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Descripción: Plan de Trabajo Avance PIP
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POLITECNICO DE COLOMBIA PLAN DE AUDITORIA CÓDIGO: A1-FR07
VERSIÓN: 1
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PLAN DE AUDITORIA FECHA: OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Determinar la adecuación y cumplimient de l! re"ui!it! de nrma de la r#a r#ani ni$a $aci ción ón%% del del clien lientte y re#l re#lam amen enta tari ri! ! dent dentr r de la! la! di!p!icine! plani&icada!% y cm !e mantiene de manera e&ica$' ALCA(CE DE LA AUDITORIA: AUDITORIA: Cu)r Cu)re e td! td! l! l! prc prce! e!! ! de!cr de!crit it! ! en el mapa mapa de prc prce! e!! ! y el manual de calidad del *+C de la r#ani$ación' CRITERIO* DE AUDITORIA: I*O ,--. *i!tema! de #e!tión de la calidad' Re"ui!it! /0--1'..'.23' E4UI5O AUDITOR: (m)re! y apellid! /auditr .3 (m)re! y apellid! /auditr 03 (m)re! y apellid! /auditr 63 FECHA DE EJECUCIO( DE LA AUDITORIA: REU(IO( DE A5ERTURA: REU(IO( DE CIERRE:
Fech Fecha a
Hora Hora
Proceso/Actividad/Requisito por auditar. Reunión de apertura +e!tión Directi8a' 2'.72'079'.79'079'679'279'979'7 7 ISO 9001: 9001: 2'.72'079'.79'079'679'279'979' 1'0'671'271'9'
+e!tión Cmercial' ISO 9001: 9001: 2'07;'.7;'07;'971'0'671'0' 2'07;'.7;'07;'971'0'671'0'271'67 271'67 1'271'9
5rducción' ISO 9001: 9001: 2'07;'.7;'07;'67;'971'0'671' 2'07;'.7;'07;'67;'971'0'671'0'27 0'27 1'671'271'9
+e!tión de la Calidad' ISO 9001: 9001: 2'07;'071'0'.71'0'071'0' 2'07;'071'0'.71'0'071'0'671'271'9 671'271'9
+e!tión Admini!trati8a' ISO 9001 y NTC 5555 : 2'07;'271'0'671'27 1'9
HORA: HORA:
Auditor A.7A07 A6 A0 A6 A. A0 A.
Auditado
POLITECNICO DE COLOMBIA PLAN DE AUDITORIA CÓDIGO: A1-FR07
VERSIÓN: 1
+e!tión Humana' ISO 9001 y NTC 5555 : 2'07'071'0'671'27 1'9
Ela)ración de in&rme de Auditria' Reunión de cierre'