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Versión Vigencia
: 01 : Setiembre 2015
LOGO
PLAN DE AUDITORÍA DEFINITIVO
Logo de la entidad a la que pertenece el OCI)
Página 6 de 6 (*) INFORMACIÓN CONCORDANTE CON EL APÉNDICE N° 1: COSTOS Y RECURSOS DEL SERVICIO DE CONTROL.
XI. FLUJO DE REVISIONES PLAN DE AUDITORÍA FINAL REVISADO POR APROBADO POR
NOMBRE Y APELLIDOS (SUPERVISOR DE COMISION AUDITORA) NOMBRE Y APELLIDOS (JEFE DEL OCI)
FIRMA
FECHA
FIRMA
FECHA
XII. RELACIÓN DE APÉNDICES APÉNDICE N° 1 (...)
DESCRIPCIÓN COSTOS Y RECURSOS DEL SERVICIO DE CONTROL REPORTE: FORMATO A-1: “PROGRAMACIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR” (SCG) - OCI
(...)
LOS DOCUMENTOS SUSTENTANTES DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA Y EL PRESENTE PLAN DE AUDITORÍA DEFINITIVO SE ENCUENTRAN ARCHIVADOS EN EL ARCHIVO DE PLANIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE AUDITORÍA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL APÉNDICE 21 DEL MAC “
“
”
”
NOMBRE
CARGO
Lorena Vicuña Caro
Analista de la Gerencia de Aseguramiento de la Calidad
Nicolás Díaz Cóndor
Analista de la Gerencia de Aseguramiento de la Calidad
Elizabeth Tirado Soto
Gerente de la Gerencia de Aseguramiento de la Calidad
FIRMA
Elaborado por:
Revisado por:
Auditoría de cumplimiento al Programa Nacional de Alimentación Escolar QaliWarma, Apurimac - perú Período de 01 de enero del 2016 al 31 de diciembre del 2017.
FECHA
Versión Vigencia
: 01 : Setiembre 2015
LOGO
PLAN DE AUDITORÍA DEFINITIVO
Logo de la entidad a la que pertenece el OCI)
Página 7 de 6
Aprobado por:
Edgar Alarcón Tejada
Vicecontralor General
Auditoría de cumplimiento al Programa Nacional de Alimentación Escolar QaliWarma, Apurimac - perú Período de 01 de enero del 2016 al 31 de diciembre del 2017.
