Taller 1 - Programa, Plan y Lista de Verificación ISO 9001 (1)

TALLERES - FORMACION AUDITOR INTERNO ISO 9001 TALLER DETERMINACIÓN DEL PROGRAMA - PLAN DE AUDITORÍAS Y LISTA DE VERIFICACIÓN ISO 9001

1. OBJETIVO Facilitar en el participante el desarrollo de destrezas en la valoración de los aspectos relevantes a tener en cuenta en el establecimiento de un Programa, Plan de Auditoría Interna y lista de verificación, bajo un marco de orden y secuencia lógica según las condiciones y características de las actividades incluidas en la organización bajo consideración en el taller.

2. CONTENIDO Formatos adjuntos al taller.

3. METODOLOGÍA Mediante la conformación de grupos abordan la lectura del contenido del taller y determinan a su criterio, y orientados bajo las disposiciones incluidas en las normas ISO 9001:2015 e ISO 19011:11.

4. RECURSOS La interpretación de las Normas ISO 9001:2015.

5. TIEMPO Se estima una ocupación de 60 minutos.

FORMACION AI ISO 9001 Julio. 2015

Área de Formación 1

TALLERES - FORMACION AUDITOR INTERNO ISO 9001 DETERMINACIÓN DEL PROGRAMA, PLAN DE AUDITORÍA Y LISTA DE VERIFICACIÓN Vamos a leer las consideraciones a tener en cuenta en el diseño del contenido del Programa y el Plan de Auditorías Internas respecto a la inclusión de procesos, frecuencia de auditorías y asignación de tiempos de auditoría, para una organización de prestación de servicios de Interventoría en Proyectos. 1. En la conclusiones de las últimas dos auditorías internas se pudo identificar que a pesar de haberse implementando acciones correctivas en tres ocasiones, persiste la detección de no conformidades atribuibles al uso de documentos obsoletos y documentos no controlados entregados por el cliente, causando pérdidas en re procesos, no obstante que el cliente notificó a tiempo los cambios en los diseños. 2. En la empresa no se han presentado paradas en el proceso por causa del estado de mantenimiento de sus equipos, vehículos, maquinaria y herramientas, pues cumplen periódicamente con el Plan de Mantenimiento Preventivo. 3. Por análisis de datos se ha podido verificar que la organización va en aumento en cuanto al logro de la percepción de los clientes por el servicio prestado, obteniendo actualmente un 89% de grado de satisfacción de los clientes. El PROGRAMA DE AUDITORÍAS que se va a determinar es de carácter ANUAL y debe incluir la programación de auditorías de primera parte, de igual forma el principal cliente ha anunciado dos auditorías (semestrales), a los contratos en ejecución. Según el procedimiento de Auditorías Internas de esta organización, se realizan Mínimo, dos auditorías internas anuales (Una en cada semestre). Para el PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS se debe considerar la auditoria de primera parte a desarrollar en el primer semestre donde estén claros los procesos a auditar en ese primer ciclo de auditoría. De acuerdo a esto estructurar el plan para dicha auditoría. En el caso de la LISTA DE VERIFICACIÓN elegir un proceso de los del plan de auditoría y elaborar una lista de 10 preguntas abiertas aplicables a dicho proceso y de acuerdo a los requisitos de la ISO 9001:2015. .



TALLERES - FORMACION AUDITOR INTERNO ISO 9001

GESTIÓN GERENCIAL

S A S A

D A D A S E

GESTIÓ N DE CONSU LTORÍ A

GESTI ÓN DE PROP ESTAS R E T NI

S E

GESTI ÓN DE DISEÑ OS Y PREST R E T NI S E

S T E R T A R P A P Y Y

COMPRAS & LOGÍSTICA S E

S

GESTIÓN RECURSO HUMANO

T N

E T N EI

EI L C L C

GESTIÓN DE CALIDAD

MTTO. Y TRANSPORTE




PROGRAMA DE AUDITORÍAS DE GESTIÓN OBJETIVO GENERAL: VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA ISO 9001: 2015 CLASE DE AUDITOR ÍA

CRITERIO PRINCIPAL DE LA AUDITORÍA*

AUDITO RIA INTERN A DE PRIMER A PARTE

ISO Verificar el cumplimiento 9001:2015 de la norma ISO PROCEDIM 9001:2015 a los procesos IENTOS citados en el numeral 8

AUDITO RIA DE SEGUND A PARTE: CLIENTE ORGANI ZACIÓN

CRONOGRAMA ANUAL OBJETIVO AUDITORÍA

INTERNOS ESTABLEC IDOS

Contratos Fichas técnicas Característ icas de productos

ALCANCE:

EQUIPO AUDITOR

RECURSOS

Líder de calidad.

Financieros, humanos, tecnológicos

Maryi Camila M Auditores: Alba Lucy G Daniel Medina

Verificar el cumplimiento de los requisitos en los productos y valorar el desempeño de estos.

Auditores definidos por el cliente.

Recursos determinados por el cliente.

E

F

X

M A M

J

J

A

X

S

O N D


PROGRAMA DE AUDITORÍAS DE GESTIÓN OBJETIVO GENERAL: VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA ISO 9001: 2015 CLASE DE AUDITOR ÍA

CRITERIO PRINCIPAL DE LA AUDITORÍA*

AUDITO RIA INTERN A DE PRIMER A PARTE

ISO Verificar el cumplimiento 9001:2015 de la norma ISO PROCEDIM 9001:2015 a los procesos IENTOS citados en el numeral 8

AUDITO RIA DE SEGUND A PARTE: CLIENTE ORGANI ZACIÓN

CRONOGRAMA ANUAL OBJETIVO AUDITORÍA

INTERNOS ESTABLEC IDOS

Contratos Fichas técnicas Característ icas de productos

ALCANCE:

EQUIPO AUDITOR

RECURSOS

Líder de calidad.

Financieros, humanos, tecnológicos

Maryi Camila M Auditores:

E

F

M A M

J

X

J

A

S

O N D

X

Alba Lucy G Daniel Medina Verificar el cumplimiento de los requisitos en los productos y valorar el desempeño de estos.

Auditores definidos por el cliente.

Recursos determinados por el cliente.

X


X



*Norma aplicable, contratos suscritos.

PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS 



OBJETIVO: Determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la norma de sistema de gestión. Determinar la capacidad del sistema de gestión para asegurar el cumplimiento por la organización de los requisitos le gales, reglamentarios y c ontractuales aplicables al alcance del sistema de gestión y a la norma de requisitos de estión.

RECURSOS: HUMANOS, FINANCIEROS, TECNOLOGICOS

PROCESO

FECHA

GESTI N GERENCIAL

27 JULIO 2017

HORA DE INICIO Y FINAL

Reunión apertura: 8 am a 8:30 am Auditoria:

ALCANCE: Verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2015 en los numerales 5.2.1 y 5.2.2 a los procesos de Gestión Gerencial y Gestión de Calidad para la realización y comunicación de la política de calidad.

EQUIPO AUDITOR: CATALINA OSPINA – ANDRES CASTRO LÍDER DEL EQUIPO AUDITOR: MARYI CAMILA CRITERIOS A AUDITAR/ DOCUMENTOS DE REFERENCIA

NORMA ISO 9001:2015 NUMERAL 5.2.1 Y 5.2.2

AUDITADO

GERENTE: HENRY CASTRO

AUDITOR

MARYI CAMILA MELCHOR

LUGAR DE LA AUDITORÍA

MANIZALES, CALDAS. OFICINA CENTRAL


*Norma aplicable, contratos suscritos.

PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS 



OBJETIVO: Determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la norma de sistema de gestión. Determinar la capacidad del sistema de gestión para asegurar el cumplimiento por la organización de los requisitos le gales, reglamentarios y c ontractuales aplicables al alcance del sistema de gestión y a la norma de requisitos de estión.

RECURSOS: HUMANOS, FINANCIEROS, TECNOLOGICOS

PROCESO

FECHA

GESTI N GERENCIAL

27 JULIO 2017

HORA DE INICIO Y FINAL

Reunión apertura: 8 am a 8:30 am

ALCANCE: Verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2015 en los numerales 5.2.1 y 5.2.2 a los procesos de Gestión Gerencial y Gestión de Calidad para la realización y comunicación de la política de calidad.

EQUIPO AUDITOR: CATALINA OSPINA – ANDRES CASTRO LÍDER DEL EQUIPO AUDITOR: MARYI CAMILA CRITERIOS A AUDITAR/ DOCUMENTOS DE REFERENCIA


AUDITADO

GERENTE: HENRY CASTRO

AUDITOR


LUGAR DE LA AUDITORÍA


Auditoria: 8:30 am 12:00 m 2:00 pm 5:00 pm



TALLERES - FORMACION AUDITOR INTERNO ISO 9001 Reunión Cierre: 5:00pm 5:30 pm Lista de asistentes GESTIÓN DE CALIDAD

28 JULIO 2017

Reunión apertura: 8 am a 8:30 am Auditoria: 8:30 am 12:00 m 2:00 pm 5:00 pm Reunión Cierre:


LIDER DE CALIDAD: TATIANA RESTREPO



TALLERES - FORMACION AUDITOR INTERNO ISO 9001 Reunión Cierre: 5:00pm 5:30 pm Lista de asistentes GESTIÓN DE CALIDAD

28 JULIO 2017

Reunión apertura: 8 am a 8:30 am


LIDER DE CALIDAD: TATIANA RESTREPO



Auditoria: 8:30 am 12:00 m 2:00 pm 5:00 pm Reunión Cierre: 5:00pm 5:30 pm Lista de asistentes



TALLERES - FORMACION AUDITOR INTERNO ISO 9001 DESARROLLO LISTA DE VERIFICACIÓN

Organización: INTERVENTORIA Y PROYECTOS SAS Auditores: MARYI CAMILA MELCHOR GUTIERREZ – JUAN CARLOS MEZA – LINA OSORIO Proceso: GERENCIAL No.

CLAUSULA

PREGUNTA

1

5.2.1 a

¿LA POLITICA DE CALIDAD ES ACORDE A SU ORGANIZACIÓN?

2

5.2.1 b

¿Proporciona un marco para establecer objetivos de calidad?

3

5.2.1 c

¿Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos aplicable?

4

5.2.1 d

¿Incluye un compromiso de mejora continua del sistema de gestión de calidad?

5

5.2.2 a

¿La política de calidad está disponible como información documentada?

Observaciones

Cumple(s/n

TALLERES - FORMACION AUDITOR INTERNO ISO 9001 DESARROLLO LISTA DE VERIFICACIÓN

Organización: INTERVENTORIA Y PROYECTOS SAS Auditores: MARYI CAMILA MELCHOR GUTIERREZ – JUAN CARLOS MEZA – LINA OSORIO Proceso: GERENCIAL No.

CLAUSULA

PREGUNTA

1

5.2.1 a

¿LA POLITICA DE CALIDAD ES ACORDE A SU ORGANIZACIÓN?

2

5.2.1 b

¿Proporciona un marco para establecer objetivos de calidad?

3

5.2.1 c

¿Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos aplicable?

4

5.2.1 d

¿Incluye un compromiso de mejora continua del sistema de gestión de calidad?

5

5.2.2 a

¿La política de calidad está disponible como información documentada?

6

5.2.2 b

¿La política de calidad fue comunicada al personal de la empresa?

7

5.2.2 c

¿La política de calidad está disponible para todas las partes interesadas de la

Observaciones

empresa? 8

5.2.2 d


¿Cada cuánto revisan y evalúan la política de calidad?


Cumple(s/n

TALLERES - FORMACION AUDITOR INTERNO ISO 9001 No.

CLAUSULA

PREGUNTA

Observaciones

Cumple(s/n

Comentarios: MARYI CAMILA MELCHOR

HENRY CASTRO

Nombre y Firma Auditor:

Nombre y Firma Auditado:



Taller 1 - Programa, Plan y Lista de Verificación ISO 9001 (1)

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