UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LOS LLANOS OCCIDENTALES “EZEQUIEL ZAMORA”
VICE-RECTORADO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
PROYECTO “COOPERATIVA FRUTICOLA LOS VENCEDORES”
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LOS LLANOS OCCIDENTALES “EZEQUIEL ZAMORA”
VICE-RECTORADO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
PROYECTO “COOPERATIVA FRUTICOLA LOS VENCEDORES”
SUB-PROYECTO: FORMULACIÓN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.
Y
EVALUACIÓN
DE
PROYECTOS
Y
PROF. ALONSO MÉNDEZ
INTEGRANTES SILVIO NAVARRO C.I. 17.106.029 YOLIMAR HERRERA C.I. 18.196.323 GUANARE; 27 DE ENERO DE 2014
Descripción Planteamiento del problema Hoy se demandan productos sanos, fáciles de preparar o listos para consumir, que sean prácticos y de fácil uso, y de contenido alimenticio saludable, que incorpore, vitaminas, minerales y elementos esenciales para el equilibrio de la salud. Por otro lado, la empresa puede brindar empleo, a personas para que tengan una fuente de ingresos y de mantenimiento familiar.
Tipo de Organización Se constituirá como una empresa Cooperativa. La misma está definida en la Ley de Asociaciones Cooperativas como aquellas “asociaciones abiertas y flexibles, de hecho y derecho cooperativo, de la Economía Social y Participativa, autónomas, de personas que se unen mediante un proceso y acuerdo voluntario, para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes…”
Giro de la empresa Producir pulpas de frutas y venderlas a los comercios del ramo.
Localización Casa N° 32-65. Barrio La Goajira. Mesa de Cavacas. Guanare. Portuguesa
Objetivo general Procesar frutas de excelente calidad para la venta a las familias portugueseñas
Objetivo Específico Vender el producto procesado a los comercios de la región.
Justificación Cooperar con el proceso productivo de Venezuela a través de un trabajo colectivo que impacte de manera positiva a familias necesitadas del sector de Mesa de Cavacas. Hoy, en nuestra economía distorsionada se requiere de iniciativas privadas para contribuir al crecimiento económico de Venezuela.
Cuadro N° 1. Materia Prima
Frutas Parchita Piña Guayaba Lechosa Fresa
Costo por Kilo Cantidad de Costo en Bs Costo por Kg Año(x 12) 25 Bs/Kg 400 10.000,00 120.000,00 10 Bs/kg 400 4.000,00 48.000,00 16 Bs/Kg 400 6.400,00 76.800,00 15 Bs/Kg 400 6.000,00 72.000,00 40 Bs/Kg 400 16.000,00 192.000,00 Total 32.400,00 388.000,00
Considerando que es una empresa que se inicia decidimos comenzar con 5 tipos de frutas, que se pueden conseguir fácilmente con proveedores y en el mercado local. La proyección de incrementar los tipos de pulpas va a depender de la oferta en el mercado y de los precios. En el Cuadro N° 1 el costo por año de las frutas seleccionadas inicialmente es de 388.000,00 bs fuertes. Es una inversión moderada para iniciar el negocio con pasos firmes.
Cuadro N° 2. Proyección de Ventas
Cantidades Precio por unidad Sub-Total Total (x 12)
1ra. Venta 6.000 25 Bs c/u 150.000,00 1.800.000,00
En este cuadro estamos proyectando las ventas anuales. Estimamos que mensualmente podemos vender 6.000 bolsas de pulpas de frutas. En la región existe un buen mercado de comercios que expenden este tipo productos naturales que favorecen la oportunidad de obtener ingresos para la empresa. La proyección estimada es de 1.800.000,00 por ventas en el año.
Cuadro N° 3. Gastos Operativos
Servicio
Costo mensual
Costo Anual
Agua
800
9.600,00
Luz
1200
14.400,00
Teléfono
800
9.600,00
Internet
400
4.800,00
3.200,00
38.400,00
Total
Los costos de servicios están establecidos en tarifas básicas de consumo que ofrecen las compañías de servicios públicos. Sin embargo el consumo del agua se verá incrementado por los lavados de equipos, de las frutas, y de la incorporación de agua aciertos procesos del despulpado. La otra variante de las tarifas es el servicio eléctrico, ya que vamos a usar diferentes equipos que consumen grandes cantidades de electricidad, que va a incrementar el pago de consumo de la empresa. Sin embargo, consideramos que estos gastos son pagables para el desarrollo de las actividades del proceso industrial del despulpado.
Cuadro N° 4. Gastos de Personal
Personal
Aporte
Sueldo Seguro social Paro forzoso L.P.H. FAOV Vacaciones
3.270,30 120,74
Cantidad de Total pago trabajadores de sueldo mensual 5 16.351,5 5 603,74
3,77(T) + 15,09 (P) 32,70(T) + 65,40(P) 32,70(T) + 65,40(P) 1.635,15
5 5 5 5
94,31 408,53 408,53 8175,75 21.273,17
Total Anual 196.218,00 7.244,88 1.131,72 4.902,36 4.902,36 40.878,75 255.278,07
En cuanto al pago de personal, está limitado en este momento a 5 personas que vamos a hacer el trabajo cooperativo. El costo de pago de personal y el cumplimiento de los beneficios sociales de los trabajadores es de 255.278,07. En la medida que la empresa tenga más demanda del producto, en esa medida incrementaremos el personal que se requiere para satisfacer la demanda del producto.
Cuadro N° 5. Flujo de Caja
Ingresos Venta Total Ingresos Egresos Materia Prima Costo Operativo Costo Personal Total de Egresos Flujo de Caja
0 1 2 1.800.000,00 2.808.000,00 4.380.480,00 1.800.000,00 2.808.000,00 4.380.480,00
3 6.833.548,00 6.833.548,00
388.000,00 388.000,00 388.000,00 388.000,00 38.400,00 38.400,00 38.400,00 38.400,00 255.278,07 255.278,07 255.278,07 255.278,07 682.078,07 682.078,07 682.078,07 682.078,07 1.117.921,93 2.125.921,93 3.698.401,93 6.151.469,93
En este cuadro de flujo de caja de la empresa estamos considerando el 56% anual de las ventas por cada período. Según el cuadro es factible realizar las actividades de la empresa, que dejan buena ganancia para los que la conformamos. Por supuesto en este flujo de caja no se considera la inversión inicial de maquinarias entre otras cosas. Sin embargo vemos que aun pagando el crédito de maquinarias en la inversión inicial, se puede pagar el mismo sin ningún problema.
Flujograma Básico de Producción de Pulpas "Cooperativa Los Vencedores"
Cosecha- Preselección
DespulpadoRefinado
Homogenización – Aireación
Clasificación – Pre-lavado
Tratamientos – Escaldados
Embalado – SelladoEtiquetado
Recepción – Pesaje
Cortes – Descascados
Congelamiento – Almacenaje
Lavado – SanitaciónDescartes
Enguajes – Desclorado
Venta de la pulpa
Organigrama
PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
JEFE DE PRODUCCIÓN
JEFE DE MERCADEO Y VENTAS
JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
OPERARIOS
VENDEDORES
ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN
