Lista de Verificacion ISO 9001-14001-OHSAS18001

FECHA DE REALIZACION:

JUNIO 28 DE 2016

CLIENTE:

TECNOTAP

ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION:

Servicio Servicios s de Perfo Perforaci ración ón y Obtur Obturació ació para actividades relacionadas, mant de Hot tap

ELABORADO POR:

AUDITOR LIDER GUSTA GUSTAVO CARRILLO CARRILLO

OHSAS 18001:2007

ISO 14001:2004

4.1

Requisitos e!e"#$es

4.1


4.2

Po$%ti&# 'e S ( SO

4.2.

Po$%ti&# #)*ie!t#$

4.3

Plan!"a"#n $%&l& '(')l&*

4.3

Plan!"a"#n $%&l& '(')l&*

4.+.1

I'e!ti5i&#&i3! 'e ,e$i"os /#$o"#&i3! 'e "iesos 'ete")i!#&i3! 'e &o!t"o$es

4.+.1

As,e&tos #)*ie!t#$es

4.+.2

Requisitos $e#$es - ot"os

4.+.2

Requisitos $e#$es - ot"os "equisitos

4.+.+

O*eti/os - ,"o"#)# s

4.+.+

O*eti/os )et#s - ,"o"#)# s

4.4

I+-l,+,n'a"#n  &-,/a"#n $%&l& '(')l&* Re&u"sos 5u!&io!es

4.4


4.4.1

4.4.1

"es,o!s#*i$i'#' "e!'i&i3! 'e &ue!t#s - #uto"i'#'


4.4.2.

Co),ete!&i# 5o")#&i3! - to)# 4.4.2 'e &o!&ie!&i#

Co),ete!&i# 5o")#&i3! - to)# 'e &o!&ie!&i#

4.4.+

Co)u!i&#&i3! ,#"ti&i,#&i3! &o!su$t#

4.4.+

Co)u!i&#&i3!

4.4.4

D&")+,n'a"#n

4.4.4

D&")+,n'a"#n

4.4.

Co!t"o$ 'e 'o&u)e!t#&i3!

4.4.


4.4.6

Co!t"o$ o,e"#&io!#$

4.4.6

Co!t"o$ o,e"#&io!#$

P"e,#"#&i3! - "es,uest# #!te e)e"e!&i#s

4.4.


4.

,/!"a"#n $%&l& '(')l&*

4.

,/!"a"#n $%&l& '(')l&*

4..1

e'i&i3! - seui)ie!to 'e$ 'ese),e9o

4..1

Seui)ie!to - )e'i&i3!

4..2

E/#$u#&i3! 'e$ &u),$i)ie!to $e#$ - ot"os

4..2

E/#$u#&i3! 'e$ &u),$i)ie!to $e#$

4..+

I!/esti#&i3! 'e i!&i'e!tes !o &o!5o")i'#'es #&&io!es &o""e&ti/#s - ,"e/e!ti/#s

7

7

I!/esti#&i3! 'e i!&i'e!tes

7

7

4..+.2

No &o!5i'#' #&&i3! ,"e/e!ti/# 4..+ &o""e&ti/#

No &o!5i'#' #&&i3! ,"e/e!ti/# &o""e&ti/#

4..4

Co!t"o$ 'e $os "eist"os

4..4


4..

Au'ito"%# i!te"!#

4..

Au'ito"%# i!te"!#

4.4.6

Co!t"o$ o,e"#&io!#$

4.4.6

Co!t"o$ o,e"#&io!#$


4.4.


4.

,/!"a"#n $%&l& '(')l&*

4.

,/!"a"#n $%&l& '(')l&*

4..1


4..1


4..2


4..2

E/#$u#&i3! 'e$ &u),$i)ie!to $e#$

4..+


7

7


7

7

4..+.2

No &o!5i'#' #&&i3! ,"e/e!ti/# 4..+ &o""e&ti/#

No &o!5i'#' #&&i3! ,"e/e!ti/# &o""e&ti/#

4..4


4..4


4..

Au'ito"%# i!te"!#

4..

Au'ito"%# i!te"!#

4.6

Re/isi:! ,o" $# 'i"e&&i3!

4.6

Re/isi:! ,o" $# 'i"e&&i3!

n de Tuberías, suministro de insumos y equipos nimiento y reparación de maquinaria y equipo

ISO 001:2008

4.1

.. ..1

.1 .+

8..1

CMPLE

;

Co),"o)iso 'e $# 'i"e&&i3! Po$%ti&# 'e &#$i'#'

<

eo"# Co!ti!u#

Plan!"a"#n $%&l& '(')l&*

.2. .2.1 .2.2

E!5oque #$ &$ie!te Dete")i!#&i3! 'e $os "equisitos "e$#&io!#'os &o! e$ ,"o'u&to Re/isi:! 'e $os "equisitos "e$#&io!#'os &o! e$ ,"o'u&tos

.2.1

NO CMPLE

Requisitos e!e"#$es Res,o!s#*i$i'#' #uto"i'#' - &o)u!i&#&i3! Res,o!s#*i$i'#' - #uto"i'#'

.4

.2

RESU

<

E!5oque #$ &$ie!te Dete")i!#&i3! 'e $os "equisitos "e$#&io!#'os &o! e$ ,"o'u&to <

.4.1 .4.2 8..1

O*eti/os 'e &#$i'#' 'e esti3! 'e &#$i'#' eo"# &o!ti!u#

7

R,la"#n 5,l -/&5)"'& $%&l& '(')l&*

.1 ..1 6.1. 6.+ 6.2.1

..+ 4.2.1 4.2.+

P$#!i5i&#&i3! 'e$ siste)# <

Co),"o)iso 'e $# 'i"e&&i3! ..1 Res,o!s#*i$i'#' - #uto"i'#' Re,"ese!t#!te 'e $# 'i"e&&i3! P"o/isi3! 'e "e&u"sos I!5"#est"u&tu"#

<

6.2.2 Ge!e"#$i'#'es Re&u"sos =u)#!os Co),ete!&i# to)# 'e &o!&ie!&i# - 5o")#&i3!

<

.2.+ Co)u!i&#&i3! i!te"!# &$ie!te

<

Co)u!i&#&i3! &o! e$

$R,6)%'&% 5, la 5&")+,n'a"#n* ,n,/al5a5,% Co!t"o$ 'e 'o&u)e!tos

<

P$#!i5i&#&i3! 'e $# "e#$i>#&i3! 'e$ ,"o'u&to P"o&esos "e$#&io!#'os &o! e$ &$ie!te Dete")i!#&i3! 'e $os "equisitos "e$#&io!#'os &o! .1 e$ ,"o'u&to Re/isi3! 'e $os "equisitos .2 .2.1 "e$#&io!#'os &o! e$ ,"o'u&to .2.2 P$#!i5i&#&i3! 'e$ 'ise9o - 'es#""o$$o .+.1 .+.2 E$e)e!tos 'e e!t"#'# ,#"# e$ ' ise9o - 'es#""o$$o .+.+ Resu$t#'os 'e$ 'ise9o - 'es#""o$$o .+.4 .+. Re/isi3! 'e$ 'ise9o - 'es#""o$$o Ve"i5i&#&i3! .+.6 'e$ 'ise9o - 'es#""o$$o V#$i'#&i:! .+. .4.1 'e$ 'ise9o - 'es#""o$$o .4.2 Co!t"o$ 'e $os &#)*ios 'e$ 'ise9o - 'es#""o$$o .4.+ P"o&eso 'e &o),"#s I!5o")#&i3! 'e &o),"#s Ve"i5i&#&i3! 'e $os ,"o'u&tos &o),"#'os

<

8.+

Co!t"o$ 'e$ ,"o'u&to !o &o!5o")e

<

8 .6

M,5"#n an9l%%  +,&/a $%&l& '(')l&*

Co!t"o$ 'e $os 'is,ositi/os 'e seui)ie!to )e'i&i3! )e'i&i3! #!?$isis - )eo"# 8.1 Ge!e"#$i'#'es Seui)ie!to - )e'i&i3! 8.2.+ 'e $os ,"o&esos Seui)ie!to - )e'i&i3! 'e$ ,"o'u&to A!?$isis 'e '#tos 8.2.4 8.4 Seui)ie!to - )e'i&i3! 'e $os ,"o&esos 8.2.+ 8.2.4 Seui)ie!to - )e'i&i3! 'e$ ,"o'u&to

<

<

7

7

<

7

7

<

8.+ 8.4 8..2 8..+

Co!t"o$ 'e$ ,"o'u&to !o &o!5o")e A!?$isis 'e '#tos A&&i3! &o""e&ti/# A&&i3! ,"e/e!ti/#

<

4.2.4


8.2.2

Au'ito"%# i!te"!#s

<

<

Co),"o)iso 'e $# 'i"e&&i3! .1 ,o" $# 'i"e&&i3! so$o t%tu$o .6 .6.1 Ge!e"#$i'#'es .6.2 I!5o")#&i:! ,#"# $# "e/isi3! .6.+ 8..1 'e $# "e/isi3! eo"# &o!ti!u#

totales

Re/isi3! < Resu$t#'os

2

17

TADO

11% HALLAZGO

O"#!i"#)# 'es#&tu#$i>#'o - !o se e/i'e!&i#"o! $os ,e"5i$es 'e &#"o

!o se e/i'e!&i# &#"t# 'e &o),"o)iso - 'e$e#&io! 'e$ "e,"ese!t#!te

se e/i'e!&i#"o! $#s )#t"i&es ,e"o !o $# "e/isi:! 'e "equisitos 'e$ ,"o'u&to o se"/i&io

!o se e/i'e!&i#"o! $os "equisitos "e$#&io!#'os &o! e$ se"/i&io

Se e/i'e!&i#! ,"o"#)#s !o #&tu#$i>#'os

!o se e/i'e!&i#! ,e"5i$es 'e &#"o

#&tu#$i>#" o"#!i"#)# - &#"os

'o&u)e!t#'o si! "eit"os

#"e#" &o'io 'e$ 'o&u)e!to

!o =#- &o!t"o$ 'e $# ,$#!i5i&#&io! 'e$ se"/i&io

est# 'o&u)e!t#'o !o =#- si)u$#&"o !o est#! ,u*$i&#'os $os t$5 'e e)e"e!&i#s

=#- ,"o"#)# "ieso )e&#!i&o #$tu"#s i!s,e&&io!. No )#!te!i'os

'o&u)e!t#'o !o =#- #&&i'e!tes 5#$t# &#,#&it#&io!

'o&u)e!t#'o si! &#,#&it#&io!

'o&u)e!t#'o si! )#!te!i)ie!to

se e/i'e!&io !o se e/i'e!&io "eist"o que 'e)uest"e $# #u'ito"i# i!te"!#

!o se e/i'e!&io

FECHA DE REALIZACION:

JUNIO 28 DE 2016

CLIENTE:

TECNOTAP

ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION:

para actividades relacionadas, mant

ELABORADO POR:

AUDITOR LIDER GUSTAVO CARRILLO

OHSAS 18001:2007

ISO 14001:2004

4.1


4.1


4.2

Po$%ti&# 'e S ( SO

4.2.

Po$%ti&# #)*ie!t#$

4.3

Plan!"a"#n $%&l& '(')l&*

4.3

Plan!"a"#n $%&l& '(')l&*

4.+.1


4.+.1


4.+.2


4.+.2


4.+.+

O*eti/os - ,"o"#)# s

4.+.+

O*eti/os )et#s - ,"o"#)# s

4.4


4.4


4.4.1

4.4.1



4.4.2.



4.4.+

Co)u!i&#&i3! ,#"ti&i,#&i3! &o!su$t#

4.4.+

Co)u!i&#&i3!

4.4.4

D&")+,n'a"#n

4.4.4

D&")+,n'a"#n

4.4.


4.4.


4.4.6

Co!t"o$ o,e"#&io!#$

4.4.6

Co!t"o$ o,e"#&io!#$


4.4.


4.

,/!"a"#n $%&l& '(')l&*

4.

,/!"a"#n $%&l& '(')l&*

4..1


4..1


4..2


4..2

E/#$u#&i3! 'e$ &u),$i)ie!to $e#$

4..+


7

7


7

7

4..+.2

No &o!5o")i'#' #&&i3! ,"e/e!ti/# - &o""e&ti/#

4..+

No &o!5o")i'#' #&&i3! ,"e/e!ti/# - &o""e&ti/#

4..4


4..4


4..

Au'ito"%# i!te"!#

4..

Au'ito"%# i!te"!#

4.6

Re/isi:! ,o" $# 'i"e&&i3!

4.6

Re/isi:! ,o" $# 'i"e&&i3!

, nimiento y reparación de maquinaria y equipo

ISO 001:2008

4.1

.. ..1

.1 .+

CMPLE


Co),"o)iso 'e $# 'i"e&&i3! 8..1 Po$%ti&# 'e &#$i'#' Co!ti!u# Plan!"a"#n $%&l& '(')l&*

.2. .2.1 .2.2


<

se e/i'e!&io ) #&tu#$i>#"se "e$#

<

Se e/i'e!&

<

!o se e

6.2.2 Ge!e"#$i'#'es Re&u"sos =u)#!os Co),ete!&i# to)# 'e &o!&ie!&i# - 5o")#&i3!

<

#&tu#$

.2.+ Co)u!i&#&i3! i!te"!# &$ie!te

<

.2.1

E!5oque #$ &$ie!te Dete")i!#&i3! 'e $os "equisitos "e$#&io!#'os &o! e$ ,"o'u&to

7

R,la"#n 5,l -/&5)"'& $%&l& '(')l&*

6.2.1

..+ 4.2.1 4.2.+

!o se e/i'e!&i#

se e/i'e!&i#"o! "equisi

O*eti/os 'e &#$i'#' P$#!i5i&#&i3! 'e$ siste)# 'e esti3! 'e &#$i'#' eo"# &o!ti!u#

6.1. 6.+

<

O"#!i"#)# ' $

<

.4.1 .4.2 8..1

.1 ..1

NO CMPLE

;

eo"#

.4

.2

RESULTADO

Co),"o)iso 'e $# 'i"e&&i3! ..1 Res,o!s#*i$i'#' - #uto"i'#' Re,"ese!t#!te 'e $# 'i"e&&i3! P"o/isi3! 'e "e&u"sos I!5"#est"u&tu"#

Co)u!i&#&i3! &o! e$


<

'o

!o =

P$#!i5i&#&i3! 'e $# "e#$i>#&i3! 'e$ ,"o'u&to P"o&esos "e$#&io!#'os &o! e$ &$ie!te Dete")i!#&i3! 'e $os "equisitos "e$#&io!#'os .1 &o! e$ ,"o'u&to Re/isi3! 'e $os "equisitos .2 .2.1 "e$#&io!#'os &o! e$ ,"o'u&to .2.2 P$#!i5i&#&i3! 'e$ 'ise9o - 'es#""o$$o .+.1 .+.2 E$e)e!tos 'e e!t"#'# ,#"# e$ 'ise9o .+.+ 'es#""o$$o Resu$t#'os 'e$ 'ise9o .+.4 'es#""o$$o .+. Re/isi3! 'e$ 'ise9o - 'es#""o$$o .+.6 Ve"i5i&#&i3! 'e$ 'ise9o - 'es#""o$$o .+. .4.1 V#$i'#&i:! 'e$ 'ise9o - 'es#""o$$o .4.2 Co!t"o$ 'e $os &#)*ios 'e$ 'ise9o - 'es#""o$$o .4.+ P"o&eso 'e &o),"#s I!5o")#&i3! 'e &o),"#s Ve"i5i&#&i3! 'e $os ,"o'u&tos &o),"#'os

<

!o =#- &o!t"

8.+

<

est# 'o&u)e ,u*$i&#


8 .6

M,5"#n an9l%%  +,&/a $%&l& '(')l&* Co!t"o$ 'e $os 'is,ositi/os 'e seui)ie!to )e'i&i3! )e'i&i3! #!?$isis - )eo"# 8.1 Ge!e"#$i'#'es Seui)ie!to 8.2.+ )e'i&i3! 'e $os ,"o&esos Seui)ie!to - )e'i&i3! 'e$ ,"o'u&to 8.2.4 8.4 A!?$isis 'e '#tos 8.2.+

8.2.4

<

=#- ,"o"#)# "i No )#!te

;

!o =#- #u'i

'o&u)e!t#'o !

7

7

<

7

7

<

8.+ 8.4 8..2 8..+


<

4.2.4


8.2.2

Au'ito"%# i!te"!#s

'o&u

'o&u

<

<

!o se e/i'e!&io

Co),"o)iso 'e $# 'i"e&&i3! Re/isi3! .1 ,o" $# 'i"e&&i3! so$o t%tu$o .6 .6.1 Ge!e"#$i'#'es .6.2 I!5o")#&i:! ,#"# $# "e/isi3! .6.+ 8..1 Resu$t#'os 'e $# "e/isi3! eo"# &o!ti!u#

total

<

2

17

11% HALLAZGO

es#&tu#$i>#'o - !o se e/i'e!&i#"o! os ,e"5i$es 'e &#"o

CAUSA RAIZ

CA@IOS DEL ERCADO ( OPORTUNIDADES DE NEGOCIO ALTA DE RESPONSA@LE

ACCI

AJUSTAR EL

&#"t# 'e &o),"o)iso - 'e$e#&io! 'e$ "e,"ese!t#!te

!o se =# )#!te!i'o u! "es,o!s#*$e 'e$ SG BSE

$#s )#t"i&es ,e"o !o $# "e/isi:! 'e tos 'e$ ,"o'u&to o se"/i&io

#use!&i# 'e "e,ese!t#!te 'e$ s7=seq

e$#*o"#" $o "e

t"i> 'e "equisitos $e#$es que 'e*e  !o se 'ete")i!#! $os "equistos io!#'os &o! e$ se"/i&io


e$#*o"#" $o "equisitos '

i#! ,"o"#)#s !o #&tu#$i>#'os


Re#$i>#" $# &#"t#

act

/i'e!&i#! ,e"5i$es 'e &#"o


los per"les d i>#" o"#!i"#)# - &#"os


realiar u)e!t#'o si! "eist"os


- &:'io 'e 'o&u)e!tos


act

a!re!ar c

o$ 'e $# ,$#!i5i&#&io! 'e$ se"/i&io


t#'o !o =#- si)u$#&"o !o est#! 'os $os t$5 'e e)e"e!&i#s


"eu!i" e/i'e!&i

#acer simula

eso )e&#!i&o #$tu"#s i!s,e&&io!. i'os se "e#$i># &#$i*"#&i:! 'e i!st"u)e!tos


mant to"i#s !i "e/isio!es e"e!&i#$es


o =#- #&&i'e!tes 5#$t# &#,#&it#&io!


=#&e" #u'ito"i#

capacitación, e!t#'o si! &#,#&it#&io!


e!t#'o si! )#!te!i)ie!to


capacitación,

ciar re!istros se e/i'e!&io "eist"o que 'e)uest"e $# #u'ito"i# i!te"!#



#a

!o se e/i'e!&io


#&tu#$i>#" $os "e "esu$t

ON CORRECTIVA

RECURSOS

RESPONSABLE

RGANIGRAA ( ASIGNAR UN RESPONSA@LE

&'()POS *& +OP(TO

HS&'

&'()POS *& +OP(TO, P-P&.

HS&'

equipos de computo

#seq

equipos de computo

#seq

equipos de computo, inspecciones

#seq

l personal que labora actu

entrevistas, equipos de computo

#seq

r!ani!rama y per"les


#seq

ualiar re!istros


#seq

equipos de computo

HS&'

&o! e$ &o),"o)iso - !o)*"#)ie!to 'e$ "e,"ese!t#!te

'o&u)e!tos 'e "e/isi:! 'e uisitos 'e$ se"/i&io

'o&u)e!tos 'e "e/isi:! 'e e$ se"/i&io #&tu#$i>#" )#t"i>

aliar pro!ramas

di!o a los documentos

#s 'e$ se"/i&io - #")#" #"&=i/os

investi!ación, equipos de cómputo

HS&'

tie),o 'e to'o e$ ,e"so!#$ equi,o 'e &o),uto ,#,e$

cro, publicar los tel$fonos

HS&'

ner los pro!ramas

equipos de computo

HS&'

 "e/isi:! e"e!&i#$ - #!#$isis 'e $os ,"o"#)#s

equipos de cómputo

HS&'

#ay un accidente, #acer r

equipos de cómputo

HS&'

#ay un accidente, #acer r

equipos de cómputo

HS&'

de anlisis de datos, pnc,

investi!ación, equipos de cómputo

HS&'

equipos de computo

HS&'

cer la auditoria

ist"os 'e$ &o),"o)iso "e/isi:! 'os - )eo"# &o!ti!u#

equipos de cómputo, papel

HS&'

FECHA DE CIERRE

OBSERVACIONES

/01021 .)STO

/01021 .)STO

/01021 .)STO

/01021 .)STO /01021 .)STO

/01021 .)STO

/01021 .)STO 134-u! no

134-u! no

134-u! no

54-u! no

134Sep no 134Sep no

54-u! no 54-u! no

54-u! no

14-u! si

54-u! no

FECHA DE REALIZACION: CLIENTE: ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION: ELABORADO POR: OHSAS 18001:2007

ISO 14001:2004

4.1


4.1


4.2

Po$%ti&# 'e S ( SO

4.2.

Po$%ti&# #)*ie!t#$

4.3

Plan!"a"#n $%&l& '(')l&*

4.3

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4.+.1


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4.+.+

O*eti/os - ,"o"#)# s

4.+.+

O*eti/os )et#s - ,"o"#)# s

4.4


4.4


4.4.1

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4.4.2.



4.4.+

Co)u!i&#&i3! ,#"ti&i,#&i3! &o!su$t#

4.4.+

Co)u!i&#&i3!

4.4.4

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4.4.


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Co!t"o$ o,e"#&io!#$

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7

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4..4


4..4


4..

Au'ito"%# i!te"!#

4..

Au'ito"%# i!te"!#

4.6

Re/isi:! ,o" $# 'i"e&&i3!

4.6

Re/isi:! ,o" $# 'i"e&&i3!

RESU

ISO 001:2008

4.1

.. ..1

.1 .+

8..1

CMPLE


;

Co),"o)iso 'e $# 'i"e&&i3! Po$%ti&# 'e &#$i'#'

;

eo"# Co!ti!u#

.4

Plan!"a"#n $%&l& '(')l&*

.2. .2.1 .2.2


.2

.2.1

NO CMPLE

;

E!5oque #$ &$ie!te Dete")i!#&i3! 'e $os "equisitos "e$#&io!#'os &o! e$ ,"o'u&to ;

.4.1 .4.2 8..1

O*eti/os 'e &#$i'#' 'e esti3! 'e &#$i'#' eo"# &o!ti!u#

7

R,la"#n 5,l -/&5)"'& $%&l& '(')l&*

.1 ..1 6.1. 6.+ 6.2.1

..+ 4.2.1 4.2.+

P$#!i5i&#&i3! 'e$ siste)# ;

Co),"o)iso 'e $# 'i"e&&i3! ..1 Res,o!s#*i$i'#' - #uto"i'#' Re,"ese!t#!te 'e $# 'i"e&&i3! P"o/isi3! 'e "e&u"sos I!5"#est"u&tu"# 6.2.2 Ge!e"#$i'#'es Re&u"sos =u)#!os Co),ete!&i# to)# 'e &o!&ie!&i# - 5o")#&i3! .2.+ Co)u!i&#&i3! i!te"!# &$ie!te

;

;

Co)u!i&#&i3! &o! e$


;

<

P$#!i5i&#&i3! 'e $# "e#$i>#&i3! 'e$ ,"o'u&to P"o&esos "e$#&io!#'os &o! e$ &$ie!te Dete")i!#&i3! 'e $os "equisitos "e$#&io!#'os &o! .1 e$ ,"o'u&to Re/isi3! 'e $os "equisitos .2 .2.1 "e$#&io!#'os &o! e$ ,"o'u&to .2.2 P$#!i5i&#&i3! 'e$ 'ise9o - 'es#""o$$o .+.1 .+.2 E$e)e!tos 'e e!t"#'# ,#"# e$ ' ise9o - 'es#""o$$o .+.+ Resu$t#'os 'e$ 'ise9o - 'es#""o$$o .+.4 .+. Re/isi3! 'e$ 'ise9o - 'es#""o$$o .+.6 Ve"i5i&#&i3! 'e$ 'ise9o - 'es#""o$$o .+. .4.1 V#$i'#&i:! 'e$ 'ise9o - 'es#""o$$o .4.2 Co!t"o$ 'e $os &#)*ios 'e$ 'ise9o - 'es#""o$$o .4.+ P"o&eso 'e &o),"#s I!5o")#&i3! 'e &o),"#s Ve"i5i&#&i3! 'e $os ,"o'u&tos &o),"#'os

<

8.+


<

8 .6

M,5"#n an9l%%  +,&/a $%&l& '(')l&*

Co!t"o$ 'e $os 'is,ositi/os 'e seui)ie!to )e'i&i3! )e'i&i3! #!?$isis - )eo"# 8.1 Ge!e"#$i'#'es Seui)ie!to - )e'i&i3! 8.2.+ 'e $os ,"o&esos Seui)ie!to - )e'i&i3! 'e$ ,"o'u&to A!?$isis 'e '#tos 8.2.4 8.4 Seui)ie!to - )e'i&i3! 'e $os ,"o&esos 8.2.+ 8.2.4 Seui)ie!to - )e'i&i3! 'e$ ,"o'u&to

<

<

7

7

<

7

7

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8.+ 8.4 8..2 8..+


<

4.2.4


<

8.2.2

Au'ito"%# i!te"!#s

<

Co),"o)iso 'e $# 'i"e&&i3! .1 ,o" $# 'i"e&&i3! so$o t%tu$o .6 .6.1 Ge!e"#$i'#'es .6.2 I!5o")#&i:! ,#"# $# "e/isi3! .6.+ 8..1 'e $# "e/isi3! eo"# &o!ti!u#

total

Re/isi3! < Resu$t#'os

1

9

TADO

35% HALLAZGO

ORGANIGRAA ACTUALIADO ( PERILES

se e/i'e!&i# &#"t# 'e &o),"o)iso - 'e$e#&io! 'e$ "e,"ese!t#!te

se e/i'e!&i#"o! $#s )#t"i&es - ,"o&e'i)ie!to 'e "e/isi:! 'e "equisitos 'e$ se"/i&io

se e/i'e!&i#! $os 'o&u)e!tos "e/is#" $os "eit"os ,o" &o!tt"#to "e#$i>#'o se #&tu#$i>: )#t"i>

Se e/i'e!&i#! ,"o"#)#s !o #&tu#$i>#'os

Se ,osee! $os ,e"5i$es &o! "es,o!s#*i$'i#'es BSE - "e!'i&i:! 'e &ue!t#s

#&tu#$i>#" o"#!i"#)# - &#"os

'o&u)e!t#'o si! "eist"os

#"e#" &o'io 'e$ 'o&u)e!to

!o =#- &o!t"o$ 'e $# ,$#!i5i&#&io! 'e$ se"/i&io

est# 'o&u)e!t#'o !o =#- si)u$#&"o !o est#! ,u*$i&#'os $os t$5 'e e)e"e!&i#s

=#- ,"o"#)# "ieso )e&#!i&o #$tu"#s i!s,e&&io!. No )#!te!i'os. Se &#$i*"#! $os i!st"u)e!tos

'o&u)e!t#'o !o =#- #&&i'e!tes 5#$t# &#,#&it#&io!

'o&u)e!t#'o si! &#,#&it#&io!

'o&u)e!t#'o si! )#!te!i)ie!to

se e/i'e!&io !o se e/i'e!&io "eist"o que 'e)uest"e $# #u'ito"i# i!te"!#

Lista de Verificacion ISO 9001-14001-OHSAS18001

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