Proyecto Empresa Fumigadora

PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PROYECTO EMPRESA FUMIGADORA: “PLAGARUN”

INDICE CAPÍTULO 1: RESUMEN Y CONCLUSIONES. Objetivo. ................................................... ............................................................................. .................................................... .................................. ........ 4 Definición. ................................................ .......................................................................... .................................................... .................................. ........ 4 Problemas Surgidos Durante el Estudio................................................... .............................................................. ............ 5 Resumen de la Evaluación. ................................................ .......................................................................... .................................. ........ 5 Conclusiones. ............................................... ......................................................................... .................................................... .............................. .... 6 CAPÍTULO 2: INTRODUCCIÓN 2.1 Objetivos del estudio ................................... ............................................................ ................................................... .......................... 7 2.2 Definición del Proyecto "PLAGARUN". .......................................................... .......................................................... 7 2.2.1 Composición del servicio de . "PLAGARUN" " PLAGARUN"............................................ ............................................ 8 2.2.1.1 El cliente y el sitio – Internet de . "PLAGARUN" " PLAGARUN"............................... ............................... 10 2.2.1.2 La distribución de los pedidos. ....................................................... ......................................................... .. 12 2.3 Términos de referencia r eferencia ...................................................................... ................................................................................ .......... 13 2.4 Origen de la idea ................................................. ........................................................................... ......................................... ............... 14 2.5 Metodología para par a abordar ab ordar el estudio. ................................................. ........................................................... .......... 14 CAPÍTULO 3: ESTUDIO DE MERCADO 3.1 Introducción. ................................... ............................................................. ................................................... .................................... ........... 16 3.1.1 Objetivos del Estudio de Mercado ................................................ .......................................................... .......... 16 3.1.2 Alcances y Limitaciones del Estudio. ..................................................... ..................................................... 17 3.1.3 Definición del de l Servicio. .................................. ........................................................... ......................................... ................ 18 3.1.3.1 Definición del Servicio Principal. ...................................................... ...................................................... 18 3.1.3.2 Uso Actual y Usos Posibles.................................................... ............................................................. .......... 21 3.1.3.3 Servicios Sustitutos y Complementarios. ......................................... ......................................... 21 3.1.3.4 Subservicios S ubservicios y Servicios Conexos. ................................................. ................................................... .. 22 3.2 Análisis de la demanda. ......................................................................... ............................................................................... ...... 23 3.2.1 Caracterización de los Demandantes................................................... .................................................... .. 23 3.2.2 Estimación de la Demanda................................................. .................................................................... .................... 24 3.2.3 Estacionalidad de la Demanda. .................................................... .............................................................. .......... 26 3.2.4. Niveles de Calidad de la Demanda. ................................... ...................................................... ................... 27 3.3 Análisis de la Oferta. ................................................................. .................................................................................... ................... 28 3.3.1 Caracterización Cara cterización de los Oferentes. ........................................................ .......................................................... .. 28 3.3.1.1 La oferta del servicio de despacho ................................................. ................................................... .. 28 3.3.2 Estimación de la Oferta. Ofer ta. ................................................. ......................................................................... ........................ 29 3.3.2.1 Estimación de la oferta en Internet ................................................. ................................................... .. 29 3.3.2.2 Estimación de la oferta del servicio ................................................ .................................................. .. 30 3.3.3 Estacionalidad de la Oferta. ................................................... ................................................................... ................ 31 3.3.4 Niveles de Calidad de los Productos Ofrecidos...................................... ..................................... 32 3.4 Análisis de los Precios. ................................................................. ................................................................................ ............... 33 3.4.1 Precios del Servicio en el Mercado. ........................................ ....................................................... ............... 33 3.4.2 Condiciones de Pago ofrecidas por los Actuales Proveedores. ............. 36 3.5 Análisis de la Comercialización. ............................................... ................................................................... .................... 37 3.5.1 Sistema de Comercialización Actual. ............................................... ..................................................... ...... 37 INGENIERÍA COMERCIAL UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO 2014

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3.5.2 Sistema de Comercialización Propuesto. Prop uesto. ............................................... ............................................... 38 3.6 Evolución Probable del Mercado. ................................................. ................................................................. ................ 39 3.6.1 Ventas en Internet ................................. .......................................................... ................................................. ........................ 39 3.7 Conclusiones Sobre el Mercado................................................... .................................................................. ................ 41 3.7.1 Análisis de la Conveniencia de Seguir el Estudio................................... .................................. 41 3.7.2 Hipótesis de Participación en el Mercado............................................... Mercado............................................... 41 3.7.3 Programa Tentativo de Ventas. .................................................... .............................................................. .......... 42 CAPÍTULO 4: ESTUDIO TÉCNICO. 4.1 El prediseño del d el Servicio de "PLAGARUN" ................................................. ................................................. 43 4.1.1 Diseño de la red interna de "PLAGARUN" ............................................ ............................................ 43 4.1.2 Diseño del Sitio – Internet. .............................................................. ..................................................................... ....... 44 4.1.3 Diseño del servicio de Reparto a domicilio............................................. ............................................ 46 4.1.3.1 Localización del d el centro de operaciones.................................. operaciones............................................ .......... 46 4.2 El prediseño del proceso. ................................................. ........................................................................... ............................ .. 47 4.3 El prediseño pr ediseño de d e la planta. ........................... ..................................................... .................................................. ........................ 47 4.3.1 Sala de ventas(despacho de pedidos). ........................................ .................................................. .......... 48 4.3.2 Sala de equipos computacionales. ................................................... ......................................................... ...... 48 4.3.3 Sala de administración y finanzas. .................................. ......................................................... ....................... 48 4.4 Requerimientos humanos y materiales para p ara la operación. ........................... ........................... 48 4.4.1 Recursos para el Centro de Operaciones. ........................................... ............................................. .. 48 4.4.2 Recursos Recurs os en el área del negocio. ........................... ..................................................... ................................ ...... 49 4.4.3 Recursos Recu rsos Hardware Har dware y Recursos Software.............................................. ............................................. 50 4.4.3.1 Recursos Hardware. Har dware. (para más má s detalle ver anexo 3) 3 ) ....................... ....................... 50 4.4.3.2 Recursos Software. ...................................... ............................................................... .................................... ........... 50 4.4.4 Recursos Humanos ................................................ .......................................................................... ................................ ...... 51 CAPÍTULO 5: ESTUDIO ADMINISTRATIVO. 5.1 Análisis de la Organización. O rganización. ................................ ......................................................... ......................................... ................ 53 5.2 Análisis Legal…………………………………… Legal………………………………………………………………… ………………………………… ……56

CAPÍTULO 6: ESTUDIO DE COSTOS. 6.1 Inversiones. ................................................. .......................................................................... ................................................. ........................ 58 6.1.1 Activo Fijo. ................................................. ........................................................................... ............................................. ................... 58 6.1.2 Capital de Trabajo. ........................................ .................................................................. ......................................... ............... 59 6.1.3 Intangibles. ............................................ ...................................................................... ................................................. ....................... 60 6.1.4 Imprevistos. ............................................... ......................................................................... ............................................. ................... 60 CAPÍTULO 7: EVALUACIÓN GENERAL 7.1 Evaluación Básica. ...................................... ............................................................... ................................................. ........................ 61 7.2 Evaluación Comercial................................................... ............................................................................ ................................ ...... 61 61 7.3 Evaluación Técnica. ......................................................... ................................................................................... ............................ .. 63 7.4 Evaluación Ambiental. .................................................. ............................................................................ ................................ ...... 63 CAPÍTULO 8: EVALUACIÓN ECONÓMICA. 8.1 Parámetros de Evaluación. ...................................................... .......................................................................... .................... 64 8.2 Estimación de los FCN del Proyecto. Pr oyecto. ................................................. ........................................................... .......... 65 INGENIERÍA COMERCIAL UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO 2014

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8.2.2 Cuadro de Evaluación Económica. ........................................................ ........................................................ 66 8.3 Estimación de los Indices de Rentabilidad. ................................................ .................................................. .. 67 8.3.1 VAN. ............................................. ....................................................................... .................................................... ................................ ...... 67 9.3.2 TIR. .................................................. ............................................................................ .................................................... ............................ .. 67 67 8.4 Selección de Alternativas. ................................... ............................................................ ......................................... ................ 67 CAPÍTULO 9: ANÁLISIS DE RIESGO 9.1 Análisis del punto de equilibrio. ................................................ .................................................................... .................... 68 CAPÍTULO 10: ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 10.1 Análisis de sensibilidad sens ibilidad para la cantidad. ........................... ................................................... ........................ 69 10.2 Análisis de sensibilidad para el precio .................................................. ........................................................ ...... 69 CAPÍTULO 11: ANÁLISIS FINANCIERO. 11.1 Fuentes de financiamiento f inanciamiento ................................................. ......................................................................... ........................ 70 11.2 Evaluación del proyecto pr oyecto financiado f inanciado .................................................. ............................................................ .......... 71

CAPÍTULO 12: ANÁLISIS DE LA L A IMPLEMENTACIÓN 12.1 Actividades a desarrollar durante la implementación. ................................ ................................ 73 12.1.1 Planes y programas pr ogramas para el centro de operaciones operacione s de "PLAGARUN" " PLAGARUN" . 73 12.1.2 Actividades para la operación y funcionamiento del negocio. .............. .............. 74 12.1.3 Actividades para el área informática de "PLAGARUN" ........................ ........................ 76 12.2 Cronograma de las inversiones. ................................................. ................................................................. ................ 77 CAPÍTULO 13: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 13.1 Conclusiones ..................................... .............................................................. ................................................... ................................ ...... 79 13.2 Recomendaciones. ........................... ..................................................... .................................................... ................................ ...... 79 80 GLOSARIO 82 ANEXOS Anexo 1. Anexo 2. Anexo 3.

Niveles N iveles Sociales en Chile .......................................... ............................................................ ................... 82 Características técnicas del hardware ......................................... Características ......................................... 84 Funciones de los departamentos ................................................. Funciones ................................................. 87

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CAPÍTULO 1: RESUMEN Y CONCLUSIONES. Objetivo. El objetivo general es determinar la efectividad de un problema de manejo integrado de plagas mediante la comparación entre la incidencia de roedores y/o insectos en general. El presente estudio es analizar la factibilidad técnica y económica de crear una empresa de reparto de servicios de d e fumigación a domicilio, dentro de la ciudad de d e Concepción. Objetivos específicos -

Implementar un manejo integrado de plagas en la ciudad de concepción.

-

Analizar las incidencias de insectos y roedores que afectan a empresas, instituciones, hogares, entre otros.

-

Determinar la efectividad del manejo integrado de plagas.

Definición. Ser una empresa formada por un departamento técnico sólido de gran cohesión y capacidad en la resolución de problemas, compitiendo en el mercado con calidad y eficiencia. Cumpliendo con la normativa de sanidad ambiental, entregando un servicio de calidad conjugando las necesidades del cliente y el medio ambiente en el manejo integral de plagas. INGENIERÍA COMERCIAL UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO 2014

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"Experiencia en control de plagas agrícolas y urbanas" “PLAGARUN” es una empresa que cuenta con un equipo de profesionales con amplia

experiencia en control de plagas urbanas. Como técnicos del SAG intervenimos en campañas nacionales de erradicación de la mosca de la fruta; en el control del Rattus norvegicus (guaren) y ratón colilargo; y en la identificación de la chaqueta amarilla

proponiendo pautas para su control.

Problemas Surgidos Durante el Estudio. El principal problema que debió afrontar el presente estudio, fue la falta de información histórica dentro de Chile y en particular, dentro de Concepción respecto de proyectos o empresas que operen en el mercado de "PLAGARUN", para poder determinar de buena manera las proyecciones de oferta, demanda y precios del servicio. Sin embargo, este problema fue salvado exitosamente, ya que se logró determinar una serie de servicios que eran similares, en algún aspecto, al servicio que ofrece "PLAGARUN", y de los cuales se pudo obtener la información histórica necesaria.

Resumen de la Evaluación. Se plantearon dos alternativas principales para la implementación de este servicio. Dichas alternativas se diferencian en la forma de cancelar el local de operaciones de “PLAGARUN".

La alternativa 1 contempla el arriendo de un local, mientras que la alternativa 2 implica la compra de un local de funcionamiento. El resumen de la evaluación económica de ambas alternativas se presenta a continuación.


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Alternativa 1: 

La

inversión

Alternativa 2: es

menor

en



comparación a la alternativa 2. 

el local.

Se espera una mejor rentabilidad



proyectada. 

Tasa de retorno sería mayor.

Aumentar la inversión para adquirir La rentabilidad esperada es menor a la alternativa 1.



La tasa de retorno disminuye.

Conclusiones. Los indicadores económicos obtenidos para ambas alternativas son muy alentadores, ya que ambos permiten obtener un gran retorno sobre la inversión, y se hace muy ventajoso implementar el proyecto. La alternativa 1 se ve mucho más atractiva ya que implica una inversión mucho más baja y el retorno obtenido es mayor que el que se obtendría con la alternativa 2. Por ello se recomienda seguir la estrategia de implementación del proyecto mediante el arriendo del local de operaciones del servicio y no mediante la adquisición de este. En resumen, en las condiciones en que fue elaborado este proyecto, resulta totalmente recomendable su implementación, tanto por las ganancias que puede ofrecer, como por las perspectivas de crecimiento del negocio que se vislumbran.


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CAPÍTULO 2: INTRODUCCIÓN 2.1 Objetivos del estudio Este estudio tiene como objetivo analizar si es factible la formación de una empresa dedicada a la entrega a domicilio de servicios de fumigación (control de plagas, desinsectación, desrodentización, desinfección, ahuyentamiento de ratones, control de plaga de la madera y jardines, etc.), ofreciendo estos servicios a través de Internet. En su desarrollo se considerarán aspectos técnicos del área informática y aspectos económicos, conformando un Estudio de Factibilidad Técnico Económico de un servicio en Internet de reparto de obsequios. Durante este estudio de factibilidad se ha denominado a este proyecto con el nombre de "PLAGARUN", con el motivo de simplificar las referencias que se hagan a él.

2.2 Definición del Proyecto "PLAGARUN". Ser una empresa formada por un departamento técnico sólido de gran cohesión y capacidad en la resolución de problemas, compitiendo en el mercado con calidad y eficiencia. Cumpliendo con la normativa de sanidad ambiental, entregando un servicio de calidad conjugando las necesidades del cliente y el medio ambiente en el manejo integral de plagas. "Experiencia en control de plagas agrícolas y urbanas" “PLAGARUN” es una empresa que cuenta con un equipo de profesionales con amplia

experiencia en control de plagas urbanas. Como técnicos del SAG intervenimos en campañas nacionales de erradicación de la mosca de la fruta; en el control del Rattus INGENIERÍA COMERCIAL UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO 2014

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norvegicus (guaren) y ratón colilargo; y en la identificación de la chaqueta amarilla

proponiendo pautas para su control. En nuestra acción y control utilizamos solo productos autorizados y registrados por el Instituto de Salud Pública. Preocupados por dar un servicio eficiente y novedoso hemos desarrollado, entre otras soluciones, cebos especiales para ratas, chaquetas amarilla y sistemas de control del conejo silvestre. “PLAGARUN” contara con Resolución sanitaria entregada por Autoridad Sanitaria,

Resolución del SAG para Caza y Captura de palomas con fines de control dentro de inmuebles, Resolución del SAG para control de Lagomorfos y Roedores por medio de anticoagulantes, Certificación ISO 9001:2008 , Certificados por SICEP calificados en categoría A.

2.2.1 Composición del servicio de "PLAGARUN". "PLAGARUN". Desinsectación: Control de todo tipo de artrópodos, dentro de los que destacan principalmente insectos voladores y rastreros, moscas, cucarachas, hormigas, arañas, garrapatas, pulgas, crustáceos como los chanchitos de tierra, arácnidos, alacranes, ciempiés, tijeretas, pececillos de plata, etc. Los productos usados tienen un amplio rango de seguridad para el hombre y animales de sangre caliente, son absolutamente biodegradables y por lo tanto no se acumulan en el ambiente.


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Sanitización: Consiste principalmente en control de hongos, virus y bacterias. La sanitización es un mecanismo mediante el cual se reducen las poblaciones microbianas hasta llegar a un nivel seguro para la salud humana. Los productos químicos para realizar la sanitización pueden ser: compuestos clorados, yodados, amonios cuaternarios y extractos orgánicos. Desratización: Las habilidades en el olfato, gusto, memoria, aprendizaje y organización social desarrollada por los roedores les ha permitido prosperar en los ambientes urbanos, por lo cual utilizamos raticidas que sortean esas habilidades mediante la palatabilidad (gusto agradable), la atractabilidad y el efecto retardado de su acción, a lo que se suma la seguridad para el hombre (niños) y animales domésticos que se logra con colorantes especiales y amargantes. La desratización se puede realizar mediante distintas metodologías, algunas de estas contempla el uso de cebo raticida en bloque, pellets, trampas pegajosas, trampas de captura viva, entre otros. Se utilizará el método de desratización que se estime conveniente según la especie de roedor que afecta a un lugar. Los productos que se utilizan son anticoagulantes de Segunda generación. Desratización por demolición: Se realizan desratizaciones que son visadas por la Seremi de Salud, con las que se gestiona el certificado respectivo para proceder con la demolición. Este Documento acredita que un inmueble fue desratizado por una empresa autorizada para poder demolerlo.


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2.2.1.1 El cliente y el sitio de Internet de “PLAGARUN”. En esta etapa, se considera el servicio de información que ofrece el sitio de Internet de "PLAGARUN" a sus clientes, y la información que deberá ingresar el cliente al realizar una compra, que es necesaria para "PLAGARUN". A continuación se especifica más detalladamente los contenidos.

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Explicación del servicio que ofrece "PLAGARUN"

Se da a conocer a un nivel macro como opera la empresa y en que consiste el servicio que ésta ofrece. Se indican cuáles son los lugares geográficos o radio de acción de su servicio, las formas de cancelación, e información de sus proveedores (tiendas asociadas) para demostrar y respaldar la calidad de los productos que ofrece. Es importante destacar que adicionalmente las empresas proveedoras están siendo beneficiadas con la información que "PLAGARUN" tiene de ellos en su sitio de Internet, pues esto representa una forma de publicidad para ellas.

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Packs ofrecidos

En el sitio de Internet se mostrará a través de una “carta virtual” las diversas

categorías de packs que pueden ser solicitados. Esta carta virtual será un índice por ejemplo, con imágenes del insecto y de cómo se genera la fumigación para cada tipo, con el fin de crear en el cliente una imagen atractiva de los productos que se ofrecen. Además la carta virtual presentará las características, los precios y los tiempos de entrega de cada una de las distintas opciones, para facilitar la elección del cliente. INGENIERÍA COMERCIAL UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO 2014

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Elección del pedido.

Cuando el cliente decida comprar, bastará que haga clic con el botón del mouse sobre su elección en la carta virtual, y el obsequio correspondiente será automáticamente ingresado en una especie de bolsa de compras. De esta forma, el cliente podrá seguir realizando compras para un mismo pedido.



Datos del cliente para realizar la fumigación.

Esta información, considera los datos personales del cliente, que son necesarios para que él pueda hacer la compra y "PLAGARUN" pueda ir a realizar la fumigación. Comúnmente se necesita el nombre, dirección, teléfono, e-mail, cédula de identidad y otros tipos de datos. Hay que considerar que un cliente podría constituirse en un comprador habitual y por ende, debería ingresar sus datos por cada compra que realice. Como es necesario mantener a los clientes como fieles compradores, este proceso repetitivo y tedioso podría terminar alejándolos, es por esta razón que "PLAGARUN" debe estudiar la posibilidad de implementar un sistema en el sitio de Internet "PLAGARUN" que permita identificar a un cliente frecuente y reconocer inmediatamente sus datos personales, permitiendo una posible actualización de éstos datos. En la actualidad existen modernos sistemas de información que facilitan este tipo de aplicaciones, llamados CRM “Customer Relationship Management”.

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Recepción de la bolsa de compras y los datos del cliente.

La bolsa de compra, es la especificación de todas las elecciones que un cliente hace en un pedido determinado, por lo tanto, es necesario que exista una correspondencia o relación entre los datos del cliente y los datos del pedido, proceso que el sistema del sitio Internet de "PLAGARUN" debe INGENIERÍA COMERCIAL UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO 2014

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realizar en forma automática. Además, puede resultar interesante el caso de un cliente frecuente que realiza siempre el mismo pedido, y que siempre hace la misma bolsa de compras acarreando una pérdida de tiempo que sería inconveniente para él. Es necesario entonces que en el sistema de "PLAGARUN" exista una solución a este tipo de problemas para brindar a los clientes una mejor y personal atención.



Realización de pagos online.

Actualmente los pagos online, a través de tarjetas de créditos están adquiriendo un gran auge por ser una forma cómoda de cancelar las cuentas, es por esto, que “ PLAGARUN” permite realizar los pagos de sus servicios de

esta manera. Pero, como aún existe temor e inseguridad en las personas para realizar este tipo de transacciones comerciales por Internet, “PLAGARUN” ofrece la posibilidad de cancelar la cuenta en el momento que

se realiza el pedido y mediante el pago en efectivo. Una alternativa para fomentar el pago online sería la implementación de sistemas de seguridad que actualmente existen en el mercado y que tienen excelentes resultados, por ejemplo el protocolo SET (Secure Electronic Transaction), otra alternativa es utilizar los servicios de pagos por Internet Webpay que tiene la empresa Transbank, aunque hay que estudiar los costos de las dos implementaciones.

2.2.1.2 La distribución distribución y realización realización de los pedidos. Una vez que se reciben los datos y el pedido de un cliente determinado, entra en acción la etapa del despacho de los pedidos. Es en este momento en que la calidad del servicio debe ser demostrada mediante una ágil entr ega. ega. En esta etapa “ PLAGARUN” se comunica con los respectivos proveedores en caso que se necesite abastecimiento


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y luego se preocupa del despacho y realización de los pedidos en donde nuestros clientes lo necesiten. El tiempo que demora “ PLAGARUN” en rea lizar estos procesos debe estar bien

determinado, pues la velocidad de entrega es un punto importante en este servicio. El tiempo de entrega, está compuesto por:



El tiempo que demora el especialista en tener todos los productos necesarios.



El tiempo que la empresa demora demora en cumplir con la orden.



El tiempo que demora en llegar el especialista desde la empresa al domicilio del cliente.



El tiempo que se demora fumigar la la casa, oficina, empresa, etc.

El medio de transporte, deberá ser estudiado más adelante teniendo como precedente buscar furgones que tengan bajo consumo de gasolina, bajo costo de mantención, y versatilidad.

2.3 Términos de referencia Servicio eficiente y novedoso Seguridad Garantía Manejo integrado de Plagas Personal especializado Últimos modelos en equipamientos Versatilidad en servicios Precios muy convenientes Aplicación de normas internacionales de calidad (ISO 9001:2008). Utilización de sólo productos autorizados y registrados por el Instituto de Salud Pública Asesoría técnica INGENIERÍA COMERCIAL UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO 2014

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2.4 Origen de la idea Implementar un manejo integrado de plagas en la ciudad de concepción. Analizar las incidencias de insectos y roedores que afectan a empresas, instituciones, hogares, entre otros.

2.5 Metodología para abordar el estudio. Como base para efectuar el estudio, será necesario analizar las tecnologías y aplicaciones informáticas en forma paralela al análisis de mercado, para poder ser evaluadas dentro del estudio de mercado y luego presentar las diferentes opciones en el análisis de alternativas. Los sistemas informáticos se estudiarán según la oferta que existe de ellos en el mercado actual, a través de consultas y cotizaciones con las respectivas empresas de servicios informáticos. Para el caso del análisis económico, la metodología a utilizar debe abordar aspectos de los estudios cuantitativos y cualitativos, ya que al ser un proyecto emprendedor en la ciudad de Concepción no se tiene referencia sobre el mercado y tampoco sobre posibles competidores del proyecto. Mucho de los datos estadísticos sobre compras en Internet y comportamientos de los consumidores en este medio de información, se adquirirán de empresas encuestadoras, cámaras de comercio, y de informes de empresas consultoras, que generalmente publican estos estudios en Internet. Además será necesario efectuar encuestas para determinar la demanda d emanda del servicio de “PLAGARUN”, en las zonas urbanas y rurales que cubrirá el servicio. De la misma

forma, se obtendrán los datos de la oferta existente, tanto para servicios similares al de “PLAGARUN”, o en caso de no existir competidores directos, se encuestarán aquellos

servicios que se asemejen. INGENIERÍA COMERCIAL UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO 2014

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Como el servicio de “ PLAGARUN” es innovador no existe información histórica sobre el

mercado en el que participará, por lo tanto, los datos obtenidos de las distintas encuestas de oferta y demanda en Internet, y de oferta y demanda de tiendas y servicios similares, deberán ser analizados y asociados, de forma tal de obtener resultados que se aproximen a la realidad del mercado.


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CAPÍTULO 3: ESTUDIO DE MERCADO 3.1 Introducción. La importancia de este capítulo radica, en el conocimiento que nos proporcionará sobre las características del mercado en el que participará “ PLAGARUN”. Como el servicio

que ofrece no posee competencia directa, es imprescindible estimar si el servicio ofrecido será bien aceptado o no por los demandantes, además de cuantificar esta demanda. También se especificará la oferta actual en el mercado, de servicios similares al ofrecido por “ PLAGARUN”.

3.1.1 Objetivos del Estudio de Mercado El objetivo del presente estudio de mercado, es poder determinar las tarifas con las cuales deberá operar el servicio de fumigación “ PLAGARUN”, teniendo en cuenta que las dos únicas posibles fuentes de ingreso que este proyecto puede esperar, son por concepto de cobro por la realización de la fumigación y por la publicidad que se pueda incorporar al sitio en Internet de “ PLAGARUN”.

Para poder lograr dicho objetivo, se realizará un análisis exhaustivo de la oferta y la demanda del mercado en el cual está inmerso “PLAGARUN”, el cual también será debidamente cuantificado, y a partir de ello se realizará una conclusión bien fundamentada respecto de la conveniencia de seguir o no con el proyecto. Un aspecto importante que debe tenerse en consideración en este estudio de mercado, es el hecho de que “ PLAGARUN” va a brindar un servicio innovador y pionero para la

ciudad de Concepción, el cual está sustentado en la utilización de un sistema de información masivo y global como lo es Internet, con posibilidades insospechadas de crecimiento.


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Para realizar la comercialización de este servicio, se deberá implementar una fuerte campaña publicitaria, mediante diversos medios de información regionales por ejemplo, televisión, radio y periódicos, la cual deberá tener una duración mínima, establecida y definida claramente, pero que en todo caso deberá ser lo suficientemente prolongada como para difundir adecuadamente el servicio.

3.1.2 Alcances y Limitaciones del Estudio. Para la realización de un estudio de mercado, existen una serie de supuestos en los cuales éste debe basarse. La razón por la cual se plantean estos supuestos es que se requiere delimitar una serie de variables, con el objetivo de poder tener bases más o menos firmes sobre las cuales realizar el estudio y así obtener conclusiones más consistentes. Por consiguiente, se debe tener muy claro que si alguno de los supuestos en los cuales se basará este estudio de mercado no se cumple, implicará que las conclusiones que aquí se obtengan no serán del todo válidas. A continuación, se presentan los principales supuestos en los cuales se basa el presente estudio de mercado:



El crecimiento que ha experimentado Internet en la ciudad de Concepción sobre todo al nivel de conexión en los hogares seguirá manteniéndose a un ritmo constante o superior al que tiene hasta hoy. Esta suposición se basa en los nuevos servicios de conexión de mayor velocidad que actualmente las empresas proveedoras de servicios Internet están ofreciendo en la región, tales como el servicio de Internet banda ancha que ofrece VTR y el ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line que ofrece Telefónica CTC y Telefónica del Sur . Estas empresas incentivaran al público en general a integrarse a

Internet a través de sus promociones y ofertas.



Con el correr del tiempo y a medida que el uso de Internet se vaya masificando en la ciudad de Concepción y que la población de ésta se


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familiarice y acostumbre aún más a su uso, el crecimiento del comercio electrónico en esta ciudad ira aumentando progresivamente, lo que permitirá eliminar poco a poco la desconfianza que existe en la población respecto de la seguridad existente en los mecanismos de pago a través de Internet.



Debido a que en la ciudad de Concepción, no existe ningún proyecto similar al que “ PLAGARUN” plantea, supondremos que en el periodo en que se

evalúa este proyecto y se completa su posible implementación, no surgirá ningún proyecto de características similares.



En el estudio del proyecto, se considera un número mínimo determinado de tiendas proveedoras interesadas en asociarse a “ PLAGARUN”. Durante la vida útil del proyecto se espera que este número aumente, en beneficio de la diversidad y cantidad de productos ofrecidos. Ésta cantidad mínima no debería disminuir, ya que esto afectaría la oferta de productos causando posiblemente una disminución en la demanda de nuestro servicio.

3.1.3 Definición del Servicio. 3.1.3.1 Definición del Servicio Principal. “PLAGARUN” va a brindar un servicio integral de reparto de servicios de fumigación al

lugar deseado, mediante una solicitud de ellos a través de Internet. Es por ello que el servicio que va ofrecer “ PLAGARUN”, se puede dividir principalmente principalment e en dos partes.

Una se refiere al servicio Internet y otra referente a la distribución de los pedidos desde nuestras instalaciones hasta el sitio donde nuestros clientes lo soliciten. A continuación se define el servicio, desagregándolo en los puntos recién planteados:



El primero se refiere principalmente al servicio que se brindará a través de Internet, utilizado como medio de comunicación e interacción entre los clientes y las oficinas de despacho de “ PLAGARUN”. Dentro de este sitio – Internet existirá un acceso a una sección especial exclusiva de “ PLAGARUN”


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en las cuales se ofrecerá a los clientes información respecto de ellas, los diferentes químicos utilizables, la “canasta de compras”, el formulario que el cliente deberá llenar para realizar un pedido, y los formularios de pago que se requieren completar en el caso de pago mediante tarjeta de crédito. Se incluirán fotografías con los diversos servicios que ofrece, una descripción del contenido de estos y el tiempo máximo que demore en realizar la fumigación y si es necesario el no uso de las instalaciones por cierto tiempo. También se definirá un mecanismo de compensación, en caso de que el pedido no pueda ser realizado o no funcione,

definiéndose las

responsabilidades de los atrasos y no resultados para la realización de dichas compensaciones.



El segundo se refiere al servicio de fumigación. Una vez que los clientes realizan un pedido a través de Internet éste es recepcionado por la central de de pedidos de “ PLAGARUN”, conformado por personal encargado de la

recepción y emisión de pedidos y del funcionamiento de los especialistas. La central de recepciones emitirá una orden de pedido al especialista correspondiente, el cual de inmediato comenzará la elaboración del pedido. El especialista, al llegar a completar todo lo que necesite, junto con pedir a los proveedores, en los casos que sea necesario, sale de la empresa con el trabajo que le corresponde realizar, deberá comparar la orden de pedido con la orden de retiro y con lo que contiene realmente. Realizado el proceso anterior, el repartidor llevará el pedido hasta el lugar donde el cliente lo solicitó y realizara la fumigación. El repartidor realizará dicha tarea con la vestimenta adecuada, debidamente controlado y aprobados por el ministerio de salud de la nación y en cumplimiento con la disposición del SENASA. Las vestimentas tendrán un logo de “PLAGARUN” y con un trato cordial y amable hacia el cliente. Finalmente solicitará la INGENIERÍA COMERCIAL UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO 2014

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cancelación del pedido y el servicio, además de requerir la firma del cliente que certificando que se cumplió con el tiempo de entrega establecido y que todos los productos se encontraban con sus envases con los sellos correspondientes. Por último y transcurrido un tiempo prudente, la central de recepción se contactará con los clientes, para consultar acerca de su nivel de satisfacción con el servicio ofrecido. Es muy importante señalar las diversas alternativas que se pueden plantear en cuanto a la implementación del servicio que ofrecerá “ PLAGARUN”.

En lo referente al servicio Internet, será necesaria la creación y mantención de un portal Web y de una base de datos. También se requerirá realizar una mantención periódica a los equipos computacionales, de manera tal que el normal servicio de “ PLAGARUN” no se vea interrumpido por una falla de

software o hardware. Para realizar dichas labores se plantean dos alternativas:



Contratar personal especializado, dedicado exclusivamente a realizar dichas labores.



Outsourcing para la realización realización de labores informáticas, lo cual cual consistiría consistiría en encomendarlas y cancelarlas a una empresa externa.

Una situación similar se puede plantear para el servicio de distribución de pedidos. En este caso las alternativas que se plantean son las siguientes:



Realizar una importante inversión inversión monetaria y montar montar la cadena de distribución, lo cual implica la contratación de recepcionistas de pedidos, especialistas en fumigación y mezclas químicas, posible compra de vehículos, arriendo de local y en general todo lo que ello implicaría. En el caso de que se opte por esta opción surgen otras tres nuevas alternativas:


20



-

Comprar los vehículos para la distribución de los pedidos.

-

Comprar los vehículos para la distribución de los pedidos a través través de un leasing.

-

Arrendar los vehículos para la distribución de los pedidos.

El tipo de vehículo también deberá ser debidamente definido, pero las opciones que a priori se barajan son furgones.

3.1.3.2 Uso Actual y Usos Posibles. El servicio que “ PLAGARUN” brindará a sus clientes, será utilizado por éstos

principalmente para tener resultados de buena calidad en sus hogares o donde sea necesario, generando para ellos un ahorro significativo de tiempo y una gran comodidad. Basta con pensar lo conveniente que puede llegar a resultar para una persona que trabaja, el hecho de poder solicitar el servicio de fumigación por Internet y que sea realizado mientras aún está en el trabajo por nosotros, al momento de llegar, si no es con químicos más fuertes, encontrar todo realizado, pero sin la necesidad de ir al lugar de compra, para que éste sea llevado hasta su hogar.

3.1.3.3 Servicios Sustitutos y Complementarios. “PLAGARUN” deberá competir con una serie de servicios que pueden sustituirlo. Por

esta razón, a continuación se identificarán dichos servicios, para poder analizar las ventajas y desventajas que tiene cada uno de ellos con respecto a la empresa. Los principales servicios sustitutos que se identificaron fueron los siguientes: 1. División de Plagas Urbanas: Se encuentra orientada al control integral de plagas de insectos, roedores, quirópteros, aves y microorganismos en los ámbitos comercial, industrial e institucional.


21



2. División Agroindustrial: Está orientada en el control integral de insectos, aves, roedores, microorganismos y quirópteros mediante la implementación de técnicas de control sistemáticas en las instalaciones agroindustriales. (Productos almacenados, industria de alimentos y Agroindustrias, etc.) 3. División Agroindustrial: Orientada a los tratamientos fitosanitarios de fumigación y pulverizaciones de mercaderías, para cumplir con las exigencias cuarentenarias de Chile y los países de destino de las exportaciones de Chile, con la entrega de documentos legales y certificados del servicio efectuado. 4. Limpieza, lavado y sanitización sanitización de estanques de agua potable: Se realiza el servicio de limpieza, lavado y sanitización de estanques de agua potable de distintas instituciones, usando los productos adecuados para no alterar el grado de potabilidad del agua. Posteriormente se realiza el análisis de agua correspondiente garantizando el trabajo realizado

3.1.3.4 Subservicios y Servicios Conexos. Por las características del servicio de “ PLAGARUN”, desde el punto de vista de un servicio Internet, surge un subservicio lógico. Éste, consiste en que para poder ofrecer a los clientes la información referente a los tipos de fumigación, se debe crear una página Web para cada uno de las tiendas asociadas a “ PLAGARUN”, lo que implica que se está realizando una muy buena publicidad en Internet a dichas tiendas. Esto trae como consecuencia que junto con incentivar el uso del servicio de “ PLAGARUN”, puede

aumentar considerablemente el público en dichas tiendas. Otro servicio que surge anexo al servicio principal de “ PLAGARUN”, son los espacios

de publicidad que se integraran en cada una de las páginas, destinados a empresas relacionadas con los tiendas por ejemplo proveedores químicos. INGENIERÍA COMERCIAL UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO 2014

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3.1 Análisis de la demanda. 3.2.1 Caracterización de los Demandantes. El servicio de “ PLAGARUN” debe estar dirigido a un público bien definido y delimitado,

con el objetivo de poder determinar con certeza las características del servicio y las campañas publicitarias que se realizarán. Es por ello que a continuación se definirá este público en forma adecuada. Principalmente, la clasificación de los clientes de “ PLAGARUN”, se estudiará según el

lugar geográfico donde habitan, según el ingreso, y según sus edades. A continuación se detallarán cada uno de los grupos:

Sector geográfico: Concepción. Chiguayante. San Pedro de la Paz. Talcahuano.

Ingreso: Ingreso Alto. Ingreso medio.

Características extras: Conocimientos computacionales y manejo de Internet a nivel de usuario. En general, el servicio de “ PLAGARUN” está dirigido a un público situado en el nivel

social ABC1 y C2 (Ver Anexo 1). Desde los datos del Anexo 1 se desprende que el servicio de “ PLAGARUN” abarcará

a un 16.3% de la población total de Concepción. La ciudad de Concepción tiene un INGENIERÍA COMERCIAL UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO 2014

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total de 216.061 habitantes según estudio del INE (Instituto Nacional de Estadísticas), Censo Población y Vivienda 2002. Ello implica que el servicio de “PLAGARUN” va a experimentar una potencial demanda de 35.218 clientes, lo que

no es una cifra para nada despreciable, sobre todo si se considera el poder adquisitivo de estos.

3.2.2 Estimación de la Demanda. La demanda que va a tener el servicio de “ PLAGARUN”, por parte del mercado

anteriormente señalado, debe ser debidamente cuantificada, con el objetivo de poder determinar, entre otras cosas, el precio de venta y la rentabilidad del proyecto. Debido a las características pioneras e innovadoras de este proyecto, no es posible encontrar información histórica respecto de la cantidad de demanda que este servicio podría llegar a tener. Sin embargo, se consideró que un servicio similar al que ofrecerá “PLAGARUN”, puede ser el ofrecido por “Truly Molen” de la ciudad de

Concepción, sobre todo en lo que se refiere a la obtención de datos para realizar la estimación de una posible demanda. Se debe establecer claramente que la demanda de “ PLAGARUN” será medida en

número de pedidos mensuales, a diferencia del parámetro que por lo general tienen las empresas de control de plagas, el cual se refiere al monto de los ingresos mensuales. A continuación se procede a realizar una estimación de la demanda que puede tener el servicio, la cual se basa principalmente en una recopilación de datos y antecedentes realizada a “Truly Nolen” . 1. La demanda promedio que mensualmente experimenta “Truly Nolen” en cuanto a control de plagas, es de aproximadamente $5.000.000.


24



2. En la ciudad de Concepción, existen aproximadamente 10 especialistas de control de plagas de todos los tamaños. De ellos, aproximadamente 5 ofrecen un servicio de una calidad similar a la que ofrecerá “ PLAGARUN”, por lo que

el público que captan, corresponde a uno de características similares a las del público de “ PLAGARUN”.

Si consideramos que cada una de las empresas de regalo tiene un monto de ventas parecido al de “Truly Nolen” , se puede deducir que el mercado en el cual está inmerso “PLAGARUN” presenta ventas por aproximadamente $50.000.000 3. Dentro de este mercado, “ PLAGARUN” espera captar aproximadamente e l 7% de él. Esta cifra se basa en una encuesta realizada en la ciudad de Concepción, a personas y empresas que contratan este servicio, y que poseen características socio-económicas como las anteriormente expuestas. Este porcentaje estimado, es solo una predicción inicial de ingreso al mercado, y se espera que esta aumente significativamente, a medida que el servicio se masifica y populariza. 4. Lo anterior implica que “ PLAGARUN” debería tener una demanda aproximada de $3.500.000 mensuales, debe quedar claro que esta cifra representa el monto que se captará por concepto de venta del servicio. Esta estimación de demanda no considera el porcentaje de demanda que “ PLAGARUN” podría

captar con respecto a otros servicios más específicos, por lo que esta cifra en realidad debería ser superior. 5. Además se estima que que el servicio puede registrar ventas aproximadas de $1.000.000 por concepto de captación de otros mercados y satisfacción de demandas no cubierta. Esto, sumado a lo planteado en el punto anterior indica que “PLAGARUN” presentará ven tas por alrededor de $4.500.000


25



6. Según la misma consulta a “Truly Nolen” , se consideró que el servicio promedio de “ PLAGARUN” solicitado por los clientes, se realizará por montos

de canastillos de aproximadamente $12.000 (monto mínimo del servicio) De lo cual se puede proceder a deducir que la demanda mensual del servicio “PLAGARUN”, será de aproximadamente 375 pedidos mensuales, 13 pedidos

diarios.

En la siguiente tabla se presenta un resumen de los puntos anteriores. Tabla Estimación Demanda Promedio de Ventas mensuales de “Truly Nolen”

$5.000.000

Número Aproximado de empresas en la ciudad de Concepción.

10

Número Aproximado empresas en la ciudad de Concepción con servicio

5

similar a “ PLAGARUN”.

Total Aproximado de Ventas con servicio similar a “ PLAGARUN”.

$50.000.000

Ventas Mensuales Aproximadas por Captación Mercado.

$1.000.000

Aproximadas de “PLAGARUN”. Ventas Mensuales Aproximadas

$4.500.000

Monto Medio Aproximado de Ventas por Pedido.

$12.000

Número Aproximado de Pedidos Mensuales.

375

Número Aproximado de Pedidos Diarios.

13

De acuerdo a los resultados anteriores, se puede establecer que la demanda mensual de “PLAGARUN” podría ser de aproximad amente 375 pedidos.

3.2.3 Estacionalidad de la Demanda. Se debe establecer una posible estacionalidad, estacionalidad, o ciclos de

venta, que puede

experimentar el servicio ofrecido por “ PLAGARUN”. Ello, debido que “ PLAGARUN” INGENIERÍA COMERCIAL UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO 2014

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puede ser objeto de una fuerte demanda en periodos específicos del año y una muy baja en otros. Dependiendo de los resultados anteriormente planteados, se deberán tomar las medidas adecuadas para poder afrontar dichas variaciones en la demanda, como por ejemplo aumentar el número de especialistas, compra de mayor material, etc. para fechas determinadas.

3.2.4. Niveles de Calidad de la Demanda. “PLAGARUN” ofrecerá un servicio que se encuentra definido en gran parte por

niveles de calidad que los demandantes exigirán de él. De acuerdo a estos niveles de calidad se podrá determinar claramente cuál será la competencia directa de “PLAGARUN”, los servicios alternativos que cumplan ellos y también clarificar aún

más quienes serán los demandantes del servicio. Estos niveles de calidad son los que a continuación se señalan:



Puntualidad de servicio Una de las características principales para la imagen y prestigio del servicio de “PLAGARUN”, será el tiempo de repuesta en la entrega de un pedido. Este estará previamente establecido para el cliente, y “ PLAGARUN” se encargará

de responder dentro de ese tiempo.

Calidad



Las tiendas asociadas a “ PLAGARUN” serán seleccionadas por la calidad de sus productos reconocida dentro de la ciudad, por lo que los clientes de “PLAGARUN”, tendrán ac ceso al mejor servicio a domicilio de la ciudad.


27


PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PROYECTO EMPRESA FUMIGADORA: “PLAGARUN” 

Higiene y cordialidad. Otra de las característic as del servicio de “ PLAGARUN”, será la presentación adecuada e higiénica de todo el personal de éste, sobre todo de los especialistas. Además, se dará un especial énfasis al trato cordial y agradable que tendrán los especialistas para con los clientes.



Servicio post venta El servicio post venta será otra característica importante del servicio de “PLAGARUN”. Existirá una especial preocupación por conocer el nivel de

satisfacción del cliente con el servicio recibido. Para ello se deberá implementar algún mecanismo de comunicación, tal como una consulta telefónica o una comunicación vía e-mail.

3.3 Análisis de la Oferta. 3.3.1 Caracterización de los Oferentes. Considerando que actualmente, que existen en el mercado un servicio de similares características que el proporcionado por “ PLAGARUN”, los oferentes serán clasificados según la composición del servicio detallada en el capítulo 2.

3.3.1.2 La oferta del servicio. Si bien, el servicio de “ PLAGARUN” posee potenciales competidores en Internet,

también e xiste una “oferta real física”, de aquellas tiendas que poseen un local propio bien posicionado en sectores estratégicos.


28



3.3.2 Estimación de la Oferta. 3.3.2.1 Estimación de la oferta en Internet El estudio realizado por La Cámara de Comercio de Santiago entregó los siguientes resultados: -

El 57% de los sitios que que permiten cursar órdenes de compra admite el pago en línea por los productos y un 39% dispone de transacciones seguras que incluyen medios de pago electrónicos garantizados. El 28% recarga explícitamente el envío de la mercadería al cliente, un 8,8% exige un monto mínimo de compra, y tan sólo un 14% ofrece en forma explícita precios más atractivos que el comercio tradicional.

-

En un sondeo similar hecho por la CCS en septiembre de 2002, la tarjeta de crédito era un medio de pago aún no masificado. En marzo del 2006, el 86% de las tiendas aceptaba tarjeta de crédito y el 43% soportaba cualquier medio de pago (incluyendo efectivo y cheque contra entrega). En igual período, el número de e-tailers chilenos se duplicó. duplicó. El 81% de los e-tailers corresponde a proveedores que sólo operan en la web (los denominados ‘pure players’) y que no existen en el comercio tradicional.

-

Respecto de las áreas de negocios que explotan los los e-tailers chilenos, la más importante en términos de número de empresas corresponde a la relacionada con la computación (software, hardware y accesorios), con el 15%. En segundo lugar están los libros (13%). Les siguen la Música y los Artículos para el Hogar (9% cada uno) y las Multitiendas (7%). A continuación se ubican las empresas que venden Flores, Vestuario, Regalos, Vinos y Viajes (todos con 5%). También existen oferentes de acciones, automóviles, mascotas, arte, artesanía, calzado, juguetes, cuidados personal y supermercados.


29



Computación 15% Regalos 5% Vehículos 3%

Otros 13%

Mascotas 3% Acciones 3% Vinos 5%

Libros 13% Música 9%

Viajes 5% Vestuario 5% Flores 5%

Multitendas 7%

Hogar 9%

Rubros de los E-tailers Chilenos Fuente: CCS en base a una muestra de 34 proveedores online

3.3.2.2 Estimación de la oferta del servicio Pensando en la posibilidad que tiene “ PLAGARUN” en realizar publicidad en

Internet, a continuación se hace una pequeña referencia a la oferta de la publicidad. La publicidad en Internet, básicamente a través de banners (‘pendones’ electrónicos) en páginas web, se encuentra en una etapa aún embrionaria en Chile. La principal modalidad que hasta ahora ha adoptado ha sido el canje de banners entre sitios, intercambiando ventanas publicitarias que conducen al sitio de la contraparte. INGENIERÍA COMERCIAL UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO 2014

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Tradicionalmente la publicidad ha usado el concepto “costo por contacto” para

establecer las tarifas de la publicidad en los distintos medios, la que multiplicada por la audiencia del medio, da como resultado final el costo de un aviso publicitario, ya sea que fuera éste impreso, radial, televisivo o en vía pública. Esta es una solución alternativa respecto de la determinación de precios del mercado publicitario, debido a que los medios tradicionales tienen un carácter general, lo que hace imposible diferenciar al público que accede al medio, lo que finalmente redunda en que parte de la publicidad que hacen las compañías es recibida por personas que están fuera del grupo objetivo del producto avisado.

3.3.3 Estacionalidad de la Oferta. Exactamente Internet no es un medio estacional, depende más de factores externos a los consumidores, como por ejemplo las tarifas del cobro de la llamada telefónica. Esta razón hace incrementar notoriamente la cantidad de personas que navegan en Internet durante las horas económicas, entre las 20:00 hrs. y las 8:00 hrs. Otro dato importante a considerar es que el 68% de las personas que se conectan a Internet se conecta en el trabajo y el 35% en el hogar (que incluye usos estudiantiles); el resto en universidades, colegios o centros de capacitación. De acuerdo a las encuestas realizadas a un pequeño grupo, que realizaban trabajos a domicilio, se obtuvo como conclusión importante, que en los periodos de verano los pedidos aumentan al doble que en la época de invierno, aumentando también los lugares desde donde se hacen los controles de plagas . Aquellas empresas que no ofrecen trabajo a domicilio (solo venta de productos), respondían que en la actualidad su oferta disminuye en ciertas épocas del año pues


31



sus materias primas no son posibles de encontrar durante todo el año, haciendo alusión al tema de su oferta y no a nuestro cuestionamiento.

3.3.4 Niveles de Calidad de los Productos P roductos Ofrecidos. Los niveles de calidad del servicio, está dado según al nivel socio económico al cual están enfocados. Esto no quiere decir que aquellas empresas fumigadoras orientadas a estratos socio – económicos bajos ofrezcan productos de mala calidad, sino que el servicio es menos exclusivo, y de costos más bajos. Aquellas que trabajan a domicilio se diferencian normalmente en la eficiencia del traslado, es decir, la calidad del servicio se ve reflejada en el tiempo de demora. En lo que se refiere a la presentación del pedido, estas empresas reciben muy pocos reclamos sobre el estado del servicio y los utensilios utilizados. Otra característica que ofrece calidad en el servicio hace referencia a la atención telefónica del pedido. Normalmente existe una sola persona que atiende los llamados telefónicos, por lo tanto no se puede explayar demasiado en la explicación o el detalle de las distintas alternativas de servicios que ofrece. Además esto influye en la cantidad de personas que solicitan el servicio, esto porque, durante el periodo que se atiende un pedido no se pueden atender más, evitando atender a otros posibles clientes. Por último, nos queda mencionar los niveles de calidad que existe en los trabajos realizados, clasificados según la exclusividad y las herramientas utilizadas.


32



3.4 Análisis de los Precios. 3.4.1 Precios del Servicio en el Mercado. Las ventajas operativas del comercio electrónico al detalle, se relacionan con la posibilidad de reducir drásticamente aquellos costos asociados con la infraestructura física (arriendo de locales, depreciación y mantención de vitrinas), y con la fuerza de ventas. Las principales diferencias de costos, entre el formato tradicional y el formato en línea se observan en los ítems de remuneraciones y comisiones por venta, la mantención de salas de venta, vitrinas y bodegas, y el despacho de los productos al consumidor final. Las remuneraciones y comisiones, en tanto, disminuyen dramáticamente, desde casi un 17% de las ventas a niveles del 4%. Lo mismo ocurre con los gastos por concepto de salas de venta, vitrinas y bodegas, que en el mundo virtual caen desde un 6,5% de las ventas a un 0,4% en el caso del retailer tradicional que se incorpora a la red, y a un 0,2% en el caso del nuevo entrante. Pero no todos los costos disminuyen en el formato electrónico: los operadores en línea deben asumir mayores gastos de despacho a los clientes, por un monto equivalente al 10% de las ventas. Como resultado final, se estima que los costos operacionales caen desde un 95% de las ventas en el caso del retailer tradicional, a un 91% para el nuevo entrante al comercio electrónico (poco más del 4%) y a un 85% para el operador tradicional que expande sus negocios a la venta en línea (un 10%). Inicialmente, sin embargo, la introducción al formato en línea involucra fuertes inversiones en tecnología y marketing, con el objeto de generar un sistema que soporte las ventas electrónicas y de posicionar el nuevo canal de venta y la marca, esta última en el caso de los nuevos entrantes. Ello explica la generación de pérdidas durante los primeros años de un negocio en línea. INGENIERÍA COMERCIAL UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO 2014

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Como nuestro servicio es innovador, ya que no posee sustitutos cercanos ni competencia y no existen antecedentes históricos sobre ventas, de modo que, será necesario estudiar los precios mediante una preestimación de costos de operación y de inversión que se mostrarán a continuación, y que serán verificados y modificados si así fuese necesario, en el capítulo 7.

Recursos para el centro de operaciones

Recurso

Tipo

Cantidad

Precio Unitario

Precio Total

Sillas

Para Oficina

4

12.000

48.000

Escritorios

Para Oficina

4

30.000

120.000

Repisas

2

10.000

20.000

Estantes

2

25.000

50.000

Casilleros

5

20.000

100.000

1

100.000

100.000

1

100.000

100.000

1

100.000

100.000

20. troncales

1

150.000

150.000

ABC

3

30.000

90.000

1

50.000

50.000

Normales

4

15.000

60.000

Celulares

4

40.000

160.000

mensual

1

100.000

100.000

Sofá Alarma

Para oficina contra

incendio Alarma contra robos Central telefónica Extintores Control temperatura Teléfonos Arriendo de oficina Materiales de oficina:

50.000

Total 

1.298.000


34



Recurso Humano para “ PLAGARUN”.

Recurso

Tipo

Cantidad

Precio

Precio Total

Unitario Ing. informático Construcción y Administrador de red manejo de Base de

1

210.000

210.000

2

210.000

420.000

1

300.000

300.000

2

210.000

420.000

Total 

1.350.000

Datos Diseño Construcción Paginas Web Secretaria

Conocimientos de

Recepcionista

computadores a

de atención de

nivel de usuario

pedidos Conocimientos de Administrador del

administración y

local

contabilidad Manejo de grupo Manejo de vehículos

Chofer

(licencia clase B) Conocimiento del área de cobertura


35



Recursos de operación del negocio

Recurso

Tipo

Cantidad

Precio

Precio Total

Unitario Transporte

Vehículo

2

3.000.000

6.000.000

10

20.000

200.000

Poleras, Vestimenta de

casacas,

“PLAGARUN”

gorros, con el logotipo de la empresa

Patente

Para la venta de servicios

150.000

por internet. Afiches, Publicidad

volantes,

500.000

500.000

prensa, etc.

Total

6.850.000

3.4.2 Condiciones de Pago ofrecidas por los Actuales Proveedores. Los proveedores actualmente permiten los pagos vía tarjetas de crédito, cheques y pagos al contado. Pero será necesario estipular un convenio por venta al por mayor, o por último lograr una atención especial y dedicada. También se hacen presentes promociones para el público en general, entonces existe la alternativa que se realicen promociones en conjunto, dependiendo de la demanda que exista en el mercado.


36



3.5 Análisis de la Comercialización. 3.5.1 Sistema de Comercialización Actual. Al ser “PLAGARUN” un proyecto innovador y sin precedentes en la ciudad de

Concepción, no existe una competencia directa que brinde el mismo servicio que “PLAGARUN” va a ofrecer.

Es por esta razón que no se puede establecerse cabalmente cual es el sistema de comercialización que actualmente existe en el mercado para este servicio. Sin embargo, y tal como se ha hecho anteriormente, se analizará el sistema de comercialización de un servicio que en algunos aspectos puede considerarse similar al de “PLAGARUN”.

Para comercializar su servicio, las empresas de fumigación a domicilio mediante solicitud telefónica, recurren por lo general a una publicidad masiva. Ésta tiene como objetivo dar a conocer las principales bondades y características de sus servicios. Las características de dichas campañas, varían sustancialmente, dependiendo del tamaño de la empresa y del público al cual están dirigidas. Pese a ello se puede señalar que los medios más utilizados para realizar dichas campañas publicitarias son la radio, televisión y repartición de afiches o publicación de carteles. De estos últimos, los que mayores resultados han producido últimamente son la propaganda radial y la entrega de afiches a domicilio. Una opción para publicitar sitios Web de cualquier índole, que actualmente se encuentra muy de moda, y que produce un efecto muy positivo para el portal, en el sentido lograr una efectiva publicidad y una rápida puesta en marcha del sitio, es realizar un lanzamiento del sitio. En dichos lanzamientos, se invita a gran parte de la prensa local y nacional tanto escrita, escr ita, como televisión y radio, y a la vez que se s e cuente con la participación de importantes personajes del espectáculo, como importantes


37



modelos o actores conocidos. Con ello se logra una gran publicidad y se da a conocer masivamente tanto el sitio Web como el servicio o producto que se ofrece. En lo que se refiere al sistema de distribución de pedidos, los medios de movilización más utilizados son los automóviles y las motocicletas, presentando estas últimas la ventaja de ser mucho más económicas. Respecto de este mismo tema se debe señalar que una opción muy recurrida y que ayuda a disminuir los costos de inversión, es exigir a los especialistas contar con un medio de movilización para realizar su labor.

3.5.2 Sistema de Comercialización Propuesto. A continuación se describe un u n sistema de comercialización que se propone para que sea utilizado por “ PLAGARUN”, en su fase de penetración del mercado lanzamiento

del servicio, y en el periodo de operación regular.



Penetración del mercado. -

Publicidad

Para penetrar con fuerza en el mercado se realizará una fuerte campaña publicitaria, principalmente en radio, periódicos y distribución de afiches.

-

Garantías

Como promoción de inauguración y para masificar el servicio en toda la ciudad, se garantizará a los usuarios, que una vez que su pedido ha sido confirmado, si no se cumple con el tiempo mínimo de trabajo establecido, se le cobrará solo el 50% del servicio.


38





Operación regular. -

Publicidad

Una vez que el servicio se encuentre operando normalmente y que “ PLAGARUN”

se haya masificado, la publicidad que se realice irá disminuyendo progresivamente, remitiéndose a un par de avisos radiales y en prensa escrita cada semana. Esta publicidad tendrá una duración mínima de 4 meses.

-

Garantías

Las garantías de cumplimiento del tiempo establecido, también irán disminuyendo a medida que el servicio opera regularmente. Se ha pensado en bajar el monto de compensación a un 10% del monto del pedido, por concepto de retrasos.

3.6 Evolución Probable del Mercado. 3.6.1 Ventas en Internet Es importante mostrar las cifras de las empresas que participan en Internet y su proyección venidera, con el motivo de intuir la cantidad de posibles competidores una vez instalado “ PLAGARUN” en el mercado.

La economía digital superará este año los 28.000 millones de dólares, cifra nada despreciable que equivale a un 18% del PIB nacional. Según el estudio difundido hoy por el Centro de Estudios de la Economía Digital de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) se observa un crecimiento del 48% en relación al año anterior. INGENIERÍA COMERCIAL UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO 2014

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Aún pese a los positivos números, la brecha digital que nos separa de los países desarrollados se mantuvo relativamente estable de acuerdo al Índice de Capacidad de Absorción de Tecnologías de Información (ICATI) que elabora la misma Cámara. A modo de ejemplo, en los últimos tres años, el país redujo su distancia con EEUU (líder mundial) desde 71 puntos porcentuales (2004) a 69 puntos (2006). También se alerta sobre el retraso en la incorporación de los PC en los hogares, variable en que Chile es superado por países como Costa Rica, Croacia y Malasia, que se ubican en posiciones más retrasadas en el Icati. De todas formas el país ha escalado posiciones en el Icati lo que “da cuenta de una

desaceleración de la capacidad de absorción tecnológica del país, provocando una leve caída de la po sición relativa, desde el lugar 22 al 23 en 2006”. Mención especial merece la fuerte penetración que ha logrado la telefonía móvil, la banda ancha y la expansión de la base usuaria de Internet. Justamente en el segmento personas, el acceso a la red alcanzó al 50,5% de la población, lo que equivale a una masa de 8 millones 600 mil usuarios a nivel nacional. La cifra se incrementa notoriamente en el caso de las empresas, donde la conectividad llegó al 80%, bordeando el 100% en el caso de las medianas y grandes. A la hora de revisar las cifras del comercio electrónico este representa más del 50% de las ventas totales de este sector. Las transacciones entre empresas y entre empresas y el Estado están creciendo a tasas del 70% anual. En el segmento de ventas minoristas o retail, las ventas de comercio electrónico alcanzaron 80 millones de dólares en 2004. Para 2007, la Cámara proyecta ventas online por 110 millones de dólares, con una participación creciente del segmento servicios como pasajes aéreos. Se calcula que un 20% de los particulares asiduos a la red realiza sus compras por internet, mayoritariamente en sitios locales. INGENIERÍA COMERCIAL UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO 2014

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3.7 Conclusiones Sobre el Mercado. 3.7.1 Análisis de la Conveniencia de Seguir el Estudio. Como conclusión del presente estudio de mercado, se puede señalar que resulta muy oportuno seguir con el análisis de factibilidad del proyecto “ PLAGARUN”. Ello

debido principalmente a los resultados obtenidos en el capítulo referente al estudio de la demanda. En dicho capítulo, se pudo determ inar que “ PLAGARUN” puede satisfacer una necesidad detectada no cubierta en la ciudad Concepción e incluso quitar parte del mercado a servicios sustitutos de “ PLAGARUN”, debido a las ventajas competitivas

que presenta este servicio por sobre ellos, en lo que se refiere a la diversidad . Por otro lado, el crecimiento de Internet en el ámbito nacional, permite ser muy optimistas respecto del futuro y posible expansión del proyecto, ya que se es un proyecto que está a la vanguardia, en un sistema de información en explosivo crecimiento.

3.7.2 Hipótesis de Participación en el Mercado. Como ya se explicó anteriormente, el servicio de “ PLAGARUN” abarcará a un 16.3%

de la población total de Concepción. Además de acuerdo a una encuesta, se pudo estimar que la captación de mercado de “ PLAGARUN” en el rubro de la fumigación , puede llegar a ser de aproximadamente un 7%. Una cifra similar debería captar el servicio respecto de otros servicios sustitutos mencionados.


41



3.7.3 Programa Tentativo de Ventas. Debido a la fuerte campaña publicitaria y eventos de lanzamiento que se realizarán para dar a conocer el servicio de “ PLAGARUN” y así lograr una rápida penetración del mercado, el número de pedidos que inicialmente recibirá “ PLAGARUN” será

relativamente alto durante su primer mes de funcionamiento. A medida que el servicio se masifique lo que debería ocurrir bastante rápido (3 o 4 meses) debido a la gran publicidad, el número de pedidos mensuales tenderá a estabilizarse alrededor del cálculo realizado en el capítulo de estimación de la demanda.


42



CAPÍTULO 4: ESTUDIO TÉCNICO. En este capítulo se da a conocer las metodologías específicas propias del área tecnológica del proyecto “ PLAGARUN”. La idea es mostrar un prediseño o un diseño

aproximado de las aplicaciones técnicas de la informática en el proyecto de “PLAGARUN”. Este prediseño incluirá la cuantificación de los recursos tecnológicos

(software y hardware), humanos y recursos del área de negocio.

4.1 El prediseño del Servicio de “ PLAGARUN ”.

Según la definició n del servicio de “ PLAGARUN”, realizada en el capítulo 2 y detallada en el capítulo 3, el diseño de este servicio se clasifica, en: Diseño del sitio de Internet, y Diseño del servicio de reparto.

4.1.1 Diseño de la red interna. Para el correcto funcionamiento del proyecto “ PLAGARUN”, es muy importante contar con hardware que nos garantice estabilidad y la continuidad de nuestro negocio. Es por esto, que se ha diseñado una red, acorde con los requerimientos de funcionamiento y carga de trabajo de los servidores y estaciones de trabajo del sistema. Por una parte está el servidor, encargado de todo el trabajo central de la red, que se encarga de gestionar el acceso a Internet, acompañado por la UPS, dispositivo fundamental en caso de fallos de la energía eléctrica. Tenemos también el hub, dispositivo concentrador encargado de asegurar la comunicación entre el servidor y las estaciones de trabajo, y mantener a la red en funcionamiento. INGENIERÍA COMERCIAL UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO 2014

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El sistema funcionará con una arquitectura cliente – servidor, lo cual quiere decir que parte de la carga de los procesos la realizan las estaciones de trabajo, alivianando el trabajo del servidor central.

4.1.2 Diseño del Sitio – Internet. A continuación se muestra, un diagrama general y funcional, y como tal admite agregar más elementos estéticos a la página web. Esto será responsabilidad de la persona que desarrolle la página, apoyados de criterios y conocimientos de diseño gráfico. Este diagrama es un diseño de la portada del sitio web, consta de tres sectores fundamentales:



El espacio publicitario está destinado preferentemente a productos afines a “PLAGARUN”.



El sector en color verde, verde, es un un frame que contendrá un menú del sitio para facilitar el acceso a su contenido.



La parte blanca de mayor tamaño, despliega los contenidos de acuerdo a la selección del usuario. Al cargar la página aparece la selección número 1 del menú, o sea la página principal.


44



Espacio publicitario Home 1

Menú Realizar solicitud

2 “PLAGARUN”

3

Logo de “PLAGARUN” “PLAGARUN”

Contacto y sugerencias

4

5

Descri Descri pción general general del siti o y del del f unci onami ento del servicio.

Espacio Publicitario.


45



Al hacer click en las partes numeradas se tendrán las siguientes acciones:

1

Permite al visitante de nuestro sitio volver a la página de inicio del web de “PLAGARUN”.

2

Contiene el menú de los diferentes servicios.

3

Aquí es donde el cliente, después de haber elegido el servicio con los productos que desea recibe información relativa al pedido y puede elegir entre realizar o no la compra. Aquí el cliente decide si realizar o no su pedido, además de elegir el modo de pago, usando su tarjeta de crédito (mediante el servicio Webpay de transbank), o pagar al contado al momento de recibir el pedido.

4

Aquí, se da información general acerca de la empresa empres a y de las características de los servicios que entrega, así como de los convenios con sus tiendas asociadas. Esta sección está dedicada más que nada a promocionar el servicio de sus tiendas en convenio.

5

Aquí, el cliente puede enviar un mensaje dando sugerencias y también se pueden realizar contactos para convenios con la empresa.

4.1.3 Diseño del servicio de Reparto a domicilio. domicil io. 4.1.3.1 Localización del centro de operaciones. Para diseñar este servicio, inicialmente es conveniente decidir ubicar estratégicamente el centro de Operaciones de “ PLAGARUN”, esto, para disminuir los tiempos de acceso.

Considerando, principalmente a las comunas de Chiguayante, Concepción, San Pedro de la Paz y Talcahuano, como aquellos lugares a los cuales se entregarán el servicio, se decidió ubicar el Centro de Operaciones en el centro de Concepción y en un lugar de fácil acceso y salida para los choferes, para que puedan dirigirse a las comunas antes mencionadas. INGENIERÍA COMERCIAL UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO 2014

46



Luego de definir el lugar estratégico donde se ubicará “ PLAGARUN”, y los límites hasta

donde se llevará el servicio, es importante dar a conocer en forma gráfica el diseño del embalaje de los productos a transportar, transpor tar, por la importancia que tiene éste en el servicio.

4.2 El prediseño del proceso. El primer proceso de “ PLAGARUN”, consiste en poseer un sitio de Internet atractivo

para el público en general, y capaz de dar toda la información que necesiten los clientes para realizar sus compras en “ PLAGARUN”. Además de conocer los productos que se

ofrecen. Si el cliente está interesado en el servicio de “ PLAGARUN”, entrará en el pro ceso de

selección del servicio de su elección.

4.3 El prediseño de la planta. El centro de operaciones de “ PLAGARUN”, es el lugar físico donde se ubicaran las

oficinas y los equipos tecnológicos. Es imprescindible que nuestro centro de operaciones, disponga de estacionamiento para los vehículos y para el personal y clientes de “ PLAGARUN”.

Otro punto importante de consideración corresponde al cuidado de los artefactos computacionales, que necesitan de un ambiente controlado en temperatura, solucionable con la instalación de sistemas de aire acondicionado adecuados a las exigencias. Además es necesario un estricto sistema de seguridad con salidas de emergencia y extintores en caso de siniestros o catástrofes naturales. Para el diseño del centro de operaciones de “ PLAGARUN”, consideramos un número

de habitaciones necesarias para ubicar al personal de ventas, (específicamente el que genera el despacho de los pedidos), el encargado o administrador de la red, el jefe de local o administrador, y los repartidores. Dado que nuestras oficinas no atenderán INGENIERÍA COMERCIAL UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO 2014

47



público directamente en ellas, no se necesitan de gran tamaño, sólo deben tener el espacio necesario para el equipo computacional y para el libre actuar del personal de turno. Las oficinas requeridas son las siguientes: 

Sala de ventas (despacho de pedidos).



Sala de equipos computaciones.



Sala de administración y finanzas.

4.4 Requerimientos humanos y materiales para la operación. Los Requerimientos de “ PLAGARUN” fueron clasificados en: 

Recursos para el Centro de operaciones.



Recursos en el Área de negocio.



Recursos Hardware y Recursos Software.



Recursos Humanos.

4.4.1 Recursos para el Centro de Operaciones. El primer recuso que seleccionaremos será la oficina, concretamente lo que buscamos es arrendar una oficina que cumpla con dichas características, cuente con tres habitaciones y que sean aptas para el negocio, posea una adecuada instalación eléctrica, y que cumpla con normas mínimas de seguridad e higiene, además debe contar con salidas de emergencia, estacionamiento para los vehículos de reparto, etc. Otro recurso a considerar es el mobiliario de oficina (sillas, mesas, repisas, estantes, etc.), que sea cómodo, funcional y durable. Específicamente lo que se necesita es:



Cuatro escritorios de oficina con sus respectivas sillas sillas especiales para el trabajo

en computadores, sillas de espera, un sillón de descanso, un reloj mural, casilleros INGENIERÍA COMERCIAL UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO 2014

48



para el personal, una armazón o estante donde montar los sistemas de computación, como el servidor, la UPS y la central de alarma, además de muebles para la central telefónica, y para la alarma contra incendio y robos.



En el centro de operaciones se necesitarán teléfonos para las recepcionistas, el

administrador de red, el administrador del local, y teléfonos celulares para los repartidores. Debido a esto se hace imprescindible contar con una central telefónica que permita la recepción de por lo menos 20 llamados en línea. Existe otro tipo de recurso relacionado con la seguridad del centro de operaciones como son: Extintores clase abc, alarmas contra incendio, y robos, aire acondicionado para el servidor y los PC, y control de temperatura.

4.4.2 Recursos en el área del negocio. En este punto se considerarán todos aquellos recursos indispensables para la operación de “ PLAGARUN”.

Un aspecto clave es el de la comunicación, como ya se mencionó los choferes deben comunicarse con el centro de operaciones o viceversa para tender un nuevo trabajo, por lo que consideramos que lo más apropiado es un teléfono celular con manos libres, dado que tiene mayor cobertura que un radio transmisor. Un aspecto que desea resaltar la empresa es la identificación de la empresa, por lo tanto los vehículos deben poseer colores y distintivos referentes a la empresa, además los repartidores, deberán usar su ropa de trabajo con el logotipo de la empresa, como gorros, poleras y casacas. Considerado dentro del punto anterior, una parte importante de publicidad e identidad se logra, en el proceso de traslado y en la calidad del servicio.


49



4.4.3 Recursos Hardware y Recursos Software. 4.4.3.1 Recursos Hardware. (Detalle ver anexo 2) 4.4.3.2 Recursos Software. A continuación co ntinuación se entrega el detalle de todo el software necesario ne cesario para p ara poner el proyecto en funcionamiento.



Recursos necesarios para la la creación de la base de datos. Se trata de una base de datos pequeña, por lo que el tiempo de desarrollo, considerando la creación de las tablas, las interfaces para la lectura de los datos, la prueba y depuración no debiera abarcar más allá de un mes de trabajo, realizado este por una persona. Esta persona debe ser un programador profesional, especializado en bases de datos.

Para desarrollar y mantener la base de datos, se usará el software Microsoft Access 2013, dado que es e s un software versátil, ver sátil, fácil fác il de usar y con c on la capacidad de respuesta suficiente para una base de datos de tamaño pequeño, como la nuestra.



Recursos necesarios para la Mantención y creación de la página Web. Se trata de un trabajo de un tamaño relativamente importante. Por tanto, se encargará a una empresa especializada en la creación de páginas Web, y por lo tanto su costo será un poco mayor que el de la base de datos. Además, es necesario que esté listo más o menos al mismo tiempo que la base de datos.


50



4.4.4 Recursos Humanos Para el centro de operaciones, se necesitan cuatro recepcionistas que cumplan con las ocho horas diarias estipuladas por la legislación laboral. Estimando el número de solicitudes y el horario de atención a los clientes es desde las 9:00 a.m. hasta las 24:00 p.m., además de las labores de apoyo a administración y finanzas, será necesario contar con dos secretarias para un turno de 8 horas y otras dos para un turno de 7 horas. También se debe tener en cuenta los días de descanso, puesto que “PLAGARUN” trabajará los siete días de la semana y todos los días del año,

inclusive los días festivos. Las funciones de las secretarias consisten principalmente en procesar todas las órdenes de servicio y generar la correspondiente orden. El proceso de apoyo a finanzas y administración será efectuado en las mañanas, donde la demanda de trabajos disminuye, por lo tanto alrededor de las doce del día será necesario contar con plena disposición de las secretarias para recibir los pedidos. Aunque su disponibilidad dependerá en forma exclusiva del horario en que comiencen los clientes a solicitar sus pedidos. Para la mantención de la página Web y la base de datos, se necesitarán un administrador de red cuya misión principal es mantener la red funcionando, ante cualquier anomalía debe ser capaz de dar una solución lo más rápida posible, dado que cada minuto que se pierde es dinero perdido para la empresa, y baja calidad del servicio. Debe contar con sólidos conocimientos en arquitectura cliente – servidor, bases de datos, diagramación y programación en lenguajes de hipertextos (Java, Html, Flash, etc.), y de sistemas operativos de redes. Para el Departamento de Administración y Finanzas, será necesario contratar a un profesional con conocimientos afines al área especificada y con gran capacidad de interrelación con el personal, clientes y proveedores, además de un espíritu empresarial

en

desarrollos

relacionados

con

Internet.

Tendrá

bajo


su 51



responsabilidad la correcta administración del centro de operaciones y del negocio en general, debe ser una persona capaz de trabajar en equipo, además debe ser capaz de llevar por buen rumbo las finanzas y la producti vidad de “ PLAGARUN”. Un requisito fundamental que deberá cumplir la persona encargada de este cargo, es que posea fuertes conocimientos de marketing, de manera tal que pueda encargarse de elaborar las campañas publicitarias que sean necesarias. Otro recurso humano clave en el servicio, corresponde al grupo de choferes, quienes deberán tener buen trato con los clientes, permiso de conducir clase B (vehículos similares), poseer un certificado de antecedentes intachable, y no registrar infracciones graves a las normas del tránsito. Esto por la sencilla razón que “PLAGARUN” pondrá en sus manos la responsabilidad de un vehículo, y además, la

integridad y la salud del trabajador están en las manos de la empresa. El número necesario estará directamente relacionado con la cantidad de trabajos que recibirá “PLAGARUN”, no obstante, para la de puesta en ma rcha se consideró necesario

dos repartidores. Para las labores de aseo será necesario contratar a un Júnior, también encargado de atender solicitudes de quienes se desempeñan en el centro de operaciones.


52



CAPÍTULO 5: ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL. 5.1 Análisis de la Organización. Dentro de la definición de los procesos operativos de “ PLAGARUN” se han identificado

una serie de unidades funcionales que participan integralmente en la cadena de valor del servicio. Dichas unidades tienen funciones y atribuciones bien definidas y delimitadas, las cuales deben ser debidamente especificadas. Es por ello que continuación se presenta la estructura organizativa de “ PLAGARUN” junto con las

funciones que cada una de las unidades operativas deberá realizar (Para más detalle ver Anexo 3).

1) Gerencia General. La gerencia general tendrá la función de realizar las operaciones directivas de la empresa, tales como: 

Planificación estratégica del negocio.



Firma de contratos.



Contratación del personal.



Relación comercial con los proveedores.



Pautas Generales en los Procedimientos.

2) Departamento de Administración y Finanzas. El departamento de Administración y Finanzas de “ PLAGARUN” será el encargado, entre otras cosas, de que el servicio de recepción y despacho de pedidos funcione correctamente. Pero no será de su responsabilidad el funcionamiento del servicio Internet. Además deberá realizar las funciones financieras y de contabilidad propias del negocio. Depende funcionalmente de la gerencia general. Las principales funciones que deberá cumplir este departamento son las siguientes:


53



Compra de Insumos.



Toma de Decisiones Operacionales Operacionales (Jefe de Operaciones).



Atención de Consultas del Público.



Corrección de Fallas del Servicio.



Realizar Balances por Periodos.



Manejo de las Finanzas de la empresa.



Pago de Impuestos.



Pagos a los Proveedores.



Informes Financieros.

3) Departamento de Informática. El departamento de Informática depende directamente de la gerencia general de la empresa, y es responsable del correcto funcionamiento del servicio Internet de “PLAGARUN”. Para ello deberá realizar una serie de tareas, las cuales se

especifican a continuación:



Mantención de Equipos computacionales (Hardware).



Mantención de Software.



Mantención de Sitio Web.



Mantención de Base de Datos.

Consultoría.





Planificación Informática.



Capacitación de Personal en el uso de Software.



Contacto con Empresas Proveedoras Informáticas.



Compra de Insumos Computacionales.


54



4) Departamento de Marketing. El departamento de Marketing tendrá tendrá como función principal la difusión del servicio de “PLAGARUN” a través de campañas publicitarias de diversa índole. Depende

directamente de la gerencia General.



Planificación de Campañas Publicitarias.



Implementación de Campañas Publicitarias.



Organización de Eventos Especiales.

5) Central de Despacho. La central de despacho es el departamento encargado de realizar el proceso de recepción de pedidos y emisión de los traslados de estos. Depende funcionalmente del departamento de Administración.



Recepción de Pedidos.



Envío de Orden de Producción a las Tiendas asociadas.



Servicio de Consulta Post - Venta.



Confirmación de Procesamiento de Pedido.



Emisión de Boletas.



Asignación especialistas - fumigaciones.

6) Choferes. Los choferes serán el medio para llevar los pedidos desde la tienda hasta el lugar donde lo soliciten los clientes. Dependerán del departamento de Administración y Finanzas.



Retiro de Pedido en Tienda.



Traslado desde Tienda asociada hasta Lugar Solicitado.



Entrega de Pedido a Cliente.



Operación de los vehículos.


55



7) Departamento de Aseo. El departamento de aseo será el encargado de la mantención del orden y aseo de las oficinas e instalaciones de “ PLAGARUN”. Dependerá del departamento de

Administración y Finanzas. Las principales funciones de este departamento son las siguientes.



Aseo de Instalaciones.



Encargos y Trámites.

5.2 Análisis Legal Para que el proyecto se encuentre con todos los permisos legales, se van ha seguir los siguientes pasos:



Contratar asesoria legal para que redacte la escritura de la sociedad de tipo responsabilidad limitada, donde se establecerán los aportes de cada socio y el porcentaje de retiro de ganancias mensuales, que es en función de rentabilidad del proyecto.



Acudir a cualquier notaria para hacer hace r legal la escritura con las respectivas firmas de cada socio.



Publicar la escritura en el diario oficial.



Inscribir la sociedad en el Conservador de Bienes Raíces.



Una vez que el local este a disposición, obtener los permisos municipales para solicitar la patente del establecimiento.


56



Acudir al Servicio de Impuestos Interno para pedir autorización legal en cuanto a boletas, factura etc.



El funcionamiento de “ PLAGARUN” se regirá por la legislación vigente.


57



CAPÍTULO 6: ESTUDIO DE COSTOS. 6.1 Inversiones. Total Inversiones Alternativa 1: $ 30.509.358 Total Inversiones Alternativa 2: $ 72.045.358



6.1.1 Activo Fijo. Alternativa 1: Arriendo Oficina. Activo Fijo

Recurso

Cantidad Precio Unitario

Total $

Inmobiliario

Sillas Escritorios Repisas Estantes Casilleros Sofá Alarma contra incendio Alarma contra robos Central telefónica Extintores ABC Control temperatura Teléfonos Celulares Materiales de Oficina Vehiculos

4 4 2 2 5 1 1 1 1 3 1 4 4

13.990 39.900 15.500 25.000 20.000 179.000 150.000 170.000 190.000 34.500 67.000 9.800 25.000

2

3.000.000

55.960 159.600 31.000 50.000 100.000 179.000 150.000 170.000 190.000 103.500 67.000 39.200 100.000 45.000 6.000.000

UPS APC Back UPS Pro 650 HP LC 2000 NetServer HP SureStore CD-Writer Plus 9210i IBM 300 GL PC HP LaserJet 2100 IntelInBussines HUB SH10T8 Cableado estructurado para la red

1 1 1

89.950 1.532.500 194.346

89.950 1.532.500 194.346

3 1 1

599.000 362.850 109.740 200.000

1.677.000 362.850 109.740 200.000

Total

400.000 12.006.446

Hardware

Software

Diseño de Base de Datos


58



Alternativa 2: Compra de Oficina.

La tabla de Activo Fijo para la alternativa 2 es la misma tabla que la presentada anteriormente para la alterativa 1, con la salvedad de que debe incorporarse el valor de la compra del local: Costo del Local: $ 40.000.000 Total Activo Fijo Alternativa 2: $ 52.006.446

6.1.2 Capital de Trabajo. 

Alternativa 1: Arriendo Oficina.

Tabla Capital de Trabajo Alternativa 1

Capital de Trabajo Sueldos 3 meses

Bencina Arriendo local Electricidad Gas Telefonía Agua Dominio Internet Capacitación de Personal Vestimentas Conexión Internet

Detalle Administrador Administrador de Red Secretarias (4) Júnior Choferes (2) 3 meses 6 meses (3 meses) (3 meses) (3 meses) (3 meses) 2 años

6 meses

Total



Total $ 3.000.000 3.000.000 2.400.000 360.000 1.200.000 2.100.000 900.000 120.000 45.000 300.000 30.000 20.000 1.500.000 400.000 384.000 15.759.000

2: Compra de Oficina. La tabla de capital de trabajo para la alternativa 2 es la misma que la de la alternativa 1, pero con la diferencia diferencia que se debe descontar el dinero referente a los 6 meses de arriendo. Capital de Trabajo Alternativa 2: $ 14.859.000


59



6.1.3 Intangibles. El monto total de los Intangibles para las dos alternativas es el mismo. Tabla Intangible Alternativa 1 y 2

Intangibles Publicidad (4 meses)

Detalle Diario el Sur Panfletos Publicitarios

Patente Trámites legales

Total

Total $ 600.000 180.000 150.000 150.000 1.080.000

6.1.4 Imprevistos. Imprevistos Alternativa 1: 6% * (Inversiones + Capital de trabajo) = $ 1.665.926 Imprevistos Alternativa 2: 6% * (Inversiones + Capital de trabajo) = $ 4.011.926


60



CAPÍTULO 7. EVALUACIÓN GENERAL 7.1 Evaluación Básica. Respecto de la planificación estratégica que se empleará en el desarrollo del proyecto “PLAGARUN”, deben resaltarse dos aspectos importantes, que influirán

significativamente en las inversiones que deberán ser realizadas para iniciar el funcionamiento del proyecto de manera adecuada. Ellos se refieren a:



Un periodo de 4 meses de puesta en marcha del servicio, durante los cuales se verificará la respuesta de los sistemas computacionales que se hayan implementado y se depurará los procedimientos de la operación del servicio de reparto a domicilio. En este período el servicio de “ PLAGARUN” atenderá

a un público especialmente seleccionado, y que será invitado a utilizarlo, a modo de prueba, y para que se interiorice de las bondades del servicio.



Una intensa campaña publicitaria (extraordinaria, respecto de la que se realizará periódicamente), de alrededor de 4 meses de duración, y que se extenderá por un periodo que abarca desde el tercer mes de la puesta en marcha 1 mes antes de la puesta en operaciones del servicio hasta el tercer mes de operación regular del servicio. Esta campaña publicitaria, incorporará, publicidad radial, televisiva televisiva y de prensa escrita, y además estará acompañada de un gran evento de lanzamiento del servicio.

7.2 Evaluación Comercial.



Confiabilidad de los Datos: La información y los datos utilizados en el estudio de mercado, podrían ser considerados a priori como poco confiables, debido a que en Concepción, no existe un servicio similar al que ofrecerá “ PLAGARUN”, lo cual implica que no existen datos


61



históricos del mercado que puedan ser útiles para realizar las proyecciones de oferta, demanda y precio. Pese a esto, existen una serie de servicios que se consideraron similares (en algún aspecto), al servicio de “ PLAGARUN” y que permiten reflejar de buena manera el probable comportamiento del mercado de “ PLAGARUN”. Esto hace que

las estimaciones de oferta, demanda y precio anteriormente realizadas estén bien respaldadas, en desmedro de algún juicio que a priori pudiese suponer que los datos no son confiables



Validez de los Supuestos: La validez de los supuestos realizados en el informe, está respaldada ampliamente por la información recolectada durante el estudio. Por esta razón, podemos concluir que son supuestos robustos y no antojadizos, que permiten tener una base sólida para realizar el proyecto. Eso sí, se debe considerar que el supuesto que hace referencia a la no aparición de un proyecto de características similares a las de “ PLAGARUN”, es muy difícil de evaluar, ya que por lo

general, la información referente a estos proyectos es de muy difícil acceso y es guardada con celo por sus gestores.

Los principales riesgos que se están asumiendo en este proyecto son principalmente dos:



Precio: El precio por el servicio de entrega, de $ 12.000 por cada fumigación (mínimo), puede ser considerado por algunos clientes como excesivamente elevado, lo cual podría repercutir en una disminución en la demanda o en una baja obligada de los precios.

Demanda: La demanda estimada de 13 pedidos diarios, podría ser muy



elevada para la realidad de Concepción. Esto se debe a que, el estudio de INGENIERÍA COMERCIAL UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO 2014

62



demanda se basó en la veracidad de los datos dados por los administradores de las respectivas tiendas asociadas de la ciudad, razón por la cual dicha cifra podría ser inferior en la realidad.

7.3 Evaluación Técnica. Este proyecto, es un proyecto referente a comercio electrónico, el cual requiere de una tecnología que actualmente es bastante utilizada en el mundo entero, y Chile en particular. La ciudad de Concepción tampoco está ajena a esta realidad, por lo que se puede afirmar con absoluta certeza que el proyecto es perfectamente realizable desde el punto de vista técnico.

7.4 Evaluación Ambiental. En cuanto al aspecto ecológico del proyecto, se puede señalar que los materiales que se utilizarán para realizar las fumigaciones en los hogares serán de material reciclable, por lo que el proyecto no representaría en ningún caso un daño a la ecología de la ciudad.


63



CAPÍTULO 8: EVALUACIÓN ECONÓMICA. 8.1 Parámetros de Evaluación. A continuación se cuantifican los parámetros económicos que serán utilizados en la evaluación económica del proyecto: 

Tasa de descuento = 5%.



Valor del IVA = 19%.



Tasa de Impuesto a la Renta = 17%


64

PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PROYECTO EMPRESA FUMIG ADORA: “PLAGARUN”

8.2 Estimación de los Flujos de Caja del Proyecto.


8.2 Estimación de los Flujos de Caja del Proyecto. Tabla Estado de Resultado Proyectado Alternativa 1 y 2

AÑO Ingreso por venta Costo variable Costo fijo Gasto Adm. Ventas UAI Impuesto 19% FCproyectado

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 56.160.000 56.160.000 56.160.000 56.160.000 56.160.000 56.160.000 56.160.000 -20.500.000 -20.500.000 -18.660.000 -17.895.300 -17.895.300 -17.895.300 -17.895.300 -1.350.000 -1.350.000 -1.350.000 -1.350.000 -1.350.000 -1.350.000 -1.350.000

AÑO Ingreso por venta Costo variable Costo fijo Gasto Adm. Ventas Depreciación UAI Impuesto 19% FCproyectado

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 56.160.000 56.160.000 56.160.000 56.160.000 56.160.000 56.160.000 56.160.000 -20.500.000 -20.500.000 -18.660.000 -17.895.300 -17.895.300 -17.895.300 -17.895.300 -1.350.000 -1.350.000 -1.350.000 -1.350.000 -1.350.000 -1.350.000 -1.350.000

-875.000 33.435.000 -6352650 27.082.350

-875.000 -4.000.000 29.435.000 -5592650 23.842.350

-875.000 33.435.000 -6352650 27.082.350

-875.000 -4.000.000 29.435.000 -5592650 23.842.350

-875.000 35.275.000 -6702250 28.572.750

-875.000 -4.000.000 31.275.000 -5942250 25.332.750

-875.000 36.039.700 -6847543 -6847543 29.192.157

-875.000 -4.000.000 32.039.700 -6087543 -6087543 25.952.157

-875.000 36.039.700 -6847543 29.192.157

-875.000 -4.000.000 32.039.700 -6087543 25.952.157

-875.000 36.039.700 -6847543 29.192.157

-875.000 -4.000.000 32.039.700 -6087543 25.952.157

-875.000 36.039.700 -6847543 29.192.157

-875.000 -4.000.000 32.039.700 -6087543 25.952.157

2022 56.160.000 -17.895.300 -1.350.000 -875.000 36.039.700 - 6847543 29.192.157 29.192.157

2022 56.160.000 -17.895.300 -1.350.000 -875.000 -4.000.000 32.039.700 - 6087543 25.952.157 25.952.157

2023 2024 56.160.000 56.160.000 -17.895.300 -17.895.300 -1.350.000 -1.350.000 -875.000 -875.000 36.039.700 36.039.700 -6847543 -6847543 29.192.157 29.192.157

2023 2024 56.160.000 56.160.000 -17.895.300 -17.895.300 -1.350.000 -1.350.000 -875.000 -875.000 -4.000.000 -4.000.000 32.039.700 32.039.700 -6087543 -6087543 25.952.157 25.952.157


65


8.2.2 Cuadro de Evaluación Económica Alternativa 1 y 2

AÑO Ingreso por venta Costo variable Costo fijo Gasto Adm. Ventas UAI Renta 17% FCN

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2022 56.160.000 56.160.000 56.160.000 56.160.000 56.160.000 56.160.000 56.160.000 56.160.000 -20.500.000 -20.500.000 -18.660.000 -17.895.300 -17.895.300 -17.895.300 -17.895.300 -17.895.300 -1.350.000 -1.350.000 -1.350.000 -1.350.000 -1.350.000 -1.350.000 -1.350.000 -1.350.000

AÑO Ingreso por venta Costo variable Costo fijo Gasto Adm. Ventas Depreciación UAI Renta 17% FCN

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2022 56.160.000 56.160.000 56.160.000 56.160.000 56.160.000 56.160.000 56.160.000 56.160.000 -20.500.000 -20.500.000 -18.660.000 -17.895.300 -17.895.300 -17.895.300 -17.895.300 -17.895.300 -1.350.000 -1.350.000 -1.350.000 -1.350.000 -1.350.000 -1.350.000 -1.350.000 -1.350.000

-875.000 33.435.000 -5683950 27.751.050

-875.000 -4.000.000 29.435.000 -5003950 24.431.050

-875.000 33.435.000 -5683950 27.751.050

-875.000 -4.000.000 29.435.000 -5003950 24.431.050

-875.000 35.275.000 -5996750 29.278.250

-875.000 -4.000.000 31.275.000 -5316750 25.958.250

-875.000 36.039.700 -6126749 29.912.951

-875.000 -4.000.000 32.039.700 -5446749 26.592.951

-875.000 36.039.700 -6126749 29.912.951

-875.000 -4.000.000 32.039.700 -5446749 26.592.951

-875.000 -875.000 36.039.700 36.039.700 -6126749 -6126749 29.912.951 29.912.951

-875.000 -875.000 -4.000.000 -4.000.000 32.039.700 32.039.700 -5446749 -5446749 26.592.951 26.592.951

2023 2024 56.160.000 56.160.000 -17.895.300 -17.895.300 -17.895.300 -1.350.000 -1.350.000

-875.000 -875.000 -875.000 36.039.700 36.039.700 36.039.700 -6126749 -6126749 -6126749 -6126749 29.912.951 29.912.951 29.912.951

2023 2024 56.160.000 56.160.000 -17.895.300 -17.895.300 -17.895.300 -1.350.000 -1.350.000

-875.000 -875.000 -875.000 -4.000.000 -4.000.000 -4.000.000 32.039.700 32.039.700 32.039.700 -5446749 -5446749 -5446749 -5446749 26.592.951 26.592.951 26.592.951


8.2.2 Cuadro de Evaluación Económica Alternativa 1 y 2

AÑO Ingreso por venta Costo variable Costo fijo Gasto Adm. Ventas UAI Renta 17% FCN

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2022 56.160.000 56.160.000 56.160.000 56.160.000 56.160.000 56.160.000 56.160.000 56.160.000 -20.500.000 -20.500.000 -18.660.000 -17.895.300 -17.895.300 -17.895.300 -17.895.300 -17.895.300 -1.350.000 -1.350.000 -1.350.000 -1.350.000 -1.350.000 -1.350.000 -1.350.000 -1.350.000

AÑO Ingreso por venta Costo variable Costo fijo Gasto Adm. Ventas Depreciación UAI Renta 17% FCN

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2022 56.160.000 56.160.000 56.160.000 56.160.000 56.160.000 56.160.000 56.160.000 56.160.000 -20.500.000 -20.500.000 -18.660.000 -17.895.300 -17.895.300 -17.895.300 -17.895.300 -17.895.300 -1.350.000 -1.350.000 -1.350.000 -1.350.000 -1.350.000 -1.350.000 -1.350.000 -1.350.000

-875.000 33.435.000 -5683950 27.751.050

-875.000 -4.000.000 29.435.000 -5003950 24.431.050

-875.000 33.435.000 -5683950 27.751.050

-875.000 -4.000.000 29.435.000 -5003950 24.431.050

-875.000 35.275.000 -5996750 29.278.250

-875.000 -4.000.000 31.275.000 -5316750 25.958.250

-875.000 36.039.700 -6126749 29.912.951

-875.000 -4.000.000 32.039.700 -5446749 26.592.951

-875.000 36.039.700 -6126749 29.912.951

-875.000 -4.000.000 32.039.700 -5446749 26.592.951

-875.000 -875.000 36.039.700 36.039.700 -6126749 -6126749 29.912.951 29.912.951

-875.000 -875.000 -4.000.000 -4.000.000 32.039.700 32.039.700 -5446749 -5446749 26.592.951 26.592.951

2023 2024 56.160.000 56.160.000 -17.895.300 -17.895.300 -17.895.300 -1.350.000 -1.350.000

-875.000 -875.000 -875.000 36.039.700 36.039.700 36.039.700 -6126749 -6126749 -6126749 -6126749 29.912.951 29.912.951 29.912.951

2023 2024 56.160.000 56.160.000 -17.895.300 -17.895.300 -17.895.300 -1.350.000 -1.350.000

-875.000 -875.000 -875.000 -4.000.000 -4.000.000 -4.000.000 32.039.700 32.039.700 32.039.700 -5446749 -5446749 -5446749 -5446749 26.592.951 26.592.951 26.592.951


66


8.3 Estimación de los Índices de Rentabilidad. 8.3.1 VAN. 

Alternativa 1.

Van = $ 190.446.676



Alternativa 2.

Van = $ 123.892.255

8.3.2 TIR. 

Alternativa 1.

TIR = 90%


8.3 Estimación de los Índices de Rentabilidad. 8.3.1 VAN. 

Alternativa 1.

Van = $ 190.446.676



Alternativa 2.

Van = $ 123.892.255

8.3.2 TIR. 

Alternativa 1.

TIR = 90% 

Alternativa 2.

TIR = 32%

8.4 Selección de Alternativas.

Alternativa 1 Alternativa 2

VAN $ 190.446.676 $ 123.892.255

TIR 90% 32%

De acuerdo a la tabla anterior, podemos apreciar claramente que la alternativa más rentable. Es la alternativa número 1, es decir, arrendar el local de “PLAGARUN”. Ambos índices son mejores para la alternativa 1 y entregan

mejores resultados que para la alternativa 2. Por otro lado, tanto la mejor como la peor alternativa se aprecian sumamente atractivas, por lo que se puede señalar que resulta sumamente conveniente seguir con este proyecto.


67


CAPÍTULO 9. ANÁLISIS DE RIESGO Este análisis establece los riesgos que implica implementar y llevar a cabo el proyecto “PLAGARUN”:

9.1 Análisis del punto de equilibrio. Puesto que “PLAGARUN” es un proyecto de innovación que ofrecerá un

servicio inexistente en el mercado actual (comuna (comuna de Concepción), podría presumirse que el riesgo radica en la aceptación y confiabilidad de los consumidores, por el servicio que se ofrece. Es posible que existan variaciones, en la demanda, dentro de un rango no muy amplio, lo que no impediría tener control sobre el límite mínimo de pedidos permitidos por el proyecto durante un cierto periodo de tiempo. Además, es imprescindible efectuar continuos análisis sobre el historial de pedidos, y gestionar si es necesario políticas y estrategias para hacer frente a posibles bajas en la demanda. También, lo innovador del proyecto permite a “PLAGARUN”, monopolizar un

nuevo mercado, hasta la aparición de uno o más competidores. Pero considerando que muchos proyectos desarrollados, en y para I nternet, han sido rápidamente imitados, se debe tener en cuenta que la aparición de un nuevo competidor para el proyecto, está en un futuro cercano. Para este caso estudiaremos el punto de producción para el cual el VAN=0. Conservando los costos fijos y modificando, como es de esperar solo los costos variables, se tiene una producción mínima de 2 fumigaciones al día. En el caso de que no se realizara trabajo alguno, se estaría en presencia de un VAN negativo, lo que indicaría que el proyecto dejaría de ser rentable.


68


CAPÍTULO 10. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Para realizar este análisis hemos tomado la alternativa 1, de arrendar un local para realizar nuestras actividades. El precio determinado es de $12.000 y la cantidad de 4.680.

10.1 Análisis de sensibilidad para la Cantidad FC 2014

Ingreso x venta Costo Variable Costo fijo Depreciación U.A.I.E Impto. (17%) U.D.I Depreciación Inversión K de Trabajo V.R F.C

FC 2015 12.000qx (4.680qx) (1.350.000)

FC 2016 al 2024 12.000qx (4.680qx) (1.350.000) (4.000.000) 7.320qx – 1.350.000 7.320qx – 5.350.000 (1.244qx – 229.500) (1.244qx – 909.500) 6.076qx – 1.120.500 6.076qx – 4.440.500 4.000.000 (30.509.358) (17.022.000) 8.000.000 (30.509.358) 6.076qx – 1.120.500 6.076qx – 16.440.500

 1,059  1  30.509.358  6.076qx - 1.120.500  * 1,05  6.076qx - 16.440.500  *   9 1,05 * 0.05  30.509.358  5.738,095qx  27.394.019  61.302,85qx  324.538.110 4.432,34  qx 1

Variable Cantidad

Sin sensibilid ad 4.680

Con sensibilid ad 4.432.34

Variación 4.680  4.432.34 4.432.34

0.056 *100  5.6%

El porcentaje obtenido anteriormente significa que frente a una baja en la cantidad en 5.6% el VAN VAN se hace igual a cero. Por lo tanto la sensibilidad sensibilidad del proyecto es baja frente a la cantidad


69

 0.056


CAPÍTULO 11. ANÁLISIS FINANCIERO. FINANCIERO. 11.1 Fuentes de financiamiento En este punto se darán a conocer diferentes alternativas de financiamiento para llevar a cabo el proyecto.



Búsqueda de un socio capitalista.

La ventaja de ésta alternativa, estaría dada por la inexistencia de pagos de intereses y amortizaciones, reemplazados éstos, por retribuciones al capitalista en porcentajes de las rentabilidades obtenidas, una vez en marcha el proyecto. Esta alternativa, por lo general, es posible para aquellos proyectos de baja inversión y que no presenten un gran riesgo. En la actualidad, existen instituciones privadas que fomentan la realización de nuevos proyectos, y empresas, todas de características emprendedoras y en relación a las nuevas tendencias tecnológicas como los negocios en Internet.



Préstamo Bancario o financiero.

Este tipo de financiamiento es el más utilizado por las empresas, permite invertir pequeñas y/o grandes sumas de dinero. Las entidades bancarias y financieras hacen un préstamo, que debe ser cancelado con intereses y amortizaciones durante el transcurso del proyecto. Además es necesario contar con un aval y/o bienes hipotecables que respalden el crédito solicitado.



Créditos CORFO.

CORFO pone a disposición de las empresas diversos instrumentos que incluyen créditos de largo plazo y cofinanciamientos. Estos últimos cubren parcialmente el costo de los esfuerzos de modernización de las empresas y exigen un aporte de ellas, creciente en el tiempo, que asegura que las iniciativas emprendidas sean de real interés para los beneficiarios. En Chile, el gobierno ha definido un Programa de Innovación Tecnológica destinado a apoyar el esfuerzo que el país lleva a cabo en esta materia. En INGENIERÍA COMERCIAL UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO 2014

70


este contexto se enmarca la labor de CORFO, la que efectúa a través de dos Fondos Tecnológicos. Ellos son el Fondo Nacional de Desarrollo Tecnológico y Productivo FONTEC y el Fondo de Desarrollo e Innovación (FDI). -

La labor de FONTEC

Apoya la innovación innovación tecnológica de las empresas, empresas, ya sea en el desarrollo de tecnologías de productos, procesos o servicios, o incluyendo modelos prototipos y pruebas piloto de introducción de productos al mercado. Este apoyo consiste en un cofinanciamiento que cubre hasta el 50% del costo de proyectos de innovación tecnológica que realicen las empresas, debiendo estas aportar el monto restante. -

La labor de FDI

Cofinanciamiento de proyectos de investigación, desarrollo y difusión tecnológica, ejecutados por instituciones tecnológicas con actores privados o públicos, cuyos resultados beneficien significativamente a los sectores productivos involucrados, asigna sus recursos mediante licitaciones y concursos de proyectos.

11.2 Evaluación del proyecto financiado En este apartado se evaluará el proyecto desde el punto del inversionista, incluyendo los préstamos y amortizaciones, influyentes en el valor del flujo de caja, y por ende en el valor del VAN. Con esto se persigue poder decidir la ejecución del proyecto según la retribución al inversionista por su inversión en el proyecto.


71


Monto Préstamo: 35.125.927 Interés: 14 % anual (incluye valor UF, comisiones y seguros). Plazo: 6 años.

Año 0 1 2 3 4 5 6

Préstamo 35.125.927

Amortización Interés Cuota Saldo 0 0 0 35.125.927 4.115.265,64 4.917.629,78 9.032.895,42 31.010.661,3 6 4.691.402,83 4.341.492,59 9.032.895,42 26.319.258,2 3 5.348.199,23 3.684.696,19 9.032.895,42 20.971.059 6.096.947,16 2.935.948,26 9.032.895,42 14.874.111,8 4 6.950.519,76 2.082.375,66 9.032.895,42 7.923.592,08 7.923.592,53 1.109.302,89 9.032.895,42 0


72


CAPÍTULO 12. ANÁLISIS DE LA IMPLEMENTACIÓN 12.1 Actividades a desarrollar durante la implementación. Para poner en marcha nuestro negocio analizaremos los planes y programas que deben considerarse para el sistema. Estos lo separaremos en tres áreas de interés: -

Actividades para el centro de operaciones de “PLAGARUN”.

-

Actividades para operación y funcionamiento del negocio.

- Actividades para el área informática informática de “PLAGARUN”.

12.1.1 Planes y programas para el centro de operaciones de PLAGARUN ”

“

Inicialmente se debe buscar una oficina, que cumpla con las



características. Para esta labor se podría contactar a corredores de propiedades, para minimizar el tiempo de búsqueda, eso sí, dependiendo del porcentaje de comisión que reciba por efectuar el contrato. Si la búsqueda del lugar para establecer el centro de operaciones es realizada por las personas que implementarán este proyecto, se consideró un periodo de un mes como tiempo prudente. Lo mismo para habilitar el centro de operaciones, y realizar las reparaciones que se estimen necesarias para dejarlo operativo. Otros recursos a considerar para el centro de operaciones son los de seguridad, para lo cual se pensó en realizar un paquete de seguridad que incluya las especificaciones. Para adquirir los paquetes de seguridad, se consideró la alternativa de cotizar y/o licitar, a diversos proveedores de sistemas de seguridad. Eligiendo la empresa que cumpla con las características señaladas y que entregue el menor costo.


73


El tiempo aproximado, para poner en funcionamiento el sistema de seguridad es de aproximadamente un mes. Para todo el mobiliario que necesita el centro de operaciones se consideró un paquete de oficina que debe contar con los requerimientos expresados en el capítulo 4. Para el proceso de compra de mobiliario se procederá a cotizar los diversos proveedores de mobiliario de oficina. Eligiendo la empresa que cumpla con las características señaladas y que entregue el menor costo, tomando para esto un tiempo de un mes. También para el centro de operaciones, hay que considerar una inversión inicial para los materiales de oficina que serán utilizados. El tiempo destinado a cotizar y comprar este paquete de artículos de oficina es de aproximadamente una semana. Sería adecuado seleccionar a un proveedor que nos envíe un pedido mensual de este tipo de materiales, a un precio preferencial, menor al ofrecido por sus competidores, Lápiz López, un mayorista de estos productos está realizando este servicio.

12.1.2 Actividades para la operación y funcionamiento del negocio. Los planes y programas para la operación y funcionamiento del negocio fueron propuestos considerando el análisis realizado, donde se analizaron en detalle los procesos de negocios.



Considerando que un aspecto crítico en nuestro servicio, servicio, es el proceso de despacho, determinado por el tiempo y calidad del transporte, es necesario e importante que los vehículos usados para este fin tengan las siguientes características: -

El gasto gasto de combustible de los vehículos, por lo que consideramos consideramos como requisito que las maquinas tengan un rendimiento mínimo 25 Km. por litro.


74


-

La garantía del vehículo, vehículo, debe cubrir como mínimo 60.000 kilómetros y además debe cubrir aspecto de reparación o cambio de las partes defectuosas, hasta el cambio por uno nuevo.

-

Debe existir existir un respaldo, servicio servicio de posventa, posventa, por parte de de los proveedores a la hora de la mantención y reparación de las unidades, esto quiere decir que nuestros proveedores deben disponer de un servicio técnico en nuestra zona para la mantención y reparación.

-

Los vehículos deben ser maniobrable, pero además deben disponer de espacio para el transporte sin problema con minicabina que podría venir incluida o ser instalada por los proveedores.

- Estos vehículos no deberán costar más de lo estimado anteriormente, 3.000.000 cada unidad. -

Para realizar el proceso proceso de selección selección y compras compras se estima necesario un periodo de dos meses.



Otra actividad, actividad, corresponde corresponde a los sistemas sistemas de comunicación. comunicación. Para esto esto el centro de operaciones debe contar con una central telefónica para el negocio y para los choferes. Para lo tanto se debe adquirir el paquete completo de comunicaciones dependiendo de la alternativa escogida. Para la compra y puesta en marcha de todo el sistema de comunicación se estima un tiempo aproximado de un mes.



Un factor clave en las actividades para iniciar el proyecto, proyecto, es la selección y captación de proveedores, que cumplan con los requisitos estipulados por “PLAGARUN”. Dependiendo de la aceptación del proyecto y de la

cantidad inicial este periodo de selección y captación no debe ser superior a un mes.


75


Por



las

características

del

negocio

será

importante,

atacar

inmediatamente el mercado con publicidad desarrollada por entidades de este ámbito. Dependiendo del plazo y del desarrollo de la campaña publicitaria, se tendría el tiempo de desarrollo de esta actividad, pero es considerable pensar en periodo de un mes.



Por último, y no menos importante, es el personal personal de la empresa. empresa. Para la selección de personal se publicará un aviso en algunos diarios locales, indicando los cargos y características que se necesitan para poder postular al empleo. Todo este proceso debería estar realizado en un mes, desde la publicación del aviso.

12.1.3 Actividades para el área informática de “PLAGARUN” Dado que el sistema informático hardware y software, es un recurso crítico para la operación del negocio, consideramos relevante licitar su diseño y construcción. Se licitará el sistema completo, para lograr inmediatamente la integración total del hardware con el software, evitando inconsistencias, y con ello pérdida de tiempo en solucionar estos problemas. Además, la empresa elegida, deberá capacitar al personal de la empresa en el uso del sistema, de acuerdo a sus funciones y nivel de operación del sistema. El sistema y la empresa proveedora que participará de la licitación, debe poseer las siguientes características: -

Rendimiento del sistema. En base a aspectos técnicos de los equipos computacionales y de diseño de la plataforma software, se hará una estimación del rendimiento mínimo que debe tener el sistema.


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-

Garantía. Se exige como mínimo que el hardware se mantenga operativo durante al menos dos años, lo que la empresa oferente deberá garantizar. Con respecto al software, deberá estar libre de bugs, errores de programación, los que deberán ser corregidos durante al menos un período de dos años.

-

Respaldo de mantención y reparación. La empresa oferente deberá, en el caso del hardware, reemplazar las partes y/o equipos defectuosos, al día hábil siguiente, o en caso de fuerza mayor, a la brevedad, por partes/equipos equivalentes a los reemplazados. En el caso del software, la empresa deberá reparar, a la brevedad cualquier error detectado en la operación del sistema. Dicho respaldo deberá ser por un período no inferior a dos años. -

Costos del sistema. Los costos de los equipos y programas adquiridos deben estar acorde a los ofrecidos en el mercado, aunque se podría pensar en un aumento de los precios, según la calidad y eficiencia de sus productos y servicio respectivamente. Para el proceso de desarrollo de la plataforma, se considera un período de aproximadamente dos meses.

12.2 Cronograma de las inversiones. A continuación se presenta una carta Gantt con el programa de implementación, en esta se puede apreciar que la implementación del proyecto es en un periodo de 16 semanas, con una semana incluida, en el caso de algún problema o contratiempo inesperado.


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Semanas S i s t e m a s o r ec ec u r s o

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 2 3 4 5 6 7

Oficina Proveedores Seguridad Muebles de oficina Personal Equipos computacionales Cableado de la red Materiales de oficina Software de base Sistema de Comunicación Transporte Base de datos Pagina Web Publicidad Conexión y dominio Internet Capacitación del personal


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CAPÍTULO 13. CONCLUSIONES CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. RECOMENDACIONES. 13.1 Conclusiones A través de los resultados obtenidos en la evaluación económica y análisis financiero, se concluye, que el proyecto es altamente rentable, por lo cual si se considera únicamente el aspecto cuantitativo especificado en este documento, la elección de realizar el proyecto sería afirmativa. También es importante mencionar que la alternativa que consideraba el arriendo del centro de operaciones, presentaba mayor rentabilidad para este proyecto. Esto ocurre debido a que la compra del local requería un mayor préstamo, cuyos intereses mermaban los flujos de caja en los años de amortización de la deuda.

13.2 Recomendaciones.



Si se tienen dudas acerca del estudio de mercado y los valores que se obtuvieron sobre la oferta y la demanda, se recomienda repetir y efectuarlo con más detalle y tomar más tiempo para realizarlo.



Si este proyecto proyecto se va a desarrollar, es importante que el proceso de desarrollo e implantación debe realizarse en no más de cuatro meses, esto por una serie de estudios que han realizado entidades que analizan las ventas y compras en Internet, y que señalan que en un periodo mayor al determinado, existirían competidores que se adelantarían instalando un producto o servicio de características similares.



Una vez en marcha el proyecto, se se hace necesario efectuar efectuar continuos continuos estudios sobre la demanda. Esto para efectuar un historial, permitiendo establecer los meses, días u horas de mayor demanda, y con esto efectuar


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una organización y gestión de los recursos necesarios para la operación del negocio.



Con respecto respecto al punto punto anterior, se debe planificar y gestionar para para hacer frente mediante estrategias económicas a variaciones en la oferta y en la demanda, además de estudiar la posibilidad de expandir el alcance del servicio de “PLAGARUN”, pues si existe una plataforma establecida en

Internet, podríamos cambiar el giro de la empresa, o simplemente extender nuestros servicios a otros ámbitos.


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GLOSARIO ADSL: Asymmetric Digital Subscriber Line, es un servicio de red digital asimétrica, que es una tecnología de módem que, mediante técnicas de codificación digital, permite ampliar enormemente el rendimiento del cable telefónico actual, sin interferir en el servicio telefónico básico. Cable Utp categoría 5: Cable en 4 pares, con capacidad de transmisión t ransmisión de hasta 100 Mbps. CRM: Customer Relationship Management gestión de relaciones relaciones con el cliente. cliente. Estos paquetes de software crean automáticamente perfiles de clientes, a partir de las transacciones e interacciones actuales e históricas Hub: Es un elemento de conexión de redes que sólo se usa en redes con cables tipo telefónico (10BASE-T, TX, T4...), siendo innecesario en las de cable coaxial. Físicamente todos los hubs son parecidos: pequeñas cajas de forma rectangular parecidos a módems externos grandes, con numerosos conectores para los cables y una serie de indicadores luminosos que muestran el estado de la red, lo que resulta fundamental a la hora de diagnosticar problemas. La mayoría de los hubs pueden unirse unos a otros para ampliar la red. ISDN: Integrated Services Digital Network, norma internacional de comunicaciones para transmitir voz, video y datos a través de lineas telefónicas. Internet:

Abarca las computadoras, computadoras, las redes y los servicios que permiten

compartir la información en todo el mundo, es “la red de redes”.

Kbps: Medida de velocidad de datos, representa los Kilobytes enviados en un segundo de transmisión. Mbps: Medida de velocidad velocidad de datos, representa los los Megabytes Megabytes enviados en un segundo de transmisión. SET:

SSL:

Secure Electronic Transaction, Transaction, protocolo de encriptación encriptación que transforma la información transmitida, en una cadena de caracteres incomprensibles para quienes no tengan la clave que permita recomponerla y leerla. Secure Socket Layer, Protocolo de comunicaciones comunicaciones encriptadas diseñado por la empresa Netscape.


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ANEXOS Anexo 1. Niveles Sociales Sociales en Chile La segmentación de mercado es el proceso de dividir el mercado en grupos de consumidores que se parezcan más entre sí en relación con algún criterio razonable. Los mercados se pueden segmentar de acuerdo con varias dimensiones como: 

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Demografía: En la que la división se realiza de acuerdo con variables tales como sexo, edad, ingresos, educación, etnias, religión y nacionalidad. Geografía: Segmentación en unidades como países, regiones, departamentos, municipios, ciudades, comunas, barrios; lo que se realiza debido a que algunos productos son sensibles a la cultura de una nación, pueblo o región. Psicografía: Grupos con base en características de los compradores, tales como clase social, estilo de vida, tipos de personalidad, creencia y valores. Aquí tiene lugar la segmentación conductual que considera las actitudes de la persona hacia sí misma, hacia su trabajo, la familia.

Patrones de utilización del producto: Toma en cuenta la forma en que los compradores utilizan el producto, y cómo éste encaja en sus procesos de percepción de sus necesidades y deseos.

DESCRIPCION BASICA DE LOS NIVELES SOCIALES EN CHILE ABC1 Clase Alta/Media Alta Distribución en el país: 1.083.600 habitantes (7,2%) Barrio: Se ubican en los mejores sectores de las ciudades (exclusivos), generalmente homogéneos. Entorno amplio, limpio y en buen estado. Vivienda: Construcciones amplias, nuevas, bien terminadas, estéticamente bien catalogadas. Educación Jefe De Hogar : Profesionales con carreras de prestigio, algunos con estudios de postgrado. Promedio años de estudio 17-20. Actividades Jefe De Hogar : Presidentes, gerentes generales, altos empresarios y ejecutivos. Ingreso Familiar : Promedio $2.100.000 Posesión De Bienes (% de hogares): vehículo 95%(1,8 por hogar), teléfono 100%, TV 100%, refrigerador 100% C2 Clase Media Distribución en el país: 2.317.700 habitantes (15,4%) Barrio: Alejados del centro de la ciudad, sectores tradicionales o conjunto de muchas viviendas nuevas. Preocupación por aseo y ornato. Vivienda: De lugar tamaño, bonita fachada, bien cuidada y terminada. INGENIERÍA COMERCIAL UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO 2014

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Educación Jefe De Hogar : Muchos profesionales universitarios con carreras de primer y segundo nivel de prestigio. Promedio años de estudio 14-17. Actividades Jefe De Hogar: Ejecutivos de nivel medio, Empresarios pequeña empresa, vendedores de cierto nivel. Ingreso Familiar: Promedio $820.000 Posesión De Bienes (% de hogares): Vehículo 80%(1.4 por hogar), teléfono 95%, TV 100%, refrigerador 100%. C3 Clase Media Baja Distribución en el país: 3.371.200 habitantes habitantes (22,4%) Barrio: Sectores antiguos, populares, mezclados con C2 y otros con D. Calles medianamente limpias y escasa ornamentación Vivienda: De material sólida, pequeña o mediana, medianamente mantenida. Educación Jefe De Hogar : Sin estudios de nivel superior en su mayoría, profesional universitario y egresados de institutos profesionales. Actividades Jefe De Hogar : Empleados administrativos, profesores de colegio, pequeños comerciantes y obreros especializados. Ingreso Familiar : Promedio $460.000 Posesión De Bienes (% de hogares): Vehículo 45%(1.2 por hogar), teléfono 88%, TV 97%, refrigerador 96%. D Clase Baja Distribución en el país: 5.237.400 habitantes (34,8%) Barrio: Grandes poblaciones antiguas de tipo popular y de gran densidad de población. Entorno en regular estado. Vivienda: Construcción pequeña de material ligero, con ampliaciones. Educación Jefe De Hogar: Personas con estudios básicos o medios incompletos. Cada vez más con estudios medios completos. Actividades Jefe De Hogar : Empleados de nivel bajo, obreros en general, dependientes del comercio menor. Ingreso Familiar : Promedio $280.000 Posesión De Bienes (% de hogares): Vehículo 15%(1.0 por hogar), teléfono 75%, TV 89%, refrigerador 87%. E Clase Extrema Baja Distribución en el país: 3.055.150 habitantes (20,3%) Barrio: Sectores muy populares, pobres y peligrosos. Calles sin pavimentar, sin áreas verdes; poca urbanización. Vivienda: De material ligero, en malas condiciones, pequeña (1 ó 2 habitaciones). Generalmente agrupaciones de varias familias. Educación Jefe De Hogar : Estudios básicos incompletos (mayoría). Promedio años de estudio menos de cinco. Actividades Jefe De Hogar : Trabajos ocasionales, aseadores, lavadores de autos. Ingreso Familiar : Promedio $120.000 Posesión De Bienes (% de hogares): Vehículo 0%, teléfono 0%, TV 70%, refrigerador 53%.


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Anexo 2. Características técnicas del hardware - UPS APC Back UPS Pro 650. Objetivo: Mantener el sistema en operación ante cortes de electricidad, de manera de poder bajar el servidor y guardar las transacciones realizadas hasta entonces. Características: 15 minutos de energía. Prevención del bloqueo bloqueo del teclado, que permite seguir seguir conectado a Internet. Varias salidas para la conexión de periféricos. Software para para proteger proteger el trabajo en curso y proporcionar un apagado apagado automático y seguro. Protección de picos picos y sobre tensiones tensiones para para la impresora láser, láser, módem, módem, fax y unidades Zip.  

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- HP LC 2000 NetServer. Objetivo: Mantener la página web en Internet y mantener la base de datos. Características: Procesador Intel Pentium IV 1.2 MHz. 1 Gb de SDRAM de 133 MHz. Disco SCSI de 160 GB. Tarjeta ethernet 10/100 Seis bahías para colocar discos duros en activo. Cuatro ventiladores dispuestos en arreglo redundante. Fuente de alimentación redundante. Puerto serie para mantenimiento remoto (Integrated remote asistant). Bus frontal de 133 Mhz (Motherboard) 4 ranuras DIMM de 133 MHz que permiten hasta 16GB de Memoria RAM. 2 canales independientes Ultra 2 SCSI 4 ranuras PCI de 32 bits. 2 ranuras PCI de 64 bits. OBDR (One Button Disaster Recovery).          

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- HP SureStore CD-Writer Plus 9210i. Objetivo: Respaldos de información. Características: Grabadora de DVD-R Lectura 52x y escritura 16x. Conexión interna SCSI.   

- IBM 300 GL PC. Objetivos: Computadores personales, para servir de estaciones de trabajo para las recepcionistas, la secretaria y el administrador de la red. Características: INGENIERÍA COMERCIAL UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO 2014

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Procesador Intel Dual Core de 2.4 MHz. Disco duro de 500 Gb. 2 Gb de SDRAM a 100 MHz.

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Monitor SVGA 15” .28.

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Bus frontal de 100 Mhz (Motherboard) Tarjeta ethernet 10/100 Lector de DVD 16X

- HP LaserJet 2100. Objetivo: Realizar las labores de impresión de órdenes de pedido e impresión en general. Características: 10 Páginas por minuto. 600 ppp y 1200 ppp con tecnología FastRes. 4 MB de RAM. 163 niveles de grises. 80 TrueType. Puerto para conexión Ethernet.      

- IntelInBussines HUB SH10T8. Objetivo: Ofrecer una conectividad de red fiable f iable y expedita. Características: Ethernet 10 base T. 8 puertos 10 Mbps. Plug & play. Conexión de red de alto rendimiento.    

- Conexión ADSL banda ancha Telefónica del sur. Valor: mensual Objetivo: ofrecer una conexión a Internet confiable y de alta velocidad, que permita realizar las transacciones en tiempo real, dada una cantidad de usuarios posiblemente muy grande, en horarios peak. Características: Tipo de conexión: DSL3 Velocidad de Bajada: 10 Mbps Velocidad de Subida: 512 Kbps Límite mensual de bajada de datos: Ilimitado Casillas de Correo Electrónico: 15 Espacio para Páginas Web (en Megabytes): 500 Mb Soporte gratuito en la web y vía e-mail Puntorespaldo: 500 GB        

Cableado estructurado para la red. Valor: 200.000 aprox. Características: Cable UTP categoría 5. 


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Certificación de la velocidad de transmisión.(10 Mbps)

Valor total del hardware: $4.092.040 + 63.900 mensual. Nota: Todo el hardware cuenta con dos años de garantía, a excepción de los PC y el servidor que tienen 3 años, y el hub que tiene garantía de por vida.


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Anexo 3. Funciones de los Departamentos 1) Gerencia General. (a) Planificación estratégica del negocio. Lo cual consiste en proyectar el crecimiento y funcionamiento del negocio en un largo plazo dictando las guías y parámetros a seguir. (b) Firma de contratos. En la gerencia general, recaerá la responsabilidad cada uno de los contratos y las condiciones de estos que realice “PLAGARUN”, como por ejemplo, los contratos con las Tiendas asociadas a la cadena. Si fuese necesario, la gerencia general deberá hacerse asesorar por las unidades que correspondan, por ejemplo, por la unidad Informática, en la compra de equipos computacionales. (c) Contratación del personal. Los procesos de selección y contrato de personal serán de responsabilidad exclusiva de la gerencia general. Por ello la gerencia general deberá elaborar los perfiles y exigencias de cada cargo de la empresa para delimitar adecuadamente los requisitos que debe cumplir cada trabajador de la empresa. (d) Relación comercial con los proveedores. Los contactos de alto nivel que establezca la empresa con cada uno de sus proveedores deberán realizarse a través de la gerencia general. (e) Pautas Generales en los Procedimientos. La gerencia general deberá brindar a cada una de las unidades de la empresa, las normas y formas de proceder generales para la ejecución de sus labores 2) Departamento de Administración y Finanzas. (a) Compra de Insumos. Las compras de todos los insumos para el servicio de recepción que requiera la empresa serán realizadas por la Administración de la Empresa. Empresa. (b) Toma de Decisiones Operacionales (Jefe de Operaciones). La resolución de problemas como por ejemplo, escasez de choferes en un momento determinado, y la manera de proceder ante situaciones particulares del servicio deberán ser resueltas por el departamento de Administración. (c) Atención de Consultas del Público. La atención de consultas de los clientes ya sean telefónicas, vía e-mail o personales deberán ser atendidas por el personal de administración. (d) Corrección de Fallas del Servicio. Ante fallas del servicio de recepción y despacho de pedidos, la unidad de Administración deberá tomar las medidas adecuadas para su pronta y correcta solución.


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(e) Realizar Balances por Periodos. Los balances periódicos de la empresa deberán ser realizados por el departamento de Administración y Finanzas. (f) Manejo de las Finanzas de la empresa. El manejo financiero completo de la empresa deberá ser realizado por este departamento. (g) Pago de Impuestos. La cancelación de impuestos estará a cargo de este departamento. (h) Pagos a los Proveedores. El pago de insumos que deba realizarse a los proveedores los realizará el departamento de Administración y Finanzas. (i) Informes Financieros. El departamento de Administración y finanzas deberá emitir, a la gerencia general, informes periódicos respecto del estado financiero de la empresa. 3) Departamento de Informática: (a) Mantención de Equipos computacionales computacionales (Hardware). El correcto funcionamiento de los equipos computacionales será de responsabilidad de la Unidad Informática. Para lograr dicho objetivo, periódicamente se deberán realizar revisiones y mantenciones de los equipos computacionales periódicamente. (b) Mantención de Software. Al igual que el Hardware, los programas computacionales software requieren de una mantención periódica para poder operar correctamente. (c) Mantención de Sitio Web. El sitio Internet deberá ser actualizado y optimizado diariamente para poder ofrecer un servicio de buena calidad. (d) Mantención de Base de Datos. La base de datos requiere de una constante revisión y mantención, con el objetivo de evitar fallas como por ejemplo inconsistencias y asegurar una la existencia de información de calidad, tanto para la empresa como para los usuarios. (e) Consultoría. Dudas y problemas computacionales que surjan por parte de cualquier funcionario de la empresa deberán ser resueltos por la unidad informática de la empresa. (f) Planificación Informática. Se debe planificar el trabajo de la unidad informática a largo plazo, para que éste se realice en forma ordenada y de acuerdo a los requerimientos de la empresa. Para ello es absolutamente necesario que el departamento de informática tenga conocimiento total de los planes de crecimiento y desarrollo de la empresa lo cual implica una comunicación constante con la gerencia general, de manera tal que se pueda alinear correctamente la planificación estratégica de la empresa con los planes informáticos.


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(g) Capacitación de Personal en el uso de Software. Todo software que deba ser usado por los t rabajadores de la empresa, implicará un proceso de aprendizaje del mismo. Este proceso deberá ser dirigido por la unidad Informática de la empresa. (h) Contacto con Empresas Proveedoras Informáticas. La compra de hardware, software contratos de conexión Internet y en general, cualquier adquisición de tecnologías y sistemas Informáticos deberá realizarse con la asesoría de la unidad Informática, siendo ésta la encargada de contactarse con los distintos proveedores. (i) Compra de Insumos Computacionales. Los insumos computacionales necesarios para el funcionamiento del servicio Internet serán realizados por el departamento de Informática. 4) Departamento de Marketing: (a) Planificación de Campañas Publicitarias. Cada una de las campañas publicitarias que se emprendan deberán ser planificadas correctamente, determinándose entre otras cosas, al público que están dirigidas, los medios que se utilizarán para implementarlas. Además se deberá cuantificar el impacto de dichas campañas sobre las ventas del servicio. (b) Implementación de Campañas Publicitarias. La implementación de las campañas publicitarias lo cual incluye los acuerdos con medios de difusión, la distribución de recursos, etc. será de responsabilidad de la unidad de Marketing. (c) Organización de Eventos Especiales. Existen una serie de eventos importantes como ceremonias de inauguración y lanzamientos de nuevos productos, los cuales deben ser debidamente organizados e implementados. Este tipo de actividades será de responsabilidad de la unidad de Marketing. 5) Central de Despacho: (a) Recepción de Pedidos. La recepción de los pedidos que se reciban en “PLAGARUN”, será de responsabilidad de la central de la empresa. (b) Envío de Orden de Producción a Tienda asociada. La central una vez que ha recibido un pedido emitido por algún cliente, deberá enviar mediante fax, e-mail o telefónicamente una orden del pedido. Este proceso se deberá realizar de la forma más rápida posible, a fin de agilizar el proceso. (c) Servicio de Consulta Post - Venta. Este servicio consiste en una consulta al cliente respecto de su conformidad con el servicio recibido.


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(d) Confirmación de Procesamiento de Pedido. Deberá emitirse al cliente una confirmación vía Internet que la ordenha sido procesado, para que este tenga la certeza que la transacción se ha realizado correctamente. (e) Emisión de Boletas. Las boletas, con el detalle de la compra hecha por el cliente y el servicio, serán emitidas por la central de recepción. (f) Asignación Repartidores - Pedidos. La central será la encargada de determinar que especialista concurre a una fumigación determinada. 6) Departamento de Aseo: (a) Aseo de Instalaciones. El aseo de las oficinas y demás inmobiliarios de “PLAGARUN” será de responsabilidad del departamento de aseo. (b) Encargos y Trámites. Trámites, Tr ámites, tales como depósitos bancarios o entrega.


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Proyecto Empresa Fumigadora

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