Ceklist Dokumen Tkrs Snars

CEKLISTDOKUMENTKRSSNARS

NO NO EP EP

TK TKR KRS RS1 S1.1 1.1

TKRS TKRS1.2 1.2 TKRS TKRS1. 1.3 3 TKRS TKRS1. 1.! ! TKRS TKRS2. 2.1 1

TK TKR KRS RS3 S3. 3.1 .1

TKRS TKRS3. 3.1. 1.1 1 TKR TKRS RS3 S3.1 3.1.2 .1.2 TKRS3. TKRS3.2.1 2.1 TKRS3. TKRS3.2.2 2.2

TKRS3 TKRS3.3 .3.1 .1 TK TKR KRS! RS!. S!.1 .1

TK TKR KRS RS S. .1 .1

TKRS TKRS.1 .1 TK TKR KRS RS S. .2 .2

DO DOK OKU KUM UME MEN EN

REGULASI Pe Pen ene neta etap tapa pan an te ten enta ntan tang ng pe pen eng nga gat atu tura uran ran kew k ewe wen ena nan ang nga gan an an anta ntara tara pemil pemilik, ik, repres represen entas tasi i pemil pemilik ik yang yang terca tercantu ntum m d dalam alam corporat corporate e by by laws/pe law laws/peratu raturan ran internal inte internal rnal RS/ RS/ dokumen dok dokumen umen lain lain serupa. Struk Struktur turor  orga ganis nisasi asipe pemil milik ikter  termas masuk ukrep repres resen entas tasip ipemi emilik lik Stru Strukt kturor  urorga gani nisa sasiRSya siRSyangd ngdit itet etap apka kanole nolepem pemil ilikat ikatau au representasipemilik Regu Regula lasi s i tten enta ntang tan g pene p eneta tapa pan/ n/pe peng ngan angk gkat atan a n "ire " irekt ktur ur RS yangdittapkanolepemilikataurepresentasipemilik Regu Regula lasi si tent tentan ang g kual kuali#  i#ik ikas asi, i,ur  urai aian an tuas tuas,t ,tan angg ggun ung g  $awa $awab b dan dan wewen wewenan ang g %&T'( %&T'( "irek "irektur tur tur yang yang diurai diu diuraika kan n dala dalam m strukturorganisasidantatakelolaRS%S)TKRS(. Re Reg egu gul ula las asi si tte en ent nta tan ang ng pe per  ers r sy sy ya ar  ara r at ata tan an  $a $ab aba bat ata tan an, n,u ,ur  ura r ai aia ia an n tuga tugas,t s,tan angg ggun ung g  $awab $awab dan dan wewe wewena nang ng %&T'(, %&T'(,se setia tiap p kepalabidang/di*isidirumasakit. Regu Regula lasi site tent ntan ang gpe pene neta tapa pan n$e  $eni nis spe pela laya yana nan nRS RSse sesu suai ai denganmisiRS Re Reg egu gul ula lasi assi i ten t enta ntan tang ng pe pen ene neta etap tapa pan an n kua k uali ali#i li#ik ka kasi assi i k kep epa pala alla a un unit nit pelayanandankepaladepartemen%koordinator( Regu Regula lasite sitenta ntangp ngpert ertem emua uandise ndisetia tiapdana pdanant ntarti arting ngka katRS tRS Regu Regula lasite sitenta ntangk ngkomu omuni nikas kasie#e ie#ekti kti#diRSt #diRSterd erdirid iridari ari++ 1( 1( K Ko om omu mun uni nik ika kas asi sii e e#  #e # ek ekt kti ti# i# RS RS S de den eng nga gan an ma mas asy sya yar  ara r ak aka kat at lingkungan 2( 2( K Ko om omu mun uni nik ika kas asi si e e#  #e # ek ekt kti ti# i# an ant nta tar  ara r a PP PP de den eng nga gan an pasien/keluarga 3( 3( Komunik Komunikasi asie#ek e#ekti# ti#anta antarP rPP P !( !( Komun Komunika ikasi si e e#ekt #ekti#   i# anta antar r u unit/ nit/ins instal talas asi/d i/dep epart artem emen en pelayanan Regu Regula lasite sitent ntan angre grekr  krut utme men, n,re rete tens nsii 1( 1( P Pe ed edo dom oma manP anPnP-K -KP KP me mel eliliip pu put utia tia(s ia(s//d /d( d( 2( 2( P Pr  ro r og ogr  gra r am am m P P-K -KP KP P ya yan ang ng g su sud uda da a  di dii s se et etu tu$ u $u $ui uii o olle le e pemilik/representasi pemilik/representasi pemilik 3( 3 ( Regu Regula lasi s i ttent entan ang g pene p eneta tapa paan a n indi indica cato tor r m mutu utu dan d an keselamatanpasien 1( 1( P Pro rog rogr  gra r am amp mpe pen eni nin in ng gk gka kat ata tan an nmu mut utu tu upri prio rior  ori r it ita tas as 2( 2( P Pr  ro r og ogr  gra r am am m p pe en eni nin in ng gk gka kat ata tan an n mu mut utu tu ri r is ise set ett kl klilin ini nis is da dan an pendidikanpro#esikeseatan%untukRSpendidikan( Regu Regula lasite sitent ntan angko gkont ntra rakkli kklini nisda sdanko nkont ntra rakma kmana na$e  $eme men n 1( 1( R Re eg egu gul ula las asite siten itent nta tan angpe ngper  gper$ $a an an$ n $i$ia ia anke nker  nker$ $a asam samaRSd maRSde aRSden eng nga gan an

A AD DA DA

T TD DK DK

K KE ET ET

TKRS.1.1 TKRS.1.2

TKRS.2.1 TKRS.1

TKRS.1.1

TKRS.1

TKRS.2

TKRS.3

TKRS.!

TKRS.

TKRS.

TKRS 4.1

sta## medis untuk mematui peraturan perundang0 undangandanregulasiRS 2) Regulasikredensial/rekredensialdane*aluasikiner$a pro#esista#medis%MedicalStafbyLaws( Regulasitentangmonitoringdane*aluasimutupelayanan yangdikontrakkan 1( Regulasitentangpenetapanindicatormutupelyanan yangdselenggarakanberdasarkankontrak 2( Panduan sistemmana$emendatayangdidalamnya adamekanismepelaporanmutu Regulasi tentang penetapan pelayanan yang akan diberikanoledokterpraktikmandiridariluarRS 1( Regulasitentangpemilianteknologimedicdanobat 2) Regulasitentangpemilianteknologimedicdanobat yangmasidaalamu$icoba%trial) Regulasitentangmana$emenrantidistribusi%supplychain management) untukpembelian/pengdaanalatkeseatan, baan medis pakai dan obat yang beresiko termasuk *aksin 1( Strukturregulasirumasakit 2( Struktur organisasi masing0masing unit dan tata ubungandenganunitlainnya 1( Strukturorgnisasikomitemedisdenganuraiantugas dantataubunganker$adenganparapemimpin 2( Struktur organisasi komite keperawatan dengan uraianuraiantugasdantataubunganker$a 1) Regukasi tentang penetapan organisasi yang bertanggung$awabteradapupayapenigkatanmutu dan  k esel amatan pasi en t ermasuk  budaya keselamatandirumasakit 2) Regulasi tentang penetapan organisasi yang bertanggung  $awab teradap ukum yang mengkoordinasikan etika dan disiplin Pro#esi yang adadiRS Regulasi tentang penetapan kepala bidang/di*isi yang bertanggung$awabpadaprosesperencanaanklinisdan penyusunanregulasipelayananklinis RegulasitentangpenetapankomiteetikatauokumRS yang mengkoordinasikan sub komite etik dan disiplin pro#esimedisdankeperawatandibawakomitemasing masing Komite/timP-KPatauorganisasilainnyayangdilengkapi uraian tugas antara lain mempunyai tugas melakukan pengawasanmutupelayananklinisdandilengkapidenga tataubunganker$a Pedoman  pengorganisasian  di  masing    masing

TKRS15.1

TRS15.2 TKRS15.3 TKRS11.1 TKRS11.2.1 TKRS12.1

TKRS12.2.1 TKRS13.1.1

unit/departemenpelayanan 1( Pedomanpelayanandisetiapunitpelayanan 2( Programtentangrencanapengembanganpelayanan disetiapunitpelayanan Regulasi tentang perencanaan termasuk pengaturan #ormatusulanyangseragam Regulasi tentang system pengaduan pelayanan di unit pelayanan Regulasitentangkriteriapemilianindicatormutuunit Regulasi tentang proses pemilian, penyusunan dan e*alusaipelaksanaanPPK Regulasitentangtatakelolaetikterdiridari+ 1( Pedomanmana$emenetikRS 2) PenetapanKomite6tikRSyangdilengkapidengan uraiantugasdanattaubunganker$adengansub komiteetikpro#esi%TKRS6P( 3( Penetapankodeetikpro#esidankodeetikpegawai Regulasi tentang sistem pelaporan bila ter$adi dilemma etis Regulasi tentang sistempelaporanbudayakeselamatan RS

NO EP

TKRS 1.1.1

TKRS1.1.2 TKRS1.1.3 TKRS1.2.1 TKRS1.2.2

TKRS1.2.3

TKRS1.3.1 TKRS1.3.2

TKRS1.3.3

TKRS2.2

TKRS 2.3

TKRS2.!

TKRS2.

DOKUMEN

DOKUMEN 1( 7ukti  tersedianya  anggara  /in*estasi  dan operasional dalam RK/R7/"P/"8P/ dan dokumenlainserupa 2( 7ukti tentangpersetu$ua RK/R7/"P/"8P ole pemilikataurepresentasipemilik 7uktitentangasilpenilaiankiner$arepresentasipemilik 7uktitentangasilpenilaiankiner$a"irekturRS 7ukti-isi,persetu$uanmisi,re*iewmisisecaraberkala, publikasi/sosialisasimisiRS 9anya untuk RS pendidikan+7ukti tentang rencana strategidanprogampendidikandanpenelitiansta#klinis sertapengawasanmutuprogampendidikan,yangsuda disetu$ui 9anya untuk RS pendidikan+7ukti tentang rencana strategidanprogampendidikandanpenelitiansta#klinis sertapengawasanmutuprogampendidikan,yangsuda disetu$ui 7uktitentangproramP-KPyangteladisetu$uipemilik ataurepresentasipemilik 1( 7ukti laporan P-KP yang tela disetu$ui pemilik ataurepresentasipemilik 2( 7uktilaoranP-KPsudaditerima 3( 7uktilaporantepatwaktu 7uktitindaklan$utdarilaporanP-KPantaralinberupa disposisi, melakukan rapat pembasan rencana perbaikan,penambaannggaran,tenagaatau#asilitas. 7ukti kuali#ikasi "irektur sesuai persyaratan $abatan, dalam#ilekepegawaian,meliputi+ 1( 8$a:adokterataudoktergigi 2( S2perumasakitan 3( Serti#ikatpelatian0pelatian 1( 7ukti  kumpulan  dan  da#tar  peraturan  serta perundanganyangdipergunakanRS 2( 7ukti kumpulan data peri:inan RS yang masi berlaku 1( 7uktikumpulannotulenrapatdiRSyangpimpinan rapatnyaole"irekturRS 2( 7uktikumpulansuratdisposisi 3( 7ukti0buktikegiatan"irekturRSlainya 1( 7uktitentangRenstradananggaranRS 2) 7ukti notulen rapat penyusunan Renstra dan anggaran 3( 7uktipengusulanRenstradananggaran%suratke

ADA

TDK

KET

TKRS2.

TKRS2.

TKRS 3.2 

TKRS3.3 TKRS3.!

TKRS3.

TKRS3.1.3

TKRS3.1.!

TKRS3.1. TKRS3.2.3

pemilik/representasi pemilik( 1( 7uktipengawasan %dapatburupaceklis0cekli s( 2( 9asil pengawasan pelaksanaan regulasi,seperti penggunaan P",cuci tangan,larangan merokok,pelaksanaanS)P,danlain0lain. 1( 7uktirekapitulasiasildaripemerintaataubadan eksternallainya 2( 7ukti  asil  pemeriksaan  tersebut  tela  di tindaklan$uti %dapat berbentuk laporan,#oto0 #oto,pengeluarananggaran,danlain0lain(. 7ukti  kuali#ikasi  kepala  bidang/di*isi  sesuai persyratan,dalam#ilekepegawaian,meliputi+ 1( keputusanpengangkatan 2( i$a:a 3) serti#ikasi. 7ukti rapat antar para Kepala 7idang/"i*isi sesuai regulasiRS. 7ukti rapat tentang penyususnan berbagairegulasi RS yangdilaksanakansecarakolaborati#oleparakepala bidang/di*isi,meliputiundangan,absensi,materi,notulen %&-;(. 1( 7uktiasilpengisianlembarceklist 2( 7ukti asil pengawasan tingkat kepatuan sta# dalammen$alankanregulasi 1( 7uktirapatkepalabidang/di*isidengankepalaunit pelayanantentangpenyususnancakupandan$enis pelayanan 2) 7ukti penetapan $enis dan lingkup pelayanan di masing0masingunit ;otulenrapat%&-;(dengan+ 1) Tokomasyarakat%antaralainasilitas  pelayanan  Keseatan  % antar a lain Puskesmas,posyandu,rumabersalin,klinikswasta( 7ukti data dan in#ormasi suda di publikasikan %bisa berupabrosur,website,dll( 1( 7uktirapatdisetiapunit 2) 7uktirapatpertemuanantarunitbesertapimpinan

TKRS3.2.! 1) 7ukti rapat pertemuan antar PP/antar komite

TKRS3.2.

pro#esi 2) 7ukti rapat pertemuan antar unit/instalasi/departemen 7ukti tentang asil pelaksanaan pemberian in#ormasi %dapat berupa buletin,media sosial,intra net,surat

TKRS3.2.

TKRS 3.3.2

TKRS 3.3.3 TKRS3.3.!

TKRS!.2

TKRS!.3

TKRS!.!

TKRS !.1.1

TKRS!.1.2

TKRS!.1.3

edaran,pengumuman,paging system,code system,dan lainya( 7ukti rapat penyampaian in#ormasi tentang capaian progam dan capaian R6;STR,dapat $uga melalu i buletindankegiatandiklat 7ukti rapat tentang perencanaan dan pelaksanaan recruitment,retensi,pengembangansta##dan kompensasi yang$ugadiadirikepalabidang/di*isidanunit 7ukti tentang  asil pelaksanaan  program remunerisasi/kompensasiuntukretensista## 7uktitentangpelaksanaanprogrampengembangandan penddikansta##yangmelibatkankepalabidang/di*isidan unit. 1( 7ukti rapat tentang perencanaan, pengembangan dan pelaksanaaan program P-KP yang diadiri "irekturdanselurukepalabidang 2( 7uktipelaksanaanrogramP-KP 1( 7uktirapattentangpemilianindicatormutukunci ti ngk at  R S dan  r enc ana  t indak  l an$ut  unt uk perbaikan, yang diadiri atau di pimpin "irektur denganparakepalabidang/ketuaP-KPdanpara kepalaunit 2( 7uktipelaksanaanrencanatindaklan$ut 3( 7uktiserti#ikatpelatianP-KPuntukkomiteP-KP danP8<pengumpulandata !( 7ukti serti#ikat pelatian untuk sta# pelaksana analisis/*alidasi 1( 7uktitentangS8-RSyangberbasis8T 2( 7uktitentangperalatanS8-RS 3( 7ukti #ormulir sensus arian dan rekapitulasi bulananuntukmutukeselamatanpasienterintegrasi dengan angka sur*eilans PPi dala bentuk paper mauunelektronik 1( 7uktirapatkoordinasi"irekturtentangpemantauan danimplementasitindaklan$ut 2( 7ukt i as il  anal isi s dat a dan  r enc ana  t indak lan$utnya 3( 7uktiimplementasirencanatindaklan$ut 7uktilaporanP-PKdari"irekturkerepresentasipemilik tetapwaktu,%asilprogrammutu3bulantaunsekali, 8KPbulansekali,Sentinel1?2!$am,R<nyadalam! ari( 1( 7ukti rapat tentang penyampaian asil program penngkatanmutudankeselmatansertaRT=secara regularsesuaiketetapandalampedoman

TKRS.2

2( 7ukti  tentang  penyampaian  in#ormasi  pada bulletin/pamplet/ma$ala dinding atau pada saat kegiatandiklat 1( 7uktirapatyangdipimpin"irekturRSdandiadiri parakepalabidang/di*isiangmembaastentang+ Penyusunan program prioritas, termasuk ka$ian dasarpemilianprioritas -onitoring pelaksanaan program prioritas/monitoring capaian0capaian indikator prioritas 7uktirencanaperbaikan 2) 7uktitentangpenetapanindikator0indikatorprioritas meliputiareaklinik,areamana$emen 3( 7ukti asil pengumpulan dan analisis data dari setiapindikatoryangditetapkan !( 7uktirencanaperbaikan 





TKRS.3

TKRS.! TKRS.

TKRS.3

TKRS.! TKRS.

TKRS.

1( 7uktitentangindikatormutuu ntukrisetklinik 2( 7ukti tentang indikator mutu program pendidikan pro#esikeseatan 3( 7uktiasilpengumpulandananalisisdata 7uktiasilpengmpulandananalisisdataindikatorSKP 7uktitentanglaporananalisisdata P-KPsertadampak perbaikanteradapeningkatanmutudane#isiensibiaya yang tela dicapai di tingkat RS maupun ditingkat departemen 7uktikumpulan-)&/KPS/KS)ataubentuklainyauntuk semua pelayanan /kegiatan yang diselanggarakan berasarkankontrak 1( 7uktiper$an$ianker$auntuksta#pegawaiRS 2( 7uktikontrrakker$asamauntuksta#medistamu 1( 7uktida#tarkontrakpelayanankliinisdiRS 2( 7uktidokumenkontrakklinis 3( 7ukti tentang rapat dan kegiatan yang melibtkan kepalabidang/di*isiklinisdankepalaunitpelayanan terkait+ a. Pemilian*endor b. Penetapan indikator0indikator mutu pelayanan yangdiselenggarakanmelaluikontrakklinis c. 9asilcapaiancapaianindikatormutuyangada dinomor2( 1( 7uktida#tarkontrakmana$emendiRS 2( 7uktidokumenkontrakmana$emen 3( 7ukti rapat dan kegiatan yang melibatkan kepala bidang/di*isimana$emenkepalaunitker$a

TKRS .

TKRS.1.3

TKRS.1.! TKRS.2.2 TKRS.2.3 TKRS.2

TKRS.3

TKRS .! TKRS.

TKRS .1.2

1( 7ukti di  dokumen  kontrak  ada  klausul pemutusan sepiak dia$ukanminimal3 %tiga( bulan sebelumnya 2( 7ukti da#tar*endorcalonpengganti 3( 7uktiproseskegiatannegosiasi ulang,pengentian kontrakdan pemilian*endorbaru%catatan+ bila adake$adian( 1( 7uktiasil analisisdata indikator mutupelayanan yangdikontrakkan 2( 7ukti tentang #eedback asil analisis ke unit pelayanan/unitker$a 3( 7uktilaporanasilanalisisindikator mutukepada Kepalabidang/di*isi 7uktitindaklan$utdariasilanalisis in#ormasimutuole kepala bidang/di*isi 7uktikredensialdan pemberian SPK RKK ole RS untuksemuadokter praktikmandiridari/diluarRS 7uktiasile*aluasimutupelayanan yangdiberikanole semuadokter praktikmandiri 1( 7ukti tentang penetapan Tim Penapisan teknologi bidangkeseatan@ 2( 7uktitentang pemilian teknologi medis dan obat yangtelamenggunakan data danin#ormasipoint a(danb( 7ukti rekomendasi/re#erensi dari sta# klinis dan atau pemerinta atau organisasi nasional dan international tela digunakan untuk pemilian teknologi medis dan obat 7ukti pelaksanaan u$i  coba  %trial(  suda  sesuai regulasi 1( 7uktiasilcapaianindikatormutu daripelayanan yang berasal dari pengadaan dan penggunaan teknologimedikdanobat 2( 7uktilaporaninsidenkeselamatanpasien. 1( "a#tar  i denti#ikasi  r isiko  dari  r antai  distribusi meliputi taapan penyediaan, penyimpanan, pengirimanobat dan perbekalan#armasimulaidari pabrik ke distribusi dan akirnya sampai ke pengguna di RS, untuk mencega obat palsu, terkontaminasidanrusak 2( 7ukti  t ata  k elola  u ntuk  m engindari  risiko diantaranya didalam kontrak pembelian men yebutk an  RS  bera k untuk  melakukan penin$auan sewaktu0 waktu keseluru arearantai distribusi

3(

TKRS.1.3

TKRS .1. !

TKRS4.2

TKRS 4.3

TKRS4.!

TKRS4.

TKRS4. TKRS15.!

TKRS15.

TKRS15. TKRS15. TKRS 15.

7ukti*endormelampirkan1s/ddalam maksud dantu$uan 1( 7uktipernyataanpaktaintegritasdaripemasok 2) 7ukti asil e*aluasi teradap integritas setiap pemasokdirantai distribusi. 7uk ti  penel usur an/ in*es tigas i r ant ai  di st ri bus i pengadaanalatkeseatan, baanmedisabispakai danobat yang berisiko termasuk *aksin dari aspek 1 s/dsepertitercantumpadamaksud dantu$uan. 7ukti kuali#ikasi sesuaipersyaratan $abatan pada #ile kepegawaian setiap kepala unit/kepala departemen pelayanan dan koordinator pelayanan/ kepala departemen 1( 7ukti  setiap  kepala  unit  pelayanan  tela mempunyaipedoman pelayanan 2( 7ukti setiap unitpelayanan tela mempunyai program ker$a/usulan0 usulan untuk memenui standar #isik bangunandanketenagaan 1( 7uktisetiapunitpelayanantela mempunyai pola ketenagaan %tercantum di dalam pedoman pengorganisasian( 2( 7ukti rekrutmentenagadiunit pelayanantela sesuai dengan kebutuan tenaga yang ada di pola ketenagaan 7uktipelaksanaanorientasista#barudi unitpelayanan meliputiT)R,da#tar adir,e*aluasipesertadanlaporan pelaksanaanorientasi Kepalabidang/di*isi 7uktimateriP-KPdanPP8dalamT)R 7uktiusulandengan#ormatyang seragamantaralain tentangobat, perbekalan#armasi,peralatan kedokteran danperalatanlain 7uktiprosespengaduansudasesuai denganregulasi %bukti pengaduan tertulis/bukti da#tar pengaduan/logbook pengaduan/laporan ke$adian dan lain0 lain 7ukti kompetensi sta# klinis sesuai regulasi pada #ile pegawai 7ukti tentang pelayanan yang disediakanruma sakit antaralain berupabrosur/lea#let 1( 7ukti  rapat  tentang  pelaksanaan  koordinasi  di masing0masingunit pelayanan yangdipimpinole kepala unitpelayananmasing0masing. 2( 7uktirapattentangpelaksanaan koordinasiantar unit pelayananyang dipimpin ole kepala bidang

TKRS11.2 TKRS11.3

TKRS 11.1. 1

TKRS 1.1.2

TKRS 1.1.3

TKRS11.2.2 TKRS11.2.3 TKRS11.2.!

TKRS12.1.1

TKRS12.1.2 TKRS12.1.3 TKRS12.2.2

pelayanan medik/keperawatan 3( 7uktipelaksanaan trans#er/pemindaan pasien antar unit yangsuda terkoordinasi/ sera terima trans#er pasien !( 7uktipela ksanaanpergantiansi#t petugas/sta# klinisyangsuda terkoordinasidanterintegrasi ( 7ukti pelaksanaan komunikasi e#ekti# %T7aK( antarPP/Sta#Klinis. 7uktiusulantentangindikatormutu darimasing0masing unitpelayanan 1( 7uktipelaksanaanpengumpulandatadarisetiap unit 2) 7ukti laporan berkala terintegrasi tentang capaianindikatormutu, insidenkeselamatanpasien dan sentinel 7uk ti  t ent ang  data  indi kator  mut u di  uni t yang dipergunakan untuk melakukan e*aluasi teradap praktik pro#esional berkelan$utan dari dokter yang memberiasuanmedisdiunit tersebut 7ukti  tentang  data  indikator  mutu  di  unit  yang dipergunakan untuk melakukan e*aluasi teradap kiner$a perawatyangmemberikanasuan keperawatan diunittersebut 7ukti  tentang  data  indikator  mutu  di  unit  yang dipergunakan untuk melakukan e*aluasi teradap kiner$a sta#klinislainnya yangmemberikan asuan klinislainnya diunittersebut 7uktirapat/prosestentangpemilianPPK,alurklinisdan atauprotokol 7uktipelaksanaanasuansesuaiPPKdirekammedis %liatPP1( 1( 7uktipelaksanaantentang monitoringkepatuan "PAP teradap PPK%audit medisatau indikator mutu( 2( 7uktitentangkepatuan"PAP teradapPPK 1( 7uktipengungkapkankepemilikanRSantaralain di kop surat, papan nama, website, brosur dan lea#let 2( 7uktiru$ukantidakterdapatkon#lik kepentingan 7ukti tentang pen$elasan pasien pada waktu admisi %generalconsent( 7uktitentangtagianyang akuratantaralaintidakada tagiansusulansetelapasienpulang 7uktitentangmana$emenetistela dilaksanakansesuai regulasidengan melibatkankomiteetik

TKRS12.2.3 TKRS12.2.! TKRS13.2

TKRS13.3

TKRS13.

TKRS13.1.3 TKRS13.1.!

TKRS13.1.

TKRS1 3.1.

7uktitentangmana$emenetis tela dilaksanakan sesuairegulasi 7ukti pelaporan dilema asuan klinis dan dilema non klinis. 1( 7uktip elaksanaanidenti#ikasi 2( 7uktipelaksanaan pendokumentasian 3( 7uktipelaksanaanupayaperbaikan 1( 7uktipelaksanaanpelatian 2( 7ukti baan pustaka/re#erensi dan laporan terkait denganbudaya keselamatan RSmenyediakansumberdayayang meliputi+ 1( 7ukti sta# t ela t erlati d alam budaya keselamatan 2( 7uktitentangsumberdayayang mendukungdan mendorongbudaya keselamatan 3( 7uktitersediaanggarandalam RK/R7untuk mendukungbudaya keselamatan 7uktilaporandanin*estigasi 1( 7uktipelaksanaanidenti#ikasi 2( 7uktipelaksanaanpendokumentasian 3( 7uktipelaksanaanupaya 1) 7ukti asil pengukuran / indikator mutu budaya keselamatan 2( 7uktie*aluasi 3( 7uktiperbaikan 7ukti notulensi pertemuan "irektur/Komite P-KP dengansta#terkait

NO EP

TKRS1.1.1

DOKUMEN

WAWANCARA Pemilikataurepresentasipemilik "irekturRS "irektur/7agianKeuanganRS Pemilikdanrepresentasipemilik Representasipemilik "irektur  Pemilik/representasipemilik "irekturRS Pemilik/representasipemilik "irekturRS Pemilik/representasipemilik, "irekturRS, 7idang"iklat/"iklitRS, komkordik%komitekoordinator pendididkan Pemilikataurepresentasipemilik, "irekturRS Komite-edik Pemilikataurepresentasipemilik "irekturRS KomiteP-KP Pemilikataurepresentasipemilik "irekturRS Kepalabidang/di*isi KomiteP-KP Pemilikataurepresentasipemilik "irekturRS 7agiankepegawaian "irekturRS, ParaPemimpindi RS "irekturRS, ParaPemimpindi RS "irekturRS, 7agianperencanaanRS. 7agianKeuangan "irekturRS, ParaPemimpindi RS "irekturRS, ParaPemimpindi RS "irekturRS, ParaPemimpindi RS



 

TKRS1.1.2 TKRS1.1.3





TKRS1.2.1





TKRS1.2.2





TKRS1.2.3



  

TKRS1.3.1



 

TKRS1.3.2



 

TKRS1.3.3



  

TKRS2.2



 

TKRS2.3





TKRS2.!





TKRS2.



 

TKRS2.





TKRS2.



  

ADA

TDK

KET

TKRS3.2

Pemilik/representasipemilik "irekturRS Kepala9R" Kepalabidang/di*isi ParaKepala7idang/"i*isi ParaKepala7idang/"i*isi Parakepalabidang/di*isidan SP8/asesorinternal Parakepalabidang/di*isi Kepalaunitpelayanan Sta#terkait 7agianTata&saa/marketing "irekturRS Parakepalabidang, 7agianmarketing "ireksi Parakepalabidang Kepalaunit PP Komitemedis Komitekeperawatan Parakepalaunit/instalasi/departemenpelayanan Parakepalabidang Kepalaunit/instalasi/departemen pelayanan Sta#pelaksana "irektur  Kepalabidang/di*isi Kepalaunitpelayaanan Parakepalabidang/di*isi Kepalaunitpelayanan Sta#pelaksana "ireksiRS/Kepalabidang/di*isiterkait Parakepalabidang/di*isi/kepalaunit pelayanan "irektur  ParaKepala7idang Komite-utudanKeselamatanPasien "irektur  KetuaKomiteP-KP ParaKepala7idang/di*isi KomiteP-KP P8<pengumpuldata "irektur  ParaKepala7idang



  

TKRS3.3 TKRS3.! TKRS3.





TKRS3.1.3



 

TKRS3.1.! TKRS3.1.

 

 

TKRS3.2.3



 

TKRS3.2.!



  

TKRS3.2.



 

TKRS3.2.



 

TKRS3.3.2



 

TKRS3.3.3 TKRS3.3.! TKRS!.2



 

TKRS!.3



 

TKRS!.!





TKRS!.1.1





ParaKepala&nitPelayanan Komite-utu/P-KP Pemilik/representasipemilik/"irektur  Ketuakomitemutudankeselamatanpasien. "irektur/Komite -edik/Komite P-KP/Para kepala bidangdanunit "irektur/ParaKepala7idang KomiteP-KP "irektur/Komite  Koordinator Pendidikan %K)-K)R"8K(/Panitia Penelitian Komite-utudanKeselamatanPasien Komite-utuKeselamatanpasien/KepalaunitPelayanan kepalabidang/di*isi/kepalaunit pelayanan/kepalaunit ker$a Sta#medis Kepala/kepalaS"Kepalabidang/di*isi/unitpelayanan KomiteP-KP Kepalabidang/di*isi/unitker$a KomiteP-KP Kepalabidang/di*isi/kepalaunit pelayanan Ketua/sta#Komite/TimP-KP Kepala bidang/di*isi /kepala unit pelayanan/kepala unitker$a Komite/TimP-KP Kepalabidang/di*isidanunitpelayanan Kepalabidang/di*isi Kepalaunitpelayananterkait Subkomitekredensialkomitemedik Kepalabidang/di*isipelayanan/medik Kepalaunitpelayananterkait. Komite/TimP-KP Kepalabidang/di*isi Kepalaunitpelayanan TimPenapisanTeknologi TimPenapisanTeknologi "irektur  

 

TKRS!.1.2





TKRS !.1.3 TKRS.2





TKRS .3 TKRS.! TKRS. TKRS.3 TKRS.!





TKRS.





TKRS.





TKRS. TKRS.1.1





TKRS.1.3





TKRS.1.!





TKRS.2.2



 

TKRS.2.3



 

TKRS.2 TKRS.3 TKRS .! TKRS.

Kepalabidang/di*isi Kepalaunitterkait KetuaKomite/TimP-KP "irektur/PanitiaPengadaan/Kepala instalasi>armasi "irektur/Kepalabidang/di*isiterkait Kepala8nstalasi>armasi



 

TKRS.1.1 TKRS.1.2





PanitiaPengadaan "irektur/kepalabidangterkait Kepala8nstalasi>armasi Panitia>armasiTerapi "irektur/Kepalabidang/di*isiterkait Kepala8nstalasi>armasi Kepalaunitpelayanan ParaKepalaunitpelayanandan koordinatorpelayanan Kepalabidang/di*isi 9R" Kepalabidang/di*isi ParaKepala&nitPelayanan PimpinanS"-/diklat Parakepalaunitpelayanan Kepalaunitpelayanan Parakepalaunitpelayanan Kepalaunitpelayanan Kepalaunitpelayanan Kepalabidang/di*isipelayananmedis/keperawatan danpenun$angmedis KepalaunitpelayanandanPPdansta# klinistentang koordinasi dan integrasi pelayanan di unit dan antar unit. Kepala unit pelayanan dan Komite P-KP/bentuk organisasi laintentang prosespengusulan indikator  Kepala&nitPelayanan,Komite/Tim P-KPdanKepala 7idang Pelayanan -edik/ Keperawatan/Penun$ang -ed ik tenta ng  p ro ses  pengump ul an  d at a dan pelaporansecaraberkala Kepalaunitpelayanan Kepala bidang pelayanan medik/ keperawatan/penun$angmedikdan komitemedik Kepalaunitpelayanan kepalabidangpelayanankeperawatan komitekeperawatan



TKRS.1.3



 

TKRS.1.!





TKRS4.2 TKRS4.3 TKRS4.!





TKRS4. TKRS4.





TKRS15.1 TKRS15.! TKRS15. TKRS15. TKRS15.





TKRS15.

TKRS11.2 TKRS11.3

TKRS11.1.1





TKRS11.1.2



 

TKRS11.1.3

Kepalaunitpelayanan kepalabidangpelayananpenun$ang medik Kepalabidang/di*isimedis Komitemedis Kepalaunitpelayanan PPterkait Komitemedik KomiteP-KP Kepalaunit8B"





TKRS11.2.2



 

TKRS11.2.3 TKRS11.2.!





TKRS12.2



SP8/Tim anti #raud/komite etik/subkomite etik dan disiplinpro#esi "irektur/Kepala bidang/di*isi Sta#  Pasien "irektur/Kepalabidang/di*isi Sta#  Kepalabidangpelayananmedic Kepalaunitpelayanan P8<admisi Kepalabidangkeperawatan Kepalaunitrawat$alan,rawatinapdan gawatdarurat 7agiankeuangan/kasir  Pasien/keluarga Kepalabidangpelayananmedikdan keperawatan Komiteetik Kepalabidangkeuangan/kasir  SP8 Kepalabidangpelayanandankeuangan "irekturRStentangCopendisclosureD Kepalaunitpelayanan Kepalabidang/di*isi Kepala unit pelayanan, kepala bidang pelayanan, Pasien/keluarga "irekturRS Kepalabidangpelayanan Kepalaunitpelayanan "irekturRS "irektur  Sta#terkait "irekturRS Parakepalabidang/di*isi



TKRS12.3



 

TKRS12.! TKRS12.1.1





TKRS12.1.2



 

TKRS12.1.3





TKRS12.2.2





TKRS12.2.3





TKRS12.2.! TKRS13.1



 

TKRS13.2 TKRS13.3



 

TKRS13.! TKRS13.





TKRS13.1.2





TKRS13.1.3

 

TKRS13.1.!

 

TKRS13.1.

 

TKRS13.1.

  

"irekturRS Sta#terkait "irekturRS Sta#terkait "irekturRS KomiteP-KP "irekturRS KomiteP-Kp sta#RS

;) 6P TKRS2.3 TKRS!.!

")K&-6; )R86;TS8 Kesesuaiansarana,prasaranadan#asilitas teradapstandarbangunandan#asilitasRS 1( =iatardwaredanso#twareS8-RS 2( =iatpencatatan>ormulirsensusarian dan rekapitulasibulananuntukmutu keselamatan pasien terintegrasi dengan angka sur*eilans PP8dalambentuk paper maupunelektronik 3( =iat sekretariat dengan kelengkapannya %alat komunikasi, komputer,TKdll(

TKRS!.1.1

=iatardwaredanso#twareS 8-RS

TKRS .

=iat  unit  pelayanan  dan  unit  ker$a  yang mempunyaipelayanan yang dikontrakan, apaka masiber$alan atausudaberenti

TKRS15.!

=iat#ormatusulanperencanaandari unitpelayanan

TKRS15.

=iat pelaksanaanpemberian pelayanan di unit terutama rawat $alan, rawat inap, 8B", >armasi, radiologi,laboratorium

TKRS12.1.1

danamakepemilikanpadapapannama RS,brosurdanwebsiteRS

TKRS12.1.2

Pasienpadawaktuadmisirawatinap

TKRS13.2 TKRS13.3

PPdalammelaksanakan asuan/pelayanan Perpustakaanrumasakit

TKRS13.

=iatsumberdayayagdisediakan

TKRS13.1.2

=iatpelaksanaansistempelaporanyang T= raasia =iat  pelaksanaan  dokumentasi  pertemuandengansta#terkait

TKRS 13.1.

15 notulen

"

T"K

K6T