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PRESUPUESTO DE VENTAS DETALLE VENTAS PRECIO UNITARIO TOTAL
ABRIL 5000 354 1 770 000
MAYO 7000 330 231 0000
JUNIO 6000 366 21 960 00
TOTAL
6276000
PRESUPUESTO DE PRODUCCION DETALLE VENTAS (+) INVENTARIO FINAL DISPONIBLE (-) INVENTARIO INCIAL PRODUCCION MENSUAL
ABRIL
MAYO 5000 3387 8387 2500 5887
JUNIO 7000 3000 10000 3387 6613
6000 3387 9387 3000 6387
PRESUPUESTO DE CONSUMO DE MATERIALES
DETALLE ABRIL MAYO !UNIO TOTAL
PRODUCCION 5887 663 6387
DETALLE TOTAL NECESIDAD PRODUCCION ABRIL 23548 MAYO 26452 !UNIO 25548 TOTAL CONSUMIDO
FACTOR 4 4 4
UNID.M.D 24 24 24
DIRECTOS
TOTAL NECESIDAD PRODUCCION 23548 26452 25548 75548
TOTAL CONSUMIDO 56552 634848 6352 1813152
PRESUPUESTO DE COMPRAS DE MATERIALES DIRECTOS NECESIDAD DE PRODUCCION (+) INV# FINAL MAT# DIRECT# (-) INV# INICIAL MAT# DIRECT# PRECIO MAT# DIRECTOS
ABRIL 23"548#00 3"548#00 0"000#00 27"0$6#00 24#00
MAYO 26"452#00 2"000#00 3"548#00 24"$04#00 24#00
JUNIO 25"548#00 3"548#00 2"000#00 27"0$6#00 24#00
PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA PRECIO CAR%AS SOCIALES N& 'ORAS PRODUCCION
ABRIL 8#00 3#20 #20 0#00 5"887#00
MAYO 8#00 3#20 #20 0#00 6"63#00
JUNIO 8#00 3#20 #20 0#00 6"387#00
PRESUPUESTO DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
CIF VARIABLES (25 M#D) CIF FI!OS
ABRIL
MAYO
JUNIO
4"288#00 0"000#00
58"72#00 0"000#00
53"288#00 0"000#00
5"288#00
68"72#00
63"288#00
PRESUPUESTO DE !ASTOS OPERATIVOS
%#O VARIABLES (5 IN%RESOS VENTAS) %#O FI!OS
ABRIL
MAYO
JUNIO
88"500#00 5"000#00
5"500#00 5"000#00
0$"800#00 5"000#00
$3"500#00
20"500#00
4"800#00
COSTO DE VENTAS PROYECTADO INV# INICIAL M# DIRECTOS COMPRAS M#D (-) INV# FINAL M# DIRECTOS MATERIALES CONSUMIDOS MANO OBRA DIRECTA COSTOS INDIRECT# FABRIC COSTO DE PRODUCCION (+) INV# INICIAL P# TERMINAD SUB TOTAL (-) INV# FINAL P# TERMINAD COSTO DE VENTAS