TABLA DE CONTENIDO 1. RESUMEN EJECUTIVO .................................................. ............................................................................. ............................................ ................. 3 2. DEFINICION DEL SECTOR ............................................ ....................................................................... ............................................ ................. 4 2.1 RESEÑA HISTORICA- ANTECEDENTES ...................................... ............................................................. ....................... 4 2.2 ESTADO ACTUAL DEL SECTOR .................................................... .......................................................................... ...................... 5 3. DESCRIPCION DE LA EMPRESA ...................................... ................................................................. ........................................ ............. 7 3.1 SITUACION PRESENTE................................................ ........................................................................... ........................................ ............. 7 3.2 TENDENCIAS ECONOMICAS DEL SECTOR ................................ ....................................................... ....................... 9 3.3 TENDENCIAS TECNOLOGICAS EN LA INDUSTRIALIZACION DE ALIMENTOS: .................................................. ............................................................................. ................................................... .................................................. .............................. .... 10 3.4 VISION Y MISION ............................................. ........................................................................ ................................................... ........................ 12 3.5 OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN ................................................. .......................................................................... ......................... 12 3.6 JUSTIFICACIÓN ............................................... .......................................................................... .................................................. ......................... 13 4. DEFINICIÓN O IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO ............................................... ............................................... 14 4.1 CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO .............................................................. .............................................................. 14 4.2 FLUJOGRAMA FL UJOGRAMA PROCESO .................................................... ............................................................................... ............................. .. 16 4.3 DESCRIPCION DE OPERACIONES ................................................................ ................................................................... ... 17 4.4 CONSUMO ............................ .................................................... ................................................... .................................................. ............................ ..... 18 4.5 GASTOS GENERALES DE D E PLANTA ................................................... ................................................................... ................ 19 4.6 MAQUINARIA Y EQUIPO.......................................... EQUIPO..................................................................... .......................................... ............... 19 5. ANALISIS DEL MERCADO ................................................................... ....................................................................................... .................... 22 5.1 ANALISIS DE LA DEMANDA ..................................... ............................................................... .......................................... ................ 22 5.2 SEGMENTACION DEL MERCADO Y MERCADO META .................................... .................................... 22 5.3 ANALISIS DE LA OFERTA: COMPETIDORES DIRECTOS, INDIRECTOS Y FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LOS MISMOS ............................................... .................................................. ... 24 5.4 ANALISIS DEL MERCADO: ....................................... ................................................................. .......................................... ................ 26
6. PLAN DE MERCADO ......................................... .................................................................... .................................................. ............................ ..... 34 6.1 ESTRATEGIAS DE INTRODUCCION INT RODUCCION AL MERCADO ......................................... ......................................... 34 6.2 ESTRATEGIAS DE PRODUCTO .............................. ......................................................... ........................................... ................ 34 6.3 ESTRATEGIAS DE PRECIOS ............................................................. ............................................................................. ................ 34 6.4 CANALES DE DISTRIBUCION .......................................... ..................................................................... .................................. ....... 35 6.5 PUBLICIDAD Y PROMOCION ....................................... .................................................................. ...................................... ........... 35 7. ANÁLISIS ADMINISTRATIVO .................................................. ........................................................................... ................................. ........ 37 7.1 CLASE DE NEGOCIO ................................................ ........................................................................... .......................................... ............... 37 7.2 ANALISI DE RIESGOS .................................................................... ........................................................................................ .................... 37 7.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL .............................. ........................................................ ...................................... ............ 38 7.4 MARCO LEGAL.................................. LEGAL.......................................................... ................................................... .......................................... ............... 44 7.5 GESTION DE TALENTO HUMANO ................................................ ..................................................................... ..................... 46 8. ANALISIS TECNICO........................................... TECNICO...................................................................... .................................................. ............................ ..... 52 8.1 PROCESO PRODUTIVO ............................................................. .................................................................................... ......................... 52 8.2 DISTRIBUCION DE PLANTA .................................................. ........................................................................... ............................. .... 53 BIBLIOGRAFIA................................................... .............................................................................. .................................................. ................................ ......... 55
2
6. PLAN DE MERCADO ......................................... .................................................................... .................................................. ............................ ..... 34 6.1 ESTRATEGIAS DE INTRODUCCION INT RODUCCION AL MERCADO ......................................... ......................................... 34 6.2 ESTRATEGIAS DE PRODUCTO .............................. ......................................................... ........................................... ................ 34 6.3 ESTRATEGIAS DE PRECIOS ............................................................. ............................................................................. ................ 34 6.4 CANALES DE DISTRIBUCION .......................................... ..................................................................... .................................. ....... 35 6.5 PUBLICIDAD Y PROMOCION ....................................... .................................................................. ...................................... ........... 35 7. ANÁLISIS ADMINISTRATIVO .................................................. ........................................................................... ................................. ........ 37 7.1 CLASE DE NEGOCIO ................................................ ........................................................................... .......................................... ............... 37 7.2 ANALISI DE RIESGOS .................................................................... ........................................................................................ .................... 37 7.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL .............................. ........................................................ ...................................... ............ 38 7.4 MARCO LEGAL.................................. LEGAL.......................................................... ................................................... .......................................... ............... 44 7.5 GESTION DE TALENTO HUMANO ................................................ ..................................................................... ..................... 46 8. ANALISIS TECNICO........................................... TECNICO...................................................................... .................................................. ............................ ..... 52 8.1 PROCESO PRODUTIVO ............................................................. .................................................................................... ......................... 52 8.2 DISTRIBUCION DE PLANTA .................................................. ........................................................................... ............................. .... 53 BIBLIOGRAFIA................................................... .............................................................................. .................................................. ................................ ......... 55
2
PLAN DE NEGOCIOS COOPERATIVA LECHEBOY PLANTA
PASTEURIZADORA
Y PRODUCTORA DE LECHE DESLACTOSADA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TIBASOSA.
ENTERA
Y
1. RESUMEN EJECUTIVO
3
2. DEFINICION DEL SECTOR 2.1 RESEÑA HISTORICA- ANTECEDENTES Según AOL Salud , la leche cruda es considera como leche fresca que no han pasado por ningún proceso de pasteurización y que por lo general tienen un sabor diferente,
así como distinto contenido nutricional. Pero en cuanto a su efecto sobre la salud humana los expertos en general no recomiendan el consumo de leche cruda, ya que esta leche al no estar pasteurizada es probable que todavía contenga bacterias tales como C ampylobacter, ampylobacter, Listeria, Salmonella, E. coli y Shigella.
Además de eso la leche cruda puede ser un buen medio para el crecimiento de las bacterias patógenas, algunas de las cuales son bien conocidas por causar la intoxicación con síntomas tales como; diarrea, calambres abdominales, f iebre, iebre, vómitos, dolores de cabeza y complicaciones fatales entre otros. En 1964, al norte del departamento de Antioquia, la situación de los pequeños productores de leche era caótica, la minería del oro lavo los suelos y la subsistencia de las familias dependía de una producción de 20 litros de leche diarios por familia. En Medellin la situación tampoco era la mejor. La alcaldía prohibió la venta de leche cruda y un oligopolio controlaba el 95% del mercado lechero. Aun asi los deseos de superación de los pequeños productores siguieron adelante, 64 campesinos con la iniciativa de la secretaria de agricultura fundaron en Don Matías, Antioquia, el 24 de Junio de 1964 lo que entonces se llamo COOLECHERA. De igual forma, como mecanismo de control el ministerio de protección social en su decreto 2838 de 2006 estipula a nivel nacional la "COMERCIALlZACIÓN DE LECHE CRUDA O LECHE CRUDA ENFRIADA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO´, reglamentando la venta, distribución u otra forma de transferencia, a título oneroso o gratuito de dicha leche. El proceso de comercialización incluye las actividades de transporte y distribución de la misma en forma móvil o estacionaria. Dentro de la reglamentación de la pasteurización en Colombia, se considera leche pasteurizada la que ha sido sometida sometida a, 63°C por no menos menos de 30 minutos o 72° C por no menos de 16 segundos, la comprobación de estas combinaciones se hace mediante las pruebas de peroxidasa (positiva) y fosfatasa (negativa) ya su inactivación es equivalente a la de los patógenos. 4
2.2 ESTADO ACTUAL DEL SECTOR
SECTOR: ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMETICIOS Y BEBIDAS
SUBSECTOR: ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS
La producción de leche en Colombia se realiza bajo bajo una gran diversidad de sistemas de producción que se hallan determinados, entre otros factores, por la variedad de alternativas tecnológicas que se utilizan, los ambientes socio ± culturales y las formaciones agroecológicas en los que se encuentran inmersos así como por los objetivos económicos que se establecen. Por las mismas razones, la calidad higiénica y nutricional de la leche producida es muy variable, así como el impacto ambiental que se genera, las relaciones laborales existentes y el cuidado que se prodiga a los animales. La manera como la sociedad valora los sistemas de producción agropecuaria, sin embargo, ha cambiado durante las últimas décadas manifestándose en la creciente preocupación por la forma como se desarrolla la producción agropecuaria. Estas preocupaciones se han materializado en la generación de normas que regulan las actividades agropecuarias y que procuran que estas se realicen de tal manera que se minimicen los impactos negativos que se pueden generar. Una de tales normas es lo que constituye las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). En general, las normas que conforman a las BPA pretenden minimizar los riesgos de contaminación de los alimentos por agentes químicos, físicos y microbiológicos, así como minimizar el impacto ambiental que generan las actividades agropecuarias, maximizar el bienestar laboral de los trabajadores rurales y el bienestar de los animales que son explotados zootécnicamente. Dado que en Colombia no existe una guía para la implementación de las BPA en la producción bovina de leche, por lo tanto se propone en primera instancia el código de Buenas Prácticas de Producción de Leche para Colombia. Además encontramos que la Leche en polvo y los derivados lácteos en polvo se consideran alimentos de mayor riesgo en salud pública, al tenor de lo establecido en el Artículo 3º del Decreto 3075 de 1997. Que es necesario generar las condiciones para que el INVIMA pueda verificar la autenticidad y procedencia de los documentos que alleguen los interesados, con el propósito de obtener el Visto Bueno para la Importación de leche en polvo y 5
derivados lácteos en polvo, con el fin de que le Instituto pueda garantizar la procedencia del fabricante y responsabilizar a los importadores de la calidad de los productos en mención, en el territorio nacional.
6
3.
3.1
DESCRIPCION DE LA EM PRESA
SITUACION PRESENTE
PROYECCION DE LA INDUCTRIA LECHERA A TRES AÑOS Con el 1% de la producción mundial, Colombia ocupa un discreto lugar entre los grandes productores de leche. Lugar que adquiere importancia si la comparación se hace solo entre los países latinoamericanos, pues allí solo somos superados por Brasil, México y Argentina. Por lo anterior se destaca la investigación como principal recurso de proyección en la industria productora de leche, entre los cuales los teas mas importantes son: y y y y
Actividad Enzimática Análisis Químico Aplicaciones diversos para la industria láctea Extensión hacia la industria alimenticia en general
Las implicaciones de este escenario son muy graves porque la inversión que el país hizo en investigación apenas ha favorecido a las pocas empresas tradicionalmente exitosas, y tal vez en 3 años siga siendo igual, sin determinar al pequeño agricultor, a menos que este se involucre con la gran empresa, lo cual hará que esta última se siga fortaleciendo.
CLIENTE Establecimiento de comercio ubicado en la región objetivo, que demanden y ofrezcan productos lácteos al consumidor final. (Almacenes de Cadena, Supermercados, Mini mercados) Consumidores habituales de productos lácteos y
y
HABITOS Facilidad de pago (Crédito, Tarjeta Debito, Tarjeta Crédito) Búsqueda de variedad de productos Busca recibir buena atención y buen trato Calidad del producto y y y y
7
y
SEGMENTO DE MERCADO y
y
y
Dispuesto a pagar el precio justo por el producto adquirido
Mercado Infantil: Dispuesto a adquirir productos saborizados y con diseño (empaque) atractivo. Mercado Adulto: Busca calidad y alto contenido nutricional en los productos. El producto va dirigido a todas aquellas personas que quieran alimentarse bien y aprovechar las bondades vitamínicas de la leche en un producto de calidad y procesado con las buenas prácticas.
VENTAJAS DE LA COMPETENCIA Alta Calidad en los productos Conservación de sus productos Costos menores y controlados: Empaque, Transporte, Almacenamiento Planta y equipos suficientes de esterilización Abundante capital de trabajo Recursos humanos bien capacitados y motivados Misión y objetivos bien definidos Tecnología Marca y productos posicionados y y y y y y y y y
DESVENTAJAS DE LA COMPETENCIA Actitud pasiva frente las importaciones y el TLC Precio del producto Uso de materias primas no renovables Venta informal de leche Cambios constantes en la normatividad reguladora del sector Introducción de nuevos mercados y oferentes Altas tasas de tributación Fallas estructurales en el sector Falta de políticas gubernamentales que concilie los intereses del sector Ineficiencias en la comercialización Deterioro en el consumo interno y y y y y y y y y y y
8
3.2
TENDENCIAS ECONOMICAS DEL SECTOR Muchos países de Latinoamérica han tenido dificultades económicas en los últimos años, las cuales han afectados sus industrias lecheras. Los ajustes realizados por las industrias en Latinoamérica han tenido repercusiones más allá de las fronteras de los países. Con la apertura gradual de nuevos mercados internacionales para Colombia se hace evidente que la cadena láctea nacional requiere de una reorganización y actualización de la información y de su diagnostico. Es así que los estudios de canales y márgenes de comercialización a nivel regional suministran información sobre los procesos de comercialización y la asignación de recursos, lo que permite a los actores que desarrollan las funciones de comercialización, re direccionar sus estrategias de mercadeo. La provincia de Sugamuxi hace parte del sistema de producción lechera de la cuenca del alto Chicamocha y como subsistema cuenta con propios elementos de producción y comercialización de la leche. De tal forma que las actividades productivas y de comercialización dentro de la provincia de Sugamuxi están delimitadas por características de orden geográfico, social, económico y cultural, diferenciando los participantes que realizan las mismas funciones de mercadeo y dando origen a los variados procesos de productividad y a los canales y márgenes de comercialización de la leche en la provincia. Geográficamente los municipios con mayor producción lechera de la provincia son de topografía plana. Estos municipios se caracterizan por poseer sistemas de riego tecnificados como el Usochicamocha, presencia de una red hídrica importante, suelos de muy buena calidad para cultivos y producción de forrajes, vías de acceso en adecuado estado; que permiten en conjunto el desarrollo de la actividad ganadera de una manera estable y controlada. Las fincas de esta zona presentan un nivel de tecnificación superior y un mayor número de recursos, lo que les permite tener mayores volúmenes de producción y de buena calidad, factores que son requeridas por las industrias. Lo anterior sumado a la ubicación en terrenos planos cercanos a las vías de acceso, que les comunican fácilmente con las zonas urbanas y con los intermediarios, es un factor determinante en cuanto a tiempo y distancia recorrida a la hora de acopiar la leche. La ventaja comercial radica en que el mercado les ofrece más 9
alternativas para la venta de su producto, a diferentes intermediarios, diversificándose aún más los canales de comercialización de la leche en la búsqueda del consumidor final. La falta de cultura asociativa, de integraciones verticales u horizontales y las escasas e inadecuadas políticas de comercialización (Ceron,1991), parecen ser los principales problemas externos para los integrantes de toda la cadena, quienes por desinformación o por desinterés no adquieren el suficiente poder coyuntural que convierta la cadena en eficiente y competitiva, constituyéndose en un obstáculo para el desarrollo ganadero de la región
3.3
TENDENCIAS TECNOLOGICAS EN LA INDUSTRIALIZACION DE ALIMENTOS:
Por sus amplias implicaciones, la industria agroalimentaria se halla en el ojo del huracán, mereciendo tratamiento especial por la mayoría de las naciones. Tecnológicamente, este complejo es reconocido como maduro con pocas posibilidades innovadoras. Pero, en los últimos años, evidencia un repunte gracias al desarrollo de sofisticados sistemas de control de procesos y al impulso conferido por la biotecnología. La implantación de normativas de inocuidad y calidad está definiendo trayectorias institucionales, tecnológicas y organizacionales uniformadoras a escala global. Frente a este «orden global» dominado por conglomerados modernos tecnológicamente, se desarrollan procesos socio-productivos que procuran recuperar tradiciones culturales y formas de producción basadas en conocimientos locales y estructuras cooperativas. Estos procesos plantean estilos diferentes de afrontar problemas de impacto socio ambiental y de aproximarse a la sustentabilidad.
TENDENCIAS TECNOLOGICAS EN LA PRODUCCION DE LECHE En años recientes se observa una tendencia creciente en diversos países por generar información inteligente sobre la evolución de las áreas científicas más relevantes con el fin de diseñar políticas tecnológicas coherentes que apoyen el desarrollo de aquellas tecnologías que les permitan a sus sectores productivos estratégicos continuar siendo competitivos. Es también destacable el hecho de 10
que las empresas utilizan dicha información para seleccionar las estrategias de actuación más eficaces para tal fin. La información recopilada a partir de diversos trabajos resume los principales condicionantes o tendencias que orientarán el futuro tecnológico del sector, los grupos de tecnologías emergentes asociadas a esos condicionantes y finalmente las tecnologías prioritarias que probablemente serán de mayor relevancia en el sector agroalimentario en los próximos quince años.
Tecnologías asociadas Sensores para análisis en tiempo real de contaminantes alimentarios Sensores de gases Desarrollo de biosensores para la determinación de componentes en alimentos Métodos rápidos de análisis de contaminantes químicos/biológicos Determinación de parámetros por tecnologías no destructivas Combinación y automatización de sistemas de sensores convencionales para control óptimo de procesos Utilización de marcadores moleculares para la identificación de especies Sustitución de materiales tradicionales por nuevas alternativas Desarrollo de envases flexibles con mejores características de barrera, sellados, salubridad y medio-ambiente Envases activos Envases asépticos Sistemas de selle y apertura TIC para mejorar la gestión de la información empresarial TIC aplicada a la trazabilidad TIC para ofrecer información en tiempo real tanto a la industria como al consumidor y y y
y y y
y y y
y y y y y y
11
3.4
VISION Y MISION
y
MISION Ser una cooperativa líder del sector agroindustrial que posibilita el desarrollo y bienestar de los asociados productores y trabajadores, a través de una oferta integral y oportuna de productos y servicios, como la mejor opción en la relación calidad-precio, para satisfacer las necesidades de los clientes en el contexto nacional. Para ello contaremos con la tecnología apropiada y un talento humano visionario, comprometido con los valores corporativos, la preservación del medio ambiente y la construcción de un mejor país.
y
VISION Seremos una cooperativa altamente comprometida con la comercialización de la producción y pasteurización lechera en el sector agroindustrial y de las actividades complementarias para el desarrollo social y económico de los asociados y las regiones donde realizamos gestión con procesos innovadores, cumpliendo los más estrictos estándares de calidad, productividad y competitividad para satisfacer las necesidades de nuestros clientes en los mercados regionales y nacionales.
3.5
OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN
y
y
OBJETIVO GENERAL Llevar a cabo el análisis, investigación y organización de un Plan de Negocios aplicado a la creación de una planta pasteurizadora de leche deslactosada y entera, en el municipio de Tibasosa, utilizando los factores tanto internos como externos que intervienen en la producción y comercialización de la misma. OBJETIVOS ESPECIFICOS:
Mediante un estudio de mercado determinar la demanda del proyecto y estudiar la oferta existente en el departamento de Boyacá.
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Determinar mediante investigaciones y estudios la organización de la Empresa en cuanto al área de Recursos Humanos.
Analizar los requisitos legales, sanitarios y ambientales para la instalación de la planta pasteurizadora de leche.
A través de un estudio técnico, definir la inversión requerida para la puesta en marcha de la planta.
3.6JUSTIFICACIÓN
En la actualidad se ha podido observar como las personas a través de la creatividad, la innovación y la capacidad de afrontar riesgos, han logrado desarrollar ideas que permiten solucionar problemas cotidianos, siendo esto un beneficio en ambas direcciones, dado que al obtener una solución a un problema determinado se consigue satisfacción y ³el inventor´ recibe beneficios a cambio. Viendo estas capacidades, hemos decidido ponerlas en prácticas y pulirlas para lograr solucionar problemas de la vida diaria en nuestra región. Es por eso que desarrollaremos este proyecto como el inicio de la búsqueda de soluciones de la región, esperando que se pueda dar respuesta a todas estas necesidades. El proyecto busca principalmente la solución a muchos problemas, pero especialmente se pretende brindar una opción llamativa para todos los productores de leche dela región,que les proporcione beneficios equitativos y justos y con esto dejar de lado la venta informal de leche, que está produciendo enfermedades a niños y adultos con problemas serios. Esperamos que esta planta pasteurizadora, sea el inicio de la satisfacción de las distintas necesidades que se deben en nuestra región, logrando con esta una mejor calidad de vida en los habitantes de la misma.
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4. DEFINICIÓN O IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 4.1 CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO
y
FICHAS TECNICAS LECHE ENTERA
FICHA TECNICA PREPARADO FERNANDEZ
POR:
VANNESA APROBADO POR: SERGIO DAVID FECHA: CAMACHO 31/05/2011
NOMBRE DEL PRODUCTO DESCRIPCION PRODUCTO
VERSION: 2011
LECHE ENTERA ESTANDARIZADA EN BOLSA
DEL Bebida alimenticia, obtenida del ordeño de varias vacas bien alimentadas e industrializada posteriormente
COMPOSICION DE LA LECHE POR CONCENTRACIONES MINERALES Y VITAMINAS EN LA LECHE CADA 100 GRAMOS Mg/100 Ml MINERAL Mg/100Ml VITAMINA Ug/100Ml Agua 88,0 g Potasio 138 Vit. A 30,0 Energía 61,0 Kcal Calcio 125 Vit. D 0,06 Proteína 3,2 g Cloro 103 Vit. E 88,0 Grasa 3,4 g Fosforo 96 Vit. K 17,0 Lactosa 4,7 g Sodio 58 Vit. B1 37,0 Minerales 0,72 g Azufre 30 Vit. B2 180,0 Magnesio 12 Vit. B6 46,0 Vit. B12 0,4
VIDA UTIL
6 Meses a partir de su PRESENTACION empaque
BOLSA DE 800 ML Y 1000 ML
LECHE DESLACTOSADA
FICHA TECNICA 14
PREPARADO FERNANDEZ
POR:
VANNESA APROBADO POR: DAVID CAMACHO
SERGIO FECHA: 31/05/2011
VERSION: 2011
NOMBRE DEL PRODUCTO LECHE DESLACTOSADA ESTANDARIZADA EN BOLSA DESCRIPCION PRODUCTO
DEL
Bebida alimenticia, obtenida del ordeño de varias vacas bien alimentadas e industrializada posteriormente, adecuada mediante un proceso de deslactosado para su consumo final
COMPOSICION DE LA LECHE POR CONCENTRACIONES MINERALES Y VITAMINAS EN LA LECHE CADA 100 GRAMOS Mg/100 Ml MINERAL Mg/100Ml VITAMINA Ug/100Ml Agua 88,0 g Potasio 138 Vit. A 30,0 Energía 61,0 Kcal Calcio 125 Vit. D 0,06 Proteína 3,2 g Cloro 103 Vit. E 88,0 Grasa 3,4 g Fosforo 96 Vit. K 17,0 Minerales 0,72 g Sodio 58 Vit. B1 37,0 Azufre 30 Vit. B2 180,0 Magnesio 12 Vit. B6 46,0 Vit. B12 0,4
VIDA UTIL
6 Meses a partir de su PRESENTACION empaque
BOLSA DE 800 ML Y 1000 ML
15
4.2 FLUJOGRAMA PROCESO
16
4.3 DESCRIPCION DE OPERACIONES RECIBO: En esta etapa, se procede a recolectar la leche de todos aquellos productores que proveen leche recién ordeñada a nuestra planta para su posterior uso RECOLECCION: Es en esta etapa en donde se procede a recoger la leche en camiones para su posterior transporte a la planta. MEDICION: Es en esta etapa donde se procede a medir la cantidad y el volumen recolectado en el proceso anterior. RECIBO EN LA PLANTA: En esta etapa se procede a recolectar la leche traída en los camiones y a introducirla en la planta, donde se descarga la leche, se lava el camión y se desinfecta y sella el equipo. PRUEBAS DE SELECCIÓN: Se realizan pruebas a la leche recolectada entre las que están: medición de temperatura, mediciones sensoriales, mediciones de acidez, mediciones de sedimentos. Si la leche es apta, se procede a Homogenizar, pasteurizar o descremar, de lo contrario la leche vuelve a pruebas de selección, donde se realizan nuevos estudios y se verifica si la leche es apta. DESCREMADO: En esta etapa se centrifuga para su clarificación y su estandarización. HOMOGENIZACION: En esta etapa los glóbulos grasos de la leche son divididos y dispersados mecánicamente para hacer una emulsión más estable entre la grasa y la leche descremada. PATEURIZACION: En esta etapa se realiza un tratamiento térmico de la leche cruda para su posterior aprobado y operado, a una temperatura alrededor de 85°C, donde las bacterias mueren y la leche queda completamente pura. REALIZACION DERIVADOS: En esta etapa se realizan los diferentes subproductos que se pueden realizar con la leche, bien sea quesos, yogures etc. Dichos derivados se pasan por unas pruebas de salubridad, si pasan son transportadas al almacén, de lo contrario se les añade otros derivados hasta que cumplan con los requisitos y pasan al almacén. ALMACÉN: En esta etapa se almacena a la planta los derivados y la leche para venta posterior. Relación de materias primas e insumos requeridos por unidad y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
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4.4 CONSUMO CONSUMO POR UNIDAD DE PRODUCTO
NOMBRE SERVICIO
DEL
PRODUCTO
MATERIA PRIMA, REQUERIMIENTO
INSUMO
O Leche homogenizada, estandarizada y pasteurizada en bolsa. O
UNIDAD
CANTIDAD
Solución de CaCl2
g/litro de leche
800/4000 Lt. de leche
Solución de onoto
P/v
5%
P/v
2,4 - 3%
Administrador de la Planta
Persona
1
Supervisor
Persona
2
Operarios
Persona
12
Control de Calidad
Persona
1
Mecánico
Persona
1
Electricista
Persona
1
Ayudante de Almacén
Persona
1
Litro
1
INSUMOS
Nitrito de Sodio Solución de Cuajo Estabilizantes (poli fosfatos) Enzimas (Lactosa) Azúcar Aditivos (Vitaminas) MANO DE OBRA DIRECTA
MATERIA PRIMA
Leche Cruda
18
4.5 GASTOS GENERALES DE PLANTA Agua 85 Ton/Hora, 3 Kg/ Cm2
Potencia: 850 kw
Aire 900 m3/Hora, 7 Kg/ Cm2 Vapor 5 Ton/ Hora, 7Kg/ Cm2
4.6 MAQUINARIA Y EQUIPO MAQUINARIA/ EQUIPO
CANTIDAD
Filtro
1
Bomba Descargadora
1
Intercambiador de Calor
2
Mezcladora
2
Tanque Mezclador
5
Bomba
2
Clarificador
1
Tanque de Equilibrio
1
Bomba de transferencia
1
Homogenizador
1
Tanque Saborizante
1
Tanque contenedor de Crema
1
Tanque contenedor de Jugo
1
Bomba de alimentación
1
Tanque contenedor de producto
5
Maquinaria rellenadora
4
Sistema CIP
1
Sistema transportador de cajas
1
Sistema Pasteurización (UHT)
1
19
De placas de 100 a 500 Lt. / hora en dos modelos Micro Plak y Micro Plak Junior, en diferentes versiones, permitiendo una producción de 100 a 3000 Lt. / hora. Tanque de procesamiento: Íntegramente de acero inoxidable, para múltiples usos como pasteurizador de leche para fabricación de queso o madurador de yogurt.
Descripción general y
y
y
y
y
y
y
Es una planta compacta, diseñada para el tratamiento de leche fluida, para su posterior comercialización. Este equipo está compuesto por un tanque balanceador, cuya función es la de recepcionar la leche que posteriormente va a ser pasteurizada. Permite proporcionar un caudal constante de leche en la entrada del pasteurizador. El pasteurizador es un equipo de placas totalmente hermético, cumple con la doble función de pasteurizar y enfriar la leche para su envasado. Permite un caudal aproximado de 300 lt/h, la temperatura de pasteurización es de 75 ºC y la temperatura de salida de la leche es de aproximadamente 4 ºC. Un termotanque es el encargado de proporcionar el agua caliente de intercambio en el pasteurizador. Se trata de un equipo automatizado que permite el ajuste de la temperatura de pasteurización. Un banco de hielo, es el encargado de proveer el agua fría para el ajuste de temperatura de salida del pasteurizador. Con esto se logra bajar la temperatura de leche a 4 ºC, que es la temperatura de envasado. La leche salida del pasteurizador pasa a una tolva pulmón, la misma alimenta la termo selladora de sachets. Este equipo es del tipo semiautomático y es el
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y
y
encargado de sellar y cortar el extremo del envase litografiado contenedor del producto. El funcionamiento de todo el sistema se controla desde un tablero eléctrico, el mismo permite la puesta en marcha y control de funcionamiento automático del equipo de frío, control de temperatura del termotanque y banco de hielo, control de la bomba de leche, bomba de agua caliente y agitador del banco de hielo. El equipo puede ser provisto de un grafo registrador para un mejor control de funcionamiento del sistema de pasteurización.
21
5. ANALISIS DEL MERCADO 5.1 ANALISIS DE LA DEMANDA DEMANDA ESPERADA Preguntándole a nuestros clientes, hemos concluido que las ventas de leche entera y las posibles de leche deslactosada tienen una relación de 100 a 80 respectivamente.
5.2 SEGMENTACION DEL MERCADO Y MERCADO META MERCADO META El mercado meta de LECHEBOY esta orientado a un mercado segmentado, en donde la estrategia esta dirigida hacia el cliente, primero se investigan sus necesidades; que ya han sido descubiertas por medio de estudios y luego en forma integral, se ha desarrollado la propuesta: leche entera, así se satisfacen las necesidades específicas de los clientes. De acuerdo a las dimensiones para segmentar el mercado tenemos: 1. Mercado de Consumidores: En este mercado encontramos a los consumidores
finales que compran la leche para su consumo en el hogar. Población: Sogamoso y municipios aledaños. Densidad : Urbana, Suburbana y Rural. Clima : Templado 16-24 grados centígrados. Edad : Niños, Jóvenes, Adultos y Adultos mayores. Genero: Hombres y Mujeres. Ciclo de Familia : Hogares. Ingresos: Un salario mínimo o mas. Ocupaciones: Amas de casa y cualquier persona que desee comprar. Educación: Primaria, enseñanza media, superior o profesional, (para la adquisición
del producto no se requiere tener los ciclos completos de educación.) Religión: Todas las existentes. Raza: Blanco, Negro, Mestizo, Indio, etc. Nacionalidad : Colombianos o de cualquier país. 22
Clase Social: Baja media, baja alta, media baja, media, media alta, alta baja, alta media y alta superior. Estilo de Vida: Conservadores exitosos e integrados. Ocasión de Compra: Necesidad. Benef icios Buscados: Practicidad, calidad, buen servicio, economía y quita la sed. Status del Usuario: No usuario, usuario potencial, usuario por primera vez, usuario regular. T asa de Uso: Usuario pequeño, mediano, grande. Status de Lealtad: Medio y Fuerte. Etapa de Disposición: Sin conocimiento, con conocimiento, informado, interesado, deseoso y con intención de compra. Actitud hacia el Producto: Entusiasta, Positiva.
2.
Mercado de Usuarios Industriales: En esta clasificación encontramos Supermercados, Autoservicios, Tiendas, Instituciones Educativas, Cafeterías, Salón de Onces y empresas donde se requiere la adquisición de la leche entera y/o deslactosada. Población: Sogamoso y municipios aledaños. Densidad : Urbana, Suburbana y Rural. Clima : Templado 16-24 grados centígrados. Edad : Niños, Jóvenes, Adultos y Adultos mayores. Genero: Hombres y Mujeres. Ocupaciones: Administradores o dueños de cafeterías, tiendas, supermercados,
autoservicios, etc. Que estén interesados en adquirir el producto para luego venderlo en sus negocios. Ocasión de Compra: Necesidad. Benef icios Buscados: Calidad, servicio y economía.
23
5.3 ANALISIS DE LA OFERTA: COMPETIDORES DIRECTOS, INDIRECTOS Y FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LOS MISMOS CARACTERISTICAS DE LA COMPETENCIA Las distintas competencias que se tienen en Boyacá tienen un mercado similar al de nuestra empresa pero hay otras compañías que están participando pero teniendo un nivel cercano al 20% del mercado.
En la actualidad, COLANTA sigue siendo la empresa que posee mayor capacidad instalada de pulverización del país, ascendiendo a 1.000.000 de litros/día. Luego, se encuentra PARMALAT, multinacional de origen italiano, que en el 2002 participó con el 16,5% del volumen de pulverización. Este porcentaje lo consiguió empleando el 66,7% de su capacidad instalada, equivalente a 300.000 litros por día. Sus tres plantas se encuentran localizadas en Medellín (Antioquia), Chía (Cundinamarca) y Montería (Córdoba). 24
Oportunidades detectadas y
y
y
y
y y
Acentuada tendencia por consumir productos que sean de rápida preparación, contenido sano, nutritivo y mínimo en grasas. Acentuada tendencia en destacar las propiedades nutricionales y beneficios antioxidantes en el consumo de leche. Aumento de la producción de leche en polvo y sus alternativas en saborizantes y azucares.(calorías) Diseño para el traslado de productos de primera necesidad con mayor tecnología para su conservación envase en su justa medida según necesidades Leche con café, Leche con té, Leche con frutas, Leche con sabor, leche con medicamentos, etc.
Amenazas presente y
y
y y
El mercado nacional puede ser fiel al consumo tradicional, lo que puede demorar la introducción del producto con el resultado de mayores inversiones en marketing. La implementación de una normativa gubernamental de carácter sanitaria, que exija condiciones distintas a las consideradas en el diseño del producto. Aparición de nuevos competidores que ofrezcan productos similares. Variabilidad en los Costos Generales (tanto fijos como variables).
Fortalezas actuales y y y y
Espíritu de Emprendimiento Disponibilidad del KnowHow Red de contactos (Universidades) Ubicación Geográfica de la Entidad
25
Debilidades actuales y y y y
Empresa nueva en el mercado Necesidad de Capital Altos costos para producción Altos esfuerzos en Marketing
Análisis competitivo y y y y y y
Fuerzas competitivas ( altas) Costos de Inversión Elevados (BES ) ( altas) Intensidad en la Rivalidad ( altas) Sustitutos cercanos( altas) Poder negociador proveedor( altas) Poder negociador consumidor ( bajas)
Nombre del
Fortalezas
Debilidades
competidor Colanta Parmalat
Calidad Lealtad
Nestle
Calidad
Alpina Laf rancol (leche de soya)
Calidad
Concentración Precio Disminución de atención al cliente. Precio
Novedosa
Precio
5.4 ANALISIS DEL MERCADO:
y
PROBLEMA U OPORTUNIDAD A EVALUAR Nuestro plan de negocio se fundamenta en la falta de oportunidades para los pequeños productores de leche, para reducir mediante este método la comercialización de leche recién ordeñada, la cual provoca una variedad de enfermedades en el organsmo de los consumidores, debido a la dificultad que el pequeño productor boyacense tiene para dirigirse a las grandes pasteurizadora y adquirir rentabilidad en la venta de sus productos. 26
y
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION
y
Determinar la necesidad presente en los pequeños productores lecheros para crear una cooperativa que permita realizar la comercialización de leche de manera legal y confiable, otorgando benéficos tanto para ellos como para los consumidores.
FUENTES DE INFORMACION PRIMARIAS Y SECUNDARIAS
INFORMACION PRIMARIA: Cada vez es más difícil para los profesionales que salen egresados de las universidades que se encuentran asentadas en Boyacá acceder a un empleo. "No hay empresas donde laborar, la oferta de egresados supera la demanda, el Gobierno no ofrece las garantías ni el apoyo suficiente para generar nuevos proyectos productivos y, por si fuera poco, todo está politizado, es decir, que si usted no tiene rosca o padrino, no puede trabajar allá. Así las cosas, laborar en 'la tierrita' es prácticamente imposible", señaló el ingeniero sanitario Jorge Segura, quien ante la falta de oportunidades tuvo que trasladarse a Aguazul (Casanare). "La mayoría de puestos que existen en Boyacá son burocráticos y, por tanto, temporales. Las únicas fuentes de empleo se consiguen en entidades estatales que menosprecian y maltratan a los trabajadores al ofrecerles condiciones laborales irrisorias y sueldos miserables, los cuales muchas veces son aceptados por los profesionales ante la necesidad de devengar recursos para su sustento y el de sus familias", comentó el comunicador tunjano John Henry Barrera, quien tuvo que emigrar a Bogotá hace 7 años en busca de mejores opciones. El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Gustavo Montero, aseguró que el desempleo profesional también va en crecimiento. Por lo anterior, no solo nos dirigiremos a los campesinos residentes en el municipio de Boyacá, sino también a los profesionales
27
INFORMACION SECUNDARIAS: Estudios realizados por: o Asociación Colombiana de Procesadores de Leche Corporación Autónoma Regional de Boyacá. o o Ministerio de Agricultura
y
y
FORMAS DE RECOLECCION DE LA INFORMACION Observación. o o Encuestas o Entrevistas Cuestionarios o
DISEÑO Y PRESENTACION DE ENCUESTA Se aplicara a la investigación y análisis del mercado una encuesta a 10 profesionales sin importar el área en el que se desempeñen, y una entrevista a un campesino productor de leche.
28
ENCUESTA
1. ACTUALMETE TIENE USTED UN TRABAJO FIJO SI__
NO__
2. DE CUANTOS MIEMBROS SE COMPONE SU FAMILIA 2__ 3__
4__ 5__
MAS__
3 LA LECHE QUE CONSUME ES EN BOLSA__
CRUDA__
EN POLVO__
DE SOYA__
4. PARA QUIENES CONSUMEN LB QUE MARCA?
ENTREVISTA
ALPINA___ COLANTA___ PARMALAT___ OTRA___ ¿CUAL?________ 5. CONSIDERA QUE EL CONSUMO DE LECHE CRUDA TRAE GRANDES CONSECUENCIAS PARA LA SALUD HUMANA SI__
NO__
POR QUE?___________________
6. ¿QUE DIFICULTADES CREE QUE TENDRIA UNA NUEVA PLANTA PASTEURZADORA DE LECHE EN LA REGIÓN? ___________________________________________________________________
¿ESTARIA DE ACUERDO CON LA APERTURA DE UNA COOPERATIVA QUE DESEMPEÑE FUNCIONES DE PASTEURIZACION DE LECHE EN EL MUNICIPIO DE TIBASOSA, PARA BENEFICIO DE LOS CAMPESINOS Y PEQUEÑOS PRODUCTORES?
y
ANALISIS DE INFORMACION RECOPILADA
TABULACION DE LA ENCUESTA
29
La muestra que se tomo fue de 10 personas pertenecientes a diferentes estratos sociales de la región.
1. ACTUALMENTE TIENE USTED UN TRABAJO FIJO 70% 60% 50% 40%
Serie 1
30% 20% 10% 0% SI
NO
2. NUMERO DE MIEMBROS EN LA FAMILIA 4 3.5 3 2.5 2
Serie 1
1.5 1 0.5 0 DOS
TRES
CUATRO
CINCO
MAS
30
3.
TIPO DE LECHE QUE CONSUME
6 5 4 3 2 1 0 Bolsa
Cruda
En polvo
De Soya
4. MARCA DE LECHE ALPINA
COLANTA
PARMALAT
OTRA
0% 25% 50% 25%
31
5.
CONSUMO DAÑINO
6 5 4 CONSUMO DAÑINO
3 2 1 0 SI
NO
6. DIFICULTADES 3 2.5 2 1.5
DIFICULTADES
1 0.5 0 PRECIO
COMPETENCIA MAQUINARIA
OBTENCION
32
ENTREVISTA El punto de partida de nuestra empresa es la entrevista practicada al productor de leche, residente en el municipio de Cuitiva, el Señor Agapito López, durante gran parte de su vida ha desempeñado labores agrícolas, como lo es la cría y ordeño de vacas Holstein Frisona, las cuales son reconocidas por ser las mejores productoras de leche no solo a nivel nacional sino mundial. El Señor Agapito, cree que el proyecto a desarrollar es realmente bueno, la necesidad que tiene el y todos los pequeños agricultores por pasteurizar la leche producida es realmente grande, pues en los últimos años se han dedicado a la comercialización clandestina de este leche recién ordeñada, corriendo con el riesgo de que sus vacas y fincas sean decomisadas y generen sanciones por parte del Ministerio de Protección Social, el cual es el encargado de reducir y eliminar la venta de leche cruda puerta a puerta. Por otra parte él también reconoce que no es fácil lograr la unión de los campesinos, pues la falta de conocimiento de los mismos no permite que ellos vean en la tecnificación la salida a sus problemas económicos.
33
6. PLAN DE MERCADO 6.1 ESTRATEGIAS DE INTRODUCCION AL MERCADO La necesidad básica que pretende satisfacer, está relacionada con la necesidad biológica de alimentar de la forma más rápida y cómoda, sin importar en el lugar que nos encontremos. que esté contenido en un envase de fácil manipulación, cómodo de transportar, que sea liviano, que permita el consumo de su contenido en forma práctica, que la cantidad de producto sea satisfactoria y que su consumo directo desde el envase le entregue garantías mínimas de higiene, dando beneficios amplios al ser usado
6.2 ESTRATEGIAS DE PRODUCTO Envase: Constituido por un sobre, normalmente conocido como ³sachet´ de material antimicrobiano y sintético que actúa como protección. El objetivo de la elección del envase es: Que identifique el producto Sea llamativo Que contenga toda la información nutricional Que se diferencie de la competencia y se venda por sí solo. Es biodegradable y por tanto no atenta a la contaminación ambiental
6.3 ESTRATEGIAS DE PRECIOS Precio: Ingresar con una estrategia de precio medio o de mercado de modo tal de cautivar a todos los sectores socioeconómicos. Se pretende obtener porciones de mercado de cada uno de los competidores actuales generándose un nuevo nicho de consumidores especialistas intensados en adquirir un producto nutritivo, sano, práctico. Se implementaría una promoción de ventas donde se le daría al cliente un descuento especial por un volumen significativo del evento.
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Tener en cuenta las fechas especiales y ofrecer un descuento o detalle por la compra realizada.
6.4 CANALES DE DISTRIBUCION Distribución: canales tradicionales (Autoservicios tiendas y consumidor) Un 20% en los segmentos de mediano y bajo poder adquisitivo, aumentando el consumo en los formatos tradicionales y los autoservicios debido a factores como la proximidad y el menor monto de las compras más allá de que los precios sean similares a los de los supermercados. El canal de venta: en los supermercados representaran un 24% de la producion, mientras que en los autoservicios esta participación será del 34%.
6.5 PUBLICIDAD Y PROMOCION Promoción: En los diferentes Supermercados, Farmacias, Centros de Servicios de gran afluencia de público periódicamente se harán pruebas y demostraciones del producto. Confección de artículos diversos como poleras, gorros, viseras, autoadhesivos, que contengan la imagen de la marca y slogan ³Toma con sentido´. Entrega de muestras gratis. Informar al mercado sobre la existencia de nuestro nuevo producto para captar la atención del público e influir en la adquisición del mismo; El presupuesto para campaña publicitaria del periodo de lanzamiento será del 20% sobre el ingreso por ventas y para los periodos post-lanzamiento será del 10% del ingreso por ventas (ingresos mensuales por ventas). El plan promocional y campaña publicitaria estará dirigido hacia el consumidor, pues en la campaña se darán a conocer los beneficios del producto.
35
y
y
y
y
y
y
y
Aumento la publicidad generando frases y comentarios que impulsen a los consumidores a comprar productos hechos en su departamento para que de este modo se incentive la compra de productos regionales y se pueda principalmente identificar y diferenciar nuestra marca. Además mejorar la distribución de los Productos para que lleguen a las ciudades apartadas y la gente se familiarice con estos alimentos tan ricos y necesarios en la región. Mantener los clientes por medio de promociones e incentivos que promuevan la compra y multipliquen las ganancias. Aumentar la publicidad para darse a conocer más en la región y en el departamento en general. Establecer por medio de la red un servicio de ventas que permita aumentar la demanda siendo la internet un medio masivo de comunicación y de comercio. Analizar las fortalezas y oportunidades de la empresa para implementar métodos que contribuyan al posicionamiento y liderazgo en cuanto a joyería se refiere. Favorecer por medio de productos más económicos a las personas que tengan menos acceso por causa de sus bajos recursos.
36
7.
7.1
ANÁLISIS ADMINISTRATIVO
CLASE DE NEGOCIO
Nuestro plan de negocio, además de querer apoyar la producción lechera del departamento de Boyacá, pretende ofrecer leche apta para el consumo, sin problemas de virus o cualquier contaminante producto de la comercialización luego del ordeño. 7.2
ANALISI DE RIESGOS
MATRIZ DOFA
DEBILIDADES Bajo nivel de financiamiento Falta de posicionamineto en el mercado
OPORTUNIDADES -Acceso a tecnologia de punta -Bajos costos de mano de obra -Personal comprometido con el desarrollo de la organizacion -Capacitacion continua y certificada de personal
FORTALEZAS
AMENAZAS
-Apoyo de los ministerios de proteccion socila y agricultura
-Altos costos aduaneros
-Amplio conocimiento del sector
-Surgimiento de competencia potencial
-Capacidad de satisfaccion del mercado internacional
-Clima
para importar maquinaria
37
ESTRATEGIAS y
y
y
y
7.3
Búsqueda de Financiamiento externo mediante la emisión de bono y/o acciones. Establecimiento de estrategia de marketing enfocada al posicionamiento de los productos, basado en promociones que generen preferencia del consumidor, y lo motive a conocer y posterior a esto adquirir el producto. Adquisición de maquinaria de fabricación Nacional que acredite los mismo estandartes de calidad que la importada Establecer planes de choqueen cuanto a materias primas de producción cuando las condiciones climáticas no sean las adecuadas
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ORGANIGRAMA
Revisor Fiscal
JUNTA DE SOCIOS
Asesor Jurídico ADMINISTRACION Secretaria
Director de Financiero
Director de Producción
Director de Recursos humanos
Director de marketing
Auxiliar Contable Operarios de lanta Operarios de Acopio 38
MANUAL DE FUNCIONES EMPRESA
PASTEURIZADORA DE LECHE
CARGOS SEGÚN EL ÁREA FUNCIONAL DE LA EMPRESA
REVISORIA FISCAL y
REVISOR FISCAL:
Profesional Con Experiencia en la supervisión fiscal de empresas de producción y comercialización que enmienda la dinámica de los procesos administrativos y contables de la empresa y esté dispuesto a contribuir con parámetros de ética y responsabilidad. PERFIL:
FUNCIONES: o
Inspeccionar los diferentes informes financieros y contables mediante las evidencias correspondientes que los respectivos departamentos harán llegar al correspondiente despacho. El revisor fiscal tiene como misión de su cargo verificar la veracidad de la información y la pulcritud de los procesos a fin de garantizar un optimo funcionamiento de la organización
GERENCIA y
GERENTE
PERFIL
Funcionario con experiencia en el manejo táctico, logístico y estratégico de empresas de producción de tipo agrícola, de preferencia en el sector lácteo FUNCIONES: o
Liderar el proceso de planeación estratégica de la organización, determinando los factores críticos de éxito, estableciendo los objetivos y metas específicas de la empresa. Apoyado en los informes de mercado que provee dicho departamento a fin de garantizar la continuidad y viabilidad de la organización 39
o
A través de sus subordinados volver operativos los objetivos, metas y estrategias desarrollando planes de acción a corto, mediano y largo plazo. Mediante planes cronológicos y estructurados dentro del mapa de procesos de la empresa para lograr una mayor sinergia entre las diferentes dependencias.
ASESORIA JURÍDICA y
ASESOR JURIDICO
PERFIL
Abogado con experiencia en el campo laboral (contratación y manejo legal de nomina) con experiencia en contratos de tipo comercial para clientes y proveedores; profesional con competencia en constitución de empresas y procedimientos notariales FUNCIONES: o
o
Establecer la documentación necesaria en materia de contratos, actas y minutas necesarias para la constitución de la empresa; redactándolas acorde con la plataforma estratégica de la empresa a fin de dar cumplimiento a los contratos y acuerdos a favor de las partes involucradas legalmente con la empresa Resolver situaciones laborales respecto de los empleados de la empresa y sus contratos laborales a fin de alinear los mismos a los parámetros legales vigentes en pos de evitar conflictos posteriores entre empleado-empleador
SECRETARÍA GENERAL y
SECRETARIA(O) GENERAL:
PERFIL
Funcionario con formación técnica o profesional en áreas financieras y administrativas dispuesto a estar orientado a las metas y lineamientos de la organización FUNCIONES o
Ser el canal de comunicación entre la gerencia y los distintos departamentos administrativos y operativos de la organización valiéndose del uso de herramientas de información y comunicación dentro de las políticas establecidas para el uso de las mismas (correo, intranet, circulares internas etc..) la finalidad 40
o
de esta práctica está en función de la optimización de los recursos e infraestructuras de la empresa así como el pleno uso del tiempo Asistir a la gerencia en relación con las agendas y los horarios para los directivos así como servir filtro entre los grupos de interés y el gerente; telefónica y personalmente en base a las políticas establecidas para tal fin, en el propósito de dirigir y establecer el camino correcto dentro del mapa de procesos para todos los involucrados con la organización y optimizar el tiempo de los funcionarios del área estratégica
-PRODUCCION y
GERENTE DE PRODUCCION:
PERFIL:
Profesional con experiencia en dirección de plantas de producción distribución y comercialización, proactivo en cuanto a la relación con las personas y eficiente en labores de organización, con competencias en planes de acción ajustados al tiempo y orientado a las metas como líder de un equipo FUNCIONES: o
o
o
y
Establecer planes acorde con las propuestas de desarrollo de la empresa optimizando la operación diaria de la planta a fin de obtener una productividad mayor y más efectiva Cumplir las cuotas de producción dentro de los parámetros de calidad que la organización dispone en sus políticas de producto terminado así como gestionar la logística de despachos desde la planta hasta la zona de distribución siguiendo los planes y flujo gramas establecidos para tal fin garantizando así el correcto suministro a distribuidores y clientes en general Trabajar con el departamento de mercadeo en el proceso de optimización de las manufacturas de nuevos proyectos OPERARIOS DE PLANTA
PERFIL
Técnico en manejo de maquinaria de producción láctea y capacitado para manipular alimentos. FUNCIONES
41
o
y
Seguir los flujogramas de proceso del respectivo cargo, dentro de las políticas establecidas, asegurando un producto de calidad en el tiempo establecido.
OPERARIOS DE ACOPIO
PERFIL
Persona competente en la conducción de vehículos de carga pesada y transporte de alimentos. FUNCIONES o o o
Conducir os vehículos destinados para el proceso de acopio de la leche Recolectar la leche Transportarla al centro de acopio.
-MERCADEO y
GERENTE DE MERCADEO
PERFIL
Profesional integral y competitivo, con la mente abierta hacia el cambio, la innovación, el aprendizaje, pero alrededor de un profundo conocimiento de su disciplina específica. FUNCIONES o o o o o o o
Determinación de la mezcla de productos, innovación, reposición o imitación Publicidad, Promoción de ventas Distribución de mercados y planeación de canales y territorios de ventas Análisis y control de ventas Elaboración de pronósticos y presupuestos de ventas Diseño de Servicios de los productos Gestionar el adecuado Servicio al cliente.
-RECURSOS HUMANOS y
GERENTE DE TALENTO HUMANO
PERFIL
42
Profesional integro, con la capacidad de dirigir personas, proactivo en la relación con los miembros de la empresa, poseedor de actitudes de líder. FUNCIONES: o o o o
Planificar los Recursos Humanos Analizar y Diseñar el Trabajo Reclutar y Seleccionar personal Evaluar y Revisar el Desempeño de los miembros de la empresa
AREA FINANCIERA y
DIRECTOR FINANCIERO:
PERFIL
Profesional de la contaduría, especialista en finanzas, con la capacidad de diseñar y ejecutar planes y proyecciones financieras; de analizar los estados financieros y tomar decisiones en pro del crecimiento de la empresa. FUNCIONES o
o
o
o
o
y
Tomar decisiones basado en los estados financieros de la empresa, que aseguren la sostenibilidad de la empresa en el mercado. Elaborar proyecciones financieras establecidas sobre la realidad de la empresa para proyectar un desarrollo razonable y crecimiento en el área financiera de la empresa. Asesorar en temas relacionados con el apalancamiento en función del crecimiento de la empresa, procurando pasivos liquidables, en plazos adecuados. Firmar los estados financieros y declaraciones tributarias, para asegurar lo fidedigno de la información presentada en tales documentos. Presentar los resultados obtenidos por la empresa ante junta de socios cada vez que este programado o sea requerido.
AUXILIAR CONTABLE
PERFIL
43
Profesional o técnico contable con conocimiento y experiencia en la elaboración de registros contable y estados financieros y en el manejo de paquetes contables. FUNCIONES o
o
o
7.4
Organizar los soportes de las diferentes transacciones realizadas por la empresa, dentro de las políticas establecidas, con el fin de tener evidencia ante cualquier situación que lo requiera. Describir las operaciones realizadas por la empresa en los registros contables, basándose en los principios de contabilidad generalmente aceptados, para garantizar la calidad de la información presentada en los estados financieros. Elaborar los estados financieros de cada periodo.
MARCO LEGAL TIPO DE SOCIEDAD Y RAZONES
y
Nuestra empresa será una COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO, se regirá bajo las siguiente normatividad:
LEY 79 DE 1988 El propósito de la presente Ley es dotar al sector cooperativo de un marco propicio para su desarrollo como parte fundamental de la economía nacional, de acuerdo con los siguientes objetivos: o
o
o o
o
o
Facilitar la aplicación y práctica de la doctrina y los principios del cooperativismo. Promover el desarrollo del derecho cooperativo como rama especial del ordenamiento jurídico general. Contribuir al fortalecimiento de la solidaridad y la economía social. Contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de la democracia, mediante una activa participación. Fortalecer el apoyo del Gobierno Nacional, departamental y municipal al sector cooperativo. Propiciar la participación del sector cooperativo en el diseño y ejecución de los planes y programas de desarrollo económico y social, y 44
o
Propender al fortalecimiento y consolidación de la integración cooperativa en sus diferentes manifestaciones.
LEY 454 DE 1998 El objeto de la presente ley es el determinar el marco conceptual que regula la economía solidaria, transformar el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas en el Departamento Administrativo Nacional de la Economía solidaria, crear la superintendencia de la economía solidaria, crear el fondo de garantías para las cooperativas financieras y de ahorro y crédito, dictar normas sobre la actividad financiera de las entidades de naturaleza cooperativa y expedir otras disposiciones en correspondencia con lo previsto en los artículos 58, 333 y concordantes de la Constitución Política de Colombia.
y
REGULACIONES LEGALES
CODIGO DE BUENAS PRACTICAS PARA LA PRODUCCION LECHERA Es una guía para la implementación de las normas mínimas necesarias que deben ser aplicadas en los hatos lecheros en Colombia para cumplir con los objetivos de las BPA, esto es, minimizar los riesgos de contaminación de la leche por agentes químicos, físicos y microbiológicos, así como minimizar el impacto ambiental que genera la producción de leche, maximizar el bienestar laboral de los trabajadores y maximizar las condiciones de bienestar de los bovinos que son explotados para la producción de leche.
Decreto No. 0616 de 2006 Por el cual se expide el Reglamento Técnico sobre los requisitos que debe cumplir la leche para el consumo humano que se obtenga, procese, envase, transporte, comercialice, expenda, importe o exporte en el país.
DECRETO NUMERO 2838 DE 2006 45
Todo comercializador de leche cruda y de leche cruda enfriada, deberá presentar dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición de este decreto, ante la alcaldía de su jurisdicción, un plan de reconversión conforme a la guía técnica que para el efecto expidan los Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural y de la Protección Social Resolución No. 0012 de 2007 Sistema de pago de la leche cruda al productor
7.5
GESTION DE TALENTO HUMANO
y
REQUISITOS DE LOS PRINCIPALES CARGOS Y CARACTERISTICAS DEL PERSONAL
REVISOR FISCAL: La Constitución Política, artículo 334, asigna al Estado la dirección general de la economía, y le otorga la facultad de intervenir por mandato de la ley en las distintas etapas del proceso económico, desde la producción hasta el consumo de los bienes y servicios. Por ser esta un empresa de Economía Solidaria, es obligatorio que la figura de revisor fiscal se encuentre presente en esta, sin importar sus ingresos periódicos. El Revisor Fiscal, deberá cumplir mínimo con las siguientes características: o Permanencia o Independencia Cobertura total o o Función Preventiva
GERENTE: Desde la perspectiva más general, la globalización, la apertura económica, la competitividad son fenómenos nuevos a los que se tienen que enfrentar las organizaciones. En la medida que la competitividad sea un elemento fundamental en el éxito de toda organización, los gerentes o líderes harán más esfuerzos para alcanzar altos niveles de productividad y eficiencia. Los nuevos esquemas gerenciales son reflejo de la forma como la organización piensa y opera, exigiendo entre otros aspectos: un trabajador 46
con el conocimiento para desarrollar y alcanzar los objetivos del negocio; un proceso flexible ante los cambios introducidos por la organización; una estructura plana, ágil, reducida a la mínima expresión que crea un ambiente de trabajo que satisfaga a quienes participen en la ejecución de los objetivos organizacionales; un sistema de recompensa basado en la efectividad del proceso donde se comparte el éxito y el riesgo; y un equipo de trabajo participativo en las acciones de la organización
y
PROCESO DE LA SELECCIÓN Y CONTRATACION DEL PERSONAL
y
OPERARIOS DE PRODUCCION: Los procesos Productivos son una Secuencia de actividades requeridas para elaborar un producto, nuestra empresa prescindirá de los servicios de varios operarios que laboren en la producción y transformación de la leche cruda a leche pasteurizada, para lo cual las principales características qe muestren las personas que ocupen dicho cargo serán de fidelidad y compromiso, pues nuestra empresa se encargara de llevar a cabo las actualizaciones permanentes que ellos requieran.
Detección y análisis de Necesidades de selección. Requerimiento Descripción y análisis de la posición a cubrir. Definición del perfil Definición del método de Reclutamiento Concertación de entrevistas Entrevistas + Técnicas de Selección Preselección de candidatos Elaboración de informes. Entrevista final. Decisión final.
PROCESO DE INDUCCION Y CONTRATACION DEL PERSONAL Sistema de contratación e información en relación a la administración de personal. Proceso de Orientación: Presentación de la empresa (cultura, datos, estructura, procedimientos, políticas, historia, etc.) a través de reuniones, videos y folletos institucionales, manuales. Presentación del puesto de trabajo: 47
Física (lugar, materiales, recursos) o Funcional (descripción del puesto) o Del Equipo de Trabajo Plan de Entrenamiento Previo. Mentores y Tutores. o
y
CLASE DE REMUNERACION PARA EL PERSONAL Y SU MOTIVACION EL SALARIO Para la remuneración, existen tres tipos de salario: ordinario, mínimo legal e integral. Salario ordinario: Es un salario básico, de una cuantía acordada por el trabajador y el empleador y que puede ser en dinero o especie. Debe incluir todas las prestaciones y acreencias laborales, reglamentadas por la ley colombiana y que se detallan más adelante. Salario mínimo legal (smlv): El Gobierno Colombiano establece cada año, el salario mínimo que las empresas deben pagar a los trabajadores que laboren la jornada de 48 horas semanales. Para el año 2011, el salario mínimo mensual legal es de 535.600 y un subsidio de transporte de .63.600 En todo contrato existe la libertad de acordar el valor remunerado, sin embargo, debe respetarse siempre esta cuantía mínima. Salario integral: En este tipo de remuneración se agrupa integralmente el salario básico acordado por las partes y lo correspondiente a todas las prestaciones y acreencias laborales a las que tiene derecho el trabajador, a excepción de las vacaciones.
y
y
Otros tipos de contrato C ontrato de aprendizaje: Este tipo de contrato es una forma especial de
vinculación a una Empresa, en el cuál, el practicante recibe formación teórica en una entidad de formación autorizada con el auspicio de una empresa patrocinadora que suministra los medios para que adquiera formación profesional metódica y completa requerida en el oficio C ontrato civil de prestación de servicios: Este tipo de contratos se celebra de manera bilateral entre una empresa y una persona (natural o jurídica) especializada en alguna labor específica. La remuneración se acuerda entre las partes. Este tipo de contratos no genera relación laboral ni obliga a la organización a pagar prestaciones sociales. La duración es igualmente en común
48
acuerdo dependiendo del trabajo a realizar. OBLIGACIONES En la relación laboral se debe cumplir con unas obligaciones, las cuáles deben pagarse en diferentes épocas del año según sea el caso. Al iniciar un contrato laboral, el empleador está en la obligación de realizar la afiliación del trabajador y sus beneficiarios, al sistema de salud (EPS), pensión, riesgos profesionales (ARP), Caja de compensación familiar. Existen diferentes entidades que prestan éstos servicios y de común acuerdo, entre empleador y trabajador, se puede escoger la empresa que va a cubrir el respectivo sistema. Este tipo de obligaciones deben pagarse mensualmente y el porcentaje correspondiente de cada una de las partes, de acuerdo con la ley laboral para el año 2.007 es el siguiente:
Salud (EPS): Mensualmente se paga a la entidad el 12.5% del salario del
trabajador, del cuál, 8.5% lo paga el empleador y 4% el trabajador. Pensión: Mensualmente se paga a la entidad el 15.5% del salario del trabajador, del cuál, 11.625% lo paga el empleador y 3.875% el trabajador. Riesgos Profesionales (ARP): Cada empresa se encuentra clasificada en un nivel de riesgo según actividad económica y labores desempeñadas por los trabajadores. De acuerdo con el porcentaje asignado, el cuál varía entre el 0.5% y el 8.7%; la empresa paga mensualmente a la entidad dicha suma del total de la nómina. Horas Extras: Este pago es mensual, y el porcentaje varía dependiendo de la jornada. Para una jornada diurna, el recargo que debe pagarse al trabajador es del 25% sobre el valor ordinario de la hora. Para jornada nocturna, será del 75%. Los empleados que tienen un salario integral no tienen derecho a ésta acreencia. Semestralmente, la empresa debe pagar a sus trabajadores la prima de servicios la cuál corresponde a 30 días de salario por año. Las cesantías correspondientes a 30 días de salario por año se deben consignarse en el fondo escogido por el trabajador, anualmente, antes del 14 de Febrero de cada año. El 31 de Diciembre de cada año, se liquida el 12% correspondiente al interés de Cesantías y se consignan al trabajador. Tanto las Cesantías como sus intereses, no aplican para salarios integrales. Otro derecho anual con el que cuenta el trabajador, son las vacaciones que pueden programarse con la empresa según el cronograma interno establecido, y deben ser de 15 días hábiles de descanso, remunerados. 49
Es aconsejable que antes de formalizar cualquier tipo de vinculación, usted como trabajador se informe con claridad acerca de las condiciones de contratación, sin temor ninguno a preguntar ni a exigir que le sean respetados todos sus derechos.
TECNICAS DE MOTIVACIÓN
Adecuación persona-puesto de trabajo: Los procesos de selección de personal tienen especial importancia a la hora de seleccionar a la persona idónea para el puesto de trabajo, esto es, con los conocimientos, capacidades o habilidades y la experiencia necesarias para desempeñar el trabajo en cuestión. Manual de acogida de nuevos empleados: Su finalidad es conseguir la incorporación eficaz de los nuevos contratados, informándoles de la política de empresa, su funcionamiento, composición, relaciones interpersonales, etc., de manera que se logre una rápida integración en la empresa. Establecimiento de Objetivos: Consiste en fijar las metas que la empresa debe conseguir en un período de tiempo concreto, que se debe indicar para poder comprobar el grado de consecución de los mismos. Dichos objetivos, deben ser posibles, desafiantes (que supongan un esfuerzo y un reto para el trabajador) y medibles (para comprobar su consecución o no). Reconocimiento del trabajo: Reconocer el comportamiento y desempeño de los empleados se traduce en tangibles y positivos efectos, al ampliar los niveles de satisfacción así como al mejorar la rentabilidad y productividad de la organización a todos los niveles y a un bajo coste. Se trata de ofrecer un sincero y efectivo reconocimiento que podrá ser mediante palabras o hechos que refuercen la actuación del trabajador o mediante un incentivo económico. La mejora de las condiciones de trabajo: Nos referimos a una mejora del entorno de trabajo, favoreciendo la confortabilidad en el trabajo. 50
Enriquecimiento del trabajo: En el caso de trabajos monótonos, consistentes en realizar una actividad rutinaria, se podrá favorecer la motivación aumentando el número de tareas de cada puesto, o bien haciendo el trabajo más desafiante, con mayor autonomía haciendo sentir al trabajador responsable de su propio trabajo. Participación en la empresa:
Permite lograr un mayor grado de compromiso e identificación con la empresa, estimulando y canalizando la capacidad creativa e innovadora de los individuos, incrementando la calidad y la productividad en el trabajo.
Formación y desarrollo prof esional: Son herramientas que permiten a los trabajadores una adquisición o actualización de conocimientos, mejora de las habilidades para un mejor desempeño. Esto supone un enriquecimiento laboral y personal del trabajador.
Evaluación del desempeño: Se trata de evaluar el rendimiento del trabajador y el logro de los objetivos. Es conveniente realizarlo de forma periódica, facilitando en todo caso la información acerca de los resultados de dicha evaluación
51
8.
8.1
ANALISIS TECNICO
PROCESO PRODUTIVO
El Proceso de Producción de Leche. 1. Calidad Forrajera La calidad de los forrajes explica, en gran medida la productividad de muchas ganaderías. Algunas disponen todo el año de forrajes de excelente calidad mientras que otras solo estacionalmente, por la carencia de riego o métodos de conservación forrajera. De esta manera se ven forzadas a consumir pajas y rastrojos, que provocan impacto negativo en la productividad de los animales. 2. Genética de calidad Las razas que proporcionan la mejor capacidad productiva por su habilidad genética son: HolsteinFriesian, Jersey y Pardo Suiza.
3. La calidad genética se deriva de esquemas de selección rigurosos que se traducen en obtener reproductores superiores (toros), padres de progenies que rebasan a la vaca promedio en rendimiento absoluto y permiten que cada nueva generación sea mejor a la anterior. El objetivo final consiste en la rentabilidad vitalicia de los animales. 4. Instalaciones Adecuadas Cuando el proceso productivo se lleva a cabo en sistemas intensivos ± estabulación permanente o semi ± permanente, es imperativo dotar al ganado de alojamientos amplios, cómodos, que disminuyan al máximo el estrés del confinamiento y sus secuelas. Ante todo debe procurarse el bienestar del ganado, así como facilitarle el trabajo al personal.
5. Tecnología Moderna La tecnología se incorporo a la lechería hace varias décadas y es amplio el sector tecnificado; sin embargo persisten agudos rezagos en la lechería familiar y de traspatio. Los aspectos tecnológicos involucran todo el proceso: alimentación controlada, pastoreo tecnificado, inseminación artificial, ordeña mecánica, medicina preventiva y proceso de producto. En la perspectiva
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de una competencia internacional cada vez mas cerrada, la única alternativa es la modernización, de lo contrario significa quedarse fuera del mercado. 6. Comercialización Eficaz La comercialización eficaz de leche significa que el ganadero logre obtener un precio justo por su producto, que le permita obtener un margen de utilidad razonable y atractivo, base fundamental para el avance de la lechería.
8.2
DISTRIBUCION DE PLANTA
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