SGIm0002_Manual Para La GSSO de Contratistas_v02

Sistema de Gestión Integrado SMCV Manual para la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de Empresas Contratistas SGIm0002

M A N U A L P A R A L A G E S T I Ó N D E S E G U R I D A D Y Y S A L U D O C U P A C I O N A L D E E M P R E S A S C O N T R A T I S T A S Cambios realizados en este Documento Los principales cambios en la versión 02 del presente documento fueron los siguientes: En el ítem 1.7 se retira “…en conformidad con los requisitos de cuidado ambiental, calidad, costo y programación.” (15/06/2012) En todo el contenido del documento se reemplaza el término “aprobado” por “Visto Bueno (V°B°) del Administrador de Contrato y Área de Salud y Seguridad”. (15/06/2012) En el ítem 3.2 se retira que “las Empresas Contratistas presentarán un plan para la implementación de requisitos legales, el cual será evaluado durante el proceso de licitación” y se incluye que “las Empresas Contratistas deberán mantener procedimientos para asegurar el cumplimiento de los requisitos legales los cuales serán materia de auditorías y/o verificaciones por parte de SMCV”. (15/06/2012) En el ítem 3.3 se incluye que el Programa de Seguridad para las Empresas Contratistas será un documento auditable durante las verificaciones y/o auditorías que SMCV realice a sus empresas contratistas. (15/06/2012) En el ítem 3.4.1 se aclara que en caso el Plan General de Contingencias y Respuestas a Emergencias de SMCV sea suficiente, entonces deberá quedar así definido para la prestación de servicio. Así mismo, se indica que dicho requisito será condicionante para el inicio de las actividades. (15/06/2012) En el ítem 3.4.2 se modifica que el plan de contingencias y respuestas a emergencias para el servicio será un punto de auditoría y/o verificación durante el proceso de prestación del servicio, mas no de la licitación. Así mismo, se retira “Una vez adjudicado el servicio, se realizarán las correcciones que se consideren pertinentes”. (15/06/2012)

VERSIÓN: 02 COPIA Nº: Elaborado por: Fecha: 28/10/2011 Gerente de Salud y Seguridad Modificado por: Revisado por: Aprobado por:

MANUAL PARA LA GESTIÓN DE SEGURIDAD Y Y Firma: Firma: SALUD OCUPACIONAL DE EMPRESAS CONTRATISTAS Gerente de Salud y Gerente de Salud y Seguridad Seguridad Fecha:

Fecha:

Firma:

Presidente de SMCV

Fecha:

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A T L U S N O C A R A P O L Ó S O T N E M U C O D


Cambios realizados en este Documento En el ítem 4.1.1 se incluye que las funciones y responsabilidades se deben enmarcar en las siguientes funciones generales. (15/06/2012) En los ítems 4.1.2.1 y 4.1.2.3 se modifica el término de empresas de capacitación certificadas por autorizadas por SMCV. (15/06/2012) En el ítem 4.1.2.4 se incluye que el Proceso de Capacitación Condicionantes en Seguridad y Salud Ocupacional se lleva a cabo mediante empresas de capacitación autorizadas por SMCV, las cuales son informadas a las Empresas Contratistas mediante el Administrador de Contrato. Se retira que dicho proceso se lleva a cabo internamente. Así mismo, se retira que el proceso de inscripciones inscripciones se realiza mediante el administrador de contrato con la unidad de Certificaciones de la Gerencia de Salud y Seguridad de SMCV. (15/06/2012) En el ítem 4.2 Se incluye “Para tal efecto se debe considerar la jerarquía de control en la que la eliminación o sustitución del riesgo debería ser el principal enfoque. Así mismo, se indica que los controles operacionales que SMCV considera son complementarios sin que estos sean limitantes a otros que la Empresa Contratista considere dentro de su proceso de gestión o experiencia operativa. (15/06/2012) En el ítem 4.2.1 se retira lo relacionado al ARO. (15/06/2012) En el ítem 5, se incluye el ítem 5.1 Inicio de Actividades. (15/06/2012) En el ítem 5.5 se aclara que la Gerencia de Salud y Seguridad y la Gerencia de Abastecimientos tienen la facultad de valorizar las No Conformidades encontradas durante un proceso de auditoría como en un hallazgo en las actividades diarias realizadas por la Empresas Contratistas, sin perjuicio de la aplicación de penalidades definidas en la estructura general del contrato. (15/06/2012) En el ítem 7, se incluye el Anexo 7 “Formato de Revisión / Aprobación de documentos”. (15/06/2012) En el Anexo 2 “Formato del Programa de Seguridad para Empresas Contratistas”, se modifica las indicaciones establecidas en la columna de observaciones relacionadas a los requisitos condicionantes para el inicio de actividades. (15/06/2012)

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Cambios realizados en este Documento En el ítem 4.1.1 se incluye que las funciones y responsabilidades se deben enmarcar en las siguientes funciones generales. (15/06/2012) En los ítems 4.1.2.1 y 4.1.2.3 se modifica el término de empresas de capacitación certificadas por autorizadas por SMCV. (15/06/2012) En el ítem 4.1.2.4 se incluye que el Proceso de Capacitación Condicionantes en Seguridad y Salud Ocupacional se lleva a cabo mediante empresas de capacitación autorizadas por SMCV, las cuales son informadas a las Empresas Contratistas mediante el Administrador de Contrato. Se retira que dicho proceso se lleva a cabo internamente. Así mismo, se retira que el proceso de inscripciones inscripciones se realiza mediante el administrador de contrato con la unidad de Certificaciones de la Gerencia de Salud y Seguridad de SMCV. (15/06/2012) En el ítem 4.2 Se incluye “Para tal efecto se debe considerar la jerarquía de control en la que la eliminación o sustitución del riesgo debería ser el principal enfoque. Así mismo, se indica que los controles operacionales que SMCV considera son complementarios sin que estos sean limitantes a otros que la Empresa Contratista considere dentro de su proceso de gestión o experiencia operativa. (15/06/2012) En el ítem 4.2.1 se retira lo relacionado al ARO. (15/06/2012) En el ítem 5, se incluye el ítem 5.1 Inicio de Actividades. (15/06/2012) En el ítem 5.5 se aclara que la Gerencia de Salud y Seguridad y la Gerencia de Abastecimientos tienen la facultad de valorizar las No Conformidades encontradas durante un proceso de auditoría como en un hallazgo en las actividades diarias realizadas por la Empresas Contratistas, sin perjuicio de la aplicación de penalidades definidas en la estructura general del contrato. (15/06/2012) En el ítem 7, se incluye el Anexo 7 “Formato de Revisión / Aprobación de documentos”. (15/06/2012) En el Anexo 2 “Formato del Programa de Seguridad para Empresas Contratistas”, se modifica las indicaciones establecidas en la columna de observaciones relacionadas a los requisitos condicionantes para el inicio de actividades. (15/06/2012)

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CONTENIDO 1. INTRODUCCION ..............................................................................................................................................

4

1.1.

VISIÓN DE SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE ............................................................................ 4

1.2.

MISIÓN DE SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE ............................................................................ 4

1.3. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DE SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE....................................................................................................................................................................

4

1.4.

VALORES DE SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE....................................................................... 6

1.5.

REGLAS DE TOLERANCIA CERO DE SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE ........................... 6

1.6.

OBJETIVO DEL MANUAL ......................................................................................................................

6

1.7.

ALCANCE DEL MANUAL .......................................................................................................................

6

1.8.

DEFINICIONES .........................................................................................................................................

7

1.9.

ABREVIATURAS ......................................................................................................................................

7

2.

DECLARACIÓN DE LA POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL ........................... 8

3.

PLANIFICACION ..........................................................................................................................................

8

3.1.

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS8

3.2.

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES LEG ALES...................................................... 9

3.3.

PROCESO DE ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS ................................................... 9

3.4.

PROCESO DE PREPARACIÓN Y RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS .................................. 9

4.

IMPLEMENTACION ...................................................................................................................................

10

4.1.

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE RECURSOS, FUNCIONES Y CAPACITACIÓN......... 11

4.2.

PROCESO DE CONTROL OPERACIONAL ......................................................................................

15

VERIFICACION ...........................................................................................................................................

16

5.1.

INICIO DE ACTIVIDADES .....................................................................................................................

17

5.2.

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO. .....................................................................................................

17

5.3.

PROCEDIMIENTO DE INFORME, INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE INCIDENTES ............... 17

5.

5.4. AUDITORIAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL A EMPRESAS CONTRATISTAS DE SMCV ............................................................................................................................................................. 18 5.5. PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y ACCIONES PREVENTIVAS ...................................................................................................................................................

18

6.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA .........................................................................................................

18

7.

ANEXOS.......................................................................................................................................................

19

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1. INTRODUCCION En el presente documento se describen los lineamientos establecidos para asegurar que las Empresas Contratistas conozcan, implementen y mantengan los requerimientos de Seguridad y Salud Ocupacional acordes con las expectativas establecidas por Sociedad Minera Cerro Verde. Estos lineamientos están en función de la estructura del Sistema de Gestión adoptado por SMCV, es decir la norma OHSAS 18001:2007 y su aplicación es independiente a los sistemas de gestión internos de cada empresa los cuales serán referenciales para SMCV.

1.1. Visión de Sociedad Minera Cerro Verde SMCV ha adoptado la visión de la Corporación Freeport McMoran la cual establece que los objetivos de crecimiento y negocio se logran a través de una fuerza de trabajo altamente motivada, comprometida con la salud, la Producción Segura y las operaciones no perjudiciales para el medio ambiente. La calidad de vida de nuestros empleados, sus familias y las comunidades aledañas es crítica para nuestro fortalecimiento y éxito. La Producción Segura es el núcleo de todo nuestro negocio y de las decisiones en el lugar de trabajo. Nuestros empleados se comprometen a: •

Lograr una carrera libre de lesiones.

•

Promover activamente los comportamientos seguros.

•

Reportarse al trabajo apto para las tareas.

•

Ser responsable por su seguridad y la de sus compañeros.

Todo esto se resume en que los empleados regresarán a casa en las mismas condiciones en las cuales llegaron a trabajar.

1.2. Misión de Sociedad Minera Cerro Verde Somos una empresa minera peruana, líder e innovadora en la producción de cátodos de cobre, concentrado de cobre y concentrado de molibdeno de alta calidad. Nuestras actividades agregan valor para nuestro país, las comunidades, trabajadores y accionistas. Estamos comprometidos con la seguridad y la salud en nuestras actividades así como con el respeto por el medio ambiente. Para cumplir nuestra misión: •

•

Invertimos en nuestra gente y nuestras operaciones Fomentamos la colaboración mutua entre nuestra empresa y las comunidades, los proveedores, los contratistas y los clientes.

1.3. Política de Seguridad y Salud Ocupacional de Sociedad Minera Cerro Verde SMCV ha adoptado la Política Corporativa de Salud y Seguridad de Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. la cual está alineada a la visión, misión y valores de la organización. Esta política es de aplicación a toda la organización incluyendo contratistas.

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Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. Declaración de Política Corporativa de Salud y Seguridad La salud y la seguridad de todos los empleados de Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (FCX), junto con el compromiso con el medio ambiente, son nuestra mayor prioridad. Nuestro objetivo es cero lesiones en el trabajo y cero enfermedades ocupacionales. Ciertamente, la producción y los costos son críticos para el bienestar de la Compañía, pero estas consideraciones nunca deben tomar precedencia sobre la seguridad, la salud de los empleados o el medio ambiente. Creemos que todas las lesiones y enfermedades ocupacionales se pueden prevenir. Además creemos que las consideraciones de salud y seguridad están integradas y son compatibles con todas las otras funciones de gestión en la organización y que la adecuada gestión de salud y seguridad reforzará la producción y los costos en vez de afectarlos de manera adversa. Un principio fundamental de nuestra política es que se cumplirá con todos los estándares de salud y seguridad aplicables externos e internos. Debido a que la salud y la seguridad son responsabilidad de la supervisión de línea, las políticas de salud y seguridad y las prácticas deben ser apoyadas de manera activa por la gerencia. Además cada empleado debe hacerse responsable de manera individual por la seguridad. Es trabajo de cada empleado crear un ambiente laboral que elimine los riesgos de seguridad y salud ocupacional cada vez que sea posible. Si un riesgo no se puede eliminar, entonces los empleados deben trabajar juntos para asegurar que esté efectivamente controlado. La asignación de responsabilidad y la determinación de medidas de accountability para el desempeño en salud y seguridad se deben establecer en todos los niveles de gerencia. El Directorio monitoreará y recibirá informes regulares de los progresos y resultados. Mediremos el progreso en el logro de nuestros objetivos en comparación con puntos de referencia establecidos de manera regular. Proporcionaremos el entrenamiento y los recursos necesarios para el logro de nuestros objetivos de salud y seguridad y la gerencia será responsable de estos resultados. La gerencia debe comunicar sus responsabilidades de salud y seguridad de manera oportuna, efectiva y continua para cumplir con su rol en la prevención de lesiones y la protección de la salud de todos aquellos bajo su supervisión. Los empleados serán adecuadamente entrenados y serán responsables de seguir todos los procedimientos y prácticas de seguridad indicadas. La salud y la seguridad no se verán comprometidas. Cada empleado es responsable de su seguridad personal y del ambiente en el que trabaja. Ningún trabajo se considerará tan importante y ningún programa de trabajo tan urgente que no se pueda tomar el tiempo necesario para desarrollarlo de una manera segura. El trabajo seguro es una condición del empleo. Como filosofía y práctica, consideramos a todos los contratistas que operan en nuestras instalaciones responsables del mismo nivel de seguridad que esperamos de nosotros mismos. Todos los contratistas incluirán cláusulas de seguridad específicas diseñadas para lograr este resultado. Realizaremos auditorías integrales de seguridad y auditorías de salud industrial de manera regular en nuestras operaciones (nacionales e internacionales) para evaluar el estado de cumplimiento de nuestros programas de salud y seguridad y comunicaremos dicha información a la alta gerencia. Los equipos de profesionales de seguridad que trabajan en nuestras operaciones deben asistir a la supervisión de línea en el logro de sus objetivos de salud y seguridad. Ellos le entregarán a la supervisión análisis, ayudarán a la gerencia en el desarrollo y la implementación de programas de seguridad efectivos y diseñarán los métodos para medir de manera efectiva el desempeño en seguridad. También analizarán los resultados y harán recomendaciones para mejorar el desempeño. Estamos comprometidos a proporcionar un lugar de trabajo seguro y sano y a entregar recursos adecuados por medio de programas de entrenamiento, programas de incentivo de seguridad y programas de salud ocupacional para lograr un liderazgo reconocido. Consideramos que los programas de salud y seguridad, dentro y fuera del trabajo, son una inversión en nuestro recurso más valioso, nuestros empleados. Adoptada por el Directorio de FCX Fecha: 31 de Julio, 2007 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. hace propia la Declaración de Política Corporativa de Salud y Seguridad de FreeportMcMoRan Copper & Gold Inc. (FCX), comprometiéndose a prevenir lesiones y enfermedades ocupacionales, cumplir con los requisitos legales y otros que suscribiera, así mismo, mejorar su desempeño, a través de la implementación, operación, mantenimiento y mejora continua de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.

Bruce Clements Presidente Arequipa, Diciembre 2010

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1.4. Valores de Sociedad Minera Cerro Verde De acuerdo a la Política Corporativa “Principios de Conducta Empresarial”, los valores como centro son: •

Honestidad

•

Imparcialidad

•

Respeto

•

Confianza

•

Integridad

1.5. Reglas de Tolerancia Cero de Sociedad Minera Cerro Verde SMCV ha definido algunos eventos que, de ocurrir o ser cometidos por personal propio o contratista, el o los trabajadores involucrados tienen una alta probabilidad de resultar con lesiones graves o la muerte. Es por esta razón que SMCV ha definido las siguientes “Reglas de Tolerancia Cero”: 1. Incumplimiento de la Política de Alcohol y Drogas. 2. Falta de respeto entre personal propio y contratista. En particular, cualquier agresión física o verbal y/o participación en riñas dentro de las instalaciones de la compañía. 3. Incumplimiento del procedimiento de Bloqueo, Tarjeteo y Verificación de Equipos (LOTOTO). 4. Incumplimiento de los procedimientos de Permiso de Excavación, Permiso de Espacios Confinados y Permiso de Trabajos en Caliente. 5. No respetar las prohibiciones de acceso a áreas restringidas, tales como: espacios confinados, trabajo en caliente, Open Hole; debidamente señalizados y/o demarcados de acuerdo al estándar correspondiente. Esto sin perjuicio de otras áreas restringidas que no hayan sido mencionadas. Los trabajadores que incumplan con estas reglas pasarán a un proceso de investigación donde se establecerán las responsabilidades y luego de una revisión administrativa serán informados sobre la decisión que las Gerencias involucradas de SMCV consideren al respecto.

1.6. Objetivo del Manual Describir la forma cómo se establecen, implementan, mantienen y mejoran los requisitos en materia de Seguridad y Salud Ocupacional de SMCV para sus Empresas Contratistas.

1.7. Alcance del Manual El presente manual es aplicable a todas las empresas contratistas de SMCV desde su proceso de licitación de servicios hasta la entrega del producto o servicio final en conformidad con los requisitos de Seguridad y Salud Ocupacional.

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1.8. Definiciones 

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Empresa Contratista: Comprendida por empresas contratistas mineras y empresas de actividades conexas.

Mejora Continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad de cumplir los requisitos. Meta: Requisito de desempeño detallado aplicable a la organización o a partes de ella que tiene su origen en los objetivos y que es necesario establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos. No- Conformidad: Incumplimiento de un requisito. Objetivo: Fin de carácter general coherente con la política de salud y seguridad, que una la organización establece. Otros Requisitos: Compromisos suscritos propios de SMCV, de sus accionistas, vecinos, clientes, proveedores o cualquier otra persona o entidad interesada y/o requisito de Seguridad y Salud Ocupacional; aceptados formalmente por SMCV y que no forman parte del grupo de requisitos legales aplicables. Parte Interesada: Persona o grupo que tiene interés o está afectado por el desempeño de salud y seguridad de SMCV. Estas partes interesadas incluyen a la población, empleados, clientes, Organismos Nacionales (en materia de Seguridad y Salud Ocupacional), Ministerios, Municipalidades, Organismos Regionales, Representantes del Sector Privado, etc. Personal de SMCV: Conformado por todo el personal que trabaja para o en nombre de SMCV. POE: Procedimiento Operativo Estándar, documento establecido por SMCV como una medida de control operacional. Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. Requisitos Legales: Leyes y regulaciones promulgados por el Estado, gobiernos regionales o locales, aplicables a los temas de Calidad, Aspectos Ambientales y Temas de Seguridad y Salud Ocupacional identificados por SMCV, relacionados directamente a sus operaciones

1.9. Abreviaturas 

ARO

: Análisis de Riesgo Operacional.



IPECR

: Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos.



MSDS

: Hoja de seguridad del producto químico.



OHSAS : Occupational Health and Safety Assessment Series.



PASSO : Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional.



POE

: Procedimiento Operativo Estándar.



RGS

: Reporte de Gestión de Seguridad



SGSSO : Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.



SMCV

: Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.



SSO

: Seguridad y Salud Ocupacional. Página 7 de 32



2. DECLARACIÓN DE LA POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL La meta de SMCV es prevenir todos los incidentes y proporcionar un ambiente de trabajo sano y seguro, por lo que se espera que todo el personal este comprometido con este fin. Para SMCV el personal de las Empresas Contratistas es considerado como parte importante en el cumplimiento de nuestra visión de Seguridad y Salud Ocupacional, por lo tanto también son responsables de trabajar en forma segura y resolver de inmediato cualquier condición insegura o conducta de riesgo que observe. Adicionalmente, el hecho de no reportar lesiones, enfermedades o casi incidentes se interpretará como una violación de las obligaciones contractuales. Si bien, SMCV cuenta con una Política de Seguridad y Salud Ocupacional ya mencionada en el numeral 1.3, se considera oportuno y adecuado que las empresas contratistas cuenten con su propia política como parte de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, la cual deberá estar implementada, documentada y comunicada a su personal.

3. PLANIFICACION Esta sección describe cómo las empresas contratistas planifican sus actividades para desarrollarlas de forma segura y sostenible en el tiempo que dure el contrato. Este proceso está en función del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de SMCV, con el fin de cumplir los objetivos trazados y comprende los siguientes procesos:

3.1. Proceso de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos SMCV a través de la aplicación del documento “SSOpr0001 Procedimiento de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de los Riesgos” explica la metodología a seguir para identificar peligros, evaluar los riesgos y determinar las medidas de control necesarias para evitar accidentes en las actividades realizadas por el personal de SMCV y contratistas. El mencionado procedimiento es de aplicación obligatoria antes de realizar cualquier actividad en SMCV. Una vez adjudicado el servicio se revisará el Mapeo de Procesos y la Matriz IPECR con sus controles establecidos; luego se realizarán las correcciones que se consideren pertinentes y su cumplimiento, con el visto bueno (V°B°) previamente del Administrador de Contrato y del área de Salud y Seguridad de SMCV. Este V°B° será condicionante para el inicio de las actividades. Asimismo, se cuenta con el documento “ SGIpr0017 Procedimiento de Administración de Contratos de Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A” el cual incluye la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos de las nuevas actividades a realizarse en SMCV por parte de las empresas contratistas, así como las responsabilidades en la gestión del contrato necesarias y obligatorias para un correcto control. Es responsabilidad de las empresas contratistas informarse y mantener reuniones periódicas con su Administrador de Contrato para asegurarse que están cumpliendo cabalmente todas las obligaciones contractuales de ambas partes. SMCV ha considerado comunicar a través de la inducción inicial, los peligros y riesgos a todas las personas que ingresan a los lugares de trabajo de SMCV, así mismo, de acuerdo al DS.055-2010-EM, la Empresa Contratista realiza capacitación en la tarea por 08 horas y durante 04 días previo a la ejecución de la tarea para asegurar la competencia de los trabajadores en la tarea asignada.

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3.2. Proceso de Identificación de Requisitos Legales SMCV identifica los requisitos legales y otros requisitos suscritos con partes interesadas, o adoptados en forma voluntaria, relacionados a la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. Los requisitos mínimos establecidos para todas las empresas contratistas se encuentran mencionados en la Lista de Requisitos Legales de SSO de aplicabilidad Transversal para Contratistas (Ver anexo N°1) del presente documento y es responsabilidad de las Empresas Contratistas conocerlos, aplicarlos y mantenerlos actualizados. Para tal efecto, las Empresas Contratistas deberán mantener procedimientos para asegurar el cumplimiento de estos requisitos los cuales serán materia de auditorías y/o verificación por parte de SMCV. Adicionalmente y sin perjuicio de lo anterior, las Empresas Contratistas realizan una evaluación de los requisitos legales que les pudieran ser aplicables para la prestación de servicios especializados. No es responsabilidad de SMCV informar acerca de la aplicabilidad y posterior cumplimiento de ellos, por lo tanto, si SMCV detecta que la Empresa Contratista no ha implementado algún requisito legal específico aplicable cuando el servicio se encuentre en ejecución, informará a la Empresa Contratista para su inmediata implementación; siendo responsabilidad de la Empresa Contratista cualquier costo o recurso adicional para que esto se cumpla.

3.3. Proceso de Establecimiento de Objetivos y Metas SMCV establece, implementa y mantiene documentados los objetivos y metas dentro de su Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en las funciones y niveles pertinentes, y en coherencia con la Política adoptada. Las Empresas Contratistas desarrollarán un Programa de Seguridad para lo cual tendrán en cuenta el Formato del Programa de Seguridad para Empresas Contratistas (Ver anexo N°2) donde se establecen las actividades, metas, indicadores, responsables y plazos como mínimo. De igual forma, las Empresas Contratistas desarrollarán un Programa de Salud Ocupacional de acuerdo a lo establecido en la SSOot0008 Guía Para Desarrollar el Programa de Salud Ocupacional de las Empresas Contratistas. En la reunión inicial con el Administrador de Contrato, se realizarán las correcciones que se consideren pertinentes; una vez corregido el Programa de Seguridad y Salud Ocupacional para empresas Contratistas, la Empresa Contratista deberá obtener el V°B° del Administrador de Contrato y del área de Salud y Seguridad de SMCV. Este requisito será condicionante para el inicio de las actividades. En los procesos de Verificación (ver punto 5.1) se identificará el nivel de avance y cumplimiento del mencionado programa.

3.4. Proceso de Preparación y Respuestas ante Emergencias SMCV ha identificado las potenciales emergencias que podrían suceder en sus instalaciones producto de la naturaleza o la propia operación. Con esta información ha desarrollado los controles necesarios los cuales se encuentran descritos en el “SGIpg0001 Plan General de Contingencias y Respuesta a Emergencias” y en el procedimiento “ SSOpr0009 Procedimiento Evacuación de Edificios”, en los que se establecen actividades que comprometen a todo el personal de las diferentes áreas y operaciones de SMCV y de empresas contratistas al interior y fuera de la empresa según corresponda. En tal sentido, es

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responsabilidad de las empresas contratistas conocer e implementar los recursos necesarios para dar cumplimiento de estos procesos, además de lo siguiente:

3.4.1 Identificación de Situaciones de Emergencia Las Empresas Contratistas identifican y documentan la lista de todas las posibles situaciones de emergencia por la prestación del servicio y tomando en consideración la posible interacción con las actividades propias de SMCV. Sin perjuicio de otras no mencionadas, se deberá tomar en consideración: 

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



Resultados de la identificación, evaluación y control de riesgos, derivados del IPECR Requisitos legales y otros requisitos, Experiencia de situaciones de emergencias previas, Experiencias de organizaciones similares de situaciones de emergencias (lecciones aprendidas, mejores prácticas).

Si, producto de esta evaluación se considera que aplicando el “SGIpg0001 Plan General de Contingencias y Respuesta a Emergencias” de SMCV, es suficiente, entonces deberá quedar así definido para la prestación del servicio identificando a los responsables de activar los procedimientos en caso se presente una emergencia. De considerarse insuficiente por la ubicación del servicio, la utilización de algún material peligroso u otra característica diferenciadora, entonces deberá aplicar lo descrito en el punto 3.4.2 (siguiente) del presente manual. Cualquiera sea el caso, deberá contar con el visto bueno (V°B°) del administrador de contrato y del área de Salud y Seguridad de SMCV. Este requisito será condicionante para el inicio de las actividades.

3.4.2 Elaboración del Plan de Contingencias y Respuesta a Emergencias para el servicio Tomando en cuenta la misma estructura y los procedimientos transversales del “SGIpg0001 Plan General de Contingencias y Respuesta a Emergencias” de SMCV, la Empresa Contratista desarrolla su propio Plan de Contingencias y Respuesta a Emergencias orientado al control de las situaciones de emergencias detectadas en el punto anterior. Los equipos de emergencia se identificarán y suministrarán en las cantidades adecuadas y serán probados a intervalos específicos para mantener su operatividad. El uso de ambulancias deberá ser evaluado y aprobado por la Gerencia de Salud y Seguridad de SMCV. De no aprobarse se utilizarán los servicios médicos de SMCV y se coordinarán siguiendo lo establecido en el SGIpg0001, respecto a los “Puntos de Encuentro”. El mencionado plan será un punto de auditoria y/o verificación durante el proceso de prestación del servicio.

4. IMPLEMENTACION Esta sección del manual describe cómo se implementarán los controles establecidos durante la etapa de planificación durante el tiempo que dure la prestación de servicios por parte de la Empresa Contratista.

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4.1. Proceso de Implementación de Recursos, Funciones y Capacitación La Gerencia y línea de mando de la Empresa Contratista se compromete con el desarrollo, implementación y mantenimiento de lo establecido en el presente manual para la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de Empresas Contratistas, los requerimientos mínimos exigidos por SMCV para poder realizar trabajos al interior de sus instalaciones son: Adoptar la Política de Seguridad y Salud Ocupacional de SMCV, como complemento de las políticas propias de la empresa contratista.

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Asegurar que se establecen y cumplen los objetivos y metas.



Comunicar a la organización la importancia de satisfacer tanto los requisitos de SMCV como los requisitos legales y otros requisitos de SSO suscritos.



Asegurar la disponibilidad de recursos, como infraestructura, ambiente de trabajo, equipos, herramientas, recurso humano y presupuesto para el cumplimiento de los fines relacionados a la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.





Revisar que los requisitos se mantienen en el tiempo que dure el servicio prestado.



Compartir la visión de “Producción Segura” durante la prestación del servicio.

4.1.1 Funciones, Responsabilidades y Autoridad La Empresa Contratista presenta a SMCV el Organigrama general de la empresa y el organigrama para la atención del servicio al interior de SMCV. En este último se toma en consideración a la línea de mando y la distribución del personal a cargo. De igual forma se incluye un staff de Salud y Seguridad el cual estará definido según lo establecido en el “SSOpr0016 Procedimiento de Acreditación de Profesionales de Seguridad y Salud Ocupacional para Contratistas”. En este mismo procedimiento se explican los requisitos mínimos y el procedimiento a seguir para la acreditación de los mencionados profesionales. Por cada de línea de jerarquía de los organigramas, se establecen las funciones y responsabilidades para la implementación y mantenimiento de los requisitos establecidos en el presente manual. Estas funciones se deben enmarcar en las siguientes funciones generales, sin perjuicio de otras que la empresa contratista defina:

4.1.1.1 Dirección / Gerencia del Servicio 

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

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Establece reglas y programas diseñados para promover la seguridad y salud de todos los empleados. Asimismo, que todos los empleados conozcan las reglas y programas establecidos. Hacer responsables a los trabajadores de cumplir sus responsabilidades de salud y seguridad. Poner a disposición el entrenamiento necesario para que los empleados ejecuten su tarea de forma segura. Requerir a todos sus subcontratistas, como parte del contrato y a todos los proveedores de materiales que se sigan los requisitos de Seguridad y Salud Ocupacional de SMCV. Proporcionar un ambiente de trabajo saludable y seguro. Asegurarse que todos los incidentes que ocurran durante la ejecución del servicio sean reportados a SMCV. Página 11 de 32


Sistema de Gestión Integrado SMCV Manual para la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de Empresas Contratistas SGIm0002 

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Mantener y monitorear los programas de gestión aprobados, mediante auditorias, informes periódicos, inspecciones a las áreas de trabajo u otros que considere necesario. Demostrar su liderazgo activo en Seguridad y Salud Ocupacional. Asegurar la disponibilidad de recursos para cumplir con los requisitos de Seguridad y Salud Ocupacional descritos en el presente manual.

4.1.1.2 Residente / Supervisión 



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Asegurar que todo el trabajo se haga en cumplimiento de los requisitos y normas establecidas en el presente manual. Ser completamente responsable de la seguridad y la salud en el trabajo del personal bajo su cargo, así como asegurar que cualquier desviación o condición sub estándar detectada sea corregida inmediatamente. Monitorear constantemente y corregir las conductas de riesgo de los trabajadores bajo su supervisión.



Reportar, analizar e investigar los incidentes ocurridos bajo su supervisión.

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Realizar de manera regular reuniones de seguridad en el trabajo.

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



Asegurar la correcta implementación de los procedimientos, estándares, códigos, normas y reglas aplicables a sus trabajos. Asegurar que el personal a su cargo es competente y tiene la experiencia necesaria para realizar las tareas asignadas. Estar atento a las sugerencias, recomendaciones o quejas de los trabajadores a su cargo en materia de Seguridad y Salud Ocupacional. Asegurar constante comunicación con la Supervisión, Administrador de Contrato y área de Salud y Seguridad de SMCV, implementando cambios, modificaciones y sugerencias en búsqueda de la “mejora continua” del proceso de Seguridad y Salud Ocupacional.

4.1.1.3 Todos los empleados 













Reportarse “listo para trabajar”, con el descanso adecuado, en el lugar y hora pactadas y sin estar bajo los efectos de drogas o alcohol. Realizar su actividad concentrado, con los ojos y la mente en la tarea para garantizar su propia seguridad y la de sus colegas y otras personas. Solicitar ayuda o mayor información cuando no esté seguro de cómo realizar una tarea sin poner en riesgo su integridad. Corregir inmediatamente actos inseguros y condiciones sub estándares dentro del alcance de su trabajo. Reportar cualquier acto inseguro o condición sub estándar, no corregidos al supervisor inmediato. Utilizar y mantener operativos todos los dispositivos de seguridad, equipos, herramientas y EPP según se requiera. Seguir todos los procedimientos, estándares, normas y reglas aplicables a su tarea. Página 12 de 32





Hacer uso de su derecho a decir “NO” cuando considere que su supervisor le da una orden que podría poner en riesgo la salud y seguridad del propio trabajador o de sus colegas. Reportar a su Supervisor los incidentes ocurridos.

4.1.2 Desarrollo de Competencias En este punto del manual la Empresa Contratista identifica los requisitos mínimos en materia de capacitación para poder brindar servicios en SMCV. El punto de partida es el estricto cumplimiento del Art. 69° del DS.055-EM-2010. Es facultad de la Empresa Contratista incluir en su programa interno de capacitación temas o material complementario al mínimo exigido de acuerdo a sus necesidades propias y operacionales. Asimismo, es facultad de SMCV exigir las competencias mínimas del personal que considere clave dentro del aseguramiento de la Calidad, Seguridad y Medio Ambiente durante la prestación del servicio. 4.1.2.1 Proceso de Inducción y Orientación Básica Todo trabajador de Empresas Contratistas pasa, previo a su ingreso, por una charla de inducción y orientación básica la cual tiene una duración de ocho (8) horas durante dos (2) días. Este proceso se lleva a cabo mediante empresas de capacitación autorizadas por SMCV las cuales son informadas por el Administrador de Contrato. Dicho proceso se encuentra descrito en el Diagrama del proceso de inducción y capacitación en la tarea de S&SO-Contratistas (Ver Anexo N°3). El proceso de Inducción y orientación básica finaliza con un examen, el cual es aprobado con el 80% de la puntuación máxima. En caso el trabajador desapruebe el examen, será inscrito para llevar nuevamente la totalidad del curso. El cumplimiento de este proceso es un requisito indispensable para obtener el fotocheck de ingreso a las instalaciones de SMCV. Es responsabilidad de la empresa contratista informarse de los costos y el tiempo estimado para cumplir con este requisito con la finalidad de cumplir el servicio en el periodo establecido por SMCV y que es de carácter contractual. SMCV no se responsabiliza por la planificación inadecuada de esta actividad que ponga en riesgo la prestación del servicio en cualquiera de los términos pactados. Es importante mencionar que el costo del proceso de inducción y orientación básica lo asume completamente la empresa contratista y de ninguna manera el trabajador. De igual forma, queda prohibido que las empresas contratistas den preferencia a trabajadores que cuentan con inducción vigente. SMCV está atento a cualquier política de discriminación o de incumplimiento de los requisitos legales vigentes por lo que de encontrarse prácticas como las descritas se considerará como falta grave, con las consecuencias contractuales que esto conlleva.

4.1.2.2 Proceso de Capacitación en el Área de Trabajo Todo trabajador, previo a realizar sus labores, recibirá una capacitación teórico – práctica en el área de trabajo la cual no podrá ser menor de ocho (08) horas durante cuatro (04) días según lo establecido en el artículo 69° del DS 055-2010-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional anexo 14-A. Para esta capacitación se toma en cuenta además de lo establecido en el mencionado anexo, todos aquellos controles operacionales establecidos en la matriz IPECR (ver punto 3.1 del presente manual) tales como Políticas, POE, Estándares, Reglamentos y/o Procedimientos Administrativos.

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Finalizado este proceso, la empresa contratista emite una constancia en la que consigna que el trabajador ha sido evaluado y es apto para ocupar el puesto que se le asigne, según Formato de constancia de capacitación en la tarea (Ver anexo N°4). Una copia de ambos documentos, el Anexo 14-A y la Constancia de Capacitación en la Tarea, será presentado a la unidad de Certificaciones de la Gerencia de Salud y Seguridad como máximo diez (10) días hábiles después de haber aprobado la inducción y orientación básica o haber cambiado de posición al trabajador. Caso contrario el fotocheck del trabajador será inhabilitado y por lo tanto no podrá ingresar a las instalaciones de SMCV. Los documentos originales permanecen en poder de la Empresa Contratista en cumplimiento de la legislación vigente. Este procedimiento es de aplicación única por cada puesto de trabajo que el trabajador desempeñe. SMCV considera una falta grave por parte de la empresa contratista que los trabajadores de las empresas contratistas realicen labores distintas para los que han sido requeridos y entrenados por lo que de encontrar desviaciones a este punto se aplicarán las medidas contractuales que deriven de ello.

4.1.2.3 Proceso de Capacitación Obligatoria en Seguridad y Salud Ocupacional Todos los trabajadores, incluidos los supervisores y la alta gerencia reciben una capacitación trimestral no menor a quince (15) horas de acuerdo a lo establecido en la Matriz Básica de Capacitación en Seguridad y Salud Ocupacional Minera según el anexo 14-Bdel DS 055-2010-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional Es responsabilidad de la Empresa Contratista cumplir con los cursos denominados obligatorios (CO) en el formato 14-B del DS 055-2010-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional, tanto los que deberán ser dictados por entidades externas a la organización (cinco primeros) como los que pueden ser dictados por la propia empresa. Mediante los procesos de verificación y/o auditoría que se realizarán periódicamente a las Empresas Contratistas se revisará el cumplimiento de este proceso. De encontrarse alguna desviación, SMCV se reserva el derecho de aplicar medidas contractuales

4.1.2.4 Proceso de Ocupacional

Capacitación Condicionantes

en Seguridad

y Salud

Existen trabajos considerados críticos dentro del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional de SMCV. Para poder realizar estos trabajos, todos los empleados involucrados reciben una capacitación específica en la materia. Esta capacitación condicionante se encuentra definida en la Matriz de capacitación de cursos condicionantes (Ver Anexo N°5) diseñada en función del cumplimiento del formato 14-B del D.S. 055-2010-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y de las necesidades operativas propias de SMCV. Estos cursos son dictados por SMCV o por sus empresas de capacitación autorizadas y se lleva a cabo de acuerdo a un cronograma establecido e informado a todas las áreas de SMCV. El resultado de esta capacitación es un carnet de capacitación que deberá ser portado por el trabajador en caso vaya a realizar alguna de las tareas relacionadas. Es responsabilidad de la Empresa Contratista informarse de los cronogramas y tiempo estimado para cumplir con este requisito, con la finalidad de cumplir con la normativa legal aplicable tanto al titular minero como a la Empresa Contratista. No se permitirá la

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ejecución de trabajos críticos sin haber demostrado la capacitación respectiva del personal involucrado. SMCV no se responsabiliza por la planificación inadecuada de esta actividad que ponga en riesgo la prestación del servicio en cualquiera de los términos pactados.

NOTA: Todos aquellos cursos condicionantes (X) del anexo 14-B del DS 055-2010-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional no incluidos en el anexo N° 5 del presente manual, son responsabilidad de la empresa contratista en la modalidad que esta elija. El cumplimiento de los mismos, se observará durante los procesos de verificación (ver punto 5.1) que SMCV realiza periódicamente. 4.2. Proceso de Control Operacional Los controles operacionales en el sistema de Seguridad y Salud Ocupacional son aquellas actividades que mantienen o ayudan a mantener las operaciones dentro de los parámetros considerados como seguros, es decir, que luego de su aplicación se estima que los riesgos han sido llevados a un nivel aceptable. Para tal efecto se debe considerar la Jerarquía de control en la que la Eliminación o Sustitución del riesgo debería ser el principal enfoque. SMCV considera a los siguientes controles operacionales complementarios sin que estos sean limitantes a otros que la Empresa Contratista considere dentro de su proceso de gestión o experiencia operativa:

4.2.1. Procedimientos Operativos Estándar (POE) Los Procedimientos Operativos Estándar (POE) son uno de los controles operativos más importantes dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de SMCV. La necesidad de elaborar un POE es parte del “SSOpr0001 Procedimiento de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de los Riesgos” y es requerimiento que, antes de iniciar cualquier actividad que requiera un POE este cuente con el visto bueno (V°B°) del Administrador de Contrato y del área de Salud y Seguridad, además de haber sido difundido y entrenado a todos los trabajadores involucrados con la actividad de acuerdo a lo establecido en el punto 4.1.2.2 del presente manual. Para desarrollar un POE eficientemente, debe entenderse que no se trata de un documento estrictamente de Seguridad, sino que es el proceso descriptivo y detallado de la actividad donde se identifican las posibles desviaciones que puedan convertirse en riesgos para las instalaciones, equipos y sobre todo los trabajadores. Con la finalidad de estandarizar la documentación se deberá seguir lo establecido en el SGIot0003 Guía para Elaboración del POE. 4.2.2. Estándares Operacionales SMCV ha desarrollado dentro de su Sistema de Gestión Integrado una serie de estándares que se encuentran mencionados en la Lista de Estándares de SMCV (Ver anexo N°6), que buscan la normalización de las actividades tomando como base la legislación aplicable, los procedimientos corporativos y las normas técnicas peruanas (NTP) e internacionales (MSHA, NFPA, NEC, ASTM) aplicables. La aplicación de estos estándares puede ser de forma directa o indirecta al ser incluidos en los Procedimientos Operativos Estándar (POE) desarrollados. Es responsabilidad de la Empresa Contratista conocer y aplicar durante la prestación de su servicio todos aquellos estándares que le sean aplicables total o parcialmente. Página 15 de 32



4.2.3. Procedimiento de Permiso de Trabajo Seguro SMCV ha definido una serie de actividades como críticas, por lo tanto, antes de iniciarlas se cuentan obligatoriamente con un Permiso de Trabajo Seguro. Para tal efecto, es responsabilidad de las Empresas Contratistas revisar el “SSOpr0005 Permiso de Trabajo Seguro” e implementar todos los requisitos allí mencionados. 4.2.4. Procedimiento de Bloqueo, Rotulación y Prueba (LOTOTO) Para reducir o eliminar cualquier tipo de energía interna o externa al trabajo y mantenerla en esa condición mientras dure la actividad, SMCV ha desarrollado e implementado el “SGIpr0015 Procedimiento General de Bloqueo” que incluye la desenergización, la rotulación y la verificación de las energías que se deban controlar como la eléctrica, mecánica, hidráulica, neumática, etc. Todas las Empresas Contratistas son responsables de conocer, aplicar y asegurar la implementación de este procedimiento.

4.2.5. Procedimiento de Ingreso y Mantenimiento de Vehículos y Equipos Todo vehículo que ingrese a SMCV pasa por un proceso de certificación para obtener el fotocheck vehicular, según lo establecido en el “ SSOst0019 Estándar de Seguridad para Vehículos y Equipo Motorizado” . Adicionalmente, la Empresa Contratista presenta el programa de mantenimiento preventivo por cada unidad, el cual es cumplido estrictamente y será parte de las auditorías y/o verificaciones de SMCV.

4.2.6. Reglamento Interno de Tránsito Toda Empresa Contratista seguirá lo estipulado en el “SGIre0001 Reglamento General de Tránsito de SMCV” aplicable a todo equipo móvil al interior de las instalaciones así como en los caminos de influencia. SMCV se reserva el derecho de aplicar lo establecido en el Reglamento mencionado en otros caminos y vías, siempre y cuando se pueda ver afectada la imagen institucional de la empresa por violaciones a las reglas de tránsito. Es responsabilidad de la Empresa Contratista conocer e implementar el mencionado Reglamento por lo que planifica cuidadosamente sus actividades para asegurar su aplicación constante. De igual forma, las Empresas Contratistas aseguran que todos los operadores de equipos móviles obtengan sus respectivas Licencias Internas de acuerdo a lo establecido en el procedimiento “SSOpr0011: Obtención y Renovación de Licencias Internas” donde se encuentran los requisitos y flujos necesarios para tal fin. Es responsabilidad de la Empresa Contratista informarse del tiempo estimado para cumplir con este requisito, con la finalidad de cumplir con la normativa legal aplicable. SMCV no se responsabiliza por la planificación inadecuada de este cumplimiento que ponga en riesgo la prestación del servicio en cualquiera de los términos pactados.

5. VERIFICACION En esta sección se describen las actividades de seguimiento y medición que las Empresas Contratistas realizan para su Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.

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5.1. Inicio de Actividades Toda empresa contratista deberá asegurarse de que los documentos condicionantes producto de la implementación del presente Manual hayan sido revisados y cuenten con el visto bueno (V°B°) del Administrador de Contrato y del Área de Salud y Seguridad previo al inicio de sus actividades. Los documentos son: 















Mapeo de Procesos y Matriz IPECR alineados al Programa de ejecución de actividades de la empresa Contratista. Ver punto 3.1 Programa de Seguridad de la Empresa Contratista en función del periodo de duración del contrato. Ver punto 3.3 Programa de Salud Ocupacional en función del periodo que realizarán sus actividades. Ver punto 3.3 Plan de Contingencias y Respuesta a Emergencias para la prestación del servicio. Ver punto 3.4 Estructura organizacional, incluida el staff de seguridad para la atención del servicio. Ver punto 4.1 Manual de Funciones y Responsabilidades de la línea de mando de la estructura organizacional. Ver punto 4.1 Procedimientos, estándares, instrucciones de trabajo u otros documentos que contengan los controles operativos definidos en la matriz IPECR. Ver punto 4.2. Programa de mantenimiento para vehículos y equipos que serán utilizados durante el servicio. Ver punto 4.2.5

Para tal fin, se cuenta con el formato de Revisión/Aprobación de documentos (Ver anexo N°7) en el cual se considerarán las observaciones que realice el administrador de contrato y el área de Salud y Seguridad. En caso algún documento se encuentre observado, deberá presentarse las correcciones y sólo cuando la totalidad de los documentos cuenten con la aprobación, la Empresa Contratista estará en capacidad de iniciar sus actividades.

5.2. Evaluación del desempeño. Con la finalidad de monitorear la correcta administración de los Programas de Seguridad y Salud Ocupacional de las Empresas Contratistas, SMCV ha establecido el SSOpr0007 Procedimiento de Evaluación de Desempeño de SSO a Empresas Contratistas de SMCV, según el cual: 



Informarán sobre el avance en el cumplimiento de su programa mediante el Reporte de Gestión de Seguridad (RGS) con una frecuencia mensual a su Administrador de Contrato y la Unidad de Gestión de SSO de su área. Se evaluará periódicamente el avance de cumplimiento de los indicadores establecidos y se establecerán planes de acción que promuevan la mejora continua.

5.3. Procedimiento de Informe, Investigación y Análisis de Incidentes La ocurrencia de incidentes es una oportunidad para identificar las desviaciones que se presentaron en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional y por lo tanto todos los incidentes son analizados para determinar sus causas y evitar la recurrencia. SMCV ha desarrollado el procedimiento “SSOpr0004 Informe, Investigación y Análisis de Página 17 de 32


Sistema de Gestión Integrado SMCV Manual para la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de Empresas Contratistas SGIm0002 Incidentes” el cual es también de aplicación y cumplimiento obligatorio por parte de las

Empresas Contratistas.

5.4. Auditorias de Seguridad y Salud Ocupacional a Empresas Contratistas de SMCV SMCV mantiene un Sistema Certificado de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional basado en la norma OHSAS 18001:2007. El alcance incluye a las actividades realizadas por las empresas contratistas, por lo tanto, las auditorías internas y externas que se ejecuten como parte del mantenimiento del Sistema de Gestión son aplicables también a las Empresas Contratistas. Adicionalmente, en cumplimiento a los requisitos legales vigentes y aplicables, por lo menos una vez por año, las empresas contratistas son auditadas en su Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional y el resultado es debidamente informado a las autoridades competentes. Asimismo esta información será considerada como criterio de evaluación para futuras licitaciones o contratos con SMCV. Las auditorias en cualquiera de sus formas son informadas oportunamente a las Empresas Contratistas, quienes tienen la responsabilidad de adecuarse a los horarios y programas establecidos para tal fin.

5.5. Procedimiento de No Conformidades, Acciones Correctivas y Acciones Preventivas El presente documento es parte del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de SMCV, por lo tanto cualquier incumplimiento es manejado de acuerdo a lo establecido en el procedimiento “SGIpr0006 No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas” . La Gerencia de Salud y Seguridad y la Gerencia de Abastecimientos tienen la facultad de valorizar las No Conformidades encontradas durante un proceso de auditoría como en un hallazgo en las actividades diarias realizadas por la Empresas Contratistas, sin perjuicio de la aplicación de penalidades definidas en la estructura general del contrato.

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA SSOpr0001: Procedimiento de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de los Riesgos. 

SGIpr0017: Procedimiento de Administración de Contratos de Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.



SGIpg0001: Plan General de Contingencias y Respuesta a Emergencias.



SSOpr0009 Procedimiento Evacuación de Edificios.





SSOot0008: Guía para Desarrollo del Programa de Salud Ocupacional para Empresas Contratistas SSOpr0016: Procedimiento de Acreditación de Profesionales de Seguridad y Salud Ocupacional para Contratistas.



SSOpr0005: Procedimiento para Permiso de Trabajo Seguro.



SGIpr0015: Procedimiento General de Bloqueo.



SGIpr0018: Evaluación de Materiales y Productos Químicos.



SSOst0019: Estándar de Seguridad para Vehículos y Equipo Motorizado



SGIre0001: Reglamento de Tránsito de SMCV. Página 18 de 32



SSOpr0011: Obtención y Renovación de Licencias Internas.



SGIot0003: Guía para Elaboración de POEs



SSOpr0007: Procedimiento de Evaluación de Desempeño de SSO a Empresas Contratistas de SMCV



SSOpr0004: Informe Investigación y Análisis de Incidentes



SSOpr0007: Procedimiento de Evaluación de Desempeño de Contratistas.



SGIpr0006: No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas



SGIre0001: Reglamento General de Tránsito de SMCV.



D.S. 055-2010-EM: Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería.



Ley N° 29783: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.



D.S. 005-2012-TR: Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

7. ANEXOS Anexo N°1 : Lista de Requisitos Legales de SSO de aplicabilidad Transversal para Contratistas. Anexo N°2

: Formato del Programa de Seguridad para Empresas Contratistas

Anexo N°3 : Diagrama del proceso de inducción y capacitación en la tarea de S&SOContratistas. Anexo N°4

: Formato de constancia de capacitación en la tarea.

Anexo N°5

: Matriz de capacitación en cursos condicionantes.

Anexo N°6

: Lista de Estándares de SMCV.

Anexo N°7

: Formato de Revisión/Aprobación de documentos.

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Anexo N°1 “Lista de Requisitos Legales de SSO de Aplicabilidad Transversal para Contratistas” N°

REQUISITO LEGAL

BASE LEGAL

1

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

Ley 29783

2

Reglamento de la Ley N° 29783,, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

D.S. 005-2012-TR

2

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo

D.S. 009-2005-TR y todas sus modificatorias

3

Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y otras medidas complementarias en Minería

D.S. 055-2010-EM

4

Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD)

Ley 29664

5

Reglamento Nacional de Vehículos

6

Aprueban Reglamento Nacional de Administración de Transporte

7

Reglamento de la Ley de Inspecciones Técnicas Vehiculares

8

Reglamento Nacional de Licencias de Conducir

9

Reglamento de Placa Única Nacional de Rodaje

10

Aprueban Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito Código de Tránsito

D.S. 016-2009-MTC y todas sus modificatorias

11

Aprueban requisitos mínimos de botiquín que deberán portar los vehículos destinados a los servicios de transporte terrestre de personas y mixto de ámbito nacional, regional y provincial, así como de mercancías

R.D. 367-2010-MTC/15 y todas sus modificatorias

12

Dictan normas reglamentarias de la Ley Nº 28048, Ley de Protección a favor de la Mujer Gestante que realiza labores que pongan en riesgo su salud y/o el desarrollo normal del embrión y el feto

D.S. 009-2004-TR

13

Aprueban listado de agentes que generan riesgos para la salud de la mujer gestante; listado de actividades y procesos de alto riesgo y lineamientos para que las empresas puedan realizar la evaluación de sus riesgos.

R.M. 374-2008-TR

14

Aprueban norma básica de ergonomía y procedimiento de evaluación de R.M. 375-2008-TR riesgo disergonómico.

15

Medidas Nacionales frente al VIH y SIDA en el lugar de trabajo

R.M. 376-2008-TR

16

Norma Técnica de Salud que establece el Listado de Enfermedades Profesionales

R.M. 480-2008-MINSA

17

Ley que modifica la Ley N° 28705, Ley General para la prevención y Control de los Riesgos del Consumo de Tabaco, para adecuarse al Convenio Marco OMS para el Control del Tabaco

LEY N° 29517

18

Aprueban Reglamento de la Ley N° 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud

D.S. 008-2010-SA

D.S. 058-2003-MTC y todas sus modificatorias D.S. 017-2009-MTC y todas sus modificatorias D.S. 025-2008-MTC R.D.2424-2009-MTC/15 y todas sus modificatorias D.S. 040-2008-MTC y todas sus modificatorias D.S. 017-2008-MTC y todas sus modificatorias

Fecha de Actualización: Junio 2012 Nota: Existen otros requisitos legales de SSO aplicables a contratistas que dependen de la actividad que desarrollen

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Anexo N°2 “Formato del Programa de Seguridad para Empresas Contratistas” Nombre de la Empresa Contratista: Nombre del Contrato: Fecha Inicio del Contrato:

N°

1

2

3

Pr oceso

Política

Identif icación de Peligr os, Evaluación y Contr ol de Riesgos IPECR

Identif icación de Requisitos Legales

AAS, TA, TSSO, RLO O S S a c i t í l o P

R C E P I

s y o t s s i e o s l i r u a t q g O e e L R

Fecha Término del Contrato:

Actividades

Meta

Indicador

Observaciones

Dif usión de la Política de la Política comunicada al 100% % Empr esa Contr atista de los tr aba ja jador es

N° de personal que recibió la difusión / N° total de personal del área

Política comunicada al 100% % de los tr aba ja jador es

N° de personal que recibió la difusión / N° total de personal del área

%

N° de actividades mapeadas / N° total de actividades

Requisito condicionante par a el inicio de actividades

%

N° de actividades evaluadas / N° total de actividades


Dif usión de la Política de SMCV

Pr esentación y apr obación del Mapeo de Pr ocesos y Matr iz IPECR alineada al Pr ogr ama de e je jecución de actividades de la Empr esa

100% de las actividades a r ealizar se encuentr an mapeadas, identif icadas y evaluadas.

Responsable

Plazo

Pr esentación y Ap N° de requisitos legales obligatorios Apr obación del Plan 100% de Requisitos legales par a implementar los Requisitos Obligator ios aplicables % implementados / N° de requisitos Legales Obligator ios aplicables implementados legales obligatorios aplicables


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Sistema de Gestión Integrado SMCV Manual para la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de Empresas Contratistas SGIm0002 N°

Pr oceso

AAS, TA, TSSO, RLO

Actividades

Meta

Indicador

Observaciones

Responsable

N° de requisitos legales específicos aplicables identificados / N° de % requisitos legales específicos aplicables Identif icar los Requisitos Legales 100% de los r equisitos legales específ icos aplicables a las específ icos aplicables actividades a r ealizar identif icados

4

Establecimiento de Ob je jetivos y Metas

s o v i t e j b O

Presentación y Aprobación del Programa de Seguridad de la Empresa Contratista en función del periodo que realizarán sus actividades para SMCV y según lo establecido en el Manual de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para Empresas Contratistas Presentación y Aprobación del Programa de Salud Ocupacional de la Empresa Contratista en función del periodo que realizarán sus actividades para SMCV y según lo establecido en la Guía para desarrollar el programa de Salud Ocupacional para Empresas Contratistas (Tablas 1, 2, 3 y 5)

%

N° Requisitos legales específicos implementados / N° de requisitos legales específicos aplicables identificados

100% de las actividades de SSO identificadas para verificación de cumplimiento

%

N° de actividades identificadascomprometidas / N° total de actividades


%



actividades %

N° de actividades ejecutadas/ N° de actividades programadas

Presentación del RGS

Hacer seguimiento mensual al cumplimiento de actividades de aplicables mencionadas en el 100% ejecutadas Programa de Seguridad y Programa de Salud Ocupacional


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Plazo



Pr oceso

AAS, TA, TSSO, RLO

Actividades

Meta

Indicador

Observaciones

Responsable

Plazo

N° de requisitos legales específicos aplicables identificados / N° de % requisitos legales específicos aplicables Identif icar los Requisitos Legales 100% de los r equisitos legales específ icos aplicables a las específ icos aplicables actividades a r ealizar identif icados

4

Establecimiento de Ob je jetivos y Metas

s o v i t e j b O

Presentación y Aprobación del Programa de Seguridad de la Empresa Contratista en función del periodo que realizarán sus actividades para SMCV y según lo establecido en el Manual de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para Empresas Contratistas Presentación y Aprobación del Programa de Salud Ocupacional de la Empresa Contratista en función del periodo que realizarán sus actividades para SMCV y según lo establecido en la Guía para desarrollar el programa de Salud Ocupacional para Empresas Contratistas (Tablas 1, 2, 3 y 5)

%

N° Requisitos legales específicos implementados / N° de requisitos legales específicos aplicables identificados


%



%



actividades %

N° de actividades ejecutadas/ N° de actividades programadas


Hacer seguimiento mensual al cumplimiento de actividades de aplicables mencionadas en el 100% ejecutadas Programa de Seguridad y Programa de Salud Ocupacional



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5

Pr oceso

Preparación y Respuesta ante Emergencias

AAS, TA, TSSO, RLO a r a s a p i n c n ó e i c g a r r a e p m e E r P

s e d a d i l i b a s n o p s e R y s e n o i c n u F

6

Recursos, Funciones y Capacitación

o t n e i m a n e r t n e y n ó i c a t i c a p a C

Actividades Desarrollar e implementar un Plan de Contingencias y Respuesta a Emergencias alineado al Plan General de Contingencias y Respuesta a Emergencias de SMCV Hacer conocer el Plan de Contingencias así como sus responsabilidades dentro del documento a todo su personal. Presentación y aprobación de la estructura organizacional y staff de Seguridad de la empresa contratista para la atención del servicio

Meta

Indicador

Contar con plan de contingencias (revisado por SMCV) que cubra las % potenciales emergencias identificadas

N° de planes de contingencia elaborado e implementado/N° de planes de contingencia identificados

Responsable


100% del personal entrenado y N° de trabajadores entrenados / N° capacitado en su plan de % total de trabajadores contingencias 100% de las necesidades de personal clave identificada

Fecha límite

Presentación y Aprobación del Manual de funciones y 100% de puestos con funciones % y responsabilidades definidas responsabilidades

N° de puestos con funciones y responsabilidades definidas/N° de puestos existentes en SMCV

Difusión de Funciones, 100% del personal ha recibido Responsabilidades Competencia y la difusión sobre sus funciones, % Autoridad responsabilidades y autoridad

N° de personal que recibió la difusión / N° total de personal de contratista

Asegurar que todos los trabajadores de la empresa 100% de los trabajadores contratista hayan cumplido con el proceso de inducción según el cumplen con el proceso de % inducción artículo 69° del DS-055-2010-EM. Formatos 14 y 14A

N° de trabajadores que recibió la inducción completa / N° de trabajadores de la empresa contratista en SMCV

Asegurar el cumplimiento de los cursos de la matriz de capacitación 100% de obligatoria durante su permanencia entrenados en SMCV Asegurar la "Certificación en trabajos críticos" para trabajadores que lo requieran. (Según matriz de cursos condicionantes de SMCV)

Observaciones

100% de programados certificación críticos.

trabajadores %

Requisito condicionante par a el inicio de actividades Requisito condicionante par a el inicio de actividades

N° de trabajadores entrenados/ N° de trabajadores de la empresa contratista en SMCV

trabajadores N° de trabajadores certificados / N° cuentan con de trabajadores que necesiten la % en trabajos capacitación para los trabajos críticos que realizan

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Plazo



5

Pr oceso

Preparación y Respuesta ante Emergencias

AAS, TA, TSSO, RLO a r a s a p i n c ó n i c e g a r r a e p m e E r P

s e d a d i l i b a s n o p s e R y s e n o i c n u F

6

Recursos, Funciones y Capacitación

o t n e i m a n e r t n e y n ó i c a t i c a p a C

Actividades Desarrollar e implementar un Plan de Contingencias y Respuesta a Emergencias alineado al Plan General de Contingencias y Respuesta a Emergencias de SMCV Hacer conocer el Plan de Contingencias así como sus responsabilidades dentro del documento a todo su personal. Presentación y aprobación de la estructura organizacional y staff de Seguridad de la empresa contratista para la atención del servicio

Meta

Indicador

Contar con plan de contingencias (revisado por SMCV) que cubra las % potenciales emergencias identificadas

N° de planes de contingencia elaborado e implementado/N° de planes de contingencia identificados

Responsable

Plazo


100% del personal entrenado y N° de trabajadores entrenados / N° capacitado en su plan de % total de trabajadores contingencias 100% de las necesidades de personal clave identificada

Fecha límite

Presentación y Aprobación del Manual de funciones y 100% de puestos con funciones % y responsabilidades definidas responsabilidades

N° de puestos con funciones y responsabilidades definidas/N° de puestos existentes en SMCV

Difusión de Funciones, 100% del personal ha recibido Responsabilidades Competencia y la difusión sobre sus funciones, % Autoridad responsabilidades y autoridad

N° de personal que recibió la difusión / N° total de personal de contratista

Asegurar que todos los trabajadores de la empresa 100% de los trabajadores contratista hayan cumplido con el proceso de inducción según el cumplen con el proceso de % inducción artículo 69° del DS-055-2010-EM. Formatos 14 y 14A

N° de trabajadores que recibió la inducción completa / N° de trabajadores de la empresa contratista en SMCV

Asegurar el cumplimiento de los cursos de la matriz de capacitación 100% de obligatoria durante su permanencia entrenados en SMCV Asegurar la "Certificación en trabajos críticos" para trabajadores que lo requieran. (Según matriz de cursos condicionantes de SMCV)

Observaciones

100% de programados certificación críticos.

trabajadores %

Requisito condicionante par a el inicio de actividades Requisito condicionante par a el inicio de actividades

N° de trabajadores entrenados/ N° de trabajadores de la empresa contratista en SMCV

trabajadores N° de trabajadores certificados / N° cuentan con de trabajadores que necesiten la % en trabajos capacitación para los trabajos críticos que realizan


Página 23 de 32


Pr oceso

AAS, TA, TSSO, RLO s e s l e a l n o o r i t n c a o r C e p O y s o p s i o u l q u c E í e h e d V o t t M

7

8

Control Operacional

Control de la documentación

Actividades Implementar los controles operativos definidos en la Matriz IPECR teniendo en cuenta la jerarquía de control de OHSAS 18001 y la criticidad de las actividades a realizar. Presentación y Aprobación del Programa de Mantenimiento Preventivo para Vehículos y Equipos que serán utilizados durante el servicio

Meta

Indicador

Responsable

N° de controles operativos Requisito condicionante 100% de los Controles implementados / N° total de Operacionales definidos en el % par a el inicio de controles operativos definidos en la IPECR elaborados y aprobados actividades Matriz IPECR 100% de los vehículos y equipos identificados y cuentan con su programa de Mtto. Preventivo

Cumplimiento del programa de 100% de cumplimiento del Mantenimiento Preventivo para programa de mantenimiento % vehículos y equipos

Fecha Límite


N° de actividades realizadas/N° de actividades programadas

Presentación y Aprobación del programa de inspecciones de acuerdo al (D.S. 055-2010-EM (arts Contar con el Programa de inspecciones aprobado 130-134), IPECR y estándar de Inspecciones Implementar el programa de 100% de actividades realizadas % inspecciones

N° inspecciones realizadas / N° inspecciones programadas

Controlar la implementación de los 100% de planes de acción planes de acción resultante de las % implementados inspecciones.

N° actividades realizadas / N° actividades programadas en los planes de acción

s s o o t c c i u m d í o r u P Q

100% de hojas MSDS de Cumplir con el Procedimiento productos químicos usados por SGIpr0018 Evaluación de el contratista cuentan con la % Materiales y Productos Químicos aprobación de SSO y Medio Ambiente.

N° de Productos químicos con Hojas MSDS aprobadas / N° total de productos químicos usados (según tabla del Salud Ocupacional)

y s s o o t r n t e i s m g u e c R o D

100% de documentos vigentes Controlar que los documentos del sistema de Gestión de vigentes se encuentren en el punto Seguridad del contratista % de uso y sean controlados controlados en el punto de uso

N° de documentos vigentes desarrollados y distribuidos / N° total de documentos vigentes a distribuir

s a d a e n a l P s e n o i c c e p s n I

Observaciones

Fecha Límite

Página 24 de 32

Plazo



Pr oceso

AAS, TA, TSSO, RLO s e s l e a l n o o r i t n c a o r C e p O y s o p s i o u l q u c E í e h d e V o t t M

7

8

Control Operacional

Control de la documentación

Actividades

Meta

Implementar los controles operativos definidos en la Matriz IPECR teniendo en cuenta la jerarquía de control de OHSAS 18001 y la criticidad de las actividades a realizar. Presentación y Aprobación del Programa de Mantenimiento Preventivo para Vehículos y Equipos que serán utilizados durante el servicio

Indicador

N° de controles operativos 100% de los Controles implementados / N° total de Operacionales definidos en el % controles operativos definidos en la IPECR elaborados y aprobados Matriz IPECR


100% de los vehículos y equipos identificados y cuentan con su programa de Mtto. Preventivo


Fecha Límite

Cumplimiento del programa de 100% de cumplimiento del Mantenimiento Preventivo para % programa de mantenimiento vehículos y equipos

Responsable

Plazo

N° de actividades realizadas/N° de actividades programadas

Presentación y Aprobación del programa de inspecciones de acuerdo al (D.S. 055-2010-EM (arts Contar con el Programa de inspecciones aprobado 130-134), IPECR y estándar de Inspecciones Implementar el programa de 100% de actividades realizadas % inspecciones

N° inspecciones realizadas / N° inspecciones programadas

Controlar la implementación de los 100% de planes de acción planes de acción resultante de las % implementados inspecciones.

N° actividades realizadas / N° actividades programadas en los planes de acción

s s o o t c c i u m d í o r u P Q

100% de hojas MSDS de Cumplir con el Procedimiento productos químicos usados por SGIpr0018 Evaluación de el contratista cuentan con la % Materiales y Productos Químicos aprobación de SSO y Medio Ambiente.

N° de Productos químicos con Hojas MSDS aprobadas / N° total de productos químicos usados (según tabla del Salud Ocupacional)

y s s o o t r n t e i s m g u e c R o D

Controlar que los documentos 100% de documentos vigentes del sistema de Gestión de vigentes se encuentren en el punto Seguridad del contratista % de uso y sean controlados controlados en el punto de uso

N° de documentos vigentes desarrollados y distribuidos / N° total de documentos vigentes a distribuir

s a d a e n a l P s e n o i c c e p s n I

Observaciones

Fecha Límite


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Pr oceso

AAS, TA, TSSO, RLO

Actividades

Meta

Indicador

100% de reuniones mensuales % realizadas Realizar Reuniones de Comité de Seguridad y Salud Ocupacional 100% personal participante Mensuales

9

Comunicaciones

s e n o i c a c i n u m o C

Charlas semanales

Charlas de inicio de turno

10

Seguimiento y Medición

l a n o d i u c l a a S p u c O o t n e l i m a g i l e p L m u C s o p i u q E a o t n e i m i u g e S

N° personal participante/ N° personal convocado

100% acuerdos ejecutados

%

N° Acuerdos ejecutados/ N° Acuerdos programados

100% programados

%

N° trabajadores participantes/ N° trabajadores programados

%

N° Charlas realizadas/ N° Charlas Programadas

%


100% charlas realizadas

Desarrollar las actividades 100% de actividades del plan dispuestas en el Programa de % desarrollados Salud Ocupacional

N° actividades realizadas / N° actividades programadas

Monitoreo y Cumplimiento (SGSSO)

N° actividades realizadas / N° actividades aplicables

Evaluación

Responsable

N° reuniones mensuales realizadas/ N° reuniones programadas

%

trabajadores

Observaciones

de 100% de cumplimiento de la legal % normativa aplicable

Elaborar programa de calibración, verificación y mantenimiento de equipos que se requieran para la medición y seguimiento del desempeño en SSO Verificación del cumplimiento del programa de calibración, verificación y mantenimiento de equipos (SGSSO)

Contar en las fechas programadas la revisión y aprobación de la lista y programa, según corresponda. 100% de cumplimiento del % programa


Programa elaborado y aprobado


Página 25 de 32

Plazo



Pr oceso

AAS, TA, TSSO, RLO

Actividades

Meta

Indicador

100% de reuniones mensuales % realizadas Realizar Reuniones de Comité de Seguridad y Salud Ocupacional 100% personal participante Mensuales

9

Comunicaciones

s e n o i c a c i n u m o C

Charlas semanales

Charlas de inicio de turno

10

Seguimiento y Medición

l a n o d i u l c a a S p u c O o t n e l i m a i l g e p L m u C s o p i u q E a o t n e i m i u g e S

N° personal participante/ N° personal convocado

100% acuerdos ejecutados

%

N° Acuerdos ejecutados/ N° Acuerdos programados

100% programados

%


%

N° Charlas realizadas/ N° Charlas Programadas

Plazo

%


100% charlas realizadas

Desarrollar las actividades 100% de actividades del plan dispuestas en el Programa de % desarrollados Salud Ocupacional


Monitoreo y Cumplimiento (SGSSO)

N° actividades realizadas / N° actividades aplicables

Evaluación

Responsable

N° reuniones mensuales realizadas/ N° reuniones programadas

%

trabajadores

Observaciones

de 100% de cumplimiento de la legal % normativa aplicable

Elaborar programa de calibración, verificación y mantenimiento de equipos que se requieran para la medición y seguimiento del desempeño en SSO Verificación del cumplimiento del programa de calibración, verificación y mantenimiento de equipos (SGSSO)

Contar en las fechas programadas la revisión y aprobación de la lista y programa, según corresponda.


Programa elaborado y aprobado

100% de cumplimiento del % programa



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11

12

Pr oceso

AAS, TA, TSSO, RLO

Investigación de Incidentes

n ó i c a s g e i t t s n e e v d n i I c n e I e e t r d o p e R

Análisis y Manejo de No conformidades, Acciones Preventivas y Correctivas

y , s s a e i v d t s a n d e a i v v t i m r e c r e o p f r n s r o e o c n c o o i N c c A

Actividades

Meta

Indicador

Observaciones

Responsable

N° de Incidentes reportados e 100% de incidentes reportados % investigados / N° total de Incidentes Adoptar el Procedimiento de e investigados ocurridos Identificación de Reporte e Investigación de Incidentes de 100% Planes de acción N° Planes de acción ejecutados/ N° SMCV % ejecutados Planes de acción programados Preparar Análisis estadísticos, mensuales de siniestrabilidad a fin 100% de reportes mensuales de orientar la gestión de SSO en la empresas contratistas

N° de reportes generados % mensualmente/ N° total de reportes requeridos

Implementar acciones relacionadas 100% de actividades de SAPs, a SACs, SAPs, Recomendaciones SACs, Recomendaciones % y Eficacia de Acciones (SGSSO). cerradas



INDICADOR DE DESEMPEÑO =

Página 26 de 32

Plazo



11

12

Pr oceso

AAS, TA, TSSO, RLO

Investigación de Incidentes

n ó i c a s g e i t s t e n e v d n i I c n e I e e t r d o p e R

Análisis y Manejo de No conformidades, Acciones Preventivas y Correctivas

y , s s a e i v d t s a n d e a i v v t i m r e c r o p e f r n s r o o e c c n o o i c N c A

Actividades

Meta

Indicador

Observaciones

Responsable

N° de Incidentes reportados e 100% de incidentes reportados % investigados / N° total de Incidentes Adoptar el Procedimiento de e investigados ocurridos Identificación de Reporte e Investigación de Incidentes de 100% Planes de acción N° Planes de acción ejecutados/ N° SMCV % ejecutados Planes de acción programados Preparar Análisis estadísticos, mensuales de siniestrabilidad a fin 100% de reportes mensuales de orientar la gestión de SSO en la empresas contratistas

N° de reportes generados % mensualmente/ N° total de reportes requeridos

Implementar acciones relacionadas 100% de actividades de SAPs, a SACs, SAPs, Recomendaciones SACs, Recomendaciones % y Eficacia de Acciones (SGSSO). cerradas



INDICADOR DE DESEMPEÑO =

Plazo


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Anexo N°3 “Diagrama del proceso de inducción y capacitación en la tarea de S&SO-Contratistas” GERENCIA DE S&SO

TRABAJADOR

EMPRESA AUTORIZADA

EMPRESA CONTRATISTA

PROTECCIÓN INDUSTRIAL

A T L U S N O C A R A P


Anexo N°3 “Diagrama del proceso de inducción y capacitación en la tarea de S&SO-Contratistas” GERENCIA DE S&SO

TRABAJADOR

EMPRESA AUTORIZADA

EMPRESA CONTRATISTA

PROTECCIÓN INDUSTRIAL


Página 27 de 32


Anexo N°4 “Formato de constancia de capacitación en la tarea”

Logo de la empresa

CONSTANCIA DE CAPACITACION EN LA TAREA A T Otorga la presente constancia al Sr(a): L U S N O APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR C NOMBRE DE LA EMPRESA CONTRATISTA A R A P Por haber sido evaluado, con resultado satisfactorio y es apto para ocupar el puesto de NOMBRE O DEL PUESTO – Área de trabajo L Ó S Según lo establecido: O - DS-055-2010-EM T - Anexo 14 : INDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN BÁSICA N - Anexo 14-A : PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN EL TRABAJO/TAREA E M U C O D

Firma del Jefe de Seguridad de la Empresa Día, Mes, Año

Anexo N°5 Página 28 de 32


“Matriz de Capacitación en Cursos Condicionantes” N°

1

2

Tema

Trabajos en Altura (Supervisor de andamios Prevención de Caídas - Open Hole)

Trabajos en Espacios Confinados (Detectores de gases)

Duración (Horas Mínimas)

16 horas

16 horas

Origen

Dirigido a

Programa

D.S. 055-2010-EM Anexo 14-B Tema 6

Gerente de SSO y/o Profesionales S&SO (Jefe de Seguridad y/o Supervisor de seguridad) Todos los trabajadores que realicen esta actividad

Coordinar con SMCV



Coordinar con SMCV

Coordinar con SMCV

Coordinar con SMCV

3

Trabajos en Caliente (Observadores de fuego)

8 horas



4

Manejo Defensivo

8 horas


Conductores

4 horas

Profesionales S&SO (Jefe de Seguridad y/o D.S. 055-2010-EM Supervisor de seguridad) Anexo 14-B Tema 19 Todos los trabajadores que realicen esta actividad

Coordinar con SMCV

8 Horas

Profesionales S&SO (Jefe D.S. 055-2010-EM de Seguridad y/o Anexo 14-B Tema 22 Supervisor de seguridad) y 23 Todos los trabajadores que realicen esta actividad

Coordinar con SMCV

2 horas

SGS&SO de SMCV

Profesionales S&SO (Jefe de Seguridad y/o Supervisor de seguridad) Trabajadores que tengan que aplicar el procedimiento LOTOTO

Coordinar con SMCV

SGS&SO de SMCV

Profesionales S&SO (Jefe de Seguridad y/o Supervisor de seguridad) Todos los trabajadores que realicen esta actividad

Coordinar con SMCV

SGS&SO de SMCV

Profesionales S&SO (Jefe de Seguridad y/o Supervisor de seguridad) Todos los trabajadores que realicen esta actividad

Coordinar con SMCV

5

Prevención de accidentes con gases (NaHS / H2S)

6

Seguridad con herramientas manuales y eléctricas (Manos Seguras) (Std 1,15)

7

8

9

LOTOTO (Módulo de LOTOTO)

Izajes críticos (Rigger)

Excavaciones (Procedimiento)

8 horas

2 horas

Página 29 de 32



Anexo N°6 “Lista de Estándares de Seguridad y Salud Ocupacional de SMCV” N°

Código del Documento

1

SGIst0001

Estándar para la Inspección de herramientas, Equipos e Instalaciones

2

SSOst0002

Estándar de Seguridad para Protección y Utilización de Equipos e Instalaciones Eléctricas

3

SSOst0003

Estándar de Seguridad para Orden y Limpieza

4

SSOst0004

Estándar de Seguridad para Demarcación de Áreas

5

SSOst0005

Estándar de Seguridad para Cilindros de Gas Comprimido

6

SSOst0006

Estándar de Seguridad para las Operaciones con Concreto

7

SSOst0007

Estándar de Seguridad para Grúas e Izajes Críticos

8

SSOst0008

Estándar de Seguridad para Trabajos en Espacios Confinados

9

SSOst0009

Estándar de Seguridad para Excavación y Apertura de Zanjas

10

SSOst0010

Estándar de Seguridad para Protección Contra Caídas

11

SSOst0011

Estándar de Seguridad para el Control de Energía Peligrosa

12

SSOst0012

Estándar de Seguridad para la Conservación del Oído

13

SSOst0013

Estándar de Seguridad para Escaleras Portátiles y verticales

14

SSOst0014

Estándar de Seguridad para Trabajos en Circuitos Energizados

15

SSOst0015

Estándar de Seguridad para Herramientas Accionadas por pólvora

16

SSOst0016

Estándar de Seguridad para un Programa de protección respiratoria

17

SSOst0017

Estándar de Seguridad para Andamios

18

SSOst0018

Estándar de Seguridad para Montajes de Estructuras de Acero

19

SSOst0019

Estándar de Seguridad para Vehículos y Equipo Motorizado

20

SSOst0020

Estándar de Seguridad para Transporte y Almacenamiento de Hidrocarburos

21

SSOst0021

Estándar de Seguridad para Gases Comprimidos

22

SGIst0022

Estándar Para el Manejo de Productos Químicos

23

SSOst0023

Estándar de Seguridad para Señalización

24

SSOst0024

Estándar de Seguridad para Canteras, Zonas de Carga y Descarga de Material

25

SSOst0025

Estándar de Seguridad para Selección, Distribución y Uso del EPP

Nombre del Documento

Página 30 de 32



Código del

26

SSOst0026

Estándar de Seguridad para Control del Polvo

27

SSOst0027

Estándar de Seguridad para Servicios Higiénicos, Vestidores, Comedores y Botiquines

28

SSOst0028

Estándar de Seguridad para Prevención de Incendios y Otras Emergencias

29

SSOst0029

Estándar de Seguridad para Equipos de Izaje de Personal

30

SSOst0030

Estándar de Seguridad para Procedimientos en Caso de Emergencias

31

SSOst0031

Estándar de Seguridad para Guardas de Protección y Dispositivos de Seguridad

32

SSOst0032

Estándar de Seguridad para Uso de Herramientas y Materiales a Distinto Nivel

33

SSOst0033

Estándar de Ergonomía

34

SSOst0034

Estándar de Seguridad para trabajos con OPEN HOLE

35

SGIst0035

Manipulación de Tuberías HDPE y PVC Minero

36

SSOst0035

Estándar para la Toma y Calificación de Exámenes Médicos Ocupacionales

37

-

Nombre del Documento

Estándar Operacional de Oficinas de Administración

Página 31 de 32


SGIm0002_Manual Para La GSSO de Contratistas_v02

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