C-1
C-2
C-3
C -4
P
5 r P
ANALISIS DE PUNTO DE RIESGO Y CONTROL EN EL SISTEMA: CATEGORIA Pr1
Pr2
5 r P
NOMBR DESCRIPCIÓN E Margina Poco daño al l proc!o" Daño! in!igni#can$!" Cri$ico Daño! !%ro! al o Gra% proc!o" Daño! oc&pacional!" L% Mnor! daño! al proc!o" PUNTOS DE RIESGO:
CONTROLES: CONTROL
TIPO DE 'UNCIÓN
DESCRIPCIÓN
C(
CORRECTI)O
C. C/" C2
PRE)ENTI)O CORRECTI)O PRE)ENTI)O
)ri#ca *& lo! da$o! dl clin$ no lo! $o+o ,in corrig d in+dia$o" Con#r+a !pacio - prcio!" Con#r+a da$o! 0ac$o! para +i$ir 1ac$&ra" D3a copia al 4ra d con$a,ilidad
En el paso 1 no deje punto de riesgo, porque nuestros clientes pueden hacer su propia reservación por medio de la pgina !e" implementada, ac siempre ha"r un operador disponi"le para atenderlos#
RASTREO DE
ANALISIS DE
PASOS SISTEMA PUNTO RIESGO PUNTO CONTROL
AUDITORIA:
DE P(
PASO P.5( P/5.
DESCRIPCIÓ N Error al ingr!ar da$o!" 6AA7 'alla n con!&l$a r*&rida
CONTINGENCIA No ingr!a da$o! corrc$o! dl clin$ 68A7 No +i$ la r!p&!$a corrc$a a la con!&l$a *& 9ac l oprador" 68B7
SOLUCIÓN )ri#ca da$o!
TIPO I
)ri#ca LL ac$&aliaci; n d la ,a! d da$o!"
DIAGRAMA DE CONTINGENCIA:
P2-1
8A
P/5.
8B
LLAMADA (
'IN
CONSULT A=
TABLA DE LAMADAS: PROPIEDA D (
A >UIEN @&an Padilla
.
E!$&ardo Orllana
/
'rddGarnica Man&l Cordillo
2
PUESTO
TEL" DIA
TEL" NOC?E
Tcnico .2/=F p4gina , Tcnico ./F rd! !o1$ar @1 d IT ./=F
/2=F
Tcnico d ./2=F ?ardar
//2/
/(2./ //.2F
TABLA DE INSTRUCTI)O NO" NO"
>UIEN
(
OPERADOR
.
OPERADOR
ACCIÓN R%i!a da$o! dl clin$ Da$o! clin$! no
>UE ?ACE SI NO SE LOGRA" Sig& pa!o . Sig& pa!o
/
OPERADOR
2
TECNICO
pr+i$ +odi#caci;n Al+acna in1or+aci;n Modi#ca rr;no!"
/ Ta,la d lla+ada! d (5( da$o!
