Plan de Negocios Sacha Inchi Bellavista-con Comentarios

MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y POST COSECHA DEL PLAN DE NEGOCIOS EN EL CULTIVO DE SACHA INCHI

REPRESENTANTE LEGAL: SR. UBALDO GONZALES HUAMAN NUMERO DE TELEFONO: 942230785 DNI: 40602574

FORMULADORA: ING. JESSICA QUIPAS PEZO NUMERO DE TELEFONO: #390876 – 942052555 DNI: 00128415 Correo Electrónico: [email protected] jessicaquipaspezo@g mail.com

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ANEXO T1 SOLICITUD DEL INCENTIVO PARA LA ADOPCION DE TECNOLOGÍA

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SOLICITUD DEL INCENTIVO PARA LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA

Lima, 12 de Diciembre de 2012 Econ. Econ. MARCO ANTONIO VINELLI RUIZ JEFE DEL PROGRAMA PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA COMPETITIVIDAD Presente.Nos dirigimos a usted, en representación de la ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES AGRARIOS: “ASOCIACION DE PRODUCTORES DE SACHA INCHIK DE BELLAVISTA ”, para presentar nuestra SOLICITUD PARA ACCEDER AL INCENTIVO PARA LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA que brinda el PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA COMPETITIVIDAD a su cargo, a fin de implementar nuestro Plan de Negocios. Al respecto, le comunicamos que nos hemos registrado en el Sistema en Línea del Programa con el usuario: 20542228661 Para este fin adjuntamos los siguientes documentos: 1. PNT, según Anexo T2 con la documentación complementaria exigida en el mismo anexo. 2. Declaración Jurada de no estar recibiendo apoyo del Estado en el mismo rubro, según Anexo T3. 3. Declaración Jurada de contar con con recursos para el cofinanciamiento, cofinanciamiento, según Anexo T4.

Atentamente,

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ANEXO T2 FORMATO PARA LA FORMULACIÓN DEL PNT RECOMENDACIÓN: Lea detenidamente el presente formato. Si tiene dificultad en entender o desarrollar alguno de los puntos del PNT, puede consultar la guía de formulación del PNT o un especialista de la Unidad de Negocios del Programa para solicitar orientación. Carátula: Contiene la presentación del PNT, el título, los datos del(os) formulador(es) y del(os) representante(s) legal(es) de la Organización que suscribe(n) el mismo (Nombres completos, DNI, correo electrónico y números telefónicos fijos y móviles). Importante: Todas las hojas del PNT deberán estar firmadas por el(os) formulador(es) y al menos un representante legal de la Organización. Nota: Las organizaciones que se presenten asociadas bajo la modalidad de Consorcio o cualquier figura empresarial reconocida por Ley, deberán presentar la Tabla 1 por cada organización y en forma conjunta. Además deberán adjuntar el contrato de la figura empresarial elegida.

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Condiciones y Criterios de Selección de los Proveedores de Bienes, Servicios y Obras Conexas para la Adopción de Tecnología Para la presentación del PNT es necesario que la Organización haya definido adecuadamente las especificaciones técnicas y/o términos de referencia de los bienes, servicios y/u obras conexas a adquirirse para la implementación del PNT. Asimismo, deberá haber identificado al menos a un (1) proveedor de cada bien o servicio, por lo que adjuntará al menos una (1) cotización o propuesta económica de cada bien o servicio. Las cotizaciones y/o propuestas económicas presentadas deberán guardar consistencia con las especificaciones técnicas y/o términos de referencia respectivos y deberán cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 1 del Anexo 3 del Instructivo de Monitoreo y Transferencia de Recursos del Programa. La Organización deberá considerar que a efectos de procurar una mejor eficiencia del gasto, calidad y garantía de los bienes, servicios y/u obras conexas, los proveedores considerados en la propuesta cumplan con las siguientes condiciones y criterios: Condiciones: (i) El proveedor deberá tener al menos tres (3) años de experiencia en el mercado peruano y en el rubro respectivo. (ii) Tener RUC activo, ser contribuyente habido. (iii) No tener vinculación alguna con la Organización o alguno de sus socios. Criterios de Selección de Proveedores: (i) Balance técnico económico de la oferta. (ii) Servicio técnico y disponibilidad de repuestos. (iii) Garantías ofrecidas. iv) Reconocimiento y validación (a través de la presentación de una carta de presentación en la que se incluya la cartera de clientes). v) Plazo de entrega del bien y/o duración del servicio, según corresponda. En el proceso de evaluación del PNT, la información sobre proveedores y/o cotizaciones es referencial, a fin de evaluar los presupuestos de inversión y operación. No obstante, la Organización debe considerar que de aprobarse el incentivo, en la etapa de implementación la UM verificará el cumplimiento de las condiciones y criterios de selección de los proveedores. De presentarse variaciones o diferencias en las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, así como los precios de los bienes, servicios o costo de la obra, respecto a los precios referenciales considerados en el PNT, debe tomarse en cuenta lo establecido en el Anexo del Instructivo de Monitoreo y Transferencia de Recursos del Programa.

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Índice

2. Datos Generales de la Organización .................................................................... 11 3. Antecedentes...................................................................................................... 13 3.1 Problemática ___________________________________________________________ 13 3.2 Indicadores socioeconómicos de l a zona de influencia de la Organización ___________ 14

4. Análisis Interno de la Organización ..................................................................... 18 4.1 Indicadores técnicos y económicos de la Organización __________________________ 18 4.2 Procesos y productos actuales _____________________________________________ 19 4.2.1 Descripción de los procesos actuales ......................................................................... 19 4.2.2 Diagrama de flujo de los procesos actuales de la Organización ................................. 21 4.2.3 Descripción de los productos actuales ....................................................................... 22 4.3 Dotación de recursos productivos __________________________________________ 23 4.4 Organización y recursos humanos __________________________________________ 23 4.4.1 Plana directiva ............................................................................................................. 25 4.4.2 Plana técnica ............................................................................................................... 26

5. Análisis del Entorno ....................................................................................... ..... 28 5.1 Mercado ______________________________________________________________ 28 5.1.2 Análisis del Mercado Objetivo .................................................................................... 28 5.1.3 Precios ......................................................................................................................... 34 5.1.4 Comercialización ......................................................................................................... 35 5.1.5 Clientes Identificados en el Marco del PNT ................................................................ 35 5.1.6 Competidores.............................................................................................................. 36 5.2 Regulación y Normatividad ________________________________________________ 37 5.2.1 Licencias y Permisos .................................................................................................... 37 5.2.2 Normas de la Industria................................................................................................ 37 5.2.3 Aspectos tributarios y laborales ................................................................................. 37 5.2.4 Aspectos Ambientales................................................................................................. 37

6. Planeamiento Estratégico ................................................................................... 39 6.1

Objetivos del PNT ____________________________________________________ 39

6.2 Objetivos Específicos y Estrategias __________________________________________ 39 6.3 Estrategia de Mercadotecnia ______________________________________________ 40 6.4 Metas del PNT__________________________________________________________ 40 6.5 Programación de Actividades ______________________________________________ 41

7. Propuesta de Adopción de Tecnología ................................................................. 44 7.1 Descripción de la solución tecnológica a implementar __________________________ 44 7.2 Procesos y Productos con el PNT ___________________________________________ 48 7.2.1 Descripción de Procesos con el PNT ........................................................................... 48 7.2.2 Distribución del Área de Trabajo o Diseño de Planta (sólo si la naturaleza del plan de negocio lo exigiera) .............................................................................................................. 51 7.2.3 Descripción de productos del plan de negocio a implementar .................................. 52

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7.3 Requerimiento de Bienes o Servicios para la A dopción de Tecnología ______________ 53 7.4 Factibilidad de la Instalación y Funcionamiento de los Bienes y Servicios en la Zona de Producción _______________________________________________________________ 59

8. Plan de Producción y Ventas ............................................................................... 63 8.1 Plan de Producción con el PNT _____________________________________________ 63

9. Plan de Manejo Ambiental .................................................................................. 66 9.1 Presupuesto del Plan de Manejo Ambiental __________________________________ 67

10. Plan de Control de Riesgos ................................................................................ 69 10.1 Identificación de los Riesgos y Acciones de Prevención o Mitigación ______________ 69

11. Presupuesto del PNT ......................................................................................... 72 11.1 Costos de Operación (producción y/o acopio y/o transformación). _______________ 73 11.2 Gastos de comercialización ______________________________________________ 74 11.3 Gastos de Gestión y/o Administración ______________________________________ 75 11.4 Gastos de Financiamiento _______________________________________________ 75 11.5 Gastos de manejo ambiental _____________________________________________ 75 11.6 Presupuesto consolidado del PNT _________________________________________ 76

12. Estructura Financiera del PNT ........................................................................... 77 12.1 Usos y Fuentes del Financiamiento ________________________________________ 78 12.2 Detalle del Cofinanciamiento _____________________________________________ 78

13. Análisis Económico y Financiero del PNT ........................................................... 81 13.1 Estado de Resultados Proyectado (escenario con PNT) _________________________ 82 13.2 Flujo de Caja Proyectado (escenario sin PNT) ________________________________ 83 13.3 Flujo de Caja Proyectado (escenario con PNT) ________________________________ 84 13.4 Flujo de Caja Económico Incremental ______________________________________ 86 13.4.1 Estimación de la Generación de Valor y Rentabilidad del PNT ................................. 86 13.5 Análisis de Sensibilidad del Flujo de Caja Incremental __________________________ 87 13.6 Resultados esperados de la adopción de tecnología ___________________________ 87

14. Conclusiones ..................................................................................................... 89 15. Anexos.............................................................................................................. 92

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1. RESUMEN EJECUTIVO

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1. RESUMEN EJECUTIVO Los socios de la OPA tienen antecedentes crediticios con entidades financieras en el 2010 mostrándose puntualidad y responsabilidad en sus pagos los cuales han realizado sus solicitudes en forma individual y otros en forma grupal. La OPA inició sus actividades en Febrero del 2012, con el apoyo de la Cooperación Alemana GIZ y la Empresa RODA SELVA, en la formalización, capacitación, seguimiento de sus actividades y en la comercialización del sacha inchi. Las principales vías de acceso de la OPA para la comercialización del producto se realizan mediante el eje de Bellavista-Pamashto-Lamas por vía afirmada y de Lamas-Tarapoto por vía asfaltada. Los socios tienen un área promedio de 26.2 has aprox. de los cuales 19.95 has están en crecimiento y 6.25 en producción. Los socios tienen un promedio de cultivo de 0.87 ha cada uno, alcanzando una producción promedio el primer año de hasta 400 KgHa/año y en el segundo año llegando hasta 600 Kg/Ha/año, en periodos de cosecha cada 15 días durante todo el año, con una producción total anual promedio de 10,480.00 Kg/ha/1 año y 15,7200 kg/ha/2do año con un costo de producción total anual promedio de S/. 2780.00 ha/año, ofertándose con un precio por kilo de S/. 7.00, lo que se proyecta un ingreso por ventas de S/.91,700.00. La problemática existente es la inexistencia de paquete tecnológico validado para mantener, incrementar y mejorar la producción, actualmente se maneja el cultivo en forma empírica, desconocimiento del mercado y de las normas de calidad exigidas por éste, falta de líneas de crédito para capital de inversión, débil desarrollo organizacional impidiendo ofrecer volúmenes requeridos por el mercado, lo que genera una deficiente capacidad de negociación, carencia de infraestructura para el acopio y almacenamiento, así como maquinaria y equipos para el procesamiento del Sacha Inchi. Los clientes que tiene la OPA en la actualidad es la empresa Roda Selva, además cuenta con activos destinados a la producción el cual es un terreno de 10 x 30 m. La inversión con apoyo de Agroideas se concentrará en la fase del proceso productivo, cosecha y acopio. Según los indicadores económicos y financieros del flujo de caja incremental del proyecto se muestra que el flujo de caja con proyecto es más rentable con un S/. 96,764 a diferencia del flujo de caja sin proyecto con un S/. 73,751, siendo más rentable la inversión que se realizara con el PNT. Asimismo según el ratio de beneficio costo por cada sol invertido se ganara 1.62 soles.

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2. DATOS GENERALES DE LA OPA

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2. DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN Tabla 1: Datos Generales de la Organización Razón social RUC Domicilio legal Representante Legal Teléfonos Sede Productiva

Asociación de Productores Sacha Inchik de Bellavista 20542228661 Jr. Alfonso Ugarte No 417 Ubaldo Gonzales Huamán Presidente Período de vigencia Febrero 2012 Febrero 2014 942230785 Distrito (s) Provincia Pinto Recodo Lamas Principales productos o servicios de la Organización

Departamento San Martin

1) Producción y Venta de productos agrícolas como el sacha inchi. Inicio de actividades Capital social inicial (S/.)

01/02/2012

Hombres: Nº inicial de socios (a la fecha Mujeres: de constituida) Total: Área inicial (ha) Nº inicial de cabezas 1/

Capital social actual (S/.)

S/.0.00 13 03 16 55

Nº actual de socios Área actual (ha)

(especifique tipo de Nº actual de cabezas ganado) 1/

Hombres:

26

Mujeres:

04

Total:

30 87.25 0.00

Datos de la Solicitud de Apoyo Hombres: Nº de socios elegibles para el Mujeres: Programa Total: Nº de cabezas en el Plan de Negocios 1/ Monto de la ST (S/.) Teléfono de contacto Correo electrónico

Total

26 04 30

%

Área considerada en Bajo riego: el Plan de Negocios Secano: (ha) Total:

Organizaci ón

48,427.43 242,137.14 100 942052555-#390876 [email protected]

% 20

0.00 26.2 26.2

Programa

%

193,709.71

80

1/Si la Organización tiene diferentes tipos de ganado o crianzas, debe señalar el número de cabezas por cada tipo (agregar las filas que sean necesarias). * Las organizaciones que se presenten asociadas bajo la modalidad de Consorcio o cualquier figura empresarial reconocida por Ley, deberán presentar la Tabla 1 por cada organización y en forma conjunta.

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3. ANTECEDENTES LA OPA

DE

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3. ANTECEDENTES La OPA, fue constituida en Febrero el año 2012, con el apoyo de la Cooperación Alemana GIZ y la Empresa RODA SELVA, en la formalización, capacitación, seguimiento de sus actividades, actualmente cuenta con 30 socios activos con más de 6 meses de experiencia en el manejo de cultivo, las edades de las plantaciones varía entre 5 a14 meses de periodo de crecimiento y el rendimiento por seis cosechas es aproximadamente de 827.70 kg, las mismas que se están realizando cada 15 a 20 días. La comercialización se ha iniciado en el mes de agosto del 2012 cosechando aproximadamente hasta la fecha 837.60 Kg aprox. kg de producción solo en 6.25 has, mientras que en 19.95 has se encuentran en crecimiento. Los socios tienen entre 0.5 a 2 has de sacha inchi, alcanzando una producción promedio el primer año de hasta más de 200 Kg/Ha/año y en el segundo año llegando hasta más de 400 Kg/Ha/año sin proyecto, con un costo de producción total anual en el primer año de S/. 2910.00 ha/año y en el segundo año es de S/.2570.00 mostrándose mostrándose en el mercado local un precio por kilo de S/. S /. 7.00, lo que se proyecta un ingreso por ventas de S/.73360.00. Con el incentivo que se pretende conseguir y la tecnología media a usar en el cultivo cult ivo de Sacha Inchi se debería llegar a un rendimiento promedio de 400 a 600 kg por hectárea en el primer año y de 600 hasta 1200 los los siguientes año con proyecto, en periodos de cosecha cada 15 días durante durante todo el año, año, la producción se obtendrá en 26.2 y con la ampliación de 5 ha se incrementara a 31.2 de toda la Asociación, con una producción total anual promedio de 1000 kg/ha/año. 3.1 Problemática Tabla 2: Definición de la problemática de la Organización Problemática central

Causas

Mínimos niveles de productividad y dificultad en la descapsulación e inseguridad para el acopio del cultivo de sacha inchi en el centro poblado de Bellavista. C1: Insuficiente capacidades en la preparación de compost. C2: Inexperiencia de un paquete tecnológico validado para mantener, incrementar y mejorar la producción. C3: Ausencia de abonamiento. C4: Alto porcentaje y rápido crecimiento de malezas en el primer año de crecimiento del cultivo. C5: Carencia de infraestructura para acopio y almacenamiento. C6: Inadecuada extracción manual por unidad del sacha inchi. C7: Limitada provisión de asistencia técnica en el cultivo. C8: Inexperiencia en realizar gestión de negocios y comercial ización. C9: Mínimo conocimiento de búsqueda de otros mercados. C10: Mínima participación de la asociación en ferias, pasantías, cursos.

Comentario [YCMG1]: Revisar

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C11: Difícil acceso a créditos agrarios porque aún no se alcanza la productividad del cultivo. C12: Manejo de cultivos en forma empírica. C13: Carencia de maquinaria y equipos para el procesamiento de sacha inchi. E1: Deficientes conocimientos en la preparación de abonos orgánicos. E2, E12: Continuar con el paquete tradicional sin incrementar su productividad. E3: Baja productividad del cultivo de sacha inchi en 200 Kg/ha/1er año. E4: Competencia de nutrientes de las malezas con el cultivo principal, disminución de rendimiento del cultivo. E5: Perdida de parte de la producción por realizar el acopio de manera informal. E6, E13: Heridas en los dedos y manos de los productores dificultando las labores culturales del cultivo. E7, E8, E9: Retraso en conocimientos respecto a la tecnología del cultivo. E10: Asociación aislada de los eventos que generen publicidad de su producto.

Efectos

3.2 Indicadores socioeconómicos de la zona de influencia infl uencia de la Organización Tabla 3: Información socio - económica de la zona de influencia de la Organización Aspecto

Datos relevantes

El distrito de Pinto Recodo de la Provincia de Lamas según datos del INEI del 2007, cuenta con una población urbana Población de aproximadamente de 1981 lo que representa el 21.30% en tanto la población rural representan 7320 personas haciendo el 78.70%. Principales actividades - Agricultura. económicas de la zona - Ganadería. (provincia)

MAPA DE POBREZA DISTRITAL DE FONCODES 2006, CON INDICADORES ACTUALIZADOS CON EL CENSO DEL 2007 UBIGEO

DPT O

PROVINCIA

220506 SAN MARTIN LAMAS

Índice de pobreza

DIS T RIT O

POBLACION % POBLACION 2007

PINTO RECODO

RURAL

9,301

Fuente : Mapa de pobreza 2006 - FONCODES, censo de población y

79%

QUINTI 1/

1

INDICE POBREZA

MAS POBRE

vivienda del 2007, INEI vivienda

MAPA DE INDICADORES ACTUALIZADOS CON EL CENSO DEL 2007

UBIGEO

DP T O

PROVINCIA

220506 SAN MAR T IN LAMAS

DIST RI RIT O

PINT O REC OD O

% poblac.

% poblac. sin

sin agua

desag/letr.

33%

17%

Fuente : Mapa de pobreza 2006 - FONCODES, censo de población y vivienda del 2007,

% poblac. sin eletricidda 86%

INEI

% mujeres

% niños 0-12 Tasa desnutric.

analfabetas

años

Niños 6-9 años

22%

36%

28%

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MAPA DE INDICE DE DESARROLLO HUMANO CON EL CENSO DEL 2007

Índice de humano

desarrollo

Indice de UBIGEO

DPTO

PROVINCIA

DIST RIT O

Desarrollo Humano

220506 SAN MARTIN LAMAS Fuente

PINT O RECODO

0.5303

: Mapa de pobreza 2006 - F ONCODES, censo de población y vivienda del 2007, INEI

Actividad Agrícola: Las principales actividades agrícolas en la zona según entrevista en el Ministerio de Agricultura están los cultivos de Piña, Café y Sacha Inchi y demás cultivos de pan llevar. En el ámbito de acción de la OPA existe más de 3 organizaciones de productores, de las cuales los siguientes son los más Principales Organizaciones representativos: de Productores - Cooperativa cafetalera oro Verde en Lamas. Agropecuarios - Cooperativa Cafetalera Cristo Rey en Pamashto-Lamas. - Asociación de Productores de Sacha Inchi de Pamashto. El rendimiento promedio estimado bajo tecnología Niveles de productividad tradicional está entre 200 – 400 en el primer año, a partir promedio en la zona para del segundo año asciende entre los 400 a 600 Kg/Ha/año y el (los) producto (s) de la dependiendo del manejo en los siguientes años debe Organización mantenerse en el promedio sin abonamiento.  Presencia de compradores: El sacha inchi es probablemente una de las pocas plantas amazónicas con una producción continua de frutos, por lo que las empresas compradoras apuestan por la compra permanente del producto: - Empresa Roda Selva. Empresa acopiadora, con una planta industrial para procesamiento de semillas con certificaciones internacionales orgánicos otorgados por Control Unión (SKAL), finalmente el producto obtenido es exportado a mercados nacionales e internacionales. - Amazon Health: Empresa acopiadora y exportadora. - Shanantina SAC: Empresa de Lamas acopiadora y exportadora, cuya marca patentada es la línea ECOLINE, Presencia de compradores, con 150 beneficiarios proveedores y otras entidades vinculadas a la - En la actualidad en el centro poblado, la Asociación industria. directamente está realizando el acopio de la producción de los socios y no socios y está vendiendo a la empresa Roda Selva SRL.  Presencia de proveedores de servicios: Los proveedores de servicios de Sacha Inchi tenemos a la alianza estratégica que realizaron la Empresa Roda Selva con la Cooperación Alemana GIZ. Aportando con asistencia técnica en el cultivo de Sacha Inchi. Principales productos agropecuarios de la zona de impacto de la Organización



Presencia de proveedores de Insumos: En la ciudad de Tarapoto se encuentran empresas: - Inversiones Paleso: Empresa dedicada a la venta de

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

Describir las facilidades de acceso.

Servicios disponibles.

Épocas de cosecha

siembra

y

abonos orgánicos, herramientas. - Fertisam SRL: Empresa dedicada a la venta de abonos y dar asistencia técnica en análisis de suelos. Proveedores de Maquinaria y equipos: - Promotora Oriental SAC, Conselva, Recomar SRL, FRAMEC. Proveedores de financiamiento: En la ciudad de Tarapoto existen organizaciones que financian créditos como: Los bancos Nación, Intebank, Scotiabank, CrediScotia, etc, además; la Cooperativa de Ahorro y Credito San Martin de Porres, Caja Nuestra Gente, Caja Piura, Caja Maynas, etc.

- El centro poblado de Bellavista se encuentra ubicado a 30 minutos de la ciudad de Lamas, al nor oeste a más 14 km de la ciudad de Lamas. - Las parcelas de los productores de la organización se encuentran entre 20 a 40 minutos del centro poblado de Bellavista. - De la ciudad de Lamas se transportará los productos a la ciudad de Tarapoto a 20 Km en un tiempo de 20 a 30 minutos aprox. - Los servicios disponibles que cuenta la OPA son telefonía celular, además los servicios básicos como agua entubada, luz eléctrica, cuentan con un centro educativo de nivel inicial y primario, sin sistema de desagüe. - Todo el año.

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4. ANALISIS DE LA OPA

INTERNO

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4. ANÁLISIS INTERNO DE LA ORGANIZACIÓN 4.1 Indicadores técnicos y económicos de la Organización Tabla 4: Principales indicadores Actuales de la Organización (Sin PNT) Tipo de indicador

De producción

De productividad

De Calidad

De costos

De Ingresos

De generación de utilidades

Indicadores de base (en la situación actual de la Organización) Los socios de la OPA tienen una producción reciente, a la fecha tienen 09 cosechas aprox., iniciándose desde el 10 de setiembre del 2012 se viene cosechando cada 15 días aproximadamente 1272.3 kg de sacha inchi en 6.25 ha en producción y 19.95 ha en crecimiento próximas en producción. El volumen de productividad del cultivo de sacha inchi en el sector es de hasta 400 kg/ha/1er año y hasta 600 kg/ha/2do año.

La calidad de la semilla actualmente no la están seleccionando adecuadamente, están entregando con más del 10% a más porcentaje de humedad a la empresa que recepciona su producción. El cual está recepcionando a dos precios según la calidad. El costo de la tecnología tradicional para el primer año es de S/.2780.00/ha y para el segundo año S/. 2440.00/ha El costo de comercialización por hectárea es de S/.130.00 por año.

Los socios a la fecha venden su producción en forma grupal como Asociación con un precio fijo de S/.7.00 en el mismo centro poblado. La rentabilidad económica está en función a la oferta y la demanda, la rentabilidad a partir del segundo año a un precio base de S/. 7.00. La utilizada generada por hectárea es de S/.13380.34 en el año base y en los siguientes años es de S/.20 716.34 descontados de los ingresos por ventas menos el costo de mantenimiento y comercialización.

Análisis - La producción se ve afectada por la falta de abonamiento al cultivo. - Inexistencia de análisis de suelos. - Establecimiento del tutor a destiempo. - Cada socio cultiva entre 0.5 a 2 ha.

Debido a que no se ha colocado a tiempo los tutores de Erytrina, no se ha aplicado abonamiento orgánico al suelo, no se ha corregido la acidez del suelo, debido a ello no se está logrando la productividad óptima. Los productores tienen escasos conocimientos que la semilla de sacha inchi debería de ser entregada a la Asociación libre de impurezas, bien descascarado, con una humedad menos del 10%, para que no disminuya el precio por kilogramo. No se ha observado otras empresas que se dediquen a la comercialización en el centro poblado de Bellavista ni intermediarios puesto que recientemente se está realizando las primeras cosechas. No se han reportado los costos de transporte desde las parcelas al centro de acopio porque lo hacen cargando en los hombros. La producción vendida a la empresa Roda Selva se realiza por medio de un trabajador que les paga un precio en semilla semi húmeda y otro precio en semilla seca. En los últimos 10 meses no genero utilidades ni movimientos económicos de comercialización. Los socios vendieron su producto en forma individual a intermediarios en forma individual, y a empresas de Tarapoto a precios variados.

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La utilidad generada por ha es de S/.446.01 incluido los costos de transporte y comercialización del producto. La organización no tiene financiamiento. Hay financiamiento que favoreció al 80% de sus asociados en forma individual.

Financiamiento

La Asociación de Productores de Sacha Inchik utiliza mano de obra en un total de 209 Jornales/ha/año, en las labores culturales de control de malezas, instalación de tutores, manejo de podas, cosecha y post cosecha. Los cuales generan 5476 jornales/ha/año en 26.20 ha Actualmente no cuenta con empleados permanentes ni a tiempo parcial.

Empleo

En la actualidad la Asociación no cuenta con financiamiento. Cada socio en forma individual accede a créditos como personas naturales como la ONG Prisma al 3%, Cooperativa de Ahorro y Créditos San Martin de Porres al 3%, los cuales son pagados en forma mensual de acuerdo a su producción. En las épocas de mantenimiento y cosecha se requieren en promedio 209 jornales/ha/año. Generando empleo permanente.

4.2 Procesos y productos actuales 4.2.1 Descripción de los procesos actuales Tabla 5: Descripción de los procesos actuales (sin el PNT) Proceso / Actividad ETAPA DE SUMINISTRO DE INSUMOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS

ETAPA DE SIEMBRA

ETAPA DE ABONAMIENTO

Descripción

Aspectos que mejorarían con la adopción de tecnología

- La OPA acopia y entrega a la Empresa Roda Selva. - Asimismo los socios asumen todo Podrán obtener la semilla de sacha inchi con el costo de producción, cosecha menos del 10% de humedad. y post cosecha y transporte del cultivo - La OPA proyecta la ampliación de - Con el Plan de Negocios se mejorará la 5 has de cultivo de sacha inchi. asistencia técnica de la Organización de - La siembra lo realizara los socios productores de Sacha inchi con la de la OPA. adquisición de semillas y de tutores, el cual - La siembra se realizara en forma proporcionara al personal técnico realizar directa en campo definitivo a labores de asistencia técnica. razón de dos semillas por golpe. - Con un distanciamiento de 3 x 3 m obteniendo una densidad poblacional por ha de 1111 plantas, para ello se usara aprox. 2.5 kg de semilla/ha. - En el presente, los socios no - Con el Plan de Negocios se usarán abonos suelen aplicar abonos a las orgánicos previo a un análisis de suelos plantaciones de Sacha inchi. realizado a cada parcela, el cual acrecentará el rendimiento en el segundo año de 900 Kg /ha a más. Se realizará el

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CONTROL SANITARIO - Manejo de podas tutores. - Control de malezas - Control de enfermedades

ETAPA DE COSECHA de  Cosecha Capsula

ETAPA DE POST COSECHA  Secado y trilla.  Descapsulado. de  Transporte capsula

- La asociación ha realizado esporádicamente algunos controles sanitarios pero por desconocimiento y falta de seguimiento no han estado cumpliendo, por lo que puede afectarse la calidad de la semilla.

- La cosecha de Sacha Inchi lo realizan cada 15 días, en forma manual, no realizan una cosecha selectiva a un precio de S/.7.00/Kg no obteniendo la productividad óptima, en el primer año se obtendrá hasta 400 kg y en el segundo año hasta 600. - El secado y trilla de la semilla de sacha inchi lo realizan en forma manual con plásticos simples o en el suelo que dificultan el secado de la semilla.

- Descapsulado: Lo realizan con una piedra pequeña el cual realizan el chancado de cada capsula.

- Transporte de capsula: Los predios se encuentran en diferentes sectores del centro poblado de Bellavista entre 10 a 40 minutos del lugar de acopio (caminando). La movilidad que pasan por el sector es solo para pasajeros no pudiendo ser transportados los sacos de sacha inchi en los autos por ello se ven obligados a transportar cargando.

-

-

abonamiento con la compra de Biol y Viosil y Fertilizante EM1, magnecal que es un corrector de suelos ácidos. Por otro lado, el control nutricional se realizará la preparación de compost con abonos orgánicos elaborados con microorganismos del medio ambiente, roca fosfórica, los residuos de las cosechas. Además las capacitaciones en elaboración de compost y bioles. Con el PNT y con la asistencia técnica que apoyara Agroideas se manejará el control cultural, con el control sanitario las plagas como las hormigas y nematodos serán controladas a base de plantas biosidas, con respecto a las enfermedades también se usará el método de control cultural, por lo que se recomienda la eliminación de hojas, flores, frutos infestados enterrando evitando su proliferación. Con el PNT no se mejorara el `proceso de cosecha pero si la productividad de 400 a 600 Kg en el primer año y de 900 a 1200 Kg en los siguientes años. Se contratara un personal para la selección de semilla para uniformizar y mejorar la calidad.

- Con el Plan de Negocios se mejorara el proceso de post cosecha del sacha inchi con mantas de polietileno. - Asimismo se les capacitará en cosecha y post cosecha, además realizarán una pasantía en lugares donde se ha mejorado la calidad, el sistema de tutoraje, asimismo el proceso de industrialización. - La obtención de una descapsuladora que procesa media tonelada aprox. servirá para minimizar el tiempo de descascarado manual y que no se siga afectando las manos de los socios que les impediría trabajar en las demás labores culturales. - Se implementará con una moto furgón para apoyar el transporte de las 30 parcelas al centro de acopio y evitar el transporte tradicional (cargando).

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ETAPA DE ACOPIO SEMILLA DE SACHA INCHI

ETAPA DE COMERCIALIZACIÓN

- En la actualidad la organización - La implementación de un almacén el cual de productores no cuenta con un será para acumular toda la producción por centro de acopio o almacén de cada cosecha con menos del 10% de sacha inchi, el almacenaje lo humedad, además se realizará la limpieza y están realizando en forma selección de semilla que será entregada a la temporal en la casa de un socio empresa que compra el producto. Además para luego ser vendidos a la será para guardar las motoguadañas, empresa Roda Selva. carretillas y otras herramientas que será usadas por los productores cuando lo requieran. - La Asociación comercializará - Con el PNT se incrementará la sacha inchi con una humedad comercialización a partir del segundo año menor al 10%, con una con el abonamiento que se realizará en el producción de aprox.10480 Kg a presente plan de negocios, asimismo con el la empresa Roda Selva. incremento de 5 has se pretende incrementar la productividad así generar mayores ingresos a la OPA.

4.2.2 Diagrama de flujo de los procesos actuales de la Organización Presentar el diagrama actual de flujo de procesos de la Organización.

SIEMBRE DIRECTA

MANEJO POST COSECHA

SECADO

ALMACENAMIENTO

VENTA DE PRODUCTO

CULTIVO DE SACHA INCHI – ECOTIPO PINTO RECODO CONTROL DE MALEZAS TRADICIONAL

COSECHA

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4.2.3 Descripción de los productos actuales Tabla 6: Descripción de los Productos Actuales Ítem

Descripción

Nombre genérico del producto

Sacha inchi en semilla

Características Principales

Características especiales particulares (diferenciación)

o

Valles (1994) señala que sus frutos están formados por cuatro cápsulas dehiscentes, es decir, que se abren naturalmente. Dentro de las cápsulas se encuentran las semillas de color marrón oscuro, ovaladas, con un diámetro de 1,5 a 2 centímetros, ligeramente abultadas en el centro y aplastadas en los bordes. La semilla está compuesta en 33 a 35% de cáscara y 65 a 67% de almendra. El sacha inchi posee ácidos grasos esenciales tipo omega 3, omega 6 y omega 9; proteínas y vitamina E en cantidades muy elevadas, me consideran un aceite que prolongo la vida, dada las múltiples bondades para la salud en personas que me consumen. La calidad de los aceites antes sólo lo encontraba en los pescados marinos. Con un fruto con mayor reserva de ácido linolénico, conocido como omega 3. Comparado con la soya, el maíz, el algodón y la oliva; mi aceite es hasta cinco veces mayor. Los ácidos grasos omega 3, junto con los omega 6, son grasas esenciales para el cuerpo humano. Es decir, se necesita de su incorporación con los alimentos para un normal desarrollo del organismo. Los aceites esenciales, fortalecen el sistema inmunológico y brindan energía. Estudios recientes demuestran que el omega 3 promueve el desarrollo de un sistema inmune saludable para niños que lo consumen antes de cumplir un año. Previenen enfermedades cardiovasculares. El aceite del sacha inchi, agiliza y favorece el incremento de las diversas funciones cerebrales como la memoria, la inteligencia y el razonamiento. El omega 3 tiene efecto positivo sobre el cáncer de próstata, de colon, de mama, de la piel y leucemia. Además, el consumo diario de los aceites en bajas dosis mejora la calidad de vida de los enfermos de cáncer ya que reduce la falta de apetito y contribuye a reducir el riesgo de metástasis en pacientes. Se lo relaciona con el proceso de envejecimiento. Una dieta rica en omega 3

Aspectos que mejorarían con la adopción de tecnología Se mejorarían con la adopción de tecnología la productividad del sacha inchi con el abonamiento orgánico. Con el abonamiento se reduciría a tener frutos vanos.

Se adoptaría un paquete tecnológico con abonamiento el cual incrementaría la productividad, asimismo mejoraría el tratamiento de desencapsular la semillas de manera rustica a ser usado la maquinaria adecuada protegiendo la salud de los productores.

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Calidades presentaciones

y

Etapa del producto

contribuye a una buena salud mental en personas de la tercera edad. Actúa como antiinflamatorio natural y es un componente en el tratamiento de mal de Alzheimer y de la artritis. La semillas de sacha inchi según su industrialización se obtienen los siguientes productos: Aceite de sacha inchi con diferentes porcentajes de aceites van de 160 a 260 ml.

Con el PNT se está proponiendo que se realice una selección de semilla y separar dos calidades de productos los que cuentan con más de 10% de humedad y los de menos de 10% de humedad. Con la adopción de la tecnología se mejoraría en la etapa de crecimiento debido a que una planta de sacha inchi es muy extractiva y requiere de abonamiento, además se mejoraría en la etapa de post cosecha porque actualmente el descapsulado lo están realizando de manera manual y con la adopción de tecnología se está proponiendo que se adquiera una descapsuladora.

A diciembre del 2012 se cuenta con 08 productores con cultivos que se encuentran en la etapa de crecimiento los cuales varían entre 4 a 7 meses y otros 22 se encuentran en la etapa de cosecha. En la etapa de post cosecha se está usando piedras para descapsular a los frutos secos, a veces causando que se lastimen las manos los productores, impidiendo que puedan realizar sus labores culturales agronómicas.

4.3 Dotación de recursos productivos Tabla 7: Condición actual de los activos Capacidad y operatividad Libre

Porcentaje de uso (%) 0%

Balanza

Operativo

50%

Tijeras de podar

Operativo

50%

Serruchos de podar

Operativo

50%

Descripción del activo Terreno de 10 x 30 m

Valor 150.00

4.4 Organización y recursos humanos Presentar el organigrama actual de la Organización ASAMBLEA GENERAL PRESIDENTE

SECRETARIA DE ACTAS Y ARCHIVOS

SECRETARIA DE ECONOMIA

ORGANOS DE APOYO

VICEPRESIDENTE

SECRETARIADE ORGANIZACION

SECRETARIA DE ORGANIZACION

COMITE ELECTORAL

FISCAL

VOCAL

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Tabla 8: Análisis Organizacional Ítem

El nivel inicial de capacitación para la implementación del PNT la empresa Roda Selva a dictado algunos cursos muy generales de instalación de tutores, abonamiento

Estructura de la organización

Requerimiento de personal nuevo derivado de los cambios en la estructura Organización para la Implementación del PNT

Costo total anual en soles de la planilla de la Organización

Costo total anual de la nueva estructura Organización (S/.)

Detalle Se han identificado necesidades de capacitación en temas más detallados en abonamiento orgánico, actualización de documentación de su libro de actas, libro de caja, declaraciones en la sunat, importancia de declaratoria, Capacitación en organización y gestión empresarial de la asociación y retos a seguir, Capacitación especializada en instalación de composteras y mircrorellenos en 4 sectores, Capacitación Especializada en abonamiento, aplicación de compost y bioles: Formas para incorporar nutrientes, Abonamiento a partir de compost, Abonamiento con biol, Consultoría en el manejo de podas en tres sectores en temas: Importancia de las podas, Momento de podas, Tipos de podas y Consideraciones, Capacitación en Reconocimiento de las malezas, Control de malezas, manejo de motoguadañas y mantenimiento, Capacitación en manejo integrado de plagas y enfermedades: Control cultural con el enfoque orgánico, reconocimiento de las plagas y enfermedades más comunes, Control orgánico de plagas, Consultoría en cosecha y post cosecha del cultivo de sacha inchi: Momento óptimo de cosecha, Métodos de cosecha, Métodos de secado, Consideraciones, Consultoría en sistemas de producción: Rendimiento, Humedad, Clasificación de gran, Consultoría en almacenamiento: El almacenamiento adecuado, Consultoría en análisis económico: Programación anual de actividades, Registro de cosechas y ventas, Rentabilidad. Consultoría en derivados de sacha inchi (snack, torta de sacha inchi y otros), Capacitación en agroforesteria, cultivos asociados y productos. La estructura de la organización no es muy adecuada se requerirá implementar un área de asistencia técnica y selección de semilla. Asimismo, el jefe del proyecto no forma parte del organigrama actual de la organización lo cual se requerirá su implementación. Se contratara personal para la implementación del PNT, incorporando a un jefe del proyecto que apoyara a monitorear todas las acciones que se tenga que implementar en el proyecto y realizar capacitaciones en algunos temas que no requieran de consultoría. El cual tendrá un costo de S/. 2500.00 mensuales y S/.30,000.00 al año 01 responsable del área de acopio y selección de semilla el cual se le requerirá por 50 días/año pagándole por jornal el monto de S/.30.00. Actualmente no se está valorizando el trabajo que viene realizando el presidente en los diferentes acopios. El costo anual de la nueva planilla que implementaría la Organización para desarrollar el PNT, será en el primer año de S/32,500, por cada año, desagregando de la siguiente manera: S/.1500.00 para el responsable de selección de semilla y manejo de descapsuladora y el S/. 30,000.00 para el jefe del proyecto en forma anual).

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Si la estructura organizacional sufriera cambios, se deberá presentar el nuevo organigrama de la Organización: ASAMBLEA GENERAL

JUNTA DIRECTIVA JEFE DEL PROYECTO

ORGANOS DE APOYO

AREA DE ACOPIO CONTROL Y COMERCIALIZACIÓN

AREA TÉCNICA

IMPORTANTE Es preciso considerar que el Programa podrá cofinanciar los requerimientos de servicios especializados para la adopción de tecnología, más no personal estable o incrementos en la planilla de la Organización. En todo caso, los requerimientos de personal y cambios en la estructura orgánica de la misma deben detallarse e incluirse en el presupuesto, pero tendrán que ser financiados por cuenta de la Organización. El Programa sí puede cofinanciar la contratación de un Gerente, para lo cual la Organización deberá presentar una solicitud para acceder al incentivo para la Gestión, la misma que seguirá un trámite de evaluación y aprobación independiente (consultar el Instructivo para acceder al Incentivo para la Gestión).

4.4.1 Plana directiva Tabla 9: Personal directivo Apellidos y nombres

Cargo

Desde (mm/aa)

Gonzales Huamán, Ubaldo

Presidente

Ene-2012

Shupingahua Huaman, Almer

Vice presiden te

Ene-2012

Resumen de experiencia y formación (perfil) Productor agropecuario con 2 años de experiencia en el cultivo de sacha inchi, y 10 meses como directivo de la Organización. Que ha recibido capacitación en siembra, manejo de tutores. Productor agropecuario con 2 años de experiencia en el cultivo de sacha inchi, y 10 meses como directivo de la Organización. Que ha recibido capacitación en siembra, manejo de tutores.

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Vela Huaman, Secretario de Luis Actas y Archivos

Ene-2012

Productor agropecuario con 2 años de experiencia en el cultivo de sacha inchi, y 10 meses como directivo de la Organización. Que ha recibido capacitación en siembra, manejo de tutores.

Zajami Salas, Mardel

Secretario de Economía

Ene-2012


Salas Sangama, Eloisa

Fiscal

Ene-2012


Zajami Abner

Salas,

Vocal

Ene-2012


4.4.2 Plana técnica Tabla 10: Personal Técnico Apellidos y nombres Vacante

Cargo Jefe de proyecto

Desde (mm/aa) Dos años

Resumen de experiencia y formación Profesional en agronomía o afines con experiencia en el cultivo de sacha inchi.

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5. ANALISIS ENTORNO

DEL

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5. ANÁLISIS DEL ENTORNO 5.1 Mercado La información que se plasma en el proyecto es validada por las instituciones oficiales del estado en cuanto al mercado en el que se comercializan (MINAG, SUNAT, ADUANAS,

ADEX) Tabla 11: Delimitación del Mercado (con PNT) Pasos Paso 1 Delimitar el mercado con criterio geográfico.

Paso 2 Delimitar el mercado objetivo.

Paso 3 Definición del perfil del cliente en el mercado objetivo

Consideraciones La Empresa Roda Selva l será la encargada de transformar la semilla de sacha inchi en aceite extra virgen para ser vendido a los mercados de Estados Unidos. La Asociación venderá todo el volumen de su producción con un contrato a la empresa Roda Selva la cual cuenta con infraestructura adecuada para la industrialización de la semilla. La Asociación venderá el producto de sacha inchi en semilla a la empresa empresa Roda Selva en el distrito de la Banda de Shilcayo, provincia de San Martin, quien recepcionará toda la producción que tengan, la OPA deberá cumplir requisitos de las labores agronómicas manejada de una forma orgánica o que use productos los cuales deberán estar autorizados para su uso en la agricultura orgánica, y deben tener el sello de garantía de la OMRI y CONTROL UNION PERU SAC´´. Con una humedad que no pase del 10%, el acopio lo realizara la OPA, la empresa enviara un representante representante al centro de acopio y previo peso del producto esta cancelara el importe total de ventas. La Empresa Roda Selva cuenta con una moderna planta procesadora en Tarapoto con certificaciones orgánicas internacionales otorgadas por la empresa Control Unión (SKAL); los agricultores con las que trabajan se estén desarrollando con la labor y de que las ventas del producto RODA Omega Oil se vienen incrementando notablemente.

5.1.2 Análisis del Mercado Objetivo Tabla 12: Principales Variables del Mercado Objetivo Demanda mundial Oferta

El gráfico 2.2 muestra los principales países importadores y el comportamiento de las importaciones de la partida «Demás aceites y grasas vegetales», la cual incluye los aceites funcionales como el de sacha inchi.

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En el mundo, la tendencia de consumo de aceites vegetales se ha incrementado en los últimos tres años. Para el año 2006, las importaciones mundiales alcanzaron la cifra de 824 millones de dólares, lo que representó un crecimiento de 73% respecto del año 2003. Los principales importadores representan 40% del total de las importaciones mundiales y entre ellos figura Estados Unidos, país que en el año 2006 llegaba a 12% de estas importaciones, como se aprecia en el gráfico 2.3.

La demanda por el aceite y los derivados del sacha inchi está creciendo geométricamente en Europa, Japón y Estados Unidos.Agroforum.pe En el caso de las empresas exportadoras, en el gráfico 2.5 se puede observar que la empresa Agroindustrias Amazónicas (AA) posee una participación de 74% en las exportaciones del año 2007. La segunda en participación es 3QP, con casi 20%.

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Producción en el Perú De acuerdo con información obtenida del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) para el año 2007, toda la producción de sacha inchi proviene de la zona Nororiental del país, principalmente de los departamentos de Ucayali, Loreto y San Martín (BCRP, 2008). EXPORTACIONES EXPORTACIONES DEL DEL PRODUCTO SACHA INCHI INCHI SEG N SUS PRINCIPALES PRESENTACIONES PRESENTACIONES EN EL 2011

FUENTE SUNAT ELABORA DO POR PROMPERU

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DEL PRODUCTO SACHA INCHI SEGÚN SUS PRINCIPALES PRESENTACIONES 2007 - 2011

* Sólo se consideran las presentaciones que hayan registrado exportaciones en el 2011 FUENTE SUNAT ELABORA DO POR PROMPERU

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EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DEL PRODUCTO SACHA INCHI SEGÚN SUS PRINCIPALES PRESENTACIONES 2007 - 2012 PRESENTACIONES

2010

2011

Aceite

670,226.39

Cosmético

2012

697,099.12

466,383.88

311,640.77

399,828.95

179,965.28

Tostado

22,492.50

202,749.09

51,646.36

Polvo

32,067.20

181,780.15

40,192.31

Snacks

33,164.70

157,193.09

172,336.55

Orgánico

44,413.62

31,890.00

23,459.05

0.00

16,174.50

0.00

6,5 68.1 4

11 ,550 .59

8 ,624 .44

211.34

9,943.15

94,392.50

0.00

315.00

0.83

Semilla Capsulas Natural Deshidratado Pasta Otras Presentaciones Total

76.08

0.00

0.00

17,322.18

270,840.74

105,142.08

1,138,182.92

1,979,364.38

1,142,143.28

FUENTE: SUNAT ELABORA DO POR PROMPERU

EXPORTACIONES DEL PRODUCTO SACHA INCHI SEGÚN SUS PRINCIPALES EMPRESAS EN EL 2011


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EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DEL PRODUCTO SACHA INCHI SEGÚN SUS PRINCIPALES EMPRESAS 2007 - 2012 EMPRESAS

2010

Amazon Health Products

53,657.60

436,755.20

256,286.50 Rodriguez Arteaga Luis Javier

0.00

236.00

Unique S.A.

311,295.47

398,684.87

178,161.50 Martinez Logistica Y Servicios

0.00

217.00

0.00

Agroindustrias Amazonicas S.A

396,612.75

329,609.14

237,174.00 Castro Vela Alfredo Alfonso

395.40

203.70

812.00

Agroindustrias Osho S.A.C.

0.00

192,900.00

168,324.00 Grupo L & G Sac

Exportaciones Amazonicas

0.00

119,100.00

104,718.61

76,623.80

Rainforest Herbal Products

25,943.77

74,004.15

Andinoindustrias Sociedad

51,518.38

63,630.82

Alinap S.A.C.

12,932.71

62,641.40

Natural Peru Sociedad Anonima

17,432.00

35,857.25

Eco Ola S.A.C.

11,305.00

20,672.00

1,090.28

17,402.00

Roda Selva S.A.C.

Rege Impex Import Export Nateri Peru S.A.C. Peru Naturals Corporation Inkanatura World Peru Export 3qp Sociedad Anonima Cerrada

2011

EMPRESAS

2012

0.00 Ecoandino S.A.C. 49,980.93 Huayta Castro Shirley 0.00 Acharte Lume Felix Amador 72,280.00 R. Ordonez S.A

2011

2012 180.00

87.60

192.00

216.00

1,494.30

130.00

0.00

0.00

72.60

0.00

0.00

40.00

97.50 0.00

0.00

24.00

0.00

11.40

0.00

0.00

10.00

0.00

0.00 Servicios E Inversiones Probior

0.00

10.00

0.00

0.00 Laboratorios Alpha Natura S.A.C.

0.00

3.00

1,475.00

1,011.00

0 .00

0 .00

75.00

0.00

0.00

0.00

0.00

191.92

0.00

0 .00

842.40

2,400.00

0.00

4,314.58

0.00 Quinteros Barrientos De

ff 2a Srl 14,701.48 Inversiones

0.00

15,750.00

0.00 Raymisa S A

7,606.94

15,690.50

0.00 Galeon Supply Sociedad Anonima

0.00

12,316.74

6,875.78 Sumacc Foods E.I.R.L. 0.00 Caral Trading Exportaciones E

23,600.00

11,269.00

Peruvian Nature S & S S.A.C.

0.00

10,281.90

Silvateam Peru S.A.C.

0.00

9,057.00

0.00 Palma Llerena Rene Rolando

Biomix Innova Sociedad

0.00

7,223.84

0.00 Pesquera Hucor Export Eirl

El Cacique De San Miguel S.A.C. -

2010

13,800.00 Peruvian Heritage S.A.C

287.42

0.00

0.00

32,400.00

0 .00

0 .00 0.00

8,441.61

7,056.00

21,900.00 Yu Yang Amazon S.A.C.

2,737.99

0.00

10,974.04

6,336.00

16,521.80 Machu Picchu Foods S.A.C.

425.00

0.00

0.00

Agroindustrias Blamac S.A.C.

0.00

5,880.00

1,664.00 Agroindustrias Floris Sac

176.27

0.00

0.00

Agrinorte Y Sur Eirl

0.00

5,833.04

0.00

0.00

33.00

Fda Sudamerica S.A.C.

0.00

5,808.00

0.00

0.00

4,809.00

Olivos Del Sur S.A.C.

Laboratorios Portugal S R L

0.00 New Alpaca Peru S.A.C. 60,450.00 Mg Natura Peru S.A.C.

Reprs.Señor De Quinuapata

2,525.80

5,536.08

5,943.00

25.20

0.00

0.00

Peruvian Functional Foods Sac

0.00

4,307.04

5,004.00 Macro Natura S.A.C.

180.48

0.00

0.00

Complementos Y Suplementos

0.00

4,225.00

5,655.00 Laboratorio Betogal E.I.R.L.

653.64

0.00

0.00

Inka Mikhu na Export S.A.C.

0.00

3,670.00

4,226.40 Cabex S.A.

182.10

0.00

0.00

Corporacion Naturalsol S.A.C.

0.00

3,041.60

1,588.40 Industr ias Ecologicas S.A.C.

81.60

0 .00

0 .00

Cabdes E.I.R.L

0.00

2,523.99

1,405.00 Miranda - Langa Agro Export S.A.C

0.00

R Muelle S A

0.00

2,224.00

0.00 Pebani Inversiones Sociedad

Corporacion El Aguila E.I.R.L.

0.00

2,030.99

0.00 Rfcar Srltda

Laboratorio Algas Marinas

2,291.10

1,660.20

0.00 Van Gool Per uvian Export S.A.C.

Industrias Sisa S.A.C.

8,015.10

1,534.90

0.00 Empresa Pesquera Vitafish S.A.C

0.00

1,451.26

8,499.92

1,125.24

Com Alt De Prod No Trad Y Des Koken Del Peru Srl Qulinaria Peru S.A.C.

1,592.30 Nextrade S.A.C. 0.00 Peruvian Food Corporation S.A.C 0 .00 Q'Ori Mark a E.I.R.L.

0.00

934.52

720.00

930.00

Villa Andina Sociedad Anonima

0.00

726.40

0.00 Empresa Agroindustrial Del Peru

Interagro S.R.L.

0.00

579.34

0.00 Agromania Sac

Salinas Anchaihua Fidel

Agroforestal Pebani S.A

360.00 Bebidas Latinas S.A.C.

0.00

462.00

468.00 Herbs America S.A.C.

Celis Chumbile Leopoldo Elias

375.48

347.85

282.96 Agrifood Sociedad Comercial De

Nutry Body Sociedad Anonima

0.00

280.00

0.00 Productos Jumam E.I.R.L

Kusly Sociedad Anonima

0.00

241.62

0.00 Total

1.00

0.00

314.00

0.00

0.00

15.40

0.00

0.00

360.00

0.00

0.00

4.80

0.00

0.00

13,500.00

0.00

0.00

6,736.80

0.00

0.00

6.00

0.00

0.00

2,000.00

0.00

0.00

5,400.00

0.00

0.00

591.92

0.00

0.00

6,278.00

0.00

225.00

0.00

0.00

916.95

805.44

0.00

3,384.88

1,138,182.92 1,979,364.38 1,142,143.28

FUENTE: SUNAT ELABORA DO POR PROMPERU

La demanda de la semilla de sacha inchi en el departamento de San Martin para la Asociación de Productores de Sacha Inchi está dado por un acuerdo comercial entre la Empresa Roda Selva SRL y la Asociación en mención. EXPORTACIONES DEL PRODUCTO SACHA INCHI SEG N SUS PRINCIPALES MERCADOS EN EL 2011

Demanda


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EVOLUCI N DE LAS EXPORTACIONES DEL PRODUCTO SACHA INCHI SEG N SUS PRINCIPALES MERCADOS

* Sólo se consideran las presentaciones que hayan registrado exportaciones en el 2011 FUENTE SUNAT ELABORA DO POR PROMPERU

FUENTE: MINISTERIO DE AGRICULTURA, INIA

Página 34 de 100

Fuente: La Cadena de Valor del sacha inchi en la Región San Martín. Análisis y Recomendaciones.2008.GTZ

5.1.3 Precios Tabla 13: Indicadores EVOLUCI N DE LAS EXPORTACIONES DEL PRODUCTO (PRECIOS): SACHA INCHI Año

Precios

Valor FOB US$

Volumen Bruto Kg

Valor Unitario Promed io US$/Kg

Variación %

Variación %

Valor FOB

Volumen Bruto Kg

2010

1,138,182.92

112,111.54

2011

1,979,364.38

180,021.46

11.00

73.91

60.57

2012

1,142,143.28

86,401.31

13.22

-42.30

-52.00

4,259,690.58

378,534.31

11.25

10.15

FUENTE: SUNAT ELAB ORADO POR PROMPERU

Los precios en la provincia de San Martin ha tenido una variación desde el año 2008, a continuación se cuenta con la siguiente información:

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Fuente: La Cadena de Valor Recomendaciones.2008.GTZ

del

sacha

inchi

en

la

Región

San

Martín.

Análisis

y

5.1.4 Comercialización Tabla 14: Mercado de la Organización (antes del PNT)

Producto (s) /Presentación

Cliente /Mercado

Contrato / Plazo

Destino de las ventas (Lugar, distancia desde la sede de producción)

Cantidad anual (Kg) / Monto anual (S/.) /Precio unitario

Primer año

Sacha inchi 26.20 ha

Empresa Roda Selva

Descripción del proceso de comercialización

250 a 400 Kg/ha S/. 7.00

El sacha inchi es vendido en el mismo centro de Convenio Bellavistaacopio, el Comercial Pinto S/.2100 cual es pago recodorecepcionado contra LamasSegundo 400 a por la entrega Tarapoto año 600 empresa Kg/ha exportadora a S/.7.00 nivel 3500 nacional.

5.1.5 Clientes Identificados en el Marco del PNT La Asociación ha identificado a la Empresa Roda Selva SAC para comercializar a través de ella, por lo cual cuenta con un acuerdo comercial de compra, hasta que la OPA pueda implementar con logística para exportar directamente, además existe voluntad de parte de la Empresa de apoyarlos en la comercialización a otros países.

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5.1.6 Competidores Los competidores cercanos a la OPA Tabla 15: Competidores Actuales de la Organización Competidor A Competidor B APROSAINPA, Organización de Asociación de Asociación de Dato Productores Sacha Productores Productores Inchik Bellavista Horizonte verde orgánicos de Sacha Inchik de Pamashto Lugar de producción (distrito, provincia). Producto(s) y presentación (es).

Bellavista Pinto Recodo-Lamas Semilla de sacha inchi

Oferta anual (Kg., litros, etc.). Calidad de producto.

10480 Kg aprox.

Mercado(s) de destino y/o principales clientes. Estrategia de distribución Participación de mercado (%). Imagen de la entidad/organización. Fortalezas.

Debilidades.

Trabajan con contratos (Sí / No). Acceso al financiamiento (señale la fuente).

Pamashto-Distrito de Lamas, Provincia de Lamas La OPA entrega a la empresa Shanantina y esta le transforma a: Aceite sacha inchi Snack de Sacha Inchi Torta de sacha inchi 20000.00 Kg

Distrito de Lamas, Provincia de Lamas La OPA entrega a la empresa Agroindustria Osho y esta le transforma a: Sacha inchi aceite de semilla 30200 Kg

Producto con menos del 10% de humedad

Producto seleccionado menos del 10% de humedad

Canadá, Colombia y Estados Unidos, Japón y España Bellavista-LamasTarapoto 3.87%

Canadá, Colombia y Estados Unidos, Japón y España Pamashto-Lamas-Tarapoto 4.0%

Producto seleccionado menos del 10% de humedad Canadá, Colombia y Estados Unidos, Japón y España Limoncillo-LamasTarapoto 9.75%

Regular en mejoramiento Sacha inchi con paquete tecnológico

Buena en crecimiento

Buena

Sacha inchi con Certificaciones Certificado USDA Certificado EU Certificado JAS Certificado FAIR CHOICE

Deficiencia de abonamiento. Inexistencia de centro de acopio. No, en proceso

Mejoramiento en el abonamiento. Mejorar en la organización interna Si

Sacha inchi con Certificaciones Certificado USDA Certificado JAS Certificado Good Manufacturing Practice Mejoramiento en la organizacion

Si

Por el momento no en proceso.

Empresa Shanantina

Agroindustria Osho

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5.2 Regulación y Normatividad 5.2.1 Licencias y Permisos Para el saneamiento físico legal del terreno a construir el almacén la Asociación de Productores realizara un trabajo de consultoría en el cual deberá realizar la siguiente gestión: Certificado de Parámetros Urbanísticos: Copia literal de dominio, Plano de Ubicación y Localización, firmado por profesionales, el cual tiene un costo de S/25.00. Tramite 1: Licencia de funcionamiento para establecimientos de hasta 100 m2 m2: Solicitud de licencia de funcionamiento-Declaración Jurada-Formulario, Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad Básica (Ex Post). Vigencia de poder del representante legal para la Asociación por ser persona jurídica. Copia simple de la autorización sectorial. Copia simple de la autorización del INC. Pago del derecho de trámite por S/.150.00. Tramite 52.Visacion de planos, memoria descriptiva, para primera de dominio, titulo supletorio, rectificación o delimitación de áreas o linderos: Formato único de trámite, dos planos de ubicación y perimétricos, así como la descripción de las edificaciones existentes, suscrito por un ingeniero o arquitecto colegiado, dos memorias descriptivas, suscrito por un ingeniero o arquitecto colegiado, acreditar la titularidad del predio, si es persona jurídica adjunta copia del DNI y certificado de vigencia de poder, con una vigencia de 30 días calendarios, adjuntar recibo de pago . 5.2.2 Normas de la Industria La Asociación de Productores no incursionara en temas de industrialización en el proceso. 5.2.3 Aspectos tributarios y laborales La OPA ha identificado aspectos tributarios como que estará en el régimen especial y se pagara el 1.5% mensuales de sus cosechas, debiendo declarar sus impuestos y realizar sus pagos respectivos al Banco Scotiabanck y declararlo en la SUNAT para los descuentos correspondientes. Con respecto a los aspectos laborales se contratara a un jefe de proyecto el cual se contratara por recibos por honorarios. 5.2.4 Aspectos Ambientales La OPA tendrá en cuenta los aspectos ambientales para minimizar los impactos que se puedan generar en las diferentes etapas de mantenimiento, cosecha post cosecha, construcción del centro de acopio, para ello se implementara un plan de manejo en cada uno de los temas antes mencionados.

Comentario [YCMG2]: Esto se ve en EP Y G??’

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6. PLANTEAMIENTO ESTRATEGICO

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6. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 6.1 Objetivos del PNT La Organización se ha planteado los siguientes objetivos que se requieren alcanzar con la implementación del PNT. Mejorar la productividad de la semilla de sacha inchi con aplicación de abonamiento orgánico usando y rastrojos de la cosecha. Mejorar las labores culturales con tecnología media para el manejo de plantaciones bajo el sistema de tutores vivos, según las normas orgánicas de Comercio Justo y P&C de Biocomercio. Mejorar el procesamiento de la semilla de sacha inchi. Obtener una mayor cuota de mercado (incrementar la participación). 6.2 Objetivos Específicos y Estrategias La Organización debe plasmar de modo concreto los objetivos específicos (se trata de objetivos para el corto y mediano plazo) que deben ser consistentes con los objetivos del PNT. Para el logro de cada objetivo específico se pueden definir una o más estrategias para las diferentes áreas: Operaciones (producción y transformación), gestión y administración (estructura funcional, logística, gestión de recursos humanos y optimización de procesos administrativos y de comercialización), finanzas (obtención de los recursos monetarios necesarios para las operaciones), etc. En la redacción de las estrategias se debe dejar claro cómo la Organización alcanzará los objetivos planteados en el PNT. Tabla 16: Objetivos y Estrategias Específicos del PNT Área

Objetivo específico ¿Qué se plantea lograr?

Mejorar la productividad del cultivo Producción de sacha inchi de 600 kg a 900 kg (agrícola, ganadera) partir del segundo año de producción

Estrategia ¿Cómo se plantea lograrlo? Se plantea de la siguiente manera: Establecer un plan de abonamiento orgánico a todas las parcelas de los agricultores establecidas en el PNT con la aplicación de compost, abono foliar y guano de isla. Implementar el paquete tecnológico de sacha inchi orgánico propuesto por la empresa Roda Selva el cual incluye manejo de plantaciones bajo el sistema de tutores vivos, según las normas orgánicas de Comercio Justo y P&C de Biocomercio, control cultural con plantas biosidas.

Comentario [YCMG3]: Se va a recibir algún pago o beneficio por esto??

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Desarrollar capacidades técnicas para el uso u manejo de equipos y maquinaria de la OPA.

Procesamiento / transformación

Logística

Mejorar el procesamiento de la semilla de sacha inchi.

Para el cumplimiento con los objetivos y metas del proyecto de PNT, se contratara un jefe de proyecto que cubrirá la parte logística.

Gestión comercial / Fortalecer capacidades mercadotecnia control de calidad

Finanzas

Se adquirirá equipos como cultivadoras para hacer más eficientes el manejo de malezas. Implementación de un almacén en donde se pueda guardar los equipos y herramientas adquiridos por la asociación. Implementación de una descapsuladora el cual servirá para la separación la capsula de la semilla de toda la producción de la asociación. Contratación de un profesional quien llevara a cabo el desarrollo del proyecto del Plan de Negocios, con financiamiento, y un Asistente Técnico que será financiado por la OPA. Quienes planificaran las actividades de proceso productivo del cultivo.

para

el

No aplica

Con el apoyo del Proyecto Huallaga Central y Bajo Mayo- PEHCBM, se Obtener financiamiento a través del presentara y realizara el seguimiento, PCC – AGROIDEAS, para la adopción para la obtención de financiamiento y de tecnología. ejecución del PNT.

6.3 Estrategia de Mercadotecnia La organización tiene desarrollado la coyuntura comercial con la empresa Roda Selva quien comprara toda su producción que será comerciali zada como producto de semilla de sacha inchi, sin la necesidad de desarrollar mayores estrategias de mercadotecnia.

6.4 Metas del PNT Tabla 17: Metas del PNT Objetivo Específico

Mejorar la productividad del cultivo de sacha inchi de 600 kg a 900 kg partir del segundo año de producción

Indicadores Kg de semilla de sacha inchi producidos o acopiados por ha Número de podas de tutores realizadas por socio Número de podas de cultivo realizadas por socio Número de veces que abonaron(compost) por socio Número de veces que abonaron(foliar) por socio

Nivel actual (base) 400 Kg/ha

Meta año 1

Meta año 2

600

900

Meta al final del PNT 1020

1

4

4

4

2

3

3

3

0

02

02

02

0

04

04

04

Comentario [YCMG4]: Se va a lograr en el primer año

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Número de has con control fitosanitario Nº de visitas x productor en asistencia técnica al año.

Desarrollar capacidades técnicas para el uso u manejo de e quipos y maquinaria de la OPA. Desarrollar capacidades en cultivos asociados, agroforesteria y productos

Número de capacitados

socios


socios

Desarrollar capacidades en fortalecimiento comercial


socios

Mejorar las capacidades en derivados de sacha inchi (snack, torta de sacha inchi y otros)


socios

Fortalecer capacidades para el Capacitación en cosecha, post cosecha y derivados

Número de socios capacitados Número de pasantías realizadas

Fortalecer la capacidad de negocio Nº de ferias participadas Monitoreo del proyecto

Cumplimiento de objetivos y metas del proyecto. Numero de informes presentados

0

20

10

30

0

12

12

12

9

13

17

30

2

30

0

30

0

30

0

30

0

28

0

28

5

10

15

28

0

2

0

2

0

1

1

2

No se 35% mide No se 12 mide

55%

100%

12

12

6.5 Programación de Actividades Las estrategias definidas en la tabla 16 deben aterrizarse en planes de acción concretos. Es decir, deben determinarse de forma precisa cuáles son las actividades a desarrollar por la Organización para poder lograr las metas establecidas en la tabla 17. Las actividades deberán establecerse con suficiente nivel de detalle en un cronograma de actividades que se deberá adjuntar al PNT. Presentar las actividades debidamente relacionadas con la estrategia y objetivo al que responden. El cronograma debe establecer los tiempos necesarios para las etapas de preinversión, inversión y operación, según sea aplicable al caso concreto. En la programación de actividades se deben tener en cuenta las épocas del año más adecuadas para la realización de las actividades principales (construcción, siembra, cosecha, etc.), de forma que se busque minimizar la exposición a riesgos climáticos u otros según resulten aplicables.

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Plan de actividades PNT AÑO 01 Objetivo Estartégico/Estrategia/Actividad

ENE

AMPLIACION DE 5 HA SACHA INCHI Adquisicion de insumos Siembra de semilla Establecimiento de tutores (6 has)

MANTENIMIENTO DEL CULTIVO I

LABORES CULTURALES Deshierbos del cultivo con motoguadaña (5 veses/año) Control plagas y enfermedades (cada cosecha) Manejo de podas de tutores (4 veces/año) Manejo de podas de cultivo (3 veces /año) Elaboracion de compost de desechos de la cascara de sacha inchi (1 mes antes del abonamiento) Abonamiento en el suelo (2 veces/año) Abonamiento foliar (4 veces/año) Cosecha y post cosecha (cada 15 dias) Produccion de compost desconpuesto (el mismo mes de abonamiento)

INVERSION DEL PNT II

SERVICIOS A BRINDAR CON EL PNT 1.Capacitación en escuela de campo en Preparacion de abonos, Abonamiento, aplicación de compost y bioles 2.Capacitacion en agroforesteria, cultivos asociados y productos 3.Talleres de fortalecimiento comercial 4.Consultoria en derivados de sacha inchi (snack, torta de sacha inchi y otros) 5.Capacitacion en cosecha, post cosecha y derivados 6.Cursos en Sistema de produccion y mejoramiento genetico de sacha inchi 7. Consultoria en analisis de suelos

II

BIENES A ADQUIRIR CON EL PNT MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y TRANSPORTE Semillas de sacha inchi Estacas de eritrina Desinfectante organico - escalibor Tijeras de podar Serrucho de podar Cavadoras rect a Machetes Roca fosfórica EM -Compost EM-1 (foliar) Viosil Moto furgon Motoguadañas -desbrozadoras Mochilas fumigadoras Carretillas buggi

IMPLEMENTACION CON EQUIPOS DE POST COSECHA Descapsuladora

CONSTRUCCION DE ALMACEN Y SECADO DE CAPSULA Construcción de Almacen Manta para secado natural

DESARROLLO DE PLAN DE NEGOCIO Jefe de proyecto

FEB

MAR ABR MAY

JUN

JUL AGOS SET

AÑO 02 OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR ABR MAY

JUN

JUL

AGOS

SET

OCT

NOV

DIC

7. PROPUESTA

DE

ADOPCION

DE

TECNOLOGIA

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7. PROPUESTA DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA 7.1 Descripción de la solución tecnológica a implementar La propuesta de la adopción de tecnología se implementará en la etapa de instalación de 5 has con la adquisición de semilla certificada y la estacas de eritrina como tutoraje, por otro lado en la etapa de producción se realizara un plan de abonamiento a las 30 has de cultivo de sacha inchi, asimismo, se adquirirá herramientas para la preparación de compost; en la etapa de cosecha se adquirirá mantas especializadas para el secado y en la etapa de post cosecha se adquirirá una descapsuladora y un almacén que servirá como centro de acopio y almacén de herramientas, equipas y maquinarias, la contratación de un jefe del proyecto. Tabla 18: Definición de la Solución Tecnológica Ítem Nombre de la solución tecnológica (componente)

Detalle MEJORA EN EL MANEJO AGRONOMICO DEL SACHA INCHI PARA INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD 02 Capacitaciones en escuela de campo en Preparación de abonos, Abonamiento, aplicación de compost y violes. Los cuáles serán expuestas por especialistas en el tema. 02 Capacitaciones en agroforesteria, cultivos asociados y productos. 02 Cursos en Sistema de producción de sacha inchi Los cuáles serán expuestas por especialistas en el tema. 30 Análisis de suelos en las parcelas de los productores. Los cuales se realizaran en un laboratorio acreditado con tecnología adecuada para analizar los macro y micronutrientes, nivel de acidez, pH, etc. Contratación de 01 jefe de proyecto. El cual monitoreara el plan de negocios que se cumpla todas las metas.

Comentario [YCMG5]: sustentar

INSUMOS PARA INSTALACION DE 05 HA

Justificación tecnológica

de

la

solución

15 kg Semillas de sacha inchi 6666 Estacas de eritrina para tutores Desinfectante orgánico – Escalibor INSUMOS PARA PREPARACION DE ABONO ORGANICO 600 sacos de magsical. 180 sacos de Roca fosfórica 160 litros de EM -Compost 30 litros de EM-1 (foliar) 30 envases de Viosil de 4 litros. HERRAMIENTAS PARA PODAS DE TUTORAJE Y PLANTA 30 Tijeras de podar 30 Serrucho de podar 10 Cavadoras recta HERRAMIENTAS PARA CULTIVO DE PLANTA (PLATEADO) 120 Machetes

Comentario [YCMG6]: Justificar con densidades, fórmulas de abonamiento, etc

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HERRAMIENTAS PARA PREPARACION DE ABONO ORGANICO 30 Pala Recta 10 Carretillas buggi EQUIPOS Y MAQUINARIAS PARA TRANSPORTE, LIMPIEZA DE MALEZAS Y APLICACIÓN DE ABONAMIENTO FOLIAR 01 Moto furgón Moto guadañas -desbrozadoras 06 Mochilas fumigadoras La justificación de la solución tecnológica que se implementará será la contratación de servicios especializados para mejorar la producción y productividad, los cuales deberán de realizar un plan de capacitación a los productores según las necesidades en las etapas de producción, cosecha y post cosecha. En base a ello se iniciará con un análisis de caracterización completo en el cual se hará las determinación de K,P, Ca, Mg, Na, Al para determinar las deficiencias nutricionales de los cuales y de acuerdo a ello se dispondrá la cantidad de materia orgánica que se aplicara.

Según L.D. Isaias Reyes Bojorquez (UNAM) se ha demostrado que “Ante la globalización, la preocupación de toda empresa es obtener calidad, a los más bajos costos, la capacitación permanente es un medio para obtener esa calidad ”.

Referencias de su viabilidad o validación

La Educación es el medio más eficaz para alcanzar el verdadero progreso de los individuos y de las naciones, la capacitación en el aspecto laboral debe ser constante y de excelencia, dicha capacitación debe abarcar los aspectos técnicos laborales, con el objetivo de alcanzar la calidad en la producción de bienes y servicios al menor costo, consideramos sin embargo, que la capacitación formativa, es más importante, ya que consiste en compartir con todos los miembros de la comunidad de las empresas, (desde directivos hasta los obreros) los valores, principios, creencias y prácticas de la calidad, extendiendo estos conocimientos y practicas sobre la calidad a sus vidas particulares, lo cual redituara en una mejor calidad de vida y esta a su vez regresara a la empresas en calidad perdurable y redituable en la producción de bienes y servicios.

La capacitación como costo de la calidad se convertirá en una inversión, siempre y cuando está sea de excelencia y constante abarcando todos los aspectos de la vida de los empleados. Una de las estrategias para la adopción de la tecnología es que el socio esté capacitado y su validación de las mismas estará dada por profesionales que trabajan en las instituciones con varios años de experiencia en el cultivo de sacha inchi. Las referencias de su viabilidad de la compra de los insumos, herramientas, maquinarias y equipos, facilitará a los productores mejorar la productividad en las cosechas de sacha

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inchi, además las casa comerciales donde se adquirirá los productos dan su validación de los productos que por muchos años han trabajado con los productos propuestos en la presente adopción de tecnología.

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18 A

Comentario [YCMG7]: SEPAR

CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LOS PROCESOS DE ACOPIO DEL SACHA INCHI Nombre de la solución tecnológica (componente)


de

la

solución

Insumos para post cosecha: 800 m2 de Mantas para secado natural 01 Maquinaria post cosecha: Descapsuladora 01 Construcción de un almacén de 90 m2 En el terreno de la asociación que es de 300 m2, de los cuales se usaran 200 m2 para el secado natural de sacha inchi para ello se adquirirán mantas para la etapa de la post cosecha, en ese sentido quedaran 100 m2 aprox los cuales se destinaran para la construcción de un almacén el cual se guardara los materiales, equipos, maquinarias que se adquirirán en el presente PNT, además contara con ambiente cerrado de 4 m2 especialmente para guardar maquinarias y equipos (seguro), además contara con un ambiente para guardianía de los cuales se realizara un programa entre los socios para el cuidado respectivo( por turnos), contara también con una ambiente de 6 m2 aprox para el acopio de semilla seca, el terreno de la OPA será debidamente cercado con alambre de púa y entre cada poste de madera que cercara el almacén se sembrara plantas que impidan el ingreso de personas no deseadas. Por otro lado el requerimiento de una descapsuladora procesará 250 Kg x hora de capsula seca, con motor de 3HP, trabajará con energía monofásica lo que beneficia a las pequeñas empresas que se inician en el sector, la misma se comprara después de la construcción del almacén el cual servirá para que se pueda usar en un lugar seguro y propio de la OPA, la descapsuladora disminuirá las horas hombre en usar una piedra para descapsular semilla por semilla, lo cual afecta las manos del productor.


Se han realizado estudios que la construcción de ambientes de uso múltiple son beneficiosos para toda organización, además la propuesta será sostenible debido a que la asociación está constituida, unida y con una producción que se está incrementando mes a mes.

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18C Nombre de la solución tecnológica (componente)


de

la

solución


MEJORAMIENTO EN COMERCIALIZACION

GESTION

DE

POST

COSECHA

Y

02 Participaciones en Feria Nacional de Expo Amazónica en Lima. Participación en dos pasantías (INIA-IIAP) y (Chirapa y RODA) 01 Consultoría en fortalecimiento comercial 03 talleres en derivados de sacha inchi (snack, torta de sacha inchi y otros) Capacitación en cosecha, post cosecha y derivados Asimismo; se realizará pasantías en centros de investigación los cuales servirán a los productores para concientizarlos a mejorar su producción. Por otro lado; la participación de los productores en ferias nacionales como expo amazonia en la cual servirá para que la semilla de sacha inchi se siga conociendo a nivel nacional. La consultoría en derivados del sacha inchi se requerirá debido a que los productores no conocen las bondades ni los sub productos del sacha inchi, para que puedan presentarse en las ferias nacionales deberán conocer la preparación de los mismos.

7.2 Procesos y Productos con el PNT 7.2.1 Descripción de Procesos con el PNT Tabla 19: Descripción de los procesos una vez implementado el PNT Proceso / Actividad (Ejemplo) ETAPA DE SUMINISTRO DE INSUMOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS

ETAPA DE SIEMBRA

Detalle técnico

¿Proceso mejorado? (Sí / No) Comentar la mejora

- La OPA acopia y entrega a la Empresa Roda Selva. Podrán obtener la semilla de sacha inchi con Asimismo los socios asumen todo el menos del 10% de humedad. costo de producción, cosecha y post cosecha y transporte del cultivo - La OPA proyecta la ampliación de 5 has de cultivo de sacha inchi. - Se ubicará nuevas áreas a sembrar tengan que - La siembra lo realizara los socios de ser en áreas de buen drenaje porque el cultivo la OPA. no tolera el exceso de humedad. - La siembra se realizara en forma - Con el Plan de Negocios se mejorará la directa en campo definitivo a razón asistencia técnica de la Organización de de dos semillas por golpe. productores de Sacha inchi con la adquisición - Con un distanciamiento de 3 x 3 m de semillas y de tutores, el cual proporcionara obteniendo una densidad al personal técnico realizar labores de poblacional por ha de 1111 plantas, asistencia técnica. para ello se usara aprox. 2.5 kg de semilla/ha.

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ETAPA ABONAMIENTO

DE

La asociación cuenta con 30 socios los cuales participaran con 26.2 ha, con una densidad de 1111 plantas por ha, obteniendo un rendimiento el primer año de hasta 400 kg/ha y en el segundo año pudiendo llegar hasta más de 600 kg/ha.

Manejo de Tutores:

CONTROL SANITARIO - Manejo de tutores. - Control de malezas - Control de enfermedades

Control de malezas

Se realizara un plan de cultivo de malezas y de uso de las moto guadañas.

Control de enfermedades

Con el PNT y con la asistencia técnica que apoyara Agroideas se manejará el control cultural, con el control sanitario las plagas como las hormigas y nematodos serán controladas a base de plantas biosidas. Asimismo se realizara un plan de control fitosanitario. Con el mejoramiento del proceso de cosecha aumentara la productividad siendo el resultado de la ejecución de los diferentes planes que se implementará en el presente PNT. Con el PNT no se mejorara el `proceso de cosecha pero si la productividad de 400 a 600 Kg en el primer año y de 900 a 1200 Kg en los siguientes años. Se contratara un personal para la selección de semilla para uniformizar y mejorar la calidad. Se implementará con una moto furgón para apoyar el transporte de las 30 parcelas al centro de acopio y evitar el transporte tradicional (cargando).

La cosecha de capsula sacha inchi se realiza cada 15 días los cuales incrementa la mano de obra.

ETAPA DE COSECHA DE CAPSULA

Se ha programado la cosecha de capsula de más de 20000 Kg debido a que el peso de la capsula y el descapsulado es del 50% de merma.

ETAPA COSECHA

- Transporte de capsula: Antes del secado, trilla y descapsulado se transportara desde los predios de los agricultores. - Los predios se encuentran en diferentes sectores del centro poblado de Bellavista entre 10 a 40 minutos del lugar de acopio (caminando). La movilidad que pasan por el sector es solo para pasajeros no pudiendo ser transportados los sacos de sacha inchi en los autos por ello se ven obligados a transportar cargando. - El secado y trilla: El productor realizara el secado en mantas de plástico de polipropileno, además el descapsulado lo realiza en forma manual con una piedra a cada capsula para la obtención de

DE

POST

Con la implementación del PNT los productores podrán acceder a un plan de capacitaciones, pasantías, asistencias a ferias y la asistencia técnica especializada el cual realizara el monitoreo y ejecución del proyecto. Con el PNT se realizara un plan de preparación de abono y aplicación del mismo según los resultados del análisis de suelos. Con el PNT se mejorara el transporte tradicional (cargado de costales) al centro de acopio con la adquisición de un moto furgón.. Se realizará un plan de podas de los tutores y de las plantas según las edades de las mismas

El proceso mejoraría con la adquisición de mantas especializadas para secado natural disminuyendo el tiempo de secado.

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semilla. - Descapsulado: Lo realzaran con una maquina descapsuladora que su capacidad será de 250Kg por hora de acero inoxidable para mejorar la calidad del producto

ETAPA DE ACOPIO DE SEMILLA SACHA INCHI

ETAPA DE COMERCIALIACION

La OPA ha venido realizando el acopio en diferentes lugares no adecuados con una producción de aproximadamente de 200 kg semanales a incrementarse.

Con la adquisición de la maquina descapsuladora mejoraría la labor del productor en usar una piedra y descapsular manualmente una por una, a comparación de una maquina descapsuladora en el cual se ingresaría 250 kg de capsula de saha inchi por hora lo que se ahorraría mano de obra. Con la implementación del almacén el cual se mejoraría la seguridad de los equipos, formalidad de la asociación recepcionará aproximadamente de 15 720 a 23580 kg de sacha inchi entre el primer y segundo año.

El almacén no solo servirá para guardar equipos, herramientas e insumos sino también en la parte externa del almacén servirá para el secado de semilla. - La Asociación comercializará sacha - Con el PNT se incrementará la comercialización inchi con una humedad menor al a partir del segundo año con el abonamiento 10%, con una producción de que se realizará en el presente plan de aprox.10480 Kg a la empresa Roda negocios, asimismo con el incremento de 5 has Selva. se pretende incrementar la productividad así generar mayores ingresos a la OPA.

Presentar el diagrama de flujo de procesos de la organización (con PNT). Grafico N°3 DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS DE LA OPA

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PLAN DE INSTALACION DEL SISTEMA DE TUTORAJE

Implementación descapsuladora

COSECHA Y POST COSECHA PRODUCCIÓN DE SACHA INCHI

SECADO Y TRILLA

ACOPIO Y SELECCIÓN DE SEMILLA

PLAN DE CAPACITACIONES, ASISTENCIA A FERIAS Y PASANTIAS

PLAN DE PREPARACION DE ABONOS ORGANICOS Y APLICACION

PLAN DE MONITOREO DE CONTROL FITOSANITARIO

COMERCIALIZACION 7.2.2 Distribución del Área de Trabajo o Diseño de Planta (s ólo si la naturaleza RODA SELVA SRL

del plan de negocio lo exigiera)

La situación actual sin PNT, se está acopiando la producción de todos los socios temporalmente en la casa del presidente de la asociación dificultando la privacidad de la familia e incomodando las labores de la familia, asimismo las herramientas que fueron entregadas por la empresa Roda Selva a los socios se están almacenando también en el domicilio del presidente. Para el presente PNT, se va a construir un almacén el cual servirá para el acopio de semilla, guardar los equipos, herramientas, maquinarias, el almacenará de material noble con un área total de 90 m2, con un ambiente separado donde irán solo los equipos, otro ambiente de guardianía, servicios higiénicos, tanque elevado y séptico (adjunta memoria descriptiva del plano de distribución y presupuesto total de la construcción).

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7.2.3 Descripción de productos del plan de negocio a implementar Tabla 20: Descripción de las características del(os) producto(s) nuevo(s) o mejorado(s) con el PNT Ítem Nombre genérico del producto

Descripción

Aspectos mejorados

Producción y comercialización de Sacha inchi con menos del 10% de humedad. Incremento en la producción. Calidad física de la semilla Cantidad en producción

Producción de sacha inchi con menos del 10% de humedad.

Características Principales

Características especiales particulares (diferenciación)

o

El sacha inchi del sector de Bellavista-Pinto-Recodo-Lamas es requerido debido a sus

Con el PNT se mejorará la producción de la semilla de sacha inchi, logrando obtener: Semillas regularmente uniforme. Incremento de la producción de 400 kg/ha/año a más de 600 kg/ha/ 1er año y de más de 600 kg/ha/2do año. La OPA se capacitara en temas de derivados del sacha inchi para conocer las bondades y

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características para la industrialización para aceite de sacha inchi extra virgen, el cual requiere la Empresa Roda Selva. Calidad: Sacha inchi orgánico Presentación: Granel Calidades y presentaciones

beneficios del producto.

Con el PNT se mejorara la calidad de semilla con el incremento de producción debido a la aplicación de fertilizantes orgánicos y la preparación de compost y su respectiva aplicación.

7.3 Requerimiento de Bienes o Servicios para la Adopción de Tecnología La Organización deberá completar la siguiente tabla por cada una de las soluciones tecnológicas a adoptar. En la tabla 18 se definieron las soluciones tecnológicas a implementar. En este punto deberá detallar los bienes y/o servicios que implican la adopción de cada una de esas soluciones tecnológicas.

IMPORTANTE: Es preciso considerar que el Programa podrá cofinanciar ciertos bienes o servicios (Gastos Elegibles), según se establece en el instructivo. Por tanto, el costo de todos aquellos bienes o servicios que sean necesarios para la adopción de tecnología y que no sean elegibles para el Programa, deberá ser asumido por la Organización a través del medio más conveniente para el logro de sus objetivos.

Tabla 21: Requerimiento de bienes para la adopción de tecnología Bien: nombre y cantidad 15 Kg de semilla de sacha inchi variedad Pinto Recodo

6666 estacas de eritrina (tutores)

06 bolsas de desinfectante orgánico

30 tijeras de podar

Solución Tecnológica a que corresponde Mejora en el manejo agronómico del sacha inchi para incrementar la producción y productividad Mejora en el manejo agronómico del sacha inchi para incrementar la producción y productividad Mejora en el manejo agronómico del sacha inchi para incrementar la producción y productividad Mejora en el manejo agronómico del sacha inchi para incrementar la producción y

Especificaciones técnicas La semilla de sacha inchi será del Ecotipos Pinto Recodo semilla seleccionada. Adjunta proforma.

Las estacas de eritrina deberán tener las siguientes medidas aprox (1,8 m x 2.0 pulgadas). Adjunta proforma.

Bolsa de 6 kilos (Trichoderma microorganismos) controlar hongos, desinfección semillas. Adjunta proforma.

Diámetro max de corte 20 mm, largo de 21 cm peso 150 gr Cabeza de corte muy estrecha e inclinada especial para cortar la vid y flores. Cuchilla superior con revestimiento

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productividad

30 serruchos de podar

Mejora en el manejo agronómico del sacha inchi para incrementar la producción y productividad Mejora en el manejo agronómico del sacha inchi para incrementar la producción y productividad Mejora en el manejo agronómico del sacha inchi para incrementar la producción y productividad. Mejora en el manejo agronómico del sacha inchi para incrementar la producción y productividad

10 Cavadoras recta

120 Machetes

30 palas rectas

600 sacos de magsical

Mejora en el manejo agronómico del sacha inchi para incrementar la producción y productividad

180 sacos fosfórica


de

roca

antiadherente, cuchilla inferior en acero inoxidable. Afilado con precisión. Empuñadura ergonómica con 2 posiciones de corte: Rápido y potente. Cierre centralizado de seguridad 25 años de garantía. Adjunta proforma. Sierra curva combisysten 08750-20, longitud de cuchilla 350 mm, Cuchilla de precisión dentada y afilada, protección contra oxido. Seguro antideslizante durante el corte tirante. Con anillo para colgarla y funda protectora 25 años de garantía. Adjunta proforma. Cavadora recta modelo 77550/105 de madera y hacer, cavadora articulada con mango de madera. Adjunta proforma.

Machetes de acero numero 22 mangos color naranja. Adjunta proforma.

Pala recta con mango de madera liviana. Adjunta proforma.

Presentación en sacos de polipropileno de 50 kilos MAGSICAL es una CAL DOLOMITA alta en magnesio y carbonatos, es una alternativa eficaz para corregir suelos ácidos y sobre todo para corregir la relación calcio - magnesio en algunos suelos, la cual no debe ser mayor de 2/1 respectivamente. La CAL DOLOMITICA neutraliza la toxicidad del aluminio soluble, desinfecta el suelo y lo nutre con calcio, magnesio y fosforo. La presencia de altas concentraciones de aluminio en el suelo aumenta la acidez, hace que la raíz de la planta se atrofie y se desarrolle pobremente, quedando las cosechas limitadas en productividad y rendimiento. El MAGSICAl deberá ser aplicado 30 días antes de cada abonamiento para obtener óptimos resultados. . Adjunta proforma. Es un fertilizante fosfatado natural, ecológico, de efecto residual prolongado y de fácil aplicación directa. Aporta fósforo, macronutriente básico para lograr altos rendimientos en el agro. Contiene además otros elementos esenciales que también son aprovechados por la planta, como son: calcio, magnesio, azufre. FOSFORO (P205) 22% - 24%, CALCIO (CaO) 30.0% - 33%, MAGNESIO (MgO) 0.6%, AZUFRE (SO4-2) 4.4%, SODIO (Na2O) 1.4%, MAT. ORGANICA (CO2) 0.49%, ●Activa el desarrollo de las raíces.●●Da resistencia al ataque

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160 litros EM-Compost


30 litros EM-1 (foliar)


30 envases de Viosil


de plagas y enfermedades. ●●Aumenta la precocidad. ●●Fomenta la fructificación. ●●Ayuda a las bacterias fijadoras del nitrógeno ●●Mejora la calidad del producto cosechado. Adjunta proforma. Es una mezcla de diferentes microorganismos naturales benéficos, cuenta con la certificación orgánica por unión control Perú s.a.c.y OMRI. Tiene los siguientes beneficios: * Mejora las características físicas, químicas y biológicas del suelo y la supresión de enfermedades. * Acelera la descomposición de la materia orgánica. *Incrementa la calidad nutricional y biológica de los abonos orgánicos. * Reduce Los malos olores y la presciencia de moscas en las granjas, previniendo enfermedades en los animales. Adjunta proforma. Es una mezcla de diferentes microorganismos naturales benéficos de tres géneros principales: * Bacterias ácido lácticas, * Baterías Fotosintéticas, * Levaduras. Producto orgánico elaborado con microorganismos del medio ambiente, cuenta con la certificación orgánica por unión control Perú s.a.c .y OMRI, silicio líquido presentación de 4 litros, Incrementa el crecimiento, calidad y productividad de los cultivos. Promueven la floración, fructificación y maduración por sus efectos hormonales en zonas meristemáticas. Genera un sistema de supresión de insectos y enfermedades en las plantas ya que pueden inducir a resistencia sistémica de los cultivos a enfermedades. Incrementa la capacidad fotosintética de la planta. Adjunta proforma. Viosil es un producto orgánico y su composición química es silicato de potasio ionizado al 48% en estado ortosilicico. Según la EPA (Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos) “es el silicato de mayor aprovechamiento para las plantas.” Es compatible con cualquier tipo de insumo; potencializa las funciones de la plantas para que aprovechen al máximo los nutrientes; optimiza el estado del suelo, raíces, hojas y frutos. Producto orgánico elaborado con microorganismos del medio ambiente, es un silicato de potasio liquido fertilizante regenerador de suelos con cualidades fungiestaticas y de insecticida preventiva cuya propiedad es triplicar los sistemas de defensa de la planta, haciendo más resistente de los ataques de insectos, hongos y otras enfermedades. El silicio crea un gel polimérico de 2.5 micras de espesor, que protege a la planta del estrés, tanto por altas, como por bajas temperaturas. Este gel está conformado por cristales que recogen la luz del sol, la potencializan y la distribuyen e cientemente en la planta aprovechando al máximo las horas luz y

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01 Moto furgón


03 Motoguadañas desbrozadoras


06 fumigadoras

-

Mochilas

10 carretillas buggi

800 m2 de mantas de polipropileno

01 Descapsuladora


Mejora en el manejo agronómico del sacha inchi para incrementar la producción y productividad Construcción e implementación de los procesos de acopio del sacha inchi Construcción e implementación de los procesos de acopio del sacha inchi

aumentando la cantidad de CO2 disponible. Este producto fue elaborado bajo estricto control de calidad, requerido en Europa y Estados Unidos desde septiembre del 2003, con sello orgánico Ceres y Control Unión, su especificación técnica tiene silicio (>160 gr xlt), potasio 220 gr xlt, excipientes (Csp), pH (10-11), Solubilidad en agua a 20°C(100%), aspecto fisico, liquido incoloro, presentación de 4 litros. Adjunta proforma. Motor: OHV monocilíndrico, 4 tiempos, refrigerado por aire. Cilindrada: 198.5 CC, Potencia Máxima: 14.87 HP / 7500 RPM, Combustible: Gasolina 90 octanos, Sistema de arranque: Eléctrico / a pedal, Encendido: CDI, Embrague Mecánico Multidisco Húmedo. Capacidad de combustible 9.5 LT + 1.5 LT de reserva, Suspensión delantera: telescópica con resorte externo, Suspensión posterior: Muelle con resorte y amortiguadores hidráulicos, Faro Principal: Halógeno 35W/35W, Llanta delantera: 4.5 x 12, Llanta posterior: 4.5 x 12, Peso Neto: 300KG, Carga Máxima: 400KG, Consumo de combustible 120KM / Galón. Adjunta proforma. Desbrozadora FS-280, cilindrada de 38.9 cc, potencia de 2.6 CV, peso de 7.9 Kg, relación 0.07 CV/cc, con set completo con cabezal y faja con mantenimiento y garantía de 01 año, entrega inmediata. Adjunta proforma. Fumigadora manual con capacidad de 20 lts. para trabajo pesado, fabricada con tanque plástico de material de polipropileno resistente a los agroquímicos. Ideal para la fumigación de cultivos industriales y extensivos, huertas, hortalizas, frutas, cafetales y para control fitosanitario (fungicidas, insecticidas, fertilización foliar y aplicación de productos biológicos).Kit de Reparación (Manual del Propietario Manguera, Manija Reguladora de Paso, Boquilla), Peso: 4.2 Kg, Presión de Trabajo (máx): 6 kgf/cm2 (85 psi), Longitud de la Lanza: 600 m, Longitud de la Manguera: 1350 mm. Adjunta proforma. Carretilla buggi pesada color naranja minera resistente para trabajos pesados modelo jack pk. Adjunta proforma.

Manta de polipropileno de 200 m 4 m (800 m2) pesada. Adjunta proforma.

Descapsuladora de 250 Kg x hora con capsula seca, con motor de 4HP, trabaja con energía monofásica, 1700 RPM/Marca Koyo, rendimientos 95% descapsulado, 2% descascarado. 60% separación de cascaras, material acero inoxidable AISI-304, estructura de tubos de 21/2. Ángulos de 2 1/2 x

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01 almacén de 90 m2

Construcción e implementación de los procesos de acopio del sacha inchi

3/16". Cuerpo central tubular de 27 cm x 62 cm de alto, ventilador incorporado o extractor con motor de 1 HP opcional, para separación de cascaras. Tres meses de garantía por desperfecto mecánico, no por desgaste de rodillo ni gomas. Adjunta proforma. 90 m2 de área construida, con piso pulido de cemento, pared de ladrillo, con soporte de columnas y viga de amarre, techo con tijerales de estructura de madera y cobertura de calamina galvanizada; con ambiente para guardar insumos, herramientas, equipos y una descapsuladora y energía eléctrica. Adjunta memoria descriptiva.

Tabla 22: Requerimiento de servicios para la adopción de tecnología Servicio: nombre y cantidad

Solución Tecnológica a que corresponde

02 servicios especializados en escuela de campo en Preparación de abonos, Abonamiento, aplicación de compost y violes.


02 servicios especializados en agroforesteria, cultivos asociados y productos


01 servicio especializado en fortalecimiento comercial

Mejoramiento en gestión de post cosecha y comercialización

03 servicios especializados en


Términos de referencia Profesional con experiencia en temas de abonamiento, Capacitara en abonamiento, aplicación de compost y bioles: Formas para incorporar nutrientes, Abonamiento a partir de compost, Abonamiento con biol y tipos de suelos que hay en la región y los requerimientos de N – P – K, Y conocedor en temas de fertilización en cultivos tropicales en la región. Debe realizar 2 talleres de en diferentes epocas y cada capacitación constara de 3 horas, dirigido a 30 productores incluye materiales de capacitación. Se adjunta propuesta económica Profesional con experiencia en el cultivo de sacha inchi en el cual se tratara temas Cultivos de pan llevar, Cultivos de cobertura, Árboles forestales. Productos de sacha inchi: Consumo tradicional, Aplicaciones cosméticas, Productos de exportación. Distribución justa y equitativa de los beneficios: Inclusión del mayor número posible de actores de la cadena de valor, Transparencia y distribución equitativa de los beneficios, Información y conocimiento de los mercados. El curso tendrá una duración de 4 horas, con refrigerios incluidos y materiales didácticos. Se adjunta propuesta económica Profesional con experiencia en cursos de capacitación en Identificación de Actores de la Cadena de Valor de Sacha inchi, Rol de la Mesa Técnica Regional de Sacha inchi, Articulación Comercial(Acuerdo Comercial), Eficiencia y Productividad, Costos de Producción, beneficios y/o utilidades. Ventajas de la Asociatividad, Acciones para lograr la Asociatividad, componentes de la calidad en la producción de alimentos, competitividad. Clausura de los talleres. Se adjunta propuesta económica Profesional con experiencia en cursos de capacitación en Conceptos básicos: importancia, usos del sacha inchi y propiedades benéficas del

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derivados de sacha inchi (snack, torta de sacha inchi y otros)

01 servicio especializado en cosecha, post cosecha y derivados 01 servicio especializado en Sistema de producción y mejoramiento genético de sacha inchi



30 muestras de análisis de suelos


01 Jefe de proyecto del PNT x 2 años


consumo de Sacha inchi. Elaboración de diferentes Snacks de Sacha inchi (salado, natural, confitado, Presentación de Flujograma y Proceso) y elaboración de mantequilla de Sacha inchi, envasado y ventajas competitivas. Conceptos básicos: importancia de las bebidas proteicas. Elaboración de diferentes bebidas proteicas (leche, refrescos, panetelas, etc., Presentación de Flujo grama y Proceso) y ventajas competitivas. Elaboración de croquetas y kekes de chocolate de la torta de Sacha inchik. Costos de Producción, utilidades, ventajas competitivas de la elaboración de derivados de Sacha inchi. Clausura de los talleres. Se adjunta propuesta económica Consultoría en Manejo de Cosecha de Sacha inchi, Sistemas de Tutoraje y densidad de Siembra. Experiencias prácticas de los productores Proceso de Secado, Descapsulado, Seleccionado, Ensacado, apilado y almacenado del Sacha inchi. Flujo gramas y procesos. Trabajos prácticos. Se adjunta propuesta económica Consultoría en sistemas de producción de sacha inchi: variabilidad ecotipos, provenientes en San Martin, sistemas en monocultivo, sistemas en policultivo y práctica de campo. Se adjunta propuesta económica

Laboratorio que tengan insumos que se puedan analizar las muestras de análisis de suelos que tenga un equipo de profesionales que realice toma de muestras y se realice el análisis de caracterización completo, Ph, conductividad eléctrica, determinación de textura, determinación de materia orgánica, N, P, K. Ca, Mg, Na, Al (intercambiables), densidad aparente por el método espectrofotometría de absorción atómica. Los cuales deberán ser entregados a los 30 días. Se adjunta propuesta económica Profesional con experiencia en Sacha Inchi mas de 2 años, con capacidad de liderazgo, manejo de conflictos, experiencia en manejo de organizaciones, trabajara en el ámbito rural, movilidad propia, tendrá un salario de 2500 mensuales. Se adjunta propuesta económica

IMPORTANTE: Para sustentar la disponibilidad de los bienes y servicios, se deberá anexar al menos una (1) cotización por cada bien requerido y una (1) propuesta económica de cada servicio requerido, las que deberán estar visadas con el sello y firma del representante legal de la Organización. En el caso de obras civiles, tales como la construcción de almacenes, centros de empaque, etc. se deberá adjuntar la memoria descriptiva de la obra, el presupuesto a todo costo y un plano (vista en pl anta).

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7.4 Factibilidad de la Instalación y Funcionamiento de los Bienes y Servicios en la Zona de Producción Cada agricultor cuenta con una unidad productiva de 0.5 a 2 has de sacha inchi/agricultor, todo el sistema de producción, post cosecha secado lo realizan en la misma parcela agrícola. Actualmente la Asociación de Productores e Sacha inchi no cuenta con infraestructura para el procesamiento de post cosecha, cuenta con espacios para el secado del sacha inchi en Bellavista. Características de las zonas de producción Las zonas de producción de la localidad de Bellavista presentan en promedio similares características climáticas, topográficas, de suelos, etc., típico de selva alta. a) Características climáticas de la zona: Las características climáticas de las zonas de producción son: Clima: presenta un clima Subtropical Semi – húmedo. Altitud, es uno de los factores que determina la calidad del café, que influyen en la calidad organoléptica de aroma, cuerpo y acidez, conocido también como Calidad Taza. Que fluctúan desde los 900 a 1500 m.s.n.m. Temperatura, varia de entre 18 °C a 24 °C, muy cercano al optimo (18-21ºC), favorece el desarrollo normal de las plantaciones de café. Precipitación pluvial, varían de acuerdo promedio entre 1,500 – 2500 mm, este factor es una limitante para obtener buena productividad, se requiere lluvias bien distribuidas que permiten una buena floración, cuajado y llenado de granos, si ocurre excesivas lluvias desde Septiembre a Marzo la cosecha será muy baja por el ataque de las enfermedades y si ocurre pocas lluvias también habrá poca producción por la caída de flores y granos en formación. Horas sol, Se tiene promedios de 4,359 horas de sol al año, dependiendo de la ubicación de la finca, topografía y el nivel de sombra permanente instalada. El sacha inchi requiere entre 5.5 a 6.5 horas/día. Humedad relativa, se encuentra en relación a la precipitación pluvial, es decir, se incrementa en los sectores cercanos a las estribaciones de la cordillera: En el sector de Bellavista se encuentra alrededor de 83% de promedio anual, y que está dentro del rango estimado para el desarrollo de la producción de sacha inchi.

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b) Tipo de suelo Los suelos de los centros de producción de las fincas de la localidad de Bellavista Orden: Ultisoles, que según el mapa de clasificación de suelos son: mayormente suelos para cultivos permanentes y suelos para reforestación, en menor porcentaje son suelos de protección, tienen las siguientes características: Textura, presentan una textura Arenosa a franco arenosa en los horizontes superficiales y franco arcillosa a arcillo arenosa en los horizontes mas profundos. Estas texturas facilitan el desarrollo del sacha inchi. PH, son suelos de PH acido que varía entre 3.8 a 6.0 de acidez, predomina la acidez entre 5.0 a 5.5, esta acidez no es beneficioso pero es tolerable por la planta. Con enmiendas en el suelo se puede corregir la acidez en el suelo. Materia Orgánica, con pobreza de materia orgánica promedio de 1.62 el nivel bajo de MO que indica la necesidad de abonar con fuentes orgánicas de nitrógeno. Capa arable, es medianamente superficial con una profundidad entre 20 a 35 cm propio de suelos con capaci dad para cultivos permanentes. c) Características topográficas del terreno La topografía de los suelos de la zona de producción son onduladas y onduladas y mus escasa áreas planas. Pendientes, varía entre 30% a 50% grados típico de suelos aptas para cultivos perennes, con algunas áreas de mayor pendiente. Terrazas, son suelos nuevos y relativamente nuevos donde hace 15 a 20 años solo exista bosques primarias, por lo que no tuvieron manejo planificado y menos se construyeron terrazas, los cuales se viene recomendando como una forma de manejo de los suelos. d) Disponibilidad de recurso hídrico Los agricultores requieren abundante agua y de buena calidad no solo para el uso doméstico. Fuente de agua, los productores de sacha inchi cuentan con una serie de ojos de agua, quebradas y riachuelos dentro de su finca o muy cerca de su finca. Volumen disponible, es variable depende la ubicación de la finca, el volumen es suficiente para el uso doméstico, sin embargo no siempre es suficiente para el lavado del café.

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Tipo de riego, por las condiciones agroclimáticas de selva alta los cultivos de sacha inchi no se riegan, son cultivo de secano. Calidad del agua, la calidad del agua proveniente de los ojos de agua es óptimo, las aguas de las quebradas y riachuelos. Época de estiaje, en condiciones de selva no debe haber época de estiaje o época seca, sin embargo la época de menor precipitación es entre junio a octubre y eventualmente se presenta semanas secas incluso en épocas de alta precipitación entre diciembre a mayo, ocasionando serios problemas en el cultivo. e) Requerimiento de agua por el cultivo Las plantaciones de sacha inchi no son regados es un cultivo de secano por las condiciones de ubicación y que solo espera las lluvias. Además la planta del sacha inchi es muy tolerable a épocas prolongadas de sequía. f) Características topográficas del terreno El terreno para la construcción del centro de acopio presenta una topografía un poco accidentada a plana con una ligera pendiente de 10 grados en la mitad del terreno que serán nivelados conforme se realiza la construcción. Los terrenos de producción del sacha inchi de los agricultores presentan topografías variadas desde planos hasta muy accidentados pero no limita el manejo técnico de las plantaciones del sacha inchi.

g) Disponibilidad de servicios básicos El centro de acopio de la OPA, contara con los servicios de luz eléctrica con capacidad para generar energía monofásica el cual será usada por la descapsuladora, y la construcción básica del almacén.

h) Previsiones para el mantenimiento de los equipos Todas las máquinas y equipos que se adquirirán con el PNT tienen amplia garantía, más de 1 años, sin embargo se toma en cuenta que muchas veces los proveedores demoren en llegar a la zona para resolver los problemas de funcionamiento. Las medidas de previsión consisten en seleccionar proveedores de Tarapoto, fáciles de ubicar y con la certeza que podrán reparar o solucionar cualquier problema de funcionamiento en el más breve plazo. i) Disponibilidad de infraestructura para el almacenaje de insumos y productos.

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La OPA no cuenta un centro de acopio, se pretende implementar con el PNT en el terreno ubicado Jr. Pedro Celestino S/N – Pamashto, a 3 Cuadras de la Plaza donde se almacenaran la producción de los socios. Sin embargo está prevista la construcción de más áreas de almacenaje para el café, los insumos y herramientas que estarán ubicadas en la planta de secado. j) Disponibilidad de infraestructura para el estacionamiento y resguardo de vehículos y maquinarias. El almacén dispondrá de áreas para el estacionamiento, la circulación vehicular y también para la manipulación del producto en condiciones óptimas, el resguardo de estas instalaciones estará a cargo de un personal designado por los beneficiarios de la OPA. Todo esto se puede realizar porque contamos con un área de 300 m2, cerca de la localidad de Bellavista (al frente del campo deportivo). k) Disponibilidad de recurso hídrico El almacén que servirá también como Planta de acopio contará con servicios de agua y luz necesaria para el funcionamiento. Para la producción de sacha inchi no se requiere contar con agua para riego, debido a que todas las plantaciones de sacha inchi son de secano es decir dependen de la precipitación pluvial para desarrollarse y cumplir su ciclo productivo. l)

Disponibilidad de servicios de transporte Las zonas de producción de materia prima de café de la OPA cuentan con fácil acceso de carretera afirmada, por donde circulan vehículos para transportar sus productos e insumos desde la ciudad de Tarapoto – Lamas - Bellavista.

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8. PLAN DE PRODUCCION Y VENTAS

8. PLAN DE PRODUCCIÓN Y VENTAS 8.1 Plan de Producción con el PNT Con la adopción de tecnología se pretende ir mejorando cada año en un 10% y así de esta manera lograr una producción de 1170 kg al 5to año. Tabla 23: Plan de Producción Detallado con PNT Año

Unidades productivas (Has)

Rendimiento esperado (Kg/Ha.)

Volumen Total Kg Sacha Inchi

Año 1

26.20

950.00

29640.00

Año 2

31.20

1040.00

32448.00

Año 3

31.20

1130.00

35256.00

Año 4

31.20

1220.00

38064.00

Año 5

31.20

1170.00

36504.00

Total Kg Sacha Inchi 29640.00 32448.00 35256.00 38064.00 36504.00

Comentario [YCMG8]: Deben de coincidir con metas Separar por área Coincidir por excel

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Tabla 24: Plan de Producción Consolidado con PNT

Producto SACHA INCHI

Volúmenes estimados de producción anual (Kg) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Calidad

Sacha inchi con < 10% de 29,640.00 humedad

32,448.00

35,256.00

38,064.00

36,504.00

Tabla 25: Volúmenes de Venta Estimados en el Mercado Objetivo Variable

SACHA INCHI

Volumen (Kg) RODA SELVA SAC

Sub-total venta producto (S/.)

Año 0 (*)

23580.00 165,060.00

Año 1

Nivel de ventas por año Año 2 Año 3

Año 4

Año 5

29,640.00

32,448.00

35,256.00

38,064.00

36,504.00

207,480.00

227,136.00

246,792.00

266,448.00 255,528.00

(*) Se refiere al dato del año base.

PRECIOS COMO SE CALCULARON Y PROYECTARON

DECLARACIÓN JURADA DE NO ESTAR RECIBIENDO APOYO DEL ESTADO EN EL MISMO RUBRO Yo UBALDO GONZALES HUAMAN identificado con D.N.I. Nº 40602574, representante legal de la Organización de Productores Agrarios Asociación de Productores de Sacha Inchi de Bellavista, con RUC Nº 20542228661, declaro lo siguiente: 1. Actualmente, la organización que represento, no viene recibiendo apoyo del Estado en el mismo rubro que estamos solicitando al Programa de Compensaciones para la Competitividad. 2. Asimismo, a nivel individual, ninguno de los productores agrarios inscritos en nuestro padrón de beneficiarios viene recibiendo apoyo del Estado en el mismo rubro que estamos solicitando al Programa de Compensaciones para la Competitividad. 3. Los socios inscritos en nuestro padrón de beneficiarios, no se encuentran inscritos en otro padrón de beneficiarios de otra Organización de Productores Agrarios que esté solicitando incentivos al Programa de Compensaciones para la Competitividad u otra entidad del Estado.

Comentario [YCMG9]: PrecioS/. 6

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DECLARO BAJO JURAMENTO, que las afirmaciones vertidas y la documentación que se anexa, corresponde con los datos exactos de la realidad, y que: 

Cumplo con toda la normatividad solicitada por el Programa de Compensaciones para la Competitividad, en relación a incentivos del Estado.



Tengo conocimiento de que la presente declaración y la documentación presentada está sujeta a verificación posterior de su veracidad, y en caso de haber proporcionado información, documentos, formatos y/o declaraciones que no respondan a la verdad, se me podrán aplicar las sanciones administrativas y/o penales correspondientes, revocándose los incentivos o beneficios que se me otorgaron como consecuencia de esta declaración, e inhabilitando a la OPA para presentarse nuevamente a solicitar incentivos al Programa.



Brindaré las facilidades necesarias para las acciones de fiscalización y control al personal que el programa de Compensaciones para la Competitividad designe para este fin.

Lugar

Bellavista, Pinto Recodo, Lamas

Fecha

DICIEMBRE, 2012

Apellidos y Nombres

UBALDO GONZALES HUAMAN

Nº de D.N.I.

40602574

Firma

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9. PLAN

DE

MANEJO

AMBIENTAL

9. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Tabla 26: Plan de Manejo Ambiental Indicador de impacto ambiental Actividad

Descripción

Sin PNT

Con PNT

CONSTRUCCION DEL ALMACEN: Eliminación del suelo contaminado

El suelo contaminado con residuos de construcción del almacén se enterrándolo a más de 2 metros de profundidad

0%

100%

COSECHA: Implementación de sistema de tratamiento de residuos solidos

Se implementara con tachos de residuos inorgánicos reciclables

0%

100%

POST COSECHA: Implementación de sistemas de rehúso y reciclaje de residuos solidos

Los residuos generados de la post cosecha son residuos sólidos orgánicos se rehusaran en la preparación de compost

50%

100%

Factores que posibilitarán el logro de las metas Disponibilidad de personal para implementar la medida de mitigación Disponibilidad de presupuesto para la compra de tachos. Los rastrojos de las cosechas (capsulas secas), asimismo se tiene un plan de elaboración de compost y abonamiento a partir

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CONTROL FITOSANITARIO: implementación de cortinas forestales

CONTROL FITOSANITARIO: Capacitación en programas de saneamiento y seguridad

CONSTRUCCION DEL ALMACEN: Implementación y supervisión de programas de seguridad

Alrededor de las parcelas agrícolas se sembraran plantas de porte árbol biosidas que sean repelentes a los insectos. Además se sembraran plantas para cercado (Suiglea) alrededor del almacén. Se realizara cursos de capacitación en saneamiento (cloración de agua, eliminación de excretas, etc) y seguridad (manejo adecuado de las motoguadañas, descapsuladora, herramientas de corte) Una vez que se ha dictado los cursos de seguridad se deberá implementar un programa en el cual el jefe de proyecto y los socios deben de cumplir

0%

100%

de los rastrojos que quedan de la post cosecha. La adquisición de plantones biosidas, además los plantones de suiglea se encuentra en los diferentes viveros de la ciudad de Tarapoto.

100%

Existencia de profesionales expertos en el tema y disponibilidad de los socios.

0%

80%

Existencia de profesionales expertos en el tema y disponibilidad de los socios.

0%

SEGURIDAD: Comunicación permanente con la comunidad de los objetivos del proyecto e implementación de estrategias de involucramiento de la población-

Mediante reuniones programadas que se tenga los domingos con los socios.

20%

80%

Predisposición de los socios.

SEGURIDAD: Organización de comités locales de vigilancia

La organización de los comités locales de vigilancia juega un papel importante el cual sera con el apoyo de los socios de la OPA para el cuidado del almacén en el cual estarán las máquinas y equipos adquiridos

0%

90%

Predisposición de los socios.

9.1 Presupuesto del Plan de Manejo Ambiental En el presente plan de manejo se ha recopilado una serie de acciones los cuales servirán para prevenir, mitigar, controlar y compensar los posibles impactos ambientales negativos causados en el desarrollo del PNT, los cuales deberá realizar un adecuado seguimiento el jefe del proyecto. Tabla 27: Presupuesto del Plan de Manejo Ambiental Actividad CONSTRUCCION DEL ALMACEN: Eliminación del suelo contaminado COSECHA: Implementación de sistema de tratamiento de residuos solidos POST COSECHA: Implementación de sistemas de rehúso y reciclaje de residuos solidos

Presupuesto anual (S/.) Año 3 Año 4

Año 1

Año 2

Año 5

480.00

480

480

480

480

340.00

340.00

340.00

340.00

340.00

25,250.00

25,250.00

25,250.00

25,250.00

25,250.00

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CONTROL FITOSANITARIO implementación de cortinas forestales CONTROL FITOSANITARIO: Capacitación en programas de saneamiento y seguridad CONSTRUCCION DEL ALMACEN: Implementación y supervisión de programas de seguridad SEGURIDAD: Comunicación permanente con la comunidad de los objetivos del proyecto e implementación de estrategias de involucramiento de la población SEGURIDAD: Organización de comités locales de vigilancia Totales

28,000.00

-

-

-

-

4,000.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

4,800.00

4,800.00

4,800.00

4,800.00

4,800.00

7,300.00

7,300.00

7,300.00

7,300.00

7,300.00

74,690.00

46,690.00

46,690.00

46,690.00

46,690.00

* Los remarcados de color rojo son la inversión que sera compartidada por la OPA y AGROIDEAS, en los 2 primeros años de duracion del PNT, y que luego sera implementado por la OPA y los socios.

Página 69 de 100

10.PLAN

DE

CONTROL

DE RIESGOS

10. PLAN DE CONTROL DE RIESGOS 10.1 Identificación de los Riesgos y Acciones de Prevención o Mitigación Tabla 28: Identificación de los Principales riesgos en los Procesos de la Organización Proceso

Etapa o fase

RIESGO PRODUCTIVO

Instalación

Riesgos

Acciones de prevención o mitigación

Factores climáticos

Iniciar la siembra en periodos de humedad aparente del suelo.

Desarrollo

Incremento de ataque de plagas y enfermedades.

Control cultural remoción de hojas, frutos contaminados

Desarrollo

Insuficientes insumos orgánicos en forma oportuna

Coordinación anticipada con las empresas proveedoras de bienes.

RIESGO PRODUCTIVO

Página 70 de 100

para la fertilización.

RIESGO PRODUCTIVO

Cosecha

Post cosecha: Trillado y secado

RIESGO PRODUCTIVO

Post cosecha: Transporte

Escasa disponibilidad de mano de obra para la cosecha.

Gestionar el apoyo a los agricultores para el traslado de cosechadores desde otros lugares de la zona.

Periodos largos de lluvias que podrían afectar el secado natural.

Realizar el secado provisional en el interior de los domicilios o de un almacén temporal.

Contaminación del producto de la parcela al almacén

Se realizara con cuidado en sacos nuevos para el transporte de sacha inchi.

Contaminación y Post cosecha: Selección de sacha re humedecimiento de la semilla de inchi sacha inchi Contaminación y RIESGO PRODUCTIVO

RIESGO COMERCIAL

Post cosecha: Almacenamiento

Venta

RIESGO HUMANO

Producción

RIESGO LEGAL Y

Todas las fases

re humedecimiento de la semilla de sacha inchi

El sacha inchi que llega al almacén pasara por un proceso de selección y limpieza antes que ingrese a la maquina descapsuladora.

Asegurar el estado de limpieza y de los almacenes para evitar la contaminación y realizar las ventas en el menor tiempo posible para evitar el re humedecimiento de la semilla.

Variación inesperada de los precios que puede afectar la semilla de sacha inchi almacenado.

Firmar contrato con compradores. Fijar el precio del producto solo con sacha inchi en almacén (con físico) y reducir el periodo de entrega del producto.

Control inadecuado de malezas con motoguadañas

Capacitación en recursos humanos en temas de manejo adecuado de las motoguadañas y control de maleza en sacha inchi. Antes de realizar el control de malezas con motoguadañas se deberá cultivar con machetes una circunferencia de aproximadamente 0.8 cm alrededor de la planta

El programa de Agroideas desaparezca una vez

La asesoría legal. La firma de convenios se debe de respetar porque son acuerdos para

Página 71 de 100

POLITICO

aprobado el PNT

beneficiar a los agricultores del país.

Página 72 de 100

11.PRESUPUESTO

DEL

PNT

11. PRESUPUESTO DEL PNT El presupuesto del PNT incluye información referida a la inversión total del PNT y los costos y gastos para la operación del mismo.

Página 73 de 100

PRESUPUESTO TOT AL DE INVERSION DEL PNT. Nº

Unidad Med.

Descripcíón

% Cantidad Depreciaciòn

Costo parcial

Costo Total

INVERSIÒN FIJA TANGIBLES INMUEBLES

1

115,072.46 82,572.46

Construcción de Almacen Tijeras de podar Serrucho de podar Cavadoras recta Machetes Carretillas buggi Manta para secado natural

Global Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad m2

5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

1 30 30 10 120 10 800

74,412.46 50 57 25 15 170 1.5

10% 10% 10% 10%

1 3 6 1

6800.00 1440.00 230.00 20000.00

74,412.46 1,500.00 1,710.00 250.00 1,800.00 1,700.00 1,200.00

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2

32,500.00

Moto furgon Motoguadañas -desbrozadoras Mochilas fumigadoras Descapsuladora

Global Unidad Unidad Unidad

6,800.00 4,320.00 1,380.00 20,000.00

INVERSION INTANGIBLE 1

127,064.68

Servicios, Recursos Humanos e Insumos

Global

1.00 127,064.68

TOT AL DE LA INVERSION $. CAPITAL DE TRABAJO 1

Capital de trabajo

Global

1.00

62,467

INVERSION TOTAL $.

I

U NI DA D

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

C AN TI DA D C OS TO U NI T.

Consultori a

2.00

600.00

C on s ul t or i a Consultori a

2 .0 0 1.00

500.00 3,000.00

Consultori a

3.00

1,619.66

Cons ul tori a C on su lt or i a Muestra Gl oba l Gl ob al

3.00 1 .0 0 30.00 2 .0 0 2 .0 0

1,200.00 1,200.00 120.00 5,000.00 1,050.00

COSTO TOTAL S/. 30,558.98

4,858.98

3,600.00 1,200.00 3,600.00 10,000.00 2,100.00

7.50 0.20 85.00 50.00 57.00 25.00 15.00 40.00 45.00 65.00 65.00 160.00 6800.00 1440.00 230.00 170.00

Gl obal m2

1 800

20000 1.5

20,000.00 1,200.00

Gl obal

1

74412.46

74,412.46

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,858.98 2,400.00 3,600.00 5,000.00 2,100.00

1,200.00 1,200.00 5,000.00 -

112.50 1,333.20 510.00 1,500.00 1,710.00 250.00 1,800.00 12,000.00 5,400.00 10,400.00 1,950.00 4,800.00 6,800.00 4,320.00 1,380.00 1,700.00

112.50 1,333.20 510.00 1,500.00 1,710.00 250.00 1,800.00 12,000.00 2,700.00 5,200.00 975.00 2,400.00 6,800.00 4,320.00 230.00 1,380.00

-

2,700.00 5,200.00 975.00

2,700.00 5,200.00 975.00

74,412.46 60,000.00 Mes es

TOTAL

AÑO 4

21,200.00

DESARROLLO DE PLAN DE NEGOCIO Jefe de pr oy ec to

AÑO 3

AÑO 5

211,578 55,966 15 6666 6 30 30 10 120 300 120 160 30 30 1 3 6 10

IMPLEMENTACION CON EQUIPOS DEL ALMACEN Construcci ón de Al macen

AÑO 2

1,200.00 1,000.00 3,000.00

1,000.00 3,000.00

Kg Unidades Bol sa Uni dad Uni dad Uni dad Uni dad Sacos Sacos LITRO Lt 4 Lt Uni dad Uni dad Uni dad Uni dad

IMPLEMENTACION CON EQUIPOS DE POST COSECHA Descaps ul adora Manta para s ecado natural

AÑO 1

1,200.00

ADOPCION DE TECNOLOGIA, INVERCION EN ACTIVOS MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y TRANSPORTE Semi ll as de sacha inchi Estacas de eritri na Desi nfectante organico - escal ibor Ti jeras de podar Serrucho de podar Cavadoras recta Machetes Magsi cal Roca fosfóri ca EM -Compost EM-1 (foli ar) Vi osi l Moto furgon Motoguadañas -desbrozadoras Mochil as fumi gadoras Carreti ll as buggi

Comentario [YCMG10]: Revisra

INVERSION

FORTALECIMIENTODE ORGANIZACIONAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL 1.Capacitación en escuela de campo en Preparacion de abonos, Abonamiento, aplicación de compost y bioles 2 .C a pa c i ta c i on e n a g ro fo r es t er i a , c u l ti v os a s o ci a d os y p ro du c to s 3.Tall eres de fortaleci miento comercial 4.Consultoria en derivados de sacha inchi (snack, torta de sacha inchi y otros) 5.Ca pa ci ta ci on en cos ec ha , pos t c os echa y deri vados 6 .S is te ma d e pr od uc c io n y me jo ra mi en to g en eti c o de s ac ha i n ch i 7. Consul toria en anali si s de suel os 8.Pa rti ci pa ci on en Fer ia Na ci ona l de Expo Ama zoni ca en Li ma 9 .P ar ti ci pa ci on en d os p as an ti a s ( INI A-I IAP ) y ( Ch ir apa y RO DA)

II

Presupuesto de Inversion del PNT

DETALLE SERVICIOS Y/O BIENES A COFINANCIAR

62,467

304,604.14 1.

Nº

127,064.68

242,137.14 62,467.00

24 .0 0

2,500.00

60,000.00

242,137.14

11.1 Costos de Operación (producción y/o acopio y/o transformación). Tabla 29: Presupuesto Anual de Inversión y Operación

2,700.00 5,200.00 975.00

2,700.00 5,200.00 975.00

Página 74 de 100

Nº

EQUIPOS, MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA

UNIDAD

CANTIDAD COSTO UNIT.

COSTO TOTAL S/.

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

INVERSION Tijeras de podar Serrucho de podar Cavadoras recta Machetes Moto furgon Motoguadañas -desbrozadoras Mochilas fumigadoras Carretillas buggi Descapsuladora Construcción de Almacen

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Global Global

30 30 10 120 1 3 6 10 1 1

50 57 25 15 6800 1440 230 170 20000 74412.46

SUB TOTAL DE INVERSION

1,500.00 20,000.00 1,200.00 1,800.00 6,800.00 4,320.00 1,380.00 1700.00 20,000.00 74,412.46

1,500.00 20,000.00 1,200.00 1,800.00 6,800.00 4,320.00 1,380.00 1,700.00 20,000.00 74,412.46

133,112.46

Mantenimiento de maquinas y Equipos e infraestructura

SUB TOTAL DE MANTENIMIENTO

Unidad

2,557.00

133,112.46

2,557.00

2,557.00 2,557.00 OPERACIÓN (PRODUCCIÓN y/o ACOPIO y/o TRANSFORMACIÓN)

Semillas de sacha inchi Kg Estacas de eritrina Unidades Desinfectante organico - escalibor Bolsa Magsical Sacos Roca fosfórica Sacos EM -Compost LITRO EM-1 (foliar) Lt Viosil 4 Lt Manta para secado natural m2 1.Capacitación en escuela de campo en Preparacion de abonos, Abona Consultoria i li i 2 .C ap ac ita ci on en a gr of or es ter ia , c ul ti vo s a so ci ad os y p ro duc to s C ons ul tor ia 3.Talleres de fortalecimiento comercial Consultoria 4.Talleres en derivados de sacha inchi (snack, torta de sacha inchi y Cons ul tor ia otros) 5.Capacitaci on en cosecha, post cos echa y derivados Cons ultori a 6.Cursos en Sistema de produccion y mejoramiento genetico de sacha in Consultoria i 7. Consultoria en analisis de suelos Muestra 8.Participacion en Feria Nacional de Expo Amazonica en Lima Global 9.Participacion en dos pasantias (INIA-IIAP) y (Chirapa y RODA) Global Jefe de proyecto Meses Seleccionador de semilla ymanejo de descapsuladora Anual

15 6666 6 300 120 160 30 30 800 2 2 1

7.50 0.20 85.00 40.0 45.0 65.0 65.0 160.0 1.5 600.00 i l 5 00 .0 0 3,000.00

3

1 ,61 9.6 6

4,85 8.9 8

3 1,200.00 1 1,200.00 30 120.00 2 5000 2 1050 24 2500.00 50 30.00

3,600.00 1,200.00 3,600.00 10000 2100 60,000.00 1,500.00

SUB TOTAL DE OPERACION TOTAL GENERAL INVERSION del PNT

Unidad Medida

DESCRIPCIÓN

Cantidad

112.50 1,333.20 510.00 12,000.00 5,400.00 10,400.00 1,950.00 4,800.00 1200.00 1,200.00 1,000.00 3,000.00

112.50 1,333.20 510.00 12,000.00 2,700.00 5,200.00 975.00 2,400.00 1,200.00 1,200.00 1,000.00 3,000.00

2,557.00

2,557.00

2,557.00

2,557.00

2,557.00 2,557.00 2,557.00

2,557.00

2,700.00 5,200.00 975.00 2,400.00

-

2,700.00 5,200.00 975.00 2,400.00 1,200.00

2,700.00 5,200.00 975.00 2,400.00

4,85 8.9 8

2,400.00

1,200.00 1,200.00

3,600.00 5,000.00 5,000.00 2,100.00 30,000.00 30,000.00 1,500.00 1,500.00

2,700.00 5,200.00 975.00 2,400.00 1,200.00

-

-

-

-

20,000.00 1,500.00

20,000.00 1,500.00

129,764.68 81,089.68 50,175.00 33,975.00 32,775.00 265,434.14 216,759.14 52,732.00 36,532.00 35,332.00 265,434.14 202,202.14 50,175.00

33,975.00

Costo Unitario S/.

20,000.00 1,500.00

Sub total

I. CONTROL DE MALEZAS 1.1. Mano de obra 1.2. Herramientas y Equipos II.INSTALACION DE TUTORES 2.2. Insumos III. MANEJO DE PODAS 2.1. Mano de obra Primer año Segundo año 1.2. Herramientas y Equipos IV. COSECHA Y POST COSECHA 2.1. Mano de obra Primer año Segundo año 2.3. Herramientas y Equipos

36,532.00

TOTAL (1er Año) 936.00

TOTAL (2do año) 800.00

722.20

0.00

520.00

800.00

602.00

840.00

800.00 136.00 222.20

480.00 800.00 40.00 472.00 840.00 0.00 TOTAL DE MANTENIMIENTO DEL CULTIVO

2,780.20

2,440.00

11.2 Gastos de comercialización Tabla 30: Gastos de Comercialización Concepto

Unidad

Costo

Total

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Página 75 de 100

Costales

de medida

Unitario (s/.)

anual (S/.)

Unidades

1.00

1,050.00

Totales

2,500.00

210.00

210.00

500.00

210.00

500.00

210.00

500.00

210.00 Comentario [YCMG11]: Ese el total

500.00

500.00

de los cinco años??

11.3 Gastos de Gestión y/o Administración Tabla 31: Gastos de Gestión o Administración Concepto Servicio de agua Servicio de luz eléctrica Permisos para licencia de construcción y otros

Unidad de medida mes

Valor mensual s/. 10.00

Total anual (S/.) 600.00

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

120.00

120.00

120.00

120.00

120.00

mes

25.00

1,500.00

300.00

300.00

300.00

300.00

300.00 Comentario [YCMG12]: Por que

Tramite

425.00

TOTAL

425.00

425.00

2,525.00 845.00

baja???

0.00

0.00

0.00

0.00

420.00

420.00

420.00

420.00

Comentario [YCMG13]: QUINE VA A MANEJAR EL .C.A. PAGO CHOFER FURGON, COMBUSTIBLES MANTENIMIENTO Y OTROS

11.4 Gastos de Financiamiento La Asociación no realiza ningún préstamo para el desarrollo del PNT. Tabla 32: Gastos de Financiamiento Concepto

Unidad de medida

Valor mensual s/.

Total anual (S/.)

TOTAL

Año 1

0.00

Año 2

0.00

Año 3

0.00

Año 4

0.00

Año 5

0.00

11.5 Gastos de manejo ambiental Tabla 33: Gasto de Manejo Ambiental Unidad de medida

Concepto Eliminación contaminado

del

suelo

anual

Año 1 480.00

Año 2 480.00

Año 3 480.00

Año 4 480.00

Año 5 480.00

Página 76 de 100

Implementación de sistema de tratamiento de residuos solidos Implementación de sistemas de rehúso y reciclaje de residuos solidos implementación de cortinas forestales Capacitación en programas de saneamiento y seguridad implementación y supervisión de programas de seguridad Comunicación permanente con la comunidad de los objetivos del proyecto e implementación de estrategias de involucramiento de la población Organización de comités locales de vigilancia TOTAL

anual anual anual

340.00

340.00

*

*

anual

340.00

340.00

11,275.00

11,275.00

11,275.00

-

28,000.00

anual

340.00

4,000.00

4,000.00

5,000.00

5,000.00

4,800.00

4,800.00

7,300.00 49,920.00

7,300.00 21,920.00

-

-

Comentario [YCMG14]: Municipalida d

4,000.00

4,000.00

4,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

4,800.00

4,800.00

4,800.00

7,300.00

7,300.00

7,300.00

33,195.00

33,195.00

33,195.00

Comentario [YCMG15]: En que parte del flujo de caja se incluye estos costos??? Quien los asume???

11.6 Presupuesto consolidado del PNT Tabla 34: Presupuesto Consolidado del PNT CONCEPTO INVERSION

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

202,202.14

50,175.00

-

-

-

2,557.00

2,557.00

2,557.00

2,557.00

2,557.00

59,280.00

92,976.00

92,976.00

92,976.00

92,976.00

COMERCIALIZACION

210.00

210.00

210.00

210.00

210.00

GESTION Y ADMINISTRACION

845.00

420.00

420.00

420.00

420.00

-

-

-

-

-

MANEJO AMBIENTAL

49,920.00

21,920.00

33,195.00

33,195.00

33,195.00

TOTALES

15,014.14

68,258.00

129,358.00

129,358.00

129,358.00

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS/MAQUINARIA OPERACIÓN DEL PNT

FINANCIAMIENTO

Página 77 de 100

12.ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PNT

12. ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PNT

Página 78 de 100

12.1 Usos y Fuentes del Financiamiento Tabla 35: Usos y Fuentes del Financiamiento del PNT Inversion Total Monto (S/.)

Uso

Fuente

Maquinaria y equipo

32,500.00

Bienes inmuebles

82,572.46

Muebles y enseres

-

Servicios a financiar

127,064.68

Totales

OPA Programa OPA Programa OPA Programa OPA Programa

242,137.14

Uso

Mantenimiento anual Monto (S/.)

Mantenimiento de máquinas/equipos

Totales Uso

Fuente

2,557.00 2,557.00

Operación anual Monto (S/.)

Mantenimiento del cultivo de sacha inchi Acopio y Comercializacion Gestion y Administracion

Fuente

59,280.00 210.00 420.00

Procesamiento

TOTAL INVERSION, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ANUAL

OPA OPA OPA OPA Programa

6,500.00 26,000.00 16,514.49 66,057.97 25,412.94 101,651.74 242,137.14

Monto (S/.) 2,557.00 2,557.00

Monto (S/.)

59,910.00

59,280.00 210.00 420.00 59,910.00

304,604.14

304,604.14

-

Totales

OPA A partir del 2do año

Monto (S/.)

12.2 Detalle del Cofinanciamiento Tabla 36: Detalle de Bienes y/o Servicios a Cofinanciar

Página 79 de 100

Nº

DETALLE SERVICIOS A COFINANCIAR

INVERSION UNIDAD

CANTIDA D

80%

COSTO UNIT.

FORTALECIMIENTODE ORGANIZACIONAL, PRODUCTIVO Y I COMERCIAL

COSTO APORTE DEL TOTAL S/. PROGRAMA 30,558.98 24,447.18

2 600.00 il

1,200.00

960.00

80%

2.Capacita cion en agrofo reste ria, cultivos asociados y productos 3.Talleres de fortalecimiento comercial

2 1

500.00 3,000.00

1,000.00 800.00 3,000.00 2,400.00

80% 80%

4.Consultoria en derivados de sacha inchi (snack, torta de sacha inchi y Consultoria

APORTE DE LA OPA

%

AÑO 1

6,111.80

1.Capacit ació n en escuela de campo en Preparacion de abonos, Abonami Consultoria , li i Consultoria Consultoria

DETALLE DE FINANCIAMIENTO S/. APORTE DE PCC APORTE OPA

20% %

AÑO 2

AÑO 1

AÑO 2

18,527.18 1,920.00 4,631.80

240.00

20%

200.00 600.00

20% 20%

960.00 800.00 2,400.00

480.00

240.00 200.00 600.00

3

1,619.66

4,858.98 3,887.18

80%

971.80

20%

5. Capac it ac ion en c os ec ha, p os t c os ec ha y derivados

Cons ult oria

3

1,200.00

3,600.00 2,880.00

80%

720.00

20%

1,920.00

960.00

480.00

240.00

6.Sis tema de produccion y mejoramie nto genetico de sacha inchi

Consultoria

1

1,200.00

1,200.00

960.00

80%

240.00

20%

960.00

-

240.00

Muestra

30

120.00

3,600.00 2,880.00

80%

720.00

20%

2,880.00

2

5,000.00 10,000.00 8,000.00

80%

2,000.00

20%

4,000.00 4,000.00 1,000.00

80%

420.00

20%

1,680.00

%

AÑO 1

7. Consultoria en analisis de suelos 8. Part ic ipac io n en F eri a Nac ional de E xpo A maz oni ca en Li ma

G lob al

9. Part ic ipac io n en dos pas an ti as (INIA -IIA P) y (Chi rapa y RO DA )

G lob al

BIENES A COFINANCIAR

2 1, 050. 00

UNIDAD

CANTIDA D

COSTO UNIT.

II ADOPCION DE TECNOLOGIA, INVERCION EN ACTIVOS MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y TRANSPORTE Semillas de sacha inchi

Unid ades

15

2,100.00 1,680.00

COSTO APORTE DEL TOTAL S/. PROGRAMA

Kg

Estacas de erit rin a

7.50

6,666

0.20

%

211,578 169,262.53 55,966 44,772.56 112.50

APORTE DE LA OPA 42,315.63 11,193.14

3,887.18

971.80

-

720.00

AÑO 2

AÑO 1

111,282.53 25,020.00 27,820.63 35,752.56 9,020.00 8,938.14

90.00

80%

22.50

20%

90.00

22.50

1,333.20 1,066.56

80%

266.64

20%

1,067

267

408.00

80%

102.00

20%

408

102

D es in fe ct an te o rg an ic o - e sc al ib or

B ol sa

6

85.00

Tijeras de podar

Unidad

30

50.00

1,500.00 1,200.00

80%

300.00

20%

1,200

300

Serrucho de podar

Unidad

30

57.00

1,710.00 1,368.00

80%

342.00

20%

1,368

342

Cavadoras recta

Unidad

10

25.00

200.00

80%

50.00

20%

200

50

Machetes

Unidad

120

15.00

1,800.00 1,440.00

80%

360.00

20%

1,440

360

Magsical

Sacos

80%

2,400.00

20%

9,600

S ac os

300 120

40 12,000.00 9,600.00

Roc a fos fóric a

45.00

5,400.00 4,320.00

80%

1,080.00

20%

2,160

2,160

EM -Compost

LITRO

160

65.00 10,400.00 8,320.00

80%

2,080.00

20%

4,160

4,160

EM-1 (foliar)

Lt

30

65.00

1,950.00 1,560.00

80%

390.00

20%

780

Viosil

4 Lt

30 160.00

4,800.00 3,840.00

80%

960.00

20%

1,920

Moto furgon

Unidad

1

6,800.00

6,800.00 5,440.00

80%

1,360.00

20%

5,440

1,360

Motoguadañas -desbrozadoras

Unidad

3

1,440.00

4,320.00 3,456.00

80%

864.00

20%

3,456

864

Mochilas fumigadoras

Unidad

6

230.00

1,380.00 1,104.00

80%

276.00

20%

1,104

276

Carretillas buggi

Unidad

10

170.00

1,700.00 1,360.00

80%

340.00

20%

1,360

IMPLEMENTACION CON EQUIPOS DE POST COSECHA Descapsuladora Manta para secado natural

TOTAL

21,200

16,960

1.00 800.00

20,000 1.50

Global

74,412

M es es

2 4. 00 2,500.00 60,000.00 48,000.00

DESARROLLO DE PLAN DE NEGOCIO J ef e d e p ro ye ct o

250.00

Global m2

IMPLEMENTACION DEL ALMACEN Construcción de Almacen

510.00

1.00

20,000 16,000.00 1,200 960.00

74,412

59,530

74,412 59,529.97

60,000.00 242,137.14

80% 80%

4,240

4,000 240

14,882

20% 20%

16,000 960

20%

59,530

80%

12,000.00

20%

80%

48,427.43

20%

12,000

6,000.00 2,255.00

540

540

1,040

1,040

780

195

195

1,920

480

480

340

-

4,240

-

4,000 240

59,530

14,882

AÑO 2

2,400

16,960

80%

48,000 193,710

1,000.00

420.00

-

14,882

-

14,882

16,000

16,000

4,000

16,000

4,000

4,000

129, 809. 71 26,940.00 32,452.43

6,000.00

16,000

4,000

CUADRO Nº 04. RESUMEN DE BIENES Y SERVICIOS A COFINANCIAR RUBRO

UNIDAD CANTIDAD

COSTO COSTO UNIT. TOTAL S/.

APORTE DEL

%

APORTE DE LA

%

Página 80 de 100

PROGRAMA FORTALECIMIENTODE I ORGANIZACIONAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL ADOPCION DE TECNOLOGIA, II INVERCION EN ACTIVOS MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y TRANSPORTE IMPLEMENTACION CON EQUIPOS DE POST COSECHA IMPLEMENTACION DEL ALMACEN DESARROLLO DE PLAN DE NEGOCIO

TOTAL

30,558.98

24,447.18

211,578.16 169,262.53 55,965.70

44,772.56

21,200.00

16,960.00

74,412.46

59,529.97

60,000.00

48,000.00

242,137.14 193,709.71

OPA

80%

6,111.80

80%

42,315.63 20%

80%

80% 80% 80%

11,193.14

4,240.00 14,882.49 12,000.00

48,427.43

20%

20%

20% 20% 20%

Página 81 de 100

13. ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO DEL PNT

13. ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO DEL PNT

Página 82 de 100

13.1 Estado de Resultados Proyectado (escenario con PNT) Tabla 37: Estado de Resultados Proyectado (S/.) ESTADO DE RESULTADOS (S/.)

Año 0 (*)

(+) Ventas

52,690.82

Año 1

Año 2

07,480.00

Año 3

27,136.00 46,792.00

Año 4

Año 5

66,448.00

55,528.00 Comentario [YCMG16]: De donde salen estos montos ver EXCEL

(-) Costo de ventas

72,841.24

72,841.24

72,841.24

72,841.24

72,841.24

72,841.24 Comentario [YCMG17]: Es igual??, y los costos ambientales???

(=) Utilidad bruta

(20,150.42)

34,638.76

54,294.76

73,950.76

93,606.76

82,686.76

(-) Gasto administrativo

-

845.00

845.00

845.00

845.00

845.00

(-) Gasto de ventas

3,406.00

210.00

210.00

210.00

210.00

210.00

(-) Depreciación

7,650.62

7,650.62

7,650.62

7,650.62

7,650.62

(-) Otros gastos

-

-

-

-

-

(23,556.42)

25,933.14

45,799.14

65,455.14

85,111.14

74,191.14

(=) Utilidad neta antes de impuestos

(23,556.42)

25,933.14

45,799.14

65,455.14

85,111.14

74,191.14

(-) impuestos

(7,066.93)

37,779.94

43,739.74

49,636.54

55,533.34

52,257.34 Comentario [YCMG18]: Pagan

(=) Utilidad operativa (-) Gasto financiero (+) Ingresos extraordinarios (-) Egresos extraordinarios

30%???

(=) Utilidad neta

(16,489.49)

88,153.20

02,059.40

15,818.60

29,577.80

21,933.80

(*) Se refiere al dato del año base.

A partir del Estado de Resultados Proyectado, obtener algunos indicadores de rentabilidad, según la siguiente tabla:

Tabla 38: Indicadores de Rentabilidad con PNT Indicador

Fórmula

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Página 83 de 100

Rentabilidad operativa

Utilidad operativa / ventas netas

0.607

0.642

0.670

0.695

0.682

Rentabilidad Neta

Utilidad Neta / Ventas netas

0.425

0.449

0.469

0.486

0.477

Rendimiento sobre la inversión

Utilidad Neta / Activo Total

0.364

0.421

0.478

0.535

0.504

EBITDA

Utilidad operativa + depreciación

133,584

153,450

173,106

192,762

181,842

INVERSION

242,137.14

242,137.14

242,137.14

242,137.14

242,137.14

13.2 Flujo de Caja Proyectado (escenario sin PNT) Tabla 39: Supuestos para la Proyección del Flujo de Caja (Escenario sin PNT) Tipo

Indicador / Variable

Unidad de medida

Año Base 1/

Año 1 La productividad promedio en el año base es de 400Kg/ha, Productividad en el segundo año se Kg/ha 287.30 488.70 incrementa hasta a 600 kg/ha de sacha inchi en forma tradicional. El volumen de producción total que Producción Kg/campaña los socios con las 26.2 7,527.26 12,803.94 ha Los socios no realizan una selección de la Calidad semilla de sacha inchi Kg 7,527.26 12,803.94 la obtienen con humedad <10 % Son los Costos de Mantenimiento de 01 Costos Ha, elevados a las 26.2 Soles 72,841.24 72,841.24 has nos reporta lo siguiente. La venta se realiza el Ventas 100% de la producción Soles 52,690.82 89,627.58 total x ha. Se consideró un precio promedio en la que vendieron su producto Precios s/x Kg en la campaña anterior 7.00 7.00 en Kg es de 7 soles por kilogramo Total de hectáreas 26.20

Proyección de indicadores sin PNT Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

528.70

568.70

568.70

568.70

13,851.94

14,899.94

14,899.94

14,899.94

13,851.94

14,899.94

14,899.94

14,899.94

67,334.00

67,334.00

67,334.00

67,334.00

96,963.58

104,299.58 104,299.58 104,299.58

7.00

7.00

7.00

1/El año base se refiere a la situación actual (inicial) de la Organización. En caso de Organización de reciente constitución y sin registros, deberá estimarse los indicadores a partir de la información que proporcionen los socios sobre sus procesos productivos a nivel individual, trabajando Con los promedios obtenidos a partir de una muestra

7.00

Página 84 de 100

Tabla 40: Flujo de Caja sin PNT (S/.) Rubro

Proyectado 2/

Año 0 1/

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

(+) Ingresos por ventas

89,627.58

96,963.58

104,299.58

104,299.58

104,299.58

(-) Costos de mantenimiento del cultivo (-) Gastos de ventas

72,841.24 3,406.00

72,841.24 3,406.00

72,841.24 3,406.00

72,841.24 3,406.00

72,841.24 Comentario [YCMG19]: Iguales?? 3,406.00 Comentario [YCMG20]: Por que sn

(-) Gastos de Administrativos

-

-

(-) Impuestos (0%)

-

-

13,380.34

20,716.34

28,052.34

28,052.34

-

-

-

-

iguales??

-

-

-

-

(=) Flujo de caja operativo ( A ) 28,052.34

(-) Inversión en Activos (=) Flujo de inversión ( B )

0.00

(+) Desembolso de préstamo(s)

-

-

(-) Gasto financiero

-

-

-

-

-

(-) Amortizaciones

-

-

-

-

-

13,380.34

20,716.34

28,052.34

28,052.34

28,052.34

(=) Flujo de financiamiento ( C )

Flujo de Caja Económico (A)+(B)

Flujo de (A)+(B)+(C)

VAN TIR B/C

Caja

-

Financiero -

13,380.34

20,716.34

28,052.34

28,052.34

S/. 73,751 0.0% 1.36

1/ El año 0 se refiere al período de inversión, en el que se ejecutará el monto principal destinado a la adopción de tecnología. En este período no se debe considerar el flujo de caja operativo, pues representa el momento inicial del PNT. No relacionar este período con el año calendario. 2/ Proyección de los valores para los próximos cinco años sobre la base de los supuestos señalados en la tabla 13. Cuando la naturaleza del negocio lo justifique se podrá trabajar con proyecciones de hasta 10 años. 3/ Costos y gastos operativos sin considerar la depreciación.

13.3 Flujo de Caja Proyectado (escenario con PNT)

28,052.34

Página 85 de 100

Tabla 41: Supuestos para la Proyección del Flujo de Caja Escenario con PNT Tipo

Productividad

Producción

Calidad

Costos

Ventas

Precios

Indicador / Variable Se consideró como año base de 1000 Kg/ha. El año 1 se mantiene igual y que apartir del año 2 se va incrementando la productividad producto del abonamiento hecho el año 1 El volumen total de producción de sacha inchi que la OPA generaría como organización y que acopiara va de una forma creciente a medida como se vaya mejorando las parcelas de cultivo de las 20 has. con el PNT se implementara una descapsulador, motoguadañas y un centro de acopio Reporta Costos de Mantenimiento de 01 Ha, elevados a las 20 has, que va aumentado conforme se incremente la mano de obra producto del incremento de la productividad x ha. Se obtendrá ventas de la produccion de productos que se ofertaran en el mercado como sacha inchi Con los supuestos de mejora del PNT se fijaron dos precios que establecerán la calidad del producto que se ofertara, como sacha inchi orgánico con más de 10% humedad y sacha inchi orgánico con menos de 10% de humedad Total de hectáreas

Unidad de medida

Kg/ha

Kg/Año

Kg1

S/.

S/.

s/x Kg

26.2

Año Base 1/

Proyección de indicadores con PNT 2013

2014

2015

2016

2017

900.00

950.00

1,040.00

1,130.00

1,220.00

1,170.00

23,580.00

29,640.00

32,448.00

35,256.00

38,064.00

36,504.00

29,640.00

32,448.00

35,256.00

38,064.00

36,504.00

59,280.00

92,976.00

92,976.00

92,976.00

92,976.00

227,136.00

246,792.00

266,448.00

255,528.00

7.00

7.00

7.00

7.00

7,527.26

72,841.24

52,690.82

7.00

207,480.00

7.00

31.2

1/ El año base se refiere a la situación actual (inicial) de la Organización. En caso de Organización de reciente constitución y sin registros, deberá estimarse los indicadores a partir de la información verbal que proporcionen los socios sobre sus procesos productivos a nivel individual, trabajando con los promedios obtenidos a partir de una muestra.

Sobre la base de los supuestos señalados en la tabla 41, proyectar el flujo de caja del negocio. Se sugiere emplear la siguiente estructura básica realizando los ajustes que considere pertinentes:

Página 86 de 100

Tabla 42: Flujo de Caja Proyectado (escenario con PNT) (S/.) Rubro

Año 0 1/

(+) Ingresos por ventas (-) Costos y gastos operativos 3/ (-) Gastos de ventas (-) Gastos de Administrativos (-) Impuestos (30%) (=) Flujo de caja operativo ( A ) (-) Inversión en activos (=) Flujo de inversión ( B ) (+) Desembolso de préstamo(s) (-) Gasto financiero (-) Amortizaciones (=) Flujo de financiamiento ( C )

Proyectado 2/ Año 3

Año 1

Año 2

207,480.00 59,280.00 210.00 845.00 37,779.94 109,365.06

227,136.00 92,976.00 210.00 420.00 43,739.74 89,790.26

246,792.00 92,976.00 210.00 420.00 49,636.54 103,549.46

Año 4

Año 5

266,448.00 92,976.00 210.00 420.00 55,533.34 117,308.66

255,528.00 92,976.00 210.00 420.00 52,257.34 109,664.66

Comentario [YCMG21]: Por que son iguales los cotos??

242,137.14 -242,137.14 -

-

-

-

-

0


-242,137.14

109,365.06

89,790.26

103,549.46

117,308.66

109,664.66

Fl uj o de C aj a Fi nanci ero ( A) +( B) +( C)

109,365.06

89,790.26

103,549.46

117,308.66

109,664.66

VAN TIR B/C

- 242,137. 14

S/. 102,213 32.7% 1.50

1/ El año 0 se refiere al período de inversión, en el que se ejecutará el monto principal destinado a la adopción de tecnología. En este período no se debe considerar el flujo de caja operativo, pues representa el momento inicial del PNT. No relacionar este período con el año calendario. 2/ Proyección de los valores para los próximos cinco años sobre la base de los supuestos señalados en la tabla 13. Cuando la naturaleza del negocio lo justifique se podrá trabajar con proyecciones de hasta 10 años. 3/ Costos y gastos operativos sin considerar la depreciación.

13.4 Flujo de Caja Económico Incremental Tabla 43: Flujos de Caja Incrementales Proyectados (S/.) Rubro (+) Ingresos por ventas (-) Costos y gastos operativos 3/ (-) Gastos de ventas (-) Gastos de Administrativos (-) Impuestos (30%) (=) Flujo de caja operativo ( A ) (-) Inversión en activos (=) Flujo de inversión ( B ) (+) Desembolso de préstamo(s) (-) Gasto financiero (-) Amortizaciones (=) Flujo de financiamiento ( C )

Año 0 1/

Proyectado 2/ Año 3

Año 1

Año 2

117,852.42 -13,561.24 -3,196.00 845.00 37,779.94 95,984.72

130,172.42 20,134.76 -3,196.00 420.00 43,739.74 69,073.92

142,492.42 20,134.76 -3,196.00 420.00 49,636.54 75,497.12

Año 4

Año 5

162,148.42 20,134.76 -3,196.00 420.00 55,533.34 89,256.32

151,228.42 20,134.76 -3,196.00 420.00 52,257.34 81,612.32

242,137.14 -242,137.14 -

-

-

-

-

0


-242,137.14

95,984.72

69,073.92

75,497.12

89,256.32

81,612.32

Fl uj o de Caj a F inanci ero (A )+( B) +( C)

- 242, 137. 14

95,984.72

69,073.92

75,497.12

89,256.32

81,612.32

13.4.1 Estimación de la Generación de Valor y Rentabilidad del PNT Tabla 44: Indicadores Económicos y Financieros del Flujo de Caja Incremental

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VANEI. TIREI B/CE

VALOR ACTUAL NETO ECONOMICO TASA INTERNA DE RETORNO RATIO BENEFICIO COSTO (B/C)

S/. 28,461 21.02% 1.62

13.5 Análisis de Sensibilidad del Flujo de Caja Incremental El análisis de sensibilidad permite medir la variación de los indicadores de rentabilidad del negocio, se ha considerado el Precio de venta, y que puede soportar una caída del precio de hasta un 10% del precio actual proyectado en los supuestos del flujo de caja. El así que el sacha inchi soporta una caída de s/. 6.50 x Kg de sacha inchi. Tabla 45: Análisis de Sensibilidad Variable afectada

Variación

Resultados VANE

TIRE

B/CE

0%

S/. 28,461.44

21.00%

1.62

-5% -10%

S/. 17,521.26 S/. 4,098.15

19.12% 16.75%

1.54 1.45

-15%

S/. -9,324.97

14.26%

1.36

Variación de la productividad

13.6 Resultados esperados de la adopción de tecnología Tabla 46: Principales Indicadores de la Organización (con el PNT) Tipo

Indicador

De producción

Volumen producción cosechada

De productividad

Productividad Kg/ha año

De Calidad

Semilla

Valor en el Año Base (sin PNT-tabla 4)

Valor al año 5 (con PNT)

El volumen de producción del cultivo de de sacha inchi en el sector es recién a partir de Agosto del 2012 contando una superficie actual de 26.20 ha en 30 socios activos.

El volumen de producción con el PNT, se incrementara a 950 Kg x ha/año en el 2do año y que incrementara un 10% por cada año Con el PNT en el primer año se implementara un plan de abonamiento orgánico, además se controlara la instalación de los tutores, el control fitosanitario y la aplicación de El volumen de productividad del cultivo tecnología media para en de sacha inchi en el sector es de hasta incrementar la productividad a 400 kg/ha/1er año y hasta 600 más de un 10%. kg/ha/2do año. En el primer año se espera 950 kg/ha, en el segundo año un incremento a 1040 kg/ha, en el tercer año 1130 Kg/ha, en el cuarto año 1220 kg/ha y en el quinto año 1170 Kg/ha. La calidad de la semilla actualmente no Con el PNT habrá un personal

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seleccionada con la están seleccionando menos del 10% de adecuadamente, están entregando con humedad más del 10% a más porcentaje de humedad a la empresa que recepciona su producción.

que apoyara a manejar la maquina descapsuladora y además seleccionara la semilla y así obtener una semilla de mejor calidad. Con el PNT el costo total de producción será de El costo de la tecnología tradicional S/.1900.00/ha. Mantenimiento en para el primer año es de S/.2910.00/ha De costos La OPA utilizará S/.59280.00 soles/ha y para el segundo año S/. para mantener 31.2 en el 2570.00/ha primer año y S/.92976.00 en los siguientes años. Los socios a la fecha venden su Con el PNT generaran por venta producción en forma grupal como De Ingresos Venta en S/. S/. 207,480.00, los cuales ira Asociación con un precio fijo de S/.7.00 incrementando año a año. en el mismo centro poblado. La OPA como organización La rentabilidad económica está en genera utilidades de más de función a la oferta y la demanda, la S/.154,294.76 a partir del De generación de rentabilidad a partir del segundo año segundo año a medida que el recursos a un precio base de S/. 7.00 tiene volumen de producción se una rentabilidad del 53%. incremente y los precios sean estables. Se identificara entidades crediticias que brindan servicios La OPA no tiene financiamiento. para que el productor realice Hay financiamiento que favorece al Entidades préstamos a mejor una taza de Financiamiento 40% de sus asociados en forma descuento y poder ampliar más crediticias áreas de producción y darle individual. valor agregado a su producto.

Empleo

Jornales/ha/año

Con el PNT se disminuirá un 36% por lo tanto se utilizara 132 La Asociación de Productores de Sacha jornales en toda la cadena Inchik utiliza mano de obra en un total productivo debido a que con la de 209 Jornales/ha/año compra de las motoguadañas disminuye la mano de obra.

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14.CONCLUSIONES

14. CONCLUSIONES

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En el Plan de Negocios del proyecto Mejoramiento de la Productividad y Post Cosecha del cultivo de sacha inchi en la Asociación de Productores de la localidad de Bellavista, presenta al Programa de Compensaciones para la Competitividad, para solicitar el financiamiento del incentivo de adopción de tecnología, el cual lograría alcanzar los objetivos trazados en el PNT, como la adquisición de insumos y herramientas para mejorar la producción, maquinaria e infraestructura para mejorar la post cosecha, del cual se extrae las siguientes conclusiones: Incrementar la productividad de 400 a 600 Kg/ha en el primer año y de 600 a 900 en el segundo año y así subir un 10% progresivamente año tras año. Reducción del porcentaje de humedad de más de 10% a menos del 10%. Mejorar la calidad del producto, con la selección y el descapsulado de semilla, separándolas por sus características físicas y uniformidad. Producción sostenible y sustentable del sacha inchi protegiendo el ambiente usando productos orgánicos. Generación de empleo en 6520 jornales adicionales en la localidad de Bellavista del distrito de Pinto Recodo. Generación de un empleo permanente y uno semi permanente durando veinticuatro meses, y en diez servicios de manera temporal, en la asistencia técnica especializada, selección, descapsulado en la comercialización, cada época del año.

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15. ANEXOS

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15. ANEXOS Para complementar el sustento del PNT, se deberán anexar los siguientes documentos: 15.1. La OPA aun no lleva contabilidad y no ha iniciado actividades formales. 15.2. Cronograma de actividades en donde indica los periodos de capacitaciones, actividades de implementación del PNT adquisiciones de herramientas, maquinas, etc) 15.3. Propuesta económica de cada bien y servicio solicitado, Las cotizaciones deben ser emitidas por un proveedor formal y deberán contener el detalle de las especificaciones técnicas del bien, así como las condiciones de pago, el lugar de entrega, si incluye garantías, etc. Las propuestas económicas contienen los mínimos términos de referencia del servicio (perfil del profesional o técnico requerido, plazo del servicio, metodología, contenido temático, materiales, número de personas al que se dirige, costo total, forma de pago, etc.) 15.4. Memoria descriptiva de la construcción del almacén del sacha inchi así como planos y presupuesto a todo costo. 15.5. Currículum Vitae del jefe del proyecto del PNT. 15.6. Cartas de intención de compra con clientes identificados para la comercialización de los productos a obtener con el PNT. 15.7. Documentos que acreditan la posesión donde se construirá el centro de acopio. 15.8. Documentos que acreditan la propiedad donde se construirá el centro de acopio. 15.9. Disco compacto con la versión digital del PNT en formato Word conteniendo además las hojas de cálculo en formato Excel con la información económico financiera según la Guía para la Formulación del PNT como es: plan de siembras, plan de producción y ventas; análisis de costos; presupuesto detallado del PNT; flujos de caja proyectados, cálculo de indicadores y análisis de sensibilidad. La información deberá considerar todos los supuestos e indicadores de sustento en la formulación del PNT.

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ANEXO T3 DECLARACIÓN JURADA DE NO ESTAR RECIBIENDO APOYO DEL ESTADO EN EL MISMO RUBRO

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DECLARACIÓN JURADA DE NO ESTAR RECIBIENDO APOYO DEL ESTADO EN EL MISMO RUBRO Yo UBALDO GONZALES HUAMAN identificado con D.N.I. Nº 40602574, representante legal de la Organización de Productores Agrarios Asociación de Productores de Sacha Inchi de Bellavista, con RUC Nº 20542228661, declaro lo siguiente: 1. Actualmente, la organización que represento, no viene recibiendo apoyo del Estado en el mismo rubro que estamos solicitando al Programa de Compensaciones para la Competitividad. 2. Asimismo, a nivel individual, ninguno de los productores agrarios inscritos en nuestro padrón de beneficiarios viene recibiendo apoyo del Estado en el mismo rubro que estamos solicitando al Programa de Compensaciones para la Competitividad. 3. Los socios inscritos en nuestro padrón de beneficiarios, no se encuentran inscritos en otro padrón de beneficiarios de otra Organización de Productores Agrarios que esté solicitando incentivos al Programa de Compensaciones para la Competitividad u otra entidad del Estado. DECLARO BAJO JURAMENTO, que las afirmaciones vertidas y la documentación que se anexa, corresponde con los datos exactos de la realidad, y que: 

Cumplo con toda la normatividad solicitada por el Programa de Compensaciones para la Competitividad, en relación a incentivos del Estado.



Tengo conocimiento de que la presente declaración y la documentación presentada está sujeta a verificación posterior de su veracidad, y en caso de haber proporcionado información, documentos, formatos y/o declaraciones que no respondan a la verdad, se me podrán aplicar las sanciones administrativas y/o penales correspondientes, revocándose los incentivos o beneficios que se me otorgaron como consecuencia de esta declaración, e inhabilitando a la Organización para presentarse nuevamente a solicitar incentivos al Programa.

Brindaré las facilidades necesarias para las acciones de fiscalización y control al personal que el Programa de Compensaciones para la Competitividad designe para este fin. Lugar Bellavista, Pinto Recodo, Lamas, San Martin Fecha Diciembre, 2012 UBALDO GONZALES HUAMAN Apellidos y Nombres 40602574 Nº de D.N.I. 

Firma

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ANEXO T4 DECLARACIÓN JURADA DE CONTAR CON RECURSOS PARA EL COFINANCIAMIENTO

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DECLARACIÓN JURADA DE CONTAR CON RECURSOS PARA EL COFINANCIAMIENTO Yo UBALDO GONZALES HUAMAN identificado con D.N.I. Nº 40602574, representante legal de la Organización de Productores Agrarios Asociación de Productores de Sacha Inchi de Bellavista, c on RUC Nº 20542228661, declaro lo siguiente:

1. Que, asumiremos el Cofinanciamiento monetario del incentivo que estamos solicitando al Programa de Compensaciones para la Competitividad mediante. El cofinanciamiento monetario será con aporte de c/u de los socios que participan en el Programa. El mismo que asciende a la suma de S/. 108,627.43. Que es el monto de cofinanciamiento que le corresponde aportar a la OPA, y se desarrollara de acuerdo a los requerimientos que demande el PNT, y ascienda a S/. 195,766.71 por cada productor. 2. Afirmo, en nombre de la organización que represento, que asumimos plena responsabilidad de lo expresado en la presente declaración y que oportunamente realizaremos los aportes respectivos para el cofinanciamiento del incentivo que estamos solicitando al Programa de Compensaciones para la Competitividad. DECLARO BAJO JURAMENTO, que las afirmaciones vertidas y la documentación que se anexa, corresponde con los datos exactos de la realidad, y que: 

Tengo conocimiento de que la presente declaración y la documentación presentada está sujeta a verificación posterior de su veracidad, y en caso de haber proporcionado información, documentos, formatos y/o declaraciones que no respondan a la verdad, se me podrán aplicar las sanciones administrativas y/o penales correspondientes, revocándose los incentivos o beneficios que se me otorgaron como consecuencia de esta declaración, e inhabilitando a la OPA para presentarse nuevamente a solicitar incentivos al Programa.



Brindaré las facilidades necesarias para las acciones de fiscalización y control al personal que el Programa de Compensaciones para la Competitividad designe para este fin. Bellavista, Pinto Recodo, Lamas Lugar Fecha

DICIEMBRE, 2012

Apellidos y Nombres

UBALDO GONZALES HUAMAN

Nº de D.N.I.

40602574

Firma

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ANEXO T5 DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA PROPIEDAD O POSESIÓN DEL INMUEBLE EN DONDE SE INSTALARAN LOS EQUIPOS Y/O MAQUINARIAS Y/O SE EJECUTARÁN LAS OBRAS

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ACREDITAR POSESIÓN

Lamas, Diciembre 2012 Econ. MARCO ANTONIO VINELLI RUIZ JEFE DEL PROGRAMA PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA COMPETITIVIDAD Presente.De mi consideración: Me dirijo a usted, en representación de la ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES AGRARIOS: “ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE SACHA INCHI DE BELLAVISTA ”, para presentar el (los) DOCUMENTO(s) QUE ACREDITA(n) LA POSESIÓN DEL INMUEBLE EN DONDE SE INSTALARAN LOS EQUIPOS Y/O MAQUINARIAS Y/O SE EJECUTARÁN LAS OBRAS, que sustenta que nuestra organización cumple con el requisito para acceder al Incentivo para la Adopción de Tecnología. En tal sentido, cumplimos con adjuntar a la presente los siguientes documentos: Marque Documento una “X

Constancia o certificado de posesión en original emitida por el Gobierno Regional o quien haga sus veces dentro de su competencia sectorial (Dirección Regional de Agricultura, Agencias Agrarias o similar). Constancia o certificado de posesión en original emitida por el Gobierno Local (Municipalidad Distrital). Constancia de posesión emitida por la Comunidad Campesina y/o Comunidad Nativa a nombre de la organización, y firmada por su Presidente; y, documento que acredita la propiedad o similar condición a favor dela Comunidad. Otro documento que acredita fehacientemente la propiedad (indicar cuál(es)) 1/ (Indicar el tipo documento)………………………………… 1/ Somos conscientes de que estos documentos serán evaluados por la UN para su consideración.

x

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ACREDITAR PROPIEDAD

Lamas, Diciembre 2012 Econ. MARCO ANTONIO VINELLI RUIZ JEFE DEL PROGRAMA PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA COMPETITIVIDAD Presente.De mi consideración: Me dirijo a usted, en representación de la ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES AGRARIOS: “ASOCIACIÓN PRODUCTORES SACHA INCHI DE BELLAVISTA ”, para presentar el (los) DOCUMENTO(s) QUE ACREDITA(n) LA POSESIÓN DEL INMUEBLE EN DONDE SE INSTALARAN LOS EQUIPOS Y/O MAQUINARIAS Y/O SE EJECUTARÁN LAS OBRAS, que sustenta que nuestra organización cumple con el requisito para acceder al Incentivo para la Adopción de Tecnología. En tal sentido, cumplimos con adjuntar a la presente los siguientes documentos: Documento

Marque con una “X”

Copia simple de la partida registral de dominio emitida por SUNARP. Copia del título de propiedad emitido por el PETT. Copia del título de propiedad emitido por el Organismo de la Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI Copia del contrato de compra – venta del inmueble de fecha cierta y documento que acredita la propiedad del vendedor. Otro documento que acredita fehacientemente la propiedad (indicar cuál(es)) 1/ (Indicar el tipo documento)………………………………… 1/ Somos conscientes de que estos documentos serán evaluados por la UN para su consideración.

Atentamente,

X

Plan de Negocios Sacha Inchi Bellavista-con Comentarios

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