Plan de Producción Harina (Final)

UNIVERSIDAD FERMÍN TORO VICERECTORADO ACADÉMICO FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN

PLAN DE PRODUCCIÓN Y COSTOS “PPC” DE: HARINA DE MAÍZ SUAVEMASA C.A.

Integrantes: Ángel Di Bartolo Elizabeth Falcón Raquel Giménez Profª. Rosmary Mendoza Gerencia Industrial

CABUDARE, ENERO DE 2012

PLAN DE PRODUCCIÓN Y COSTOS “PPC” DE: HARINA DE MAÍZ SUAVEMASA C.A. El maíz (Zea mays L.) es uno de los cereales de mayor importancia en el mundo por sus múltiples usos en la agroindustria y en la alimentación animal. Constituye un recurso fundamental para la nutrición de la población. Ocupa el primer lugar de los cereales sembrados en el país en conjunto con el arroz. Los estados de mayor producción son: Portuguesa, Guárico, Barinas y Yaracuy. El maíz es una especie de polinización cruzada, monoica debido a que tanto sus órganos sexuales masculinos como los femeninos están separados en una misma planta. En el ápice, se encuentra la inflorescencia masculina denominada panícula la cual produce los granos de polen. Más abajo se observa la inflorescencia femenina (espiga o mazorca), esto hace que la mayoría de las semilla producida sea el resultado, de un cruzamiento de dos plantas, sin embargo,

el maíz tiene

aproximadamente 5% de autofecundación ( CIAT 1983). OBJETIVO DE LA PRODUCCIÓN Objetivo General Analizar la cadena productiva del maíz en cada uno de los eslabones que la conforman, diseñando estrategias para alcanzar la mayor producción de harinas de maíz de calidad y cubrir la demanda esperada.

Objetivos Especificos

1. Capacitar al personal en cada uno de los eslabones que conforman la cadena productiva del maíz para alcanzar la mejor producción de calidad.

2. Orientar la actividad agrícola hacia el desarrollo de tecnologías que permitan la protección y conservación de los recursos con criterios agro-ambientalistas.

3. Incrementar y mejorar la producción nacional del rubro con el objeto de cubrir la demanda interna y a su vez exportar los excedentes del mismo.

4. Propiciar el uso de variedades autóctonas con el fin de erradicar la dependencia agroalimentaria por importación de semillas.

5. Generar empleo en las zonas rurales mas deprimidas.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO DEMANDADO POR EL MERCADO

Cualidad

Calidad Cantidad y Continuidad

Precio y Forma de Pago

La harina de maíz precocida de color blanco máximo 100 %, detallado de la siguiente manera:  Ceniza Máxima 1,00 %  Humedad Máxima 13,50 %  Grasa Máxima 2,00 %  Proteína Máxima 7,00 % (*) Porcentaje sobre base seca Empaquetada en bultos de 20 kilos y paquetes de 1000 gr.(1kilo) Harina de Maíz Blanco Precocido y Enriquecidas con granos de maíz. La planta tiene capacidad para producir 72 toneladas diarias, 1728 Ton/Mes y 20.756 Ton/ Anual de harina precocida de maíz con una capacidad para utilizar el 25% de la producción del Estado Lara. Distribuidos entre los principales demandantes, medianos y pequeños comerciantes durante todo el año. Precio por bultos de 20 unidades. de 1000gr.: 4,30 Bs por unidades. Contado: para pequeños comerciantes. Crédito: plazo de 15 días.

Género y Especie

Zea Maíz L.

Familia

Gramínea

Híbridos

Blanco y Amarillo

Suelos

Francos

Ciclo Vegetativo

90 a 120 días

Método de Propagación

Semilla

Época de Siembra

En Invierno de Abril a Junio

Requerimientos de lluvias

800 a 1500 mm

DIFERENCIAS GENERALES ENTRE MAÍZ BLANCO Y MAÍZ AMARILLO Componente

Amarillo

Blanco

Proteína (% base seca)

9,78

10,24

Hierro (mg/100 g)

2,50

4,12

Fósforo (mg/100 g) Calcio (mg/100 g)

273,30 6,66

304,3 14,12

Niacina (mg/100 g)

1,64

1,43

Riboflavina Tiamina

0,103 0,38

0,085 0,39

Carotenos

0,14

0,05

Xantofila

0,06

No contiene

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO Y REQUERIMIENTOS DE MATERIA PRIMAS, INSUMOS, MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO RECEPCIÓN: En esta sección del proceso, los lotes de maíz acondicionados son recepcionados y trasladados posteriormente a los silos de almacenamiento mediante equipos transportadores. Consta de una tolva donde el camión llega y descarga el maíz acondicionado (humedad y limpieza establecida) proveniente de los Silos CASA, que se encarga, a su vez, de recibir el producto de productores agrícolas de la zona los cuales han recibido financiamiento por parte de los organismos crediticios del estado (FONDAS, Banco Agrícola, etc.)

ALMACENAMIENTO: Consta de dos (2) silos verticales de 2.000 toneladas de capacidad cada uno y un sistema de transportadores de bandas que traslada el producto hasta un silo pulmón de 160 toneladas de capacidad. El objetivo de este sistema es regularizar el suministro de maíz a la Planta durante todo el año. LIMPIEZA: El objetivo de esta sección del proceso es reducir a niveles mínimos de impurezas, semillas objetables y materias extrañas del producto de tal manera que no obstaculicen el correcto funcionamiento de los equipos aguas abajo así como evitar la contaminación de la harina terminada. Consta de los siguientes equipos: Separador Magnético que sustrae el material metálico, separador por gravedad y aspirador de aire que eliminan las partículas livianas y polvo y por último, el separador vibratorio cuya función es separar partículas más pequeñas y de mayor tamaño que el maíz. DESGERMINACION: Esta es una de las etapas críticas del proceso de fabricación de harinas de maíz ya que en esta sección se subdivide el grano de maíz en sus componentes estructurales: endospermo, concha y germen, el cual seguirán corrientes paralelas. El endospermo será transformado posteriormente en harina terminada y el germen y la concha saldrán del proceso como subproducto comúnmente denominado “material extraíble”. El equipo principal es el pulidor, el cual realiza una especie de fricción al grano a través de un tornillo sinfín concéntrico a una malla. El otro equipo importante es el Sifter o cernedor cuya función es separar de la corriente del material extraíble que proviene del pulidor todos aquellos granos de maíz enteros que no pudieron ser friccionados en el pulidor en un primer pase. Complementan a estos equipos, el transportador sinfín y el humectador. PRECOCCION: La corriente de endospermo proveniente del proceso de desgerminación es humedecida, cocida, laminada y secada mediante el pase por el humectador de endospermo, cocina vertical de vapor, laminador de masa y secador de hojuelas respectivamente bajo condiciones controladas presión, temperatura y humedad. El objetivo es cocer el producto que a nivel interno molecular del grano de

maíz se traduce en una gelatinización de los almidones concediéndole al producto terminado propiedades de absorción de agua y, por consiguiente, buen amasado. MOLIENDA: Consiste en la molturación controlada de la hojuela proveniente de la sección anterior mediante diferentes pases del producto por las masas de los molinos y las posterior clasificación granulométrica a través del uso de cernedores o sifter. La harina terminada debe salir de esta sección bajo parámetros de granulometría controlada, de tal manera que la misma no se salga al mercado muy fino ni muy grueso. Al final del proceso existen dosificadores de premezcla vitamínica que enriquece la harina terminada cumpliendo con la exigencia gubernamental. EMPAQUETADO: En esta sección el producto llena las bolsas automáticamente de material plástico de un (1) kilogramo de capacidad y enfardado manual para colocarla en bolsones de polietileno que se utilizan para su posterior almacenamiento y distribución. Está compuesta de dos (2) empaquetadoras y una sección con una banda transportadora que traslada los paquetes a una zona donde operadoras realizan manualmente el enfardado, para trasladar, dichos fardos a las paletas que serán ubicadas en el almacén de productos terminados.

Capacidad Instalada de Planta Renglón Capacidad Instalada para Maíz Acondicionado Capacidad Instalada para Producción Harina

Cantidad

Unidad

72

Ton/ día

46,8

Ton/ día

Observación

Para tres turnos de producción

Rendimiento Producción Harina Teórica

65

%

Ton harina/Ton Maíz

Datos suministrados por personal de planta de producción. En la tabla se puede observar, que la capacidad instalada de la planta para procesamiento de maíz se proyecta a 72 ton/ día, unas 1.728ton/ mes, a razón de 24 días laborables por mes. Lo que daría un total de 20.736 Ton/ anuales con un rendimiento del 65%, equivalentes a 46,8 ton/ día de producto final. Capacidad de Producción de Maíz kg/hr 3.000

Ton/día 72

Ton/Mes 1.728

Ton/Año 20.736

El total de días indicados, cumple con el total de horas laborales establecidas en la Ley Orgánica del Trabajo: 44h, en el caso del diurno, las cuales pueden ser distribuidas en 5 o 6 días semanales. En éste caso 24 días/ mes.

REQUERIMIENTOS DE MATERIA PRIMAS, INSUMOS, MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS Requerimientos de Materias Primas Años %Utilización Materias primas Maíz (Kgs)

2008 33

2009 50

8.532.81 0 12.928.500

2010 60

2011 80

2012 100

15.514.200

20.685.600

25.857.000

Vitaminas (kgs) 1.115 1.690 Fuente: Cálculos propios SUAVEMASA C.A.

2.028

2.704

3.380

Requerimientos de Insumos o Materiales Indirectos Años Descripción

2008 33

2009 50

Bobinas (kgs) 36.808 55.770 Fardos ( Bolsones) 232.375 352.083 Fuente: Cálculos propios SUAVEMASA C.A.

2010 60

2011 80

2012 100

66.924 422.500

89.232 563.333

111.540 704.167

DESCRIPCIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS NOMBRE DEL

ESPECIFICACIONES

EQUIPO

ELEVADOR DE CANGILONES

NOMBRE DEL EQUIPO

REPRESENTACION GRAFICA

Capacidad Instalada: Función: Elevar el maíz hasta una altura deseada mediante el desplazamiento vertical que ocurre cuando los cangilones se introducen en la fosa de maíz y son elevado mediante un cinta transportadora activada por un motorreductor. ESPECIFICACIONES


SEPARADOR MAGNETICO

NOMBRE DEL EQUIPO

Capacidad Instalada: Función: Separar las partículas metálicas que pueden estar inmersas en el flujo de granos de maíz mediante unos magnetos.

ESPECIFICACIONES


SEPARADOR VIBRATORIO

Capacidad Instalada: 15 toneladas/hora Flujo de aire: 10 m3/min Peso neto: 700 Kg. Potencia de los motores: 0.76 KW c/u Función: Separar las partículas más pequeñas y más grandes que los granos de maíz, mediante dos tamices de diferente calibre y con el movimiento vibratorio longitudinal que ofrecen los dos motores, las partículas se extraen con un flujo de aire.

NOMBRE DEL EQUIPO

ASPIRADOR DE AIRE

NOMBRE DEL EQUIPO

DECANTADOR INTERMEDIO

ESPECIFICACIONES


Capacidad Instalada: 15 t/h. Flujo de aire: 80 m3/min. Peso neto: 200 Kg. Función: Separar las partículas ligeras como el polvo del maíz. Posee unas membranas que ajustan el aire de los canales de aspiración y otras regulan el total de aire aspirado

ESPECIFICACIONES Capacidad Instalada: Flujo de aire: 6585 m3/min. Peso neto: 130 Kg. Función: Complementar el trabajo del aspirador de aire al separar el polvo y las partículas ligeras, mediante un bajón de presión que permite a los granos caer por su propio peso y así el polvo sale del sistema. El polvo es extraído por una cubeta instalada en la parte inferior del equipo.


NOMBRE DEL EQUIPO

ESPECIFICACIONES


SEPARADOR POR GRAVEDAD

Capacidad Instalada: 8 Ton/h. Potencia de los motores: 0.38 KW c/u Flujo de aire: 90 m3/min. Peso neto: 345 Kg. Función: Separar las partículas ligeras que no fueron separadas por los equipos anteriores, mediante el movimiento vibratorio generado por dos motores se separan la pequeñas partículas y se extraen por succión de aire.

NOMBRE DEL EQUIPO

VENTILADORES

ESPECIFICACIONES Capacidad Instalada: Modelos/PESO NETO (Kg): Presión media 90/270 y 300/240: 500 Kg. Alta presión 60/1200: 400 Kg. Presión media 220/240: 430 Kg Alta presión 150/1200: 850 Kg. Presión media 30/240: 115 Kg. Presión media 140/240: 360 Kg. Función: Son utilizados a diferentes presiones y capacidades en las líneas de traslado de materia y en las líneas de colector de polvo.


NOMBRE DEL EQUIPO

CICLÓN COLECTOR

NOMBRE DEL

ESPECIFICACIONES


Capacidad Instalada: Modelos/ PESO NETO (Kg): AMHC 800: 140 kg. AMHC 1300: 360 Kg AMHC 1500: 450 Kg Función: Separar el polvo flotante de la mezcla gaseosa. Posee forma cónica. La corriente de aire interna circula concéntricamente el cual va percolando hasta llegar a la esclusa que alimenta la salida del polvo.

ESPECIFICACIONES

REPRESENTACION

EQUIPO

GRAFICA Capacidad Instalada: PESO NETO (Kg): 25 Función: Su propósito es humedecer los granos.

HUMECTADOR PULVERIZADOR

NOMBRE DEL EQUIPO

ESPECIFICACIONES


Capacidad Instalada: PESO NETO (Kg): 125 Kg (tornillo de 2 m) 215 Kg. (tornillo de 4 m) 300 Kg (tornillo de 8 m) Función: Se utiliza para transportar el material de TRANSPORTADOR forma horizontal a POR TORNILLO SIN diferentes distancias. FIN Está compuesto de un motorreductor, tornillo sinfín y carcasa

NOMBRE DEL EQUIPO

ESPECIFICACIONES


MESA DE DESCARGA

NOMBRE DEL EQUIPO

HUMECTADOR DE MAIZ

Capacidad Instalada: PESO NETO (Kg): 70 Función: Especie de mesa metálica redonda compuesta de orificios que servirán de base para la llegada de la tubería de subproductos y del sistema de aspiración de la sección de desgerminación. Permite la descarga del maíz húmedo almacenado en silos.

ESPECIFICACIONES Capacidad Instalada: PESO NETO (Kg): 265 Función: Humectar el maíz mediante el rociado por asperjadores internos y remoción de la corriente de maíz mediante un tornillo sinfín antes de pasar al pulidor. Posee un sistema que controla automáticamente la entrada simultánea de agua y maíz. Posee un flujómetro que mide el flujo de agua que es agregada al producto que se va desplazando horizontalmente


NOMBRE DEL EQUIPO

PULIDOR

ESPECIFICACIONES Capacidad Instalada: 3 Ton/h Potencia del motor: 66 KW Potencia del ventilador: 0.37 KW Peso neto: 950 Kg. Función: Someter el grano de maíz a una constante fricción para separar el germen y la concha del endospermo. La corriente de maíz húmedo circula de manera concéntrica mediante un sinfín interno que provoca la fricción con una malla provocando el desprendimiento de concha y germen que atraviesa la malla generando una corriente que sale como


subproducto. A este material se le denomina comúnmente “material extraíble”.

NOMBRE DEL EQUIPO

COCINA VERTICAL

NOMBRE DEL EQUIPO

ESPECIFICACIONES


Capacidad Instalada: 3 Ton/h Peso neto: 700 Kg. Función: Esta máquina de forma vertical está compuesta de una colmena de tubos horadados encerrados en una carcasa que expulsan vapor a presión bañando el endospermo húmedo con la finalidad de cocer el producto que va bajando y aumentando la temperatura y la humedad del material.

ESPECIFICACIONES


LAMINADOR

NOMBRE DEL EQUIPO

SECADOR HORIZONTAL DE HOJUELAS

NOMBRE DEL EQUIPO

Capacidad Instalada: 3 Ton/h. Peso neto: 6100 Kg. Función: Laminar el endospermo húmedo y caliente proveniente de la cocina vertical para producir el flake u hojuela. Posee unas manillas de ajuste de la presión de las masas de los rodillos lisos.

ESPECIFICACIONES


Capacidad Instalada: 3 Ton/h. Peso neto: 880 Kg. Función: Reducir la humedad y la temperatura de las hojuelas. Está compuesto por cribas inclinadas vibratorias que están ubicadas dentro de la cámara a presión negativa. La corriente de hojuelas es atravesada perpendicularmente por corriente de aire que circula dentro de la cámara

ESPECIFICACIONES


MOLINO

NOMBRE DEL EQUIPO

Capacidad Instalada: 3 Ton/h Peso neto: 3000 Kg. Función: Moler las hojuelas y la harina mediante dos rodillos dentados. Posee manillas ajustadoras de las masas del molino. Esta compuesto de 2 secciones para pases independientes, así como rodillos alimentadores que regulan el flujo de entrada del producto.

ESPECIFICACIONES


Secciones: 6 Tamices por sección: 22 Potencia del motor: 4 Kw. Potencia del ventilador:

CERNEDOR

NOMBRE DEL EQUIPO

Peso neto: 3700 Kg. Función: Este equipo vibratorio consta de secciones verticales compuesto por un batería de tamices que permiten la clasificación granulométrica de la harina y del endospermo del maíz.

ESPECIFICACIONES


EMPAQUETADORA

Capacidad Instalada: 20 y 30 paquetes por minuto Peso neto (kg): 1100 Función: Empaquetar la harina en paquetes de 1 Kg mediante el sellado vertical y horizontal de una lámina de polipropileno que son cortadas por una mordaza. Posee un porta bobina y una tolva que alimenta de harina la sección de llenado. Posee una banda transportadora inclinada que desplaza los paquetes hasta la zona de enfardado. Posee un sistema mediante foto celdas electrónicas que controlan el cortado y el llenado del paquete

DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN La tecnología juega un papel fundamental para el proceso para obtener la harina de maíz, ya que de ésta depende la calidad del producto. Se utilizan maquinarias de última generación, las cuales son operadas por personal calificado y especializado para su buen uso y máximo funcionamiento. Las maquinarias son elementos que se utilizan para dirigir la acción de fuerzas de trabajo a base de energía; por su parte en el campo agrícola, los mecanismos a motor que se emplean en estas labores aligeran la producción y mejoran las técnicas de

cultivo. Entre las máquinas agrícolas más utilizadas en las labores del campo se mencionan:  Tractor: es una máquina agrícola muy útil, con ruedas o cadenas diseñadas para moverse con facilidad en el terreno y potencia de tracción que permite realizar grandes tareas agrícolas, aun en terrenos encharcados. Tiene dos pedales de freno y está acondicionando para halar rastras. Hay dos tipos de tractores: el de oruga, de gran estabilidad y fuerza, y el de ruedas, capaz de desplazarse hasta por carreteras; posee mayor velocidad que el de oruga.  Motocultor: es una máquina agrícola de un solo eje y se opera por manillar; suele tener mediana potencia pero, en cambio puede ser muy versátil con los numerosos aperos e implementos que se han venido desarrollando. Es la maquinaria ideal para parcelas pequeñas o minifundios, muy frecuentes en los países del Sur de Europa, y también del sudeste asiático, así como de otras partes del mundo; la fuerza del motor es bastante reducida (motores monocilíndricos de gasolina o diésel de unos 200 cc en promedio) pero queda compensada por la escasa velocidad, lo que le da una gran potencia. Aunque también puede emplearse en parcelas relativamente grandes con un asiento para el conductor, su empleo ha venido siendo sustituido parcialmente por los tractores más grandes, esenciales en las labores de integración parcelaria, como la que se ha llevado a cabo en Francia y en otros países, por lo que su uso ha venido limitándose cada vez más para las labores hortícolas, en jardinería y de ornamento en las parcelas minifundistas. Los implementos del motocultor pueden variar desde las cosechadores, sembradoras,

fumigadoras, transporte y hasta toma de fuerza para bombas de riego y otros fines. Seguirá siendo esencial en las parcelas en los terrenos bastante desnivelados y fragmentados por el relieve.  Cosechadora: o segadora es una máquina agrícola de motor potente, peine cortador para segar las plantas maduras de cereales y un largo rastrillo que va delante de la máquina y gira sobre un eje horizontal.  Arado: es un equipo agrícola diseñado para abrir surcos en la tierra; está compuesto por una cuchilla, reja, vertedera, talón, cama, timón y mancera, las cuales sirven para cortar y nivelar la tierra, sostener las piezas del arado, fijar el tiro y servir de empuñadura.  Rastra: es un equipo agrícola diseñado para desmenuzar las partes o porciones de tierra que han sido removidas por el arado; están compuestas por una armazón, que pueden ser de madera y metal, los dientes y el enganche que la une al tractor.  Abonadora: es un equipo agrícola diseñado para distribuir fertilizantes; está compuesta por tres partes principales: la tolva o depósito del abono, el tubo de caída del fertilizante y el distribuidor del fertilizante. El proceso productivo se lleva a cabo mediante diversos pasos continuos, realizados con suma precaución y respetando todas las normas de higiene y seguridad como lo son: La recepción, almacenamiento, limpieza desgerminacion, precoccion, molienda y empaquetado, de esta forma se obtiene un producto de optima calidad, durante todo

el proceso se encuentran presente supervisores los cuales están evaluado cada paso con la finalidad obtener el rendimiento esperado y en el tiempo estipulado.

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO ( P R S L E D C A M H A IR M L O E R A O S C P M L IR N N P IG A E O C A )A IT G E Q P C R S

D A S Ó N U R E C Z M A D E IN O M IÓ N T D A S I N O A U M L E A D IC N C O T E Z IT O N A O Ó T C N F IO I Ó N A L

COSTOS ESTIMADOS DE PRODUCCIÓN Cálculo del costo Unitario Cálculo del Costo de Materias Primas e insumos Costo de Materia Prima (en Bolívares fuertes) Descripción

2008

2009

2010

Maíz 6.399.608 9.696.375 11.635.650 Vitaminas 31.231 47.320 56.784 Total costo de materia prima 6.430.839 9.743.695 11.692.434 Fuente: Cálculos propios SUAVEMASA C.A.

2011 15.514.200 75.712

2012 19.392.750 94.640

15.589.912

19.487.390

Costo de Materiales Indirectos (en Bolívares fuertes) Descripción Bobinas Fardos

2008

2009

2010

2011

2012

460.103 81.331

697.125 123.229

836.550 147.875

1.115.400 197.167

1.394.250 246.458

( Bolsones) Total costo mat. Indirectos 541.434 820.354 984.425 Fuente: Cálculos propios SUAVEMASA C.A.

1.312.567

1.640.708

Cálculo del Costo de Mano de Obra Cálculo del Costo de Mano de Obra Directa Fija (en Bolívares fuertes) Cantidad

Sueldo mensual 6.045

Técnico I 9 Asistente técnico 20 3.641 Operador 4 2.535 Activador de procesos 40 2.421 Total M.O. directa fija 73 Fuente: Cálculos propios SUAVEMASA C.A.

Sueldo anual 652.868

0

Total anual 652.868

873.938 121.660

0 0

873.938 121.660

1.161.941

0

1.161.941

2.810.407

Beneficios

0

2.810.407

Cálculo del Costo de Mano de Obra Indirecta Cálculo del Costo de Mano de Obra Indirecta (en Bolívares fuertes) Cantidad

Sueldo mensual

Asistente técnico 4 3.108 Activadores de proceso 8 2.421 Total M.O. indirecta fija 12 Fuente: Cálculos propios SUAVEMASA C.A.

Sueldo anual

Beneficios

Total anual

149.163

0

149.163

232.388

0

232.388

381.552

0

381.552

Cálculo del Costo de Mano de Administración y Ventas Cálculo del Costo de Mano de Obra de Administración y Ventas Fija (en Bolívares fuertes) Cantidad Coordinador de planta Secretarias 1 Promotor social

Sueldo mensual

Sueldo anual

Beneficio

Total anual

1 1

6.045 2.421

72.541 29.049

0 0

72.541 29.049

2

2.421

58.097

0

58.097

Obreros 1 1 2.421 Activador de procesos 2 2.421 Total MO de admón. ventas fija 7 Fuente: Cálculos propios SUAVEMASA C.A.

29.049

0

29.049

58.097

0

58.097

246.832

0

246.832

Gastos relacionados a la producción Gastos relacionados a la Producción (en Bolívares fuertes) Gasto mensual Electricidad 9.000 Agua 988 Gas 300 Total 10.288 Fuente: Cálculos propios SUAVEMASA C.A.

Gasto anual 108.000 11.856 3.600 123.456

Gastos de Fabricación Gastos de Fabricación Anual Variables (en Bolívares fuertes) 2008 2009 Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos 33.750 33.750 Mantenimiento y reparación de vehículos 5.000 5.000 Mantenimiento y reparación de maquinas muebles 12.000 12.000 Gastos de seguridad e higiene 63.925 63.925 Gasto de salmuera para uso industrial 36 36 Total gastos de fab. anual variables 114.711 114.711 Fuente: Cálculos propios SUAVEMASA C.A.

Gastos de Administración y Ventas

2010

2011

2012

33.750

33.750

33.750

5.000

5.000

5.000

12.000

12.000

12.000

63.925

63.925

63.925

36

36

36

114.711

114.711

114.711

Cálculo de los Gastos de Administración y Ventas (en Bolívares fuertes) Gasto Mensual Seguros 8.333 Vigilancia 12.420 Gastos generales 30 Papelería 2.412 Fletes 8.333 Peajes 500 Internet 2.800 Teléfono 1.200 Total 36.029 Fuente: Cálculos propios SUAVEMASA C.A.

Gasto anual 100.000 149.040 360 28.944 100.000 6.000 33.600 14.400 432.344

PERSONAL ENCARGADO DE LA PRODUCCIÓN

Área

Cargos

Cantidad

Descripción

Coordinador General

1

Para funciones de Coordinador de Planta y Producción

Analista de Administración y RRHH

1

1

Promotor Social

1

Para contacto con las comunidades y productores

1

Servicio General (limpieza de oficinas, baños y áreas comunes

Secretaria

1

1

Asistente Coordinador General

Técnico II

1

1

Comercialización Coordinar materia prima y despacho de producto terminado

Chofer

2

1

Traslado de Materia Prima y Producto Terminado

1

Supervisor de Control de Calidad

3

Analista de Control de Calidad

1

Supervisor de Mantenimiento Electromecánico

3

Técnico Electromecánico

1

Supervisor de Producción

3

Técnico de Línea

Administración Activador de Proceso

Técnico II Calidad

6 Técnico I Técnico II

Mantenimiento

4 Técnico I Técnico II

Producción

4 Técnico I

Higiene y Seguridad Industrial

Técnico I

1

1

Higiene, Seguridad y Ambiente

Técnico I

1

1

Almacén de Materias Primas e Insumos

Operador

Distribuidos en las siguientes áreas de Producción:

42

Producción

Para funciones de administración y RRHH

Activador de Proceso

30

3

Extracción

3

Envasado

3

Calderista

3

Servicios Generales (planta Tratamiento, almacén y suministro de agua)

3

Tratamiento de Cáscara

3

Recepción y Almacenamiento

3

Limpieza y Selección

6

Tanque de Mezcla y Pasteurizado

3

Envasado

3

Empacado

3

Embalado

3

Montacarguista

Plan de Producción Harina (Final)

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