Modelo Plan Auditoia Definitivo OCI

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(Para el OCI logo de la entidad a la que pertenece dicho órgano)

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(Contenido3 Arial arroF 55 =aHcula en negrita)

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5.

!eter=inar el cu=pli=iento de la nor=a de inTerión pH?lica preupueto contratacione  de teorer
2.

!eter=inar que la eUecución de la L"  CO#RA#ACIO"$ !" o?ra e haa eBectuado en R"GLA&"#O !" O-RA$ tVr=ino de calidad  oportunidad CO#RA#ACIO"$ eta?leciendo el cu=pli=iento de !"L "$#A!O la =eta preTita en la eUecución B<ica

L"  R"GLA&"#O !" CO#RA#ACIO"$ !" CO#RA#ACIO"$ O-RA$ !"L "$#A!O

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!" LA "'AL%ACIÓ R"ALI0A!A $"G: CORR"$PO!A +OR&%L" LA($) PROP%"$#A($) !" LA($) !"$'IACIO"$ !" C%&PLI&I"#O "LA-ORA!O "L (LO$) +OR&A#O($) &A#RI0 !" !"$'IACIÓ !" C%&PLI&I"#O4 PARA $% !I$C%$IÓ  APRO-ACIÓ POR "L $%P"R'I$OR !" LA CO&I$IÓ A%!I#ORA. !" "CO#RAR$" CO+OR&" A LA &A#RI0 !" !"$'IACIÓ !" C%&PLI&I"#O PROC"!A A R"!AC#AR LA !"$'IACIÓ !" C%&PLI&I"#O[ PR"'IA APRO-ACIÓ. R"ALIC" LA CO&%ICACIÓ !" !"$'IACIÓ !" C%&PLI&I"#O " "L C%&PLI&I"#O !" LA$ GCG APRO-A!A &"!IA#" R"$OL%CIÓ !" CO#RALOR*A 2;6CGR "L 52 !" &AO !" 2758  !" LA !IR"C#I'A !" A%!I#ORIA !" C%&PLI&I"#O  &A%AL !" A%!I#ORIA !" C%&PLI&I"#O APRO-A!A &"!IA#" R"$OL%CIÓ !" CO#RALOR*A .K;6275KCG !"L 22 !" OC#%-R" !" 2758. "+"C#:" LA "'AL%ACIÓ !" LA$ ACLARACIO"$ O CO&"#ARIO$  PR"PAR" LA I+OR&ACIÓ A $"R R"'"LA!A " "L I+OR&" !" CO#ROL " COCOR!ACIA CO LA$ R"$OL%CIO"$ !" CO#RALOR*A A#"$ &"CIOA!A$ $"G: CORR"$PO!A.

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I+OR&ACIÓ COCOR!A#" CO "L APN!IC"  53 CO$#O$  R"C%R$O$ !"L $"R'ICIO !" CO#ROL.

"P"0 PARO!I !"I$ CPC. IO$#RO0A &"!O0A L%I$

R"POR#"3 +OR&A#O A53 PROGRA&ACIÓ !" $"R'ICIO$ !" CO#ROL PO$#"RIOR4 ($CG) 

(...)

(...)

Lorena 'icuDa Caro

Analita de la Gerencia de Aegura=iento de la Calidad

icol !
Analita de la Gerencia de Aegura=iento de la Calidad

"li]a?eth #irado $oto

Gerente de la Gerencia de Aegura=iento de la Calidad

"dgar Alarcón #eUada

'icecontralor General