ketidak sesuaian pelaksanaan dimonitor, dibahas dan ditindak lanjutiuntuk mencegah masalah 1. Kinerja Puskesmas & strategi pelayanan & penyelenggaraan upaya Puskesmasdianalisis sebagai bahan untuk perbaikan. Hasil evaluasi dibahas & ditindaklanjuti
untuk sampaikan umpan balik
3.
Dokumen hasil analisis dan rencana tindak lanjut terhadap keluhan dan umpan balik Dokumen bukti tindaklanjut terhadap keluhan dan umpan balik
4.
Dokumen bukti evaluasi terhadap tindak lanjut keluhan/umpan balik
2.
1. Dokumen SOP penilaian kinerja oleh Pimpinan dan Penanggung Jawab Program / Pelayanan
2. Dokumen Kebijakan Perencanaan Puskesmas & Evaluasi Kinerja menyebutkan fokus penilaian kinerja adalah untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan UKM maupun UKP
dicukupi dok telusur
Belum ada SOP penilaian kinerja SK indicator dan standar kinerja
3. Dokumen Kebijakan perencanaan Puskesmas dan penilaian kinerja menyebutkan Indikator-Indikator yang ditetapkan untuk penilaian kinerja 4. -
Dokumen rencana monitoring dan penilaian kinerja, hasil dan Dicukupi tindaklanjutnya secara periodik (notulen lokmin, hasil supervisi, buku dok kegiatan petugas, evaluasi semua progam) telusur 1. Dokumen hasil penilaian kinerja dan distribusi hasil penilaian kinerja pada pihak-pihak terkait 2. Dokumen hasil perbandingan data kinerja terhadap standar dan Kaji banding kajibanding dengan Puskesmas lain, serta tindak lanjutnya di wonosalam 3. Dokumen rekam tindak lanjut penilaian kinerja dalam bentuk upaya perbaikan kinerja (contoh : swepping, pendataan riil, usulan-usulan kegiatan, pelatihan-pelatihan, magang, jaring K1 murni, buku kegiatan harian dll) 4. Dokumen RUK yang memuat data dan analisis penilaian kinerja
5.
2. Evaluasi meliputi pengumpulan data dan analisa terhadap indikator kinerja Puskesmas
5.
Dokumen Laporan Penilaian Kinerja dan tindak lanjut kepada Dinkes Kab/Kota
5
PENDAMPINGAN AKREDITASI PUSK MOJOWARNO TANGGAL 5 APRIL 2017
ADA/TDK KRITERIA 2.1 Persyaratan Puskesmas sebagai FKTP
ELEMEN PENILAIAN 1. Lokasi pendirian Puskesmas harus sesuai tata ruang daerah
DOKUMEN 1.
RENCANA TGL PERBAIKAN
PETUGAS TERKAIT
TGL REALISASI PERBAIKAN
TANGGAPAN KAPUSK
Dokumen bukti analisis kebutuhan Pendirian Puskesmas
Dokumen bukti pertimbangan tata ruang daerah dalam pendirian Puskesmas 3. Dokumen bukti pertimbangan rasio jumlah penduduk dan ketersediaan 2.
6
pelayanan Dokumen bukti Izin operasional Puskesmas 1. 4.
Persyaratan Bangunan &Ruangan 2.Bangunan Puskesmas bersifat permanen Memenuhi syarat lingkungan sehat. 3. Bangunan Puskesmas memperhatikan fungsi, keamanan, kenyamanan& kemudahan dalam pelayanan kesehatan, tersedia ruangan sesuai kebutuhan 4. Prasarana Puskesmas tersedia, terpelihara, & berfungsi baik untuk menunjang akses, keamanan & kelancaran yankes
2. -
-
3. -
-
1. -
-
2. Denah Puskesmas 3. -
-
1. 2. Dokumen jadwal pemeliharaan prasarana; dokumenbukti pelaksanaan pemeliharaan prasarana. 3. Dokumen bukti pelaksanaan monitoring (pemeliharaan prasarana Puskesmas); Hasil monitoring (kartu monitoring) 4. Dokumen bukti monitoring (fungsi prasarana Puskesmas)
-
5. Dokumen bukti tindak lanjut monitoring
ADA/TDK KRITERIA
ELEMEN PENILAIAN
DOKUMEN
Persyaratan Peralatan Puskesmas 5.Peralatan Medis / Non Medis tersedia, terpelihara & berfungsi baik untuk menunjang akses, keamanan,
1. Dokumen daftar inventaris peralatan medis dan non medis (UKP dan UKM) 2. Dokumen jadwal pemeliharaan; bukti pelaksanaan pemeliharaan (surat ke rekanan/stiker dll) 3. Dokumen bukti pelaksanaan monitoring (pemeliharaan alat medis & non medis); hasil monitoring 4. Dokumen bukti pelaksanaan monitoring thd fungsi alat medis dan non medis 5. Dokumen bukti tindak lanjut (hasil monitoring)
RENCANA TGL PERBAIKAN
PETUGAS TERKAIT
TGL REALISASI PERBAIKAN
TANGGAPAN KAPUSK
7
kelancaran yankes
2.2
Persyaratan Ketenagaan Puskesmas
1. Ka Pusk adalah nakes yang kompeten
2. Tersedia Tenaga Medis / Non Medis/ lainnya sesuai kebutuhan & jenis layanan
2.3 Kegiatan Pengelolaan Puskesmas
Pengorganisasian Puskesmas 1. SO ditetapkan dgn kejelasan tugas &tanggung jawab, ada alur kewenangan & komunikasi, kerjasama & keterkaitan dgn pengelola lain 2. Kejelasan tugas, peran dan tanggung jawab Pimpinan Puskesmas, PJ & karyawan 3. SO dikaji ulang secara reguler &
6. Dokumen daftar alat yang perlu dikalibrasi, jadual dan bukti pelaksanaan kalibrasi 7. Dokumenbukti ijin peralatan yang memerlukan izin (contoh : Ro, Incenerator, IPAL) 1. Dokumen profil kepegawaian Kepala Puskesmas : Kepala Puskesmas adalahTenaga Kesehatan 2. Dokumen persyaratan kompetensi Kepala Puskesmas 3. Dokumen uraian tugas Kepala Puskesmas 4. Dokumen profil kepegawaian dan persyaratan Kepala Puskesmas
1. Dokumenbukti analisis kebutuhan tenaga 2. Dokumen persyaratan kompetensi untuk tiap jenis tenaga yang ada 3. Dokumen hasil evaluasi pemenuhan kebutuhan tenaga terhadap persyaratan, rencana pemenuhan kebutuhan dan tindak lanjut(surat usulan) 4. Dokumen uraian tugas untuk tiap tenaga yang ada 5. Dokumen bukti surat izin tenaga medis, keperawatan, tenaga kesehatan lainnya (SIKP, SIPB, STR, dll) 1. Dokumen SO Puskesmas yg ditetapkandengan SK Kadinkes Kab/Kota 2.
Dokumen SK Kepala Puskesmas tentang penetapan Penanggungjawab program Puskesmas
3.
Dokumen SOP Komunikasi dan Koordinasi
1.
Dokumen Uraian Tugas dan kewenangan KepalaPuskesmas, PJ Program dan pelaksana kegiatan 2. Dokumen Uraian Tugas dan kewenangan KepalaPuskesmas, PJ Program dan pelaksana kegiatan 3. Dokumen buktievaluasi pelaksanaan uraian tugas
1. Dokumen bukti evaluasi terhadap SO(Struktur Organisasi)
8
kalau perludilakukan perubahan
4. Pengelola & pelaksana Puskesmasmemenu hi standar kompetensi yg dipersyaratkan & ada rencana pengembangan sesuai standar
2. Dokumen bukti tindak lanjut kajian SO, berupa usulan ke Dinkes Kab/Kota 1.
2.
3. 4. 5. 6.
5. Karyawan baru harus mengikuti orientasi supaya memahami tupok & tanggung jawabnya. Karyawan wajib mengikuti diklat yg dipersyarat-kan
1.
6. Pimpinan Puskesmas menetapkan visi, misi, tujuan, tata nilai, dikomunikasikan kepada semua pihak terkait, pengguna pelayanan & masyarakat 7. Ada arahan Pimpinan Puskesmas menunjukan arah strategi dlm
1.
2. 3.
Dokumen persyaratan kompetensi Kepala Puskesmas, PJ program, dan pelaksanaan kegiatan (Dokumen eksternal :Pedoman tentang standar kompetensi tenaga kesehatan yaitu Permenkes No. 75 th 2014 dan buku standar Puskesmas) Dokumen pola ketenagaan, pemetaan kompetensi, rencana pengembangan, kompetensi Kepala Puskesmas, PJ Program dan pelaksana kegiatan Dokumen pola ketenagaan, pemetaan kompetensi Dokumen kelengkapan file kepegawaian untuk semua pegawai di Puskesmas yang update Dokumen bukti pelaksanaan rencana pengembangan kompetensi (STPPL, sertifikat pelatihan, dsb.) Dokumen bukti evaluasi dan tindak lanjut penerapan hasil pelatihan Dokumen SK Kepala Puskesmas tentang kewajiban mengikuti program orientasi bagi Kepala Puskesmas, PJ Program & pelaksana kegiatan yg baru Dokumen kerangka acuan program orientasi; bukti pelaksanaan kegiatan orientasi Dokumen SOP untuk mengikuti seminar (dan kesempatan meninjau pelaksanaan di tempat lain), pendidikan dan pelatihan
-
-
-
Dokumen SK Kepala Puskesmastentang visi, misi, tujuan &tata nilai Puskesmas 2. Dokumen SOP tentang komunikasi visi, misi, tujuan dan tata nilai Puskesmas 3. Dokumen SOP tentang peninjauankembali tata nilai dan tujuan Puskesmas. Bukti pelaksanaan peninjauan ulang tata nilai dan tujuan penyelenggaraan program dan pelayanan 4. Dokumen SOP tentang penilaian kinerja yg mencerminkan kesesuaian terhadap visi misi, tujuan & tata nilai Puskesmas
Dokumen bukti-bukti pelaksanaan pengarahan yang dilakukan Kepala Puskesmas kepada PJ; PJ kepada pelaksana, baik melalui rapat pertemuan maupun kegiatan konsultatif 2. Dokumen SOP penilaian kinerja, Dokumen bukti penilaian kinerja 1.
9
pelaksanaan pelayanan& program 8. Puskesmas memfasilitasi pembangunan berwawasan kesehatan & pemberdayaan masy dlm program kesehatan mulai perencanaan, pelaksanaan, evaluasi 9. Pimpinan Puskesmas & PJ upaya menunjukkan kepemimpinan untuk melaksanakan strategi, mendelegasikan wewenang bila meninggalkan tugas & memberikan pengarahan dlm pelaksanaan kegiatan sesuai tata nilai, visi, misi, tujuan Puskesmas
3. Struktur organisasi tiap program 4.
Dokumen SOP R/R: Dokumen R/R
Dokumen uraian tugas Kepala Puskesmas, PJ program dan pelaksana kegiatan yang menunjukkan tanggung jawab untuk memfasilitasi kegiatan pembangunan berwawasan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 2. Dokumen SOP pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program Puskesmas 3. Dokumen SOP komunikasi dengan sasaran dan mayarakat tentang penyelenggaraan program dan kegiatan Puskesmas 1.
-
Dokumen SOP penilaian akuntabilitas PJ program dan pelayanan; Dokumen Kerangka Acuan/pedoman penilaian akuntabilitas PJ program dan PJ pelayanan; Dokumen instrumen penilaian akuntabilitas PJ program dan PJ pelayanan 2. Dokumen SK Kepala Puskesmas tentang pendelegaian wewenang dengan kriteria yang jelas; Dokumen SOP pendelegasian wewenang dari Pimpinan dan/atau PJ upaya Puskesmas kepada pelaksanaan kegiatan apabila meinggalkan tugas 3. Dokumen SOP umpan balik (pelaporan) dari pelaksana kepada atasan PJ program dan pimpinan Puskesmas untuk perbaikan kinerja 1.
10. Pimpinan Puskesmas & PJ Upaya Puskesmas membina tahubja dgn pihak terkait LP/LS. Adanya cara dlm membina tahubja
1.
Dokumen hasil lokakarya mini LP dan LSyang membahas identifikassi dan dan peran pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan program dan kegiatan Puskesmas
-
2.
Dokumen uraian tugas dari masing-masing pihak terkait
-
11. Pedoman & prosedurpenyelengg
1.
Dokumen bukti pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan pihakpihak terkait 4. Dokumen bukti pelaksanaan evaluasi peran pihak terkait dan tindak lanjut 3.
Dokumen Panduan (manual) mutu Puskesmas Dokumenpedoman pelayanan Puskesmas.
10
araan program/upaya Puskesmas & kegiatan pelayanan Puskesmas disusun, didokumentasikan & dikendalikan. Rekam hasil pelaksanaan upaya dan kegiatan pelayanan dikendalikan 12. Komunikasi Internal antara Pimpinan Puskesmas, PJ upaya Puskesmas dan pelaksana dilaksanakan agar upaya dan kegiatan Puskesmas dilaksanakan efektif & efisien 13. Lingkungan kerja dikelola untuk minimalkan resiko bagi pengguna Puskesmas & karyawan
Dokumen pedoman/kerangka acuan penyelenggaraan program Dokumen pedoman dan panduan kerja penyelenggaraan untuk masingmasing upaya Puskesmas 3. Dokumen SOP pelaksanaan kegiatan-kegiatan upaya Puskesmas 4. Dokumen SK pengendalian dokumen Dokumen pedoman pengendalian dokumen Dokumen SOP pengendalian dokumen Dokumen SOP pengendalian rekaman 5. Dokumen panduan penyusunan pedoman, panduan, kerangka acuan dan SOP 2.
1.
2. 3. 4. 5.
1. 2.
3.
14. Jaringan pelayanan Puskesmas& jejaring fasyankes di wilayah kerja dikelola & dioptimalkan untuk meningkatkan akses & pelayanan kepada masyarakat
1.
Pengelolaan keuangan pelayanan 15. Pengelolaan Keu yg akuntabel &efisien
1.
2. 3. 4. 5.
2.
Dokumen SK Kepala Puskesmas tentang komunikasi internal (komunikasi internal dapat dilakukan melalui lokakarya mini, pertemuan-pertemuan, kegiatan konsultasi maupun koordinasi Dokumen SOP komunikasi internal Dokumen dokumentasi pelaksanaan komunikasi internal Dokumen bukti pendokumentasian pelaksanaan komunikasi internal Dokumen bukti tindak lanjut rekomendasi hasil komunikasi Internal
Dokumen bukti dilakukan kajian dampak negatif kegiatan Puskesmas terhadap lingkungan Dokumen SK Kepala Puskesmas tentang penerapan manajemen risiko Dokumen panduan manajemen risiko Dokumen hasil pelaksanaan manajemen risiko : identifikasi risiko, analisis risiko, pencegahan risiko Dokumen hasil kajian dan tindak lanjut terhadap gangguan/dampak negatif dan pencegahannya Dokumen Identifikasi jaringan & jejaring fasyankes yang ada di wilayah kerja Dokumen program pembinaan jaringan & jejaring fasyankes, jadual, & penanggung jawab tiap kegiatan pembinaan Dokumen rekam kegiatan pelaksanaan pembinaan jaringan & jejaring Dokumen rekam tindak lanjut kegiatan pembinaan Dokumen rekam pelaksanaan pembinaan jaringan dan jejaring dan pelaporannya Dokumen SK Ka Puskesmas tentang pengelola keuangan, uraian tugas dan tanggung jawab
-
-
11
dalam penggunaan anggaran,
16. Pengelolaan Keuangan Puskesmas sesuai peraturan yang berlaku
17. Pengelolaan Data dan Informasi (Budaya,Penyakit,G eografi,Demografi, kinerja ,dll )
2.4 Hak & Kewajibansasaran program & Pasien
1. Hak & kewajiban pengguna Puskesmas ditetapkan & disosialisasikan kpd masyarakat
2. Ada peraturan
Dokumen panduan peggunaan anggaran Dokumen Eksternal : Pedoman Pengelolaan Keuangan (sesuai dengan dana yg tersedia di Puskesmas misalnya APBD, BOK, Jamkesda, JKN, BLN, CSR dll) 4. Dokumen panduan pembukuan anggaran 5. Dokumen SOP audit penilaian kinerja pengelola keuangan 6. Dokumen hasil audit kinerja pengelola keuangan 1. Dokumen SK dan uraian tugas tanggung jawab pengelola keuangan 2. Dokumen SK dan uraian tugas tanggung jawab pengelola keuangan 3. Dokumen panduan pengelolaaan keuangan Dokumen rencana anggaran Dokumen proses pengelolaan keuangan Dokumen Eksternal : Pedoman pengelolaan keuangan program dari Dinkes Kab/Kota 4. Dokumen laporan dan pertanggung jawaban keuangan Dokumen Eksternal : Pedoman pengelolaan keuangan program dari Dinkes Kab/Kota 5. Dokumen bukti pelaksanaan dan tindak lanjut dari audit pengelolaan keuangan 1. Dokumen SK Kepala Puskesmas tentang data dan informasi apa saja yg harus ada di Puskesmas (minimal : demografi; budaya & kebiasaan masyarakat; pola penyakit terbanyak; surveilans epidemiologi; evaluasi & pencapaian kinerja pelayanan; evaluasi & pencapaian kinerja; data & informasi lain yg ditetapkan Dinkes Kab/Kota, Provinsi & Kemenkes RI) Dokumen SK pengelolaan informasi dengan uraian tugas dan tanggung jawab 2. Dokumen SOP pengumpulan, penyimpanan, dan retrieving (pencarian kembali) data 3. Dokumen SOP analisis data 4. Dokumen SOP pelaporan dan distribusi informasi pengelolaan data dan 5. Dokumen bukti evaluasi dan tindak lanjut informasi 1. Dokumen SK tentang hak & kewajiban sasaran program dan pasien pengguna pelayanan Puskesmas. Brosur, leaflet, poster, media informasi lainnya tentang hak dan kewajiban sasaran program dan pasien/pengguna jasa Puskemas. 2. Dokumen Brosur, leaflet, poster, media informasi lainnya tentang hak dan kewajiban sasaran program dan pasien/pengguna jasa Puskemas 3. Dokumen SK untuk pemenuhan hak dan kewajiban pengguna Dokumen SOP untuk pemenuhan hak dan kewajiban pengguna 1. DokumenSK Kepala Puskesmas dan kesepakatan tentang peraturan 3.
-
-
-
-
-
12
2.5 Kontrak pihak ketiga
2.6 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
internal yg jelas untuk mengatur perilaku Ka Puskesmas, PJ upaya dan Pelaksana dlm upaya/kegiatan Puskesmas.Aturan tsb mencerminkan tata nilai,visi, misi & tujuan Puskesmas serta tujuan program kegiatan 1. Adanya dokumen kontrak yg jelas dgn pihak ke tiga & pengelola dgn spesifikasi pekerjaan yg jelas &memenuhi standar yg berlaku
internal yg berisi peraturan bagi karyawan dalam pelaksanaanupaya dan kegiatan pelayanan di Puskesmas 2. Dokumen peraturan internal ( code of conduct ) sesuai visi, misi, tata nilai dan tujuan Puskesmas
2. Kinerja pihak ke tiga
1.
dimonitor dan dievaluasi berdasarkan kriteria yg telah ditetapkan dan ditindak lanjuti 1. Pemeliharaan sarana dan PeralatanPuskesmas dilaksanakan & didokumentasikan secara jelas dan akurat
-
Dokumen SK tentang penyelenggaraan kontrak / perjanjian kerja sama dengan pihak ke tiga Dokumen SK Penetapan Pengelola Kontrak Kerja Dokumen kontrak / perjanjian kerjasama dengan pihak ke tiga Dokumen eksternal : Perpres No 70/2012 Dokumen kontrak / perjanjian kerjasama dengan pihak ke tiga memuat: 1). kegiatan yg harus dilakukan;2). peran & tanggung jawab masingmasing pihak; 3). personil yg melaksanakan kegiatan; 4). Kualifikasi; 5). Indikator &standar kinerja; 6). masa berlaku; 7).Bila terjadi perbedaan pendapat & PHK Kejelasan indikator dan standar kinerja dalam dokumen kontrak atau perjanjian kerjasama Dokumen bukti pelaksanaan monitoring pihak ke tiga berdasar kontrak atau perjanjian kerja sama Dokumen bukti tindak lanjut hasil monitoring
-
-
7.
Dokumen SK dan uraian tugas serta tanggungjawab pengelola barang Dokumen daftar inventaris sarana dan peralatan UKP dan UKM Dokumen program pemeliharaan (jadwal pemeliharaan) Dokumen bukti pelaksanaan program pemeliharaan (daftar pelaksanaan) Dokumen Eksternal : Peraturan tentang pengelolaan barang & bahan berbahaya Dokumen SK PJ kebersihan lingkungan Puskesmas Dokumen program kerja kebersihan lingkungan puskesmas -
8.
Dokumen SK Pj Kendaraan
1.
2. 3.
2. 3. 1. 2. 3. 4. 5.
6.
-
-
-
-
-
13
Dokumen program kerja perawatan kendaraan roda empat & roda dua 9.
-
-
10.
Dokumen R/R barang inventaris
-
ADA/TDK KRITERIA
ELEMEN PENILAIAN
DOKUMEN
RENCANA TGL PERBAIKAN
PETUGAS TERKAIT
TGL REALISASI PERBAIKAN
TANGGAPAN KAPUSK
14
3.1
Perbaikan 1. mutu dan kinerja konsisten dg tatanilai, visi, misi,& tujuan Puskesmas
Pimpinan Puskesmas menetapkan PJ manajemen mutu untuk mengkoordinasika n, memonitor, kegiatan peningkatan mutu & kinerja Puskesmas & membudayakan perbaikan kinerja yg berkesinambunga n 2. Pimpinan Puskesmas, PJ manajemen mutu, PJ upaya Puskesmas bertanggung jawab menerapkan perbaikan kinerja yg berkesinambunga n
1.
3.
1.
-
2.
Dokumen identifikasi pihak-pihak terkait (yg terlibat & berperan aktif dalam peningkatan mutu & kinerja Puskesmas) dan peran masingmasing Dokumen notulen rapat atau catatan penjaringan aspirasi atau ide-ide dari pihak terkait untuk perbaikan. Dokumen rencana program perbaikan mutu, dan Dokumen bukti pelaksanaan
Pimpinan Puskesmas, PJ upaya Puskesmas, pelaksana kegiatan bertanggung jawab & menunjukkan peran serta dlm memperbaiki mutu & kinerja
Dokumen SK PJ manajemen mutu
-
Dokumen uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab PJ manajemen mutu 3. Dokumen pedoman peningkatan mutu dan kinerja Puskesmas 4. Dokumen SK Kepala Puskesmas tentang kebijakan mutu (disusun bersama)
-
2.
5.
Dokumen bukti adanya komitmen bersama seluruh jajaran Puskesmas untuk meningkatkan mutu & kinerja(pernyataan tertulis, foto dll)
Dokumen rencana tahunan program/kegiatan perbaikan mutu dan kinerjaPuskesmas 2. Dokumen bukti-bukti pelaksanaan perbaikan mutu & kinerja Dokumen notulen tinjauan manajemen 3. Dokumen SOP pertemuan tinjauan manajemen (untuk membahas:I. umpan balik pelanggan, II. keluhan pelanggan, III. hasil audit internal, IV. hasil penilaian kinerja, V. perubahan proses penyelenggaraan Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas, maupun VI. perubahan kebijakan mutu jika diperlukan, serta VII. membahas hasil pertemuan tinjauan manajemen sebelumnya, dan VIII. rekomendasi untuk perbaikan) Dokumen hasil-hasil pertemuan dan rekomendasi 4. Dokumen rencana tindak lanjut terhadap temuan tinjauan manajemen, bukti dan hasil pelaksanaan tindak lanjut
-
1.
3.
-
15
4. Pimpinan Puskesmas & PJ upaya Puskesmas melakukan kegiatan evaluasi kegiatan perbaikan kinerja melalui audit internal secara periodik
1.
5. Adanya upaya memberdayakan pengguna Puskesmas untuk berperan serta dalam memperbaiki kinerja Puskesmas 6. Peningkatan kinerja Puskesmas dilakukan secara berkesinambungan. Jika tidak mencapai target, dilakukan upaya perbaikan berupa koreksi, tindakan korektif maupun tindakan preventif
1.
7. Dilakukan kegiatan kaji banding (benchmarking) dengan Puskesmas lain tentang kinerja Puskesmas
1.
2.
3. 4. 5.
2. 3.
1.
2. 3. 4. 5.
2. 3. 4. 5. 6. 7.
Dokumen Laporan kinerja, Dokumen analisis data kinerja Dokumen SOP audit internal Pembentukan tim audit internal Pelatihan tim audit internal Dokumen program kerja audit internal Dokumen laporan hasil audit internal Dokumen laporan tindak lanjut temuan audit internal Dokumen bukti melakukan rujukan ke Dinkes atau pihak lain yg berkompeten (jika Puskesmas tidak dapat menyelesaikan rekomendasi audit internal) Dokumen SOP untuk mendapatkan asupan pengguna tentang kinerja Puskesmas Dokumen bukti pelaksanaan survei/FGD atau kegiatan-kegiatan forumforum pemberdayaan masyarakat Dokumen analisis dan tindak lanjut terhadap asupan
-
Dokumen SK Ka PKM tentang penetapan indikator mutu & kinerja Puskesmas Dokumen data hasil pengumpulan indikator mutu dan kinerja yang dikumpulkan secara periodik Dokumen Eksternal : SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tentang indikator mutu dan kinerja puskesmas dan SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tentang SPM Dokumen SOP tindakan korektif Dokumen SOP tindakan preventif Dokumen bukti pelaksanaantindak lanjut terhadap hasil yang tidak sesuai Dokumen rencana kaji banding (kerangka acuan kaji banding) Dokumen instrumen kaji banding Dokumen pelaksanaan kaji banding Dokumen analisis hasil kaji banding (untuk mengidentifikasi peluang perbaikan) Dokumen rencana tindak lanjut kaji banding Dokumen hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap penyelenggaraan kegiatan kaji banding
-
-
-
-
-
16
17
