Programa Anual de Auditorías Internas

PROGRAMA ANUAL 2018 AUDITORIAS AUDITORIAS INTERNA

Código: PR-SIG-001 Versión: 001 Fecha: 01 -07-2018

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS 2018 Objetivo del programa: Verificar y evaluar el funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión de Cementos Dino S.A.C. basado en los aspectos establecidos, de manera que se desarrolle el ejercicio con eficacia en base a las proposiciones y recomendaciones para su mejora.

Alcance del Programa: Desde la Aprobación del Plan Anual de Auditorías Internas - PAAI, la programación y presentación de informes y seguimientos, hasta la formulación del respectivo plan de mejoramiento.

Criterios: Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo de acuerdo con la ley 29783 y su reglamento e ISO 45001, Gestión Ambiental ISO 14001:2015, Auditorías de Calidad ISO 9001:2015.

Recursos: - Humanos: Equipo Equipo Auditor A, integrado por un Líder de Gestión de Calidad, Ambiental Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo - Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico Institucional. - Financieros: Presupuesto asignado

Riesgos: - Incumplimiento / aplazamiento del Programa de Auditoría por labores internas. -Cambios y Ajustes a los procesos y procedimientos establecidos en el Programa. -Dificultades para la selección y/o contratación de auditores. -Falta de profesionales en la empresa para ejecutar este programa de auditorías.

Mitigación del Riesgo:

-Seguimiento permanente del Programa. -Coordinación previa con los responsables de los procesos/procedimientos a auditar -Evaluación de cumplimiento de los principios de auditoria al equipo auditor. -Entrenamiento apropiado al equipo auditor interno.

Cronograma de auditorías internas No .

Requisitos/Proceso /Actividad

Criterios

Equipo auditor

1

Gestión de Direccionamiento Estratégico

ISO 45001, ley 29783 y su reglamento, ISO 14001:2015, ISO 9001:2015.

Equipo A

2

Gestión Logística y Compras corporativas

ISO 45001, ley 29783 y su reglamento, ISO 14001:2015, ISO

Equipo A

Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12

PROGRAMA ANUAL 2018 AUDITORIAS AUDITORIAS INTERNA

9001:2015.

3

Gestión del Talento Humano


4

Gestión Infraestructuras Infraestructuras y Mantenimiento


Equipo A

5

Gestión administrativa – Financiera


Equipo A

6

Gestión tecnológica de la información y las comunicaciones comunicaciones


Equipo A

Gestión de SIG


Equipo A

8

Gestión de ventas y atención al cliente


Equipo A

9

Gestión de Producción


Equipo A

Gestión de transporte y distribución


Equipo A

Gestión de seguimiento seguimiento y control


Equipo A

7

10

11

Equipo A

Código: PR-SIG-001 Versión: 001 Fecha: 01 -07-2018

Programa Anual de Auditorías Internas

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