DIAGNOSTICO DE EVALUACION EVALUACION SISTEMA DE GESTION GESTION DE CALIDAD SEG5N NTC ISO 6,,+-,+ CRITERIOS DE CALI7ICACION! A. Cu2l$ o2l$ta2$%t$ o% $l r&t$r&o $%u%&a'o $%u%&a'o (+, u%tos! S$ $sta#l$$8 s$ &2l$2$%ta 9 s$ 2a%t&$%$: Corr$so%'$ a las 0as$ '$ V$r&0&ar 9 Atuar ara la M$;ora '$l s&st$2a*: B. u2l$ ar&al2$%t$ o% $l r&t$r&o $%u%&a'o ( u%tos! S$ $sta#l$$8 s$ &2l$2$%ta8 %o s$ 2a%t&$%$: Corr$so%'$ a las 0as$ '$l Ha$r '$l s&st$2a*: C. Cu2l$ o% $l 2<%&2o '$l r&t$r&o $%u%&a'o (= u%tos! S$ $sta#l$$8 %o s$ &2l$2$%ta8 %o s$ 2a%t&$%$: Corr$so%'$ a las 0as$ '$ &'$%t&0&a&>% 9 Pla%$a&3% '$l s&st$2a *: D. No u2l$ o% $l r&t$r&o $%u%&a'o (, u%tos! %o s$ $sta#l$$8 %o s$ &2l$2$%ta8 %o s$ 2a%t&$%$ N/S*. CRITERIO INICIAL DE CALI7ICACION No .
NUMERALES
4. CONTE?TO DE LA ORGANI@ACIN 4.+ COMPRENSION DE LA ORGANI@ACIN Y SU CONTE?TO
A-V
H
P
N/S
A
B
C
D
10
5
3
0
1
Se determin rmina an la las cu cuestio stion nes ext exte erna rnas e int intern ernas qu que son son ertin rtine entes tes a ara el ro ro !sit sito " dire irecci! cci!n n est estra ratt#$ica ica de la or$a r$ani%ac i%aci! i!n n&
3
'
Se reali%a el se$uimiento " la re(isi!n de la in)ormaci!n so*re estas cuestiones externas e internas&
3
3
Se +a +a determinado las a artes in interesadas " los re requisitos de de es estas a artes in interesadas a ara el si sistema de $esti!n de de Ca Calidad&
3
,
Se reali%a el se$uimiento " la re(isi!n de la in)ormaci!n so*re estas artes interesadas " sus requisitos&
3
S$ t&$%$ '$t$r2&%a'o $l ala%$ s$%! 5
l alcance del S.C7 se +a determinado se$9n: ;rocesos oerati(os7 roductos " ser(icios7 instalaciones )sicas7 u*icaci!n $eo$r)ica
5
-
l alcance del S.C se +a determinado teniendo en cuenta los ro*lemas externos e internos7 las artes interesadas " sus roductos " ser(icios2 Se tiene tiene disoni* disoni*le le " documen documentado tado el alcance alcance del Sistema Sistema de .estion& .estion&
10
8
Se tien iene ust usti) i)ic ica ado "/o "/o docum cumentad tado los los req requisit isito os exc exclu lusi sio ones que no son son alica lica* *les les ara el Sist Sistem ema a de .est .estio ion n2
10
6
3
4.4 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y SUS PR OCESOS
Se tienen identi)icados los rocesos necesarios ara el sistema de $esti!n de la or$ani%aci!n
10
Se tienen esta*lecidos los criterios ara la $estion de los rocesos teniendo en cuenta las resonsa*ilidades7 rocedimientos7 medidas de control e indicadores de deseme
11
Se mantiene " conser(a in)ormacion documentada que ermita ao"ar la oeraci!n de estos rocesos&
SUBTOTAL Valor Estrutura! " O#t$%&'o ((A)B)C* /+,,*
5 3 3 '0
10
'1
0
4"
. LIDERA@GO .+ LIDERA@GO Y COMPROMISO GERENCIAL 1
Se demuestra resonsa*ilidad or arte de la alta direcci!n ara la e)icacia del S.C&
10
.+. E%0o1u$ al l&$%t$ '
4a $erencia $aranti%a que los requisitos de los clientes de determinan " se cumlen&
3
Se determinan " consideran los ries$os " oortunidades que uedan a)ectar a)ectar a la con)ormidad de los roductos " ser(icios " a la caacidad de aumentar la satis)accion del cliente&
10
,
. POLITICA ..+ ESTABLECIMIENTO DE LA POLITICA ,
4a oltica de calidad con la que cuenta actualmente actualmente la or$ani%aci!n est acorde con los ro!sitos esta*lecidos&
5
.. Co2u%&a&3% '$ la ol&t&a '$ al&'a' 5
Se tiene disoni*le a las artes interesadas se +a comunidado dentro de la or$ani%aci!n
10
.= ROLES8 RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANI@ACIN 6
=
Se +an esta*lecido " comunicado las resonsa*ilidades " autoridades ara los roles ertinentes en toda la or$ani%aci!n&
SUBTOTAL Valor Estrutura! " O#t$%&'o ((A)B)C* /+,,*
30
5
3
0
="
. PLANI7ICACION .+ ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES 1
Se +an esta*lecido los ries$os " oortunidades que de*en ser a*ordados ara ase$urar que el S.C lo$re los resultados eserados&
0
'
4a or$ani%aci!n +a re(isto las acciones necesarias ara a*ordar estos ries$os " oortunidades " los +a inte$rado en los rocesos del sistema&
0
. OBETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANI7ICACION PARA LOGRARLOS 3 ,
=ue acciones se +an lani)icado ara el lo$ro de los o*eti(os del SI.>?S=7 ro$ramas de $estion2 Se manatiene in)ormacion documentada so*re estos o*eti(os
3 3
.= PLANI7ICACION DE LOS CAMBIOS 5
,
xiste un roceso de)inido ara determinar la necesidad de cam*ios en el S.C " la $esti!n de su imlementaci!n2
SUBTOTAL Valor Estrutura! " O#t$%&'o ((A)B)C* /+,,*
0
0
6
0
+"
. APOYO .+ RECURSOS .+.+ G$%$ral&'a'$s 1
4a or$ani%aci!n +a determinado " roorcionado los recursos necesarios ara el esta*lecimiento7 imlementaci!n7 mantenimiento " meora continua del S.C incluidos los requisitos de las ersonas7 mediam*ientales " de in)raestructura
10
.+. R$ursos '$ s$u&2&$%to 9 2$'&&o% .+..+ G$%$ral&'a'$s '
n caso de que el monitoreo o medici!n se utilice ara rue*as de con)ormidad de roductos " ser(icios a los requisitos eseci)icados7 @se +an determinado los recursos necesarios ara $aranti%ar un se$uimiento (lido " )ia*le7 as como la medici!n de los resultados2
10
.+.. Traa#&l&'a' '$ las 2$'&&o%$s 3
Disone de m#todos e)icaces ara $aranti%ar la tra%a*ilidad durante el roceso oeracional&
10
.+. Co%o&2&$%tos '$ la ora%&a&3% ,
?a determinado la or$ani%aci!n los conocimientos necesarios ara el )uncionamiento de sus rocesos " el lo$ro de la con)ormidad de los roductos " ser(icios "7 +a imlementado un roceso de exeriencias adquiridas&
5
. COMPETENCIA 5
4a or$ani%aci!n se +a ase$urado de que las ersonas que uedan a)ectar al rendimiento del S.C son cometentes en cuesti!n de una adecuada educaci!n7 )ormaci!n " exeriencia7 +a adotado las medidas necesarias ara ase$urar que uedan adquirir la cometencia necesaria
10
.= TOMA DE CONCIENCIA 6
xiste una metodolo$a de)inida ara la e(aluaci!n de la e)icacia de las acciones )ormati(as emrendidas&
5
.4 COMUNICACIN -
Se tiene di)inido un rocedimiento ara las comunicones internas " externas del SI. dentro de la or$ani%aci!n&
0
. IN7ORMACION DOCUMENTADA ..+ G$%$ral&'a'$s 8
Se +a esta*lecido la in)ormaci!n documentada requerida or la norma " necesaria ara la imlementaci!n " )uncionamiento e)icaces del S.C&
10
.. Cr$a&o% 9 atual&a&o%
xiste una metodolo$a documentada adecuada ara la re(isi!n " actuali%aci!n de documentos&
10
..= Co%trol '$ la &%0or2a&o% 'ou2$%ta'a 10
Se tiene un rocedimiento ara el control de la in)ormacion documentada requerida or el S.C&
SUBTOTAL Valor Estrutura! " O#t$%&'o ((A)B)C* /+,,* J. OPERACIN J.+ PLANI7ICACION Y CONTROL OPERACIONAL
10 -0
10
J,"
0
0
1 '
Se lani)ican7 imlementan " controlan los rocesos necesarios ara cumlir los requisitos ara la ro(ision de ser(icios& 4a salida de esta lani)icaci!n es adecuada ara las oeraciones de la or$ani%aci!n&
10
3
Se ase$ura que los rocesos contratados externamente est#n controlados&
5
,
Se re(isan las consecuencias de los cam*ios no re(istos7 tomando acciones ara miti$ar cualquier e)ecto ad(erso&
5
5
J. REUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS J..+ Co2u%&a&3% o% $l l&$%t$ 5
4a comunicaci!n con los clientes inclu"e in)ormaci!n relati(a a los roductos " ser(icios&
10
6
Se o*tiene la retroalimentaci!n de los clientes relati(a a los roductos " ser(icios7 inclu"endo las queas&
10
-
Se esta*lecen los requisitos esec)icos ara las acciones de contin$encia7 cuando sea ertinente&
10
J.. D$t$r2&%a&o% '$ los r$1u&s&tos ara los ro'utos 9 s$rF&&os 8
Se determinan los requisitos le$ales " re$lamentaarios ara los roductos " ser(icios que se o)recen " aquellos considerados necesarios ara la or$ani%aci!n&
10
J..= R$F&s&o% '$ los r$1u&s&tos ara los ro'utos 9 s$rF&&os
4a or$ani% aci!n se ase$ura que tiene la caacidad de c umlir los requisitos de los roductos " s er(icios o)recidos &
10
10
4a or$ani%aci!n re(isa los requisitos del cliente antes de comrometerse a suministrar roductos " ser(icios a este&
10
11
Se con)irma los requisitos del cliente antes de la acetaci!n or arte de estos7 cuando no se +a roorcionado in)ormacion documentada al resecto&
10
1'
Se ase$ura que se resuel(an las di)erencas existentes entre los requisitos del contrato o edido " los exresados re(iamente&
10
13
Se conser(a la in)ormacion documentada7 so*re cualquier requisito nue(o ara los ser(icios&
10
J..4 Ca2#&os $% los r$1u&s&tos ara los ro'utos 9 s$rF&&os 1,
4as ersonas son conscientes de los cam*ios en los requisitos de los roductos " ser(icios7 se modi)ica la in)ormacion documentada ertienente a estos c am*ios&
10
J.= DISEO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS J.=.+ G$%$ral&'a'$s 15
Se esta*lece7 imlementa " mantiene un roceso de dise
10
J.=. Pla%&0&a&3% '$l '&s$Ko 9 '$sarrollo 16
4a or$ani%aci!n determina todas las etaas " controles necesarios ara el dise
5
J.=.= E%tra'as ara $l '&s$Ko 9 '$sarrollo 1-
Al determinar los requisitos esenciales ara los tios esec)icos de roductos " ser(icios a desarrollar7 se consideran los requisitos )uncionales " de deseme
5
18
Se resuel(en las entradas del dise
5
1
Se conser(a in)ormaci!n documentada so*re las entradas del dise
5
J.=.4 Co%trol$s '$l '&s$Ko 9 '$sarrollo '0
Se alican los controles al roceso de dise
5
'1
Se reali%an las re(isiones ara e(aluar la caacidad de los resultados del dise
5
''
Se reali%an acti(idades de (eri)icaci!n ara ase$urar que las salidas del dise
5
'3
Se alican controles al roceso de dise
5
',
Se conser(a in)ormaci!n documentada so*re las acciones tomadas&
5
J.=. Sal&'as '$l '&s$Ko 9 '$sarrollo '5
Se ase$ura que las salidas del dise
5
'6
Se ase$ura que las salidas del dise
5
'-
Se ase$ura que las salidas del dise
5
'8
Se ase$ura que las salidas del dise
5
'
Se conser(a in)ormaci!n documentada so*re las salidas del dise
5
J.=. Ca2#&os '$l '&s$Ko 9 '$sarrollo 30 31
Se identi)ican7 re(isan " controlan los cam*ios +ec+os durante el dise
5
Se conser(a la in)ormaci!n documentada so*re los cam*ios del dise
5
J.4 CONTROL DE LOS PROCESOS8 PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS E?TERNAMENTE J.4.+ G$%$ral&'a'$s 3'
4a or$ani%aci!n ase$ura que los rocesos7 roductos " ser(icios suministrados externamente son con)orme a los requisitos&
10
33
Se determina los controles a alicar a los rocesos7 roductos " ser(icios suministrados externamente&
10
3, 35
Se determina " alica criterios ara la e(aluaci!n7 selecci!n7 se$uimiento del deseme
10 10
J.4. T&o 9 ala%$ '$l o%trol 36
338 3 ,0
4a or$ani%aci!n se ase$ura que los rocesos7 roductos " ser(icios suministrados externamente no a)ectan de manera ad(ersa a la caacidad de la or$ani%aci!n de entre$ar roductos " ser(icios7 con)ormes de manera co+erente a sus clientes&
5
Se de)inen los controles a alicar a un ro(eedor externo " las salidas resultantes&
5
Considera el imacto otencial de los rocesos7 roductos " ser(icios suministrados externamente en la caacidad de la or$ani%aci!n de cumlir los requisitos del cliente " los le$ales " re$lamentarios alica*les&
5
Se ase$ura que los rocesos suministrados externamente ermanecen dentro del control de su sistema de $estion de la calidad&
5
Se determina la (eri)icaci!n o acti(idades necesarias ara ase$urar que los rocesos7 roductos " ser(icios cumlen con los requisitos&
5
J.4.= I%0or2a&o% ara los roF$$'or$s $t$r%os ,1
4a or$ani%aci!n comunica a los ro(eedores externos sus requisitos ara los rocesos7 roductos " ser(icios&
5
,'
Se comunica la aro*aci!n de roductos " ser(ic ios7 m#todos7 roces os " equios7 la li*eraci!n de roductos " ser(ic ios&
5
,3
Se comunica la cometencia7 inclu"endo cualquier cali)icaci!n requerida de las ersonas&
5
,,
Se comunica las interacciones del ro(eedor externo con la or$ani%aci!n&
5
,5
Se comunica el control " se$uimiento del deseme
5
J. PRODUCCION Y PROVISION DEL SERVICIO J..+ Co%trol '$ la ro'u&o% 9 '$ la roF&s&o% '$l s$rF&&o ,6
Se imlementa la roducci!n " ro(isi!n del s er(icio *ao condiciones controladas&
10
,-
Disone de in)ormaci!n documentada que de)ina las caractersticas de los roductos a roducir7 ser(icios a restar7 o las acti(idades a deseme
10
,8
Disone de in)ormaci!n documentada que de)ina los resultados a alcan%ar&
10
,
Se controla la disoni*ilidad " el uso de recursos de se$uimiento " medici!n adecuados
10
50 51
Se controla la imlementaci!n de acti(idades de se$uimiento " medici!n en las etaas aroiadas& Se controla el uso de la in)raestructura " el entorno adecuado ara la oeraci!n de los rocesos&
10 10
5'
Se controla la desi$naci!n de ersonas cometentes&
10
53
Se controla la (alidaci!n " re(alidaci!n eri!dica de la caacidad ara alcan%ar los resultados lani)icados&
10
5,
Se controla la imlementaci!n de acciones ara re(enir los errores +umanos&
10
55
Se controla la imlementaci!n de acti(idades de li*eraci!n7 entre$a " osteriores a la entre$a&
10
J.. I'$%t&0&a&o% 9 traa#&l&'a' 56
4a or$ani%aci!n utili%a medios aroiados ara identi)icar las salidas de los roductos " ser(icios&
10
5-
Identi)ica el estado de las salidas con resecto a los requisitos&
10
58
Se conser(a in)ormaci!n documentada ara ermitir la tra%a*ilidad&
10
J..= Pro&$'a' $rt$%$&$%t$ a los l&$%t$s o roF$$'or$s $t$r%os 5
4a or$ani%aci!n cuida la roiedad de los clientes o ro(eedores externos mientras esta *ao el control de la or$ani%aci!n o siendo utili%ada or la misma&
10
60
Se Identi)ica7 (eri)ica7 rote$e " sal(a$uarda la roiedad de los clientes o de los ro(eedores externos suministrada ara su utili%aci!n o incororaci!n en los roductos " ser(icios&
10
61
Se in)orma al cliente o ro(eedor externo7 cuando su roiedad se ierda7 deteriora o de al$un otro modo se considere inadecuada ara el uso " se conser(a la in)ormaci!n documentada so*re lo ocurrido&
10
J..4 Pr$s$rFa&o% 6'
4a or$ani%aci!n reser(a las salidas en la roducci!n " restaci!n del ser(icio7 en la medida necesaria ara ase$urar la con)ormidad con los requisitos&
10
J.. At&F&'a'$s ost$r&or$s a la $%tr$a 63
Se cumlen los requisitos ara las acti(idades osteriores a la entre$a asociadas con los roductos " ser(icios&
Al determinar el alcance de las acti(idades osteriores a la entre$a la or$ani%aci!n considero los requisitos le$ales " 6, re$lamentarios& 65
Se consideran las consecuencias otenciales no deseadas asociadas a sus roductos " ser(icios&
66
Se considera la naturale%a7 el uso " la (i da 9til re(ista de sus roductos " ser(icios&
6-
Considera los requisitos del cliente& Considera la retroalimentaci!n del cliente&
68
10 10 5 5 10 5
J.. Co%trol '$ a2#&os 6
4a or$ani%aci!n re(isa " controla los cam*ios en la roducci!n o la restaci!n del ser(icio ara ase$urar la con)ormidad con los requisitos&
5
-0
Se conser(a in)ormaci!n documentada que descri*a la re(isi!n de los cam*ios7 las ersonas que autori%an o cualquier acci!n que sura de la re(isi!n&
5
J. LIBERACION DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS -1
4a or$ani%aci!n imlementa las disosiciones lani)icadas ara (eri)icar que se cumlen los requisitos de los roductos " ser(icios&
10
-' -3
Se conser(a la in)ormaci!n documentada so*re la li*eraci!n de los roductos " ser(icios& xiste e(idencia de la con)ormidad con los criterios de acetaci!n&
10 10
-,
xiste tra%a*ilidad a las ersonas que autori%an la li*eraci!n&
5
J. CONTROL DE LAS SALIDAS NO CON7ORMES -5
4a or$ani%aci!n se ase$ura que las salidas no con)ormes con sus requisitos se identi)ican " se controlan ara re(enir su uso o entre$a&
10
-6
4a or$ani%aci!n toma las acciones adecuadas de acuerdo a la naturale%a de la no con)ormidad " su e)ecto so*re la con)ormidad de los roductos " ser(icios&
10
--
Se (eri)ica la con)ormidad con los requisitos cuando se corri$en las salidas no con)ormes&
10
-8
4a or$ani%aci!n trata las salidas no con)ormes de una o ms maneras
10
-
4a or$ani%aci!n conser(a in)ormaci!n documentada que descri*a la no con)ormidad7 las acciones tomadas7 las concesiones o*tenidas e identi)ique la autoridad que decide la acci!n con resecto a la no con)ormidad&
10
SUBTOTAL ,,0 Valor Estrutura! " O#t$%&'o ((A)B)C* /+,,* 6. EVALUACION DEL DESEMPEO 6.+ SEGUIMIENTO8 MEDICION8 ANALISIS Y EVALUACION 6.+.+ G$%$ral&'a'$s
1-5
J"
0
0
1
4a or$ani%aci!n determina que necesita se$uimiento " medici!n&
'
Determina los m#todos de se$uimiento7 medici!n7 anlisis " e(aluaci!n ara ase$urar resultados (alidos&
10 5
3
Determina cuando se lle(a a ca*o el se$uimiento " la medici!n&
5
,
Determina cuando anali%ar " e(aluar los resultados del se$uimiento " medici!n&
5
5
(al9a el deseme
5
6
Conser(a in)ormaci!n documentada como e(idencia de los resultados&
10
6.+. Sat&s0a&o% '$l l&$%t$ -
4a or$ani%aci!n reali%a se$uimiento de las erceciones de los clientes del $rado en que se cumlen sus necesidades " exectati(as&
10
8
Determina los m#todos ara o*tener7 reali%ar el se$uimiento " re(isar la in)ormaci!n&
10
6.+.= A%al&s&s 9 $Falua&o%
4a or$ani%aci!n anali%a " e(al9a los datos " la in)ormaci!n que sur$en del se$uimiento " la medici!n&
5
6. AUDITORIA INTERNA 10
4a or$ani%aci!n lle(a a ca*o auditoras internas a inter(alos lani)icados&
11
4as auditoras roorcionan in)ormaci!n so*re el S.C con)orme con los requisitos roios de la or$ani%aci!n " los requisitos de la C IS 001:'015&
5 10
1'
4a or$ani%aci!n lani)ica7 esta*lece7 imlementa " mantiene uno o (arios ro$ramas de auditora&
10
13
De)ine los criterios de auditora " el alcance ara cada una&
10
1,
Selecciona los auditores " lle(a a ca*o auditoras ara ase$urar la o*eti(idad " la imarcialidad del roceso&
10
15
Ase$ura que los resultados de las auditorias se in)orman a la direcci!n&
10
16
eali%a las correcciones " toma las acciones correcti(as adecuadas&
10
1-
Conser(a in)ormaci!n documentada como e(idencia de la imlementaci!n del ro$rama de auditora " los resultados&
10
6.= REVISION POR LA DIRECCION 6.=.+ G$%$ral&'a'$s 18
4a alta direcci!n re(isa el S.C a inter(alos lani)icados7 ara ase$urar su con(eniencia7 adecuaci!n7 e)icacia " alineaci!n continua con la estrate$ia de la or$ani%aci!n&
5
6.=. E%tra'as '$ la r$F&s&o% or la '&r$&o% 1
4a alta direcci!n lani)ica " lle(a a ca*o la re(isi!n inclu"endo consideraciones so*re el estado de las acciones de las re(isiones re(ias&
5
'0
Considera los cam*ios en las cuestiones externas e internas que sean ertinentes al S.C&
5
'1
Considera la in)ormaci!n so*re el deseme
5
''
Considera los resultados de las auditoras&
5
'3
Considera el deseme
',
Considera la adecuaci!n de los recursos&
'5
Considera la e)iciencia de las acciones tomadas ara a*ordar los ries$os " las oortunidades&
'6
Se considera las oortunidades de meora&
3 10 3 10
6.=.= Sal&'as '$ la r$F&s&o% or la '&r$&o% ''8 '
4as salidas de la re(isi!n inclu"en decisiones " acciones relacionadas con oortunidades de meora& Inclu"en cualquier necesidad de cam*io en el S.C& I l l id d d
10 10 10
30
Se conser(a in)ormaci!n documentada como e(idencia de los resultados de las re(isiones&
10
SUBTOTAL 1-0 Valor Estrutura! " O#t$%&'o ((A)B)C* /+,,*
55
6
0
"
+,. MEORA +,.+ G$%$ral&'a'$s 1
4a or$ani%aci!n +a determinado " seleccionado las oortunidades de meora e imlementado las acciones necesarias ara cumlir con los requisitos del cliente " meorar su satis)acci!n&
10
+,. NO CON7ORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA '
4a or$ani%aci!n reacciona ante la no con)ormidad7 toma acciones ara controlarla " corre$irla&
10
3
(al9a la necesidad de acciones ara eliminar las causas de la no con)ormidad&
10
,
Imlementa cualquier acci!n necesaria7 ante una no con)ormidad&
10
5
e(isa la e)icacia de cualquier acci!n correcti(a tomada&
10
6
Actuali%a los ries$os " oortunidades de ser necesario&
-
?ace cam*ios al S.C si )uera necesario&
8
4as acciones correcti(as son aroiadas a los e)ectos de las no con)ormidades encontradas&
10
Se conser(a in)ormaci!n documentada como e(idencia de la naturale%a de las no con)ormidades7 cualquier acci!n tomada " los resultados de la acci!n correcti(a&
10
0 5
+,.= MEORA CONTINUA 10
4a or$ani%aci!n meora continuamente la con(eniencia7 adecuaci!n " e)icacia del S.C&
10
11
Considera los resultados del anlisis " e(aluaci!n7 las salidas de la re(isi!n or la direcci!n7 ara determinar si +a" necesidades u oortunidades de meora&
10
SUBTOTAL Valor Estrutura! " O#t$%&'o ((A)B)C* /+,,*
0
5
0
J"
RESULTADOS DE LA GESTIN EN CALIDAD NUMERAL DE LA NORMA 4. CONTE?TO DE LA ORGANI@ACIN . LIDERA@GO . PLANI7ICACION . APOYO J. OPERACIN 6. EVALUACION DEL DESEMPEO +,. MEORA TOTAL RESULTADO IMPLEMENTACION Cal&0&a&o% lo#al $% la G$st&o% '$ Cal&'a'
" OBTENIDO DE IMPLEMENTACION 4" =" +" J," J" " J" =" MEDIO
ACCIONES POR REALI@AR IMPLEMENTAR MEORAR IMPLEMENTAR MANTENER MEORAR MEORAR MANTENER
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DIAGNOSTICO INTEGRAL NORMAS NTC ISO 6,,+!+8 NTC OHSAS +J,,+!, Y DECRETO +,
6,,+!+!,,
+J,,+!,
+,!,+
Nu2$ral$s
Nu2$ral$s
Nu2$ral$s
+. OBETO Y CAMPO DE APLICACIN
+. OBETO Y CAMPO DE APLICACIN
+. OBETO Y CAMPO DE APLICACIN
+. OBETO Y CAMPO DE APLICACIN
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sta norma internacional eseci)ica los requisitos ara un SI. ?S= que una or$ani%aci!n uede usar ara meorar su deseme
Se$undo ;arra)o
sta orma inte$ral de la co+orte 36 a"uda a una or$ani%aci!n a lo$rar los resultados re(istos de su sistema de $esti!n inte$ral7 con lo que aorta (alor a la calidad7 al medio am*iente " a la SSE a la roia or$ani%aci!n " a sus artes interesadas& sta norma Inte$ral de la co+orte 36 es alica*le a cualquier or$ani%aci!n que desee " que en co+erencia con la oltica inte$ral de la or$ani%aci!n7 los resultados re(istos de un SI. ?S= inclu"en:
REDACCIN DEL MODELO INTEGRAL HSE
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4 I
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Se$undo ;arra)o
a
necesita demostrar su caacidad ara roorcionar re$ularmente roductos " ser(icios que satis)a$an los requisitos de las artes interesadas " los le$ales " re$lamentarios alica*les7 "
* asira a aumentar la satis)acci!n de las artes interesadas a tra(#s de la alicaci!n e)ica% del sis tema7 incluidos los rocesos ara la meora del sistema " el ase$uramiento de la con)ormidad con los requisitos de las artes interesadas " los le$ales " re$lamentarios alica*les&
a " *
4 I
4 I
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& > 4a meora del deseme l cumlimiento de los requisitos le$ales " otros requisitosE > l lo$ro de los o*eti(os am*ientales&
a7 *7 c " d
a esta*lecer un SI. ?S= con el )in de eliminar o minimi%ar los ries$os ara el ersonal " otras artes interesadas que ueden estar exuestas a eli$ros de SS asociados con sus acti(idadesE * imlementar7 mantener " meorar continuamente un SI. ?S=E c ase$urarse de su con)ormidad con la oltica inte$ral esta*lecidaE d demostrar la con)ormidad con esta norma de la co+orte 36 mediante: 1 una auto>e(aluaci!n " auto>declaraci!n7 o ' la *9squeda de con)irmaci!n de su con)ormidad or las artes que tienen inter#s en la or$ani%aci!n7 tales como los clientes7 o 3 la *9squeda de con)irmaci!n de su auto>declaraci!n or una arte externa a la or$ani%aci!n7 o , la *9squeda de la certi)icaci!n/re$istro de su SI. ?S= or una or$ani%aci!n externa&
4 I
a7 *7 c " d
Se$undo ;arra)o
ecer ;arra)o
ecer ;arra)o
odos los requisitos de esta norma de la co+orte 36 son $enericos " se retende que sean alica*les a cualquier or$ani%aci!n " estan re(istos ara ser incororados a cualquier SI. ?S=7 indeendientemente de su tama
4 I
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4 I
sta orma de la co+orte 36 se uede usar en su totalidad o en arte ara meorar sistemticamente la $esti!n Inte$ral& Sin em*ar$o7 las declaraciones de con)ormidad con esta orma de la co+orte 36 no son aceta*les a menos que todos los requisitos est#n incororados en el SI. ?S= de una or$ani%aci!n7 " que se cumlan sin exclusiones&
4 I
Cuarto ;arra)o
Cuarto ;arra)o
sta norma de la co+orte 36 est re(ista ara tratar acerca de Calidad7 Medio Am*iente " se$uridad " salud en el tra*ao7 " no acerca de otras reas de salud " se$uridad tales como ro$ramas de *ienestar ara los emleados7 se$uridad de los roductos7 da
ota 1
4 I
4 I
A 1 n esta orma de la co+orte 367 los t#rminos FroductoG o Fser(icioG se alican 9nicamente a roductos " ser(icios destinados a una arte interesada o solicitados or ellos&
ota '
4 I
4 I
A ' l conceto que en la (ersi!n en in$l#s se exresa como Fstatutory and regulatory requirementsG en esta (ersi!n en esa
. RE7ERENCIAS NORMATIVAS . RE7ERENCIAS NORMATIVAS . RE7ERENCIAS NORMATIVAS
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. RE7ERENCIAS NORMATIVAS 4os documentos indicados a continuaci!n7 en su totalidad o en arte7 son normas ara consulta indisensa*les ara la alicaci!n de este documento& ;ara las re)erencias con )ec+a7 s!lo se alica la edici!n citada& ;ara las re)erencias sin )ec+a se alica la 9ltima edici!n inclu"endo cualquier modi)icaci!n de #sta& n la *i*lio$ra)a se indican otras u*licaciones que *rindan in)ormaci!n u orientaci!n& Se recomienda consultar las ediciones ms recientes de tales u*licac iones& sec)icamente7 se recomienda consultar: IS 000:'0157 Sistemas de $esti!n de la calidad > Hundamentos " (oca*ulario&
Se$undo ;arra)o
Se$undo ;arra)o
Se$undo ;arra)o ?SAS 1800'7 Sistema de .esti!n en S e$uridad " Salud cuacional& Directrices ara la imlementaci!n del documento ?SAS 18001& r$ani%aci!n Internacional del ra*ao7 Directrices relati(as a los sistemas de $esti!n de la se$uridad " la salud en el tra*ao I4 > S? '001&
4 I
ecer ;arra)o
ecer ;arra)o
=. TERMINOS Y DE7INICIONES
=. TERMINOS Y DE7INICIONES
=. TERMINOS Y DE7INICIONES
=. TERMINOS Y DE7INICIONES
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;ara los )ines de este documento7 se alican los terminos " de)iniciones incluidos en la norma IS 000:'0157 IS 1,001:'0157 ?SAS 18001:'00-
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PREGUNTAS AUDITORIA
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
