Objetivo Um pedido pedido de compra compras s é um documen documento to legal legal utiliz utilizado ado para para gravar gravar uma compra compra em partic particular ular (itens (itens negociados, condições e preços) com um fornecedor. Ele é também o elo de ligação para os processos de Recebim Recebimento ento de Mercad Mercadori orias as e Entrad Entrada a de Fatura Faturas/N s/Nota otas s Fiscai Fiscais. s. TrataTrata-se se de um comprom compromiss isso o com o fornecedor para um dado material, q uantidade com determinados preço e prazo de entrega. Este procedimento mostra os passos para a exibição de um Pedido de Compras para material de consumo, estoque e serviço.
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1-
Logística Administração Administração de Materiais Compras – Criar, ME22N – Modificar Modificar ou ME23N – Exibir. Exibir.
Pedido de Compra
Para Para Cria Criarr Ped Pedid ido o de de Com Compr pras as entr entre e com com os segu seguin inte tes s dad dados os::
Criar ME21N
Na tela “Criar Pedido: 1a. Tela”, Para criar um pedido com base em uma requisição de compra clicar no ícone
Documentos> opção(Requisição
ativar ícone
e escolher a
compra)
Na delimitações Gerais pode-se escolher( Só pendentes, Só liberados/as ou Atribuídas, abertas e liber., se não optar por nenhuma
vai aparecer o N.º máximo de ocorrências
Clica na seta pedido clica
Clica neste ícone
, vai aparecer
, vai parecer os N.º das requisições
para enviar esta requisição ao
em seguida clica no ícone transferir para enviar os dados para o pedido de compra
Obs.: Pode-se clicar
e arrastar até
para aparecer na
tela de pedido. Obs.: Importante Na orelha da tela abaixo” Dados materiais” se desmarcar informações.
não atualizará esse material nos registros de
Na Orelha da tela abaixo “divisões da remessa” no campo “data de re...”serve para dividir a entrega em quantas vezes for preciso.
Na Orelha da tela abaixo no campo “. No campo “
” Serve para indicar a Tolerância excedida(Ex: conf. Tela de 10%). ” Serve para indicar a Tolerância a menor do que a quantidade(Ex: conf. Tela de 10%).
No campo “
” indica se é entrada de mercadoria.
No campo “ desmarcado)
” se marcar indica entrada de materiasi s/ contabilizar a conta estoque(Bom estar sempre
No campo “ aberto no pedido.
” se marcado serve fechar um pedido que veio a menor, se não marcar fica a quantidade a menor em
Na orelha da tabela abaixo “Fatura” no campo “ permite fatura.
”, Quando marcado indica que vai ter uma fatura, se não marcar não
No campo” ” Quando marcado (Ex.: Num pedido de quantidade 10 que teve uma NF de 09 e foi recebido 10, se marcado no campo Fatura final ele não deixará entrar mais uma NF de 01 que ficou faltando na NF.) No campo “ mercadoria.
” Remessa fatura baseada na entrada da mercadoria, se marcado so poderá entrar NF se entrar
Para Exibir Pedido de Compras entre com os seguintes dados:
Dicas Após o usuário acessar a transação ME23N (exibir pedido de compra), o SAP R3, irá trazer na tela o último pedido utilizado pelo sistema, caso esse pedido não seja o desejado o usuário deverá entrar na opção “pedido”
no menu do sistema, e escolher a opção “outro pedido” , ou pressionar shift+F5; escolher a opção de visualização “pedido” para que possa então digitar o número do pedido desejado e pressionar a tecla enter.
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Logística Administração de Materiais Compras ME21N – Criar, ME22N – Modificar ou ME23N – Exibir.
Para comprimir clique
para Ocultar clique em
Pedido de Compra
Exibir
Na tela “Criar Pedido: 1a. Tela”, clicar no ícone , da forma especificada na tabela abaixo:
Campo Tipo de pedido Fornecedor Material TxtBreve Qtd.solicitada UM T Data de remessa Preço líq. Moeda
POR
UMPP Grupo de mercadorias Centro Depósito Nº acompanhamento Requisitante
Registro Info Item devolução
O/P/C
para visualizar as informações nos campos
Descrição / Ação Somente exibição Somente exibição Somente exibição Somente exibição Quantidade da requisição de compra Unidade medida do pedido de compra Tipo da data de remessa Data de remessa Preço líquido no documento de compra na moeda do documento Chave da moeda Nesse campo deverá conter a moeda do pedido de compras. Indica o número de unidades da "unidade de medida de preço de pedido" para as quais o preço é válido. Unidade de medida do preço do pedido Grupo de mercadorias Centro Depósito Nº acompanhamento Nome do requisitante, ou seja o nome da pessoa em que o material ou serviço esta sendo solicitado. Esse campo conterá o número do Registro Info referente aquele fornecedor e material. Item de devolução
Campo
O/P/C
Gratuito Textos Req C
Descrição / Ação Item gratuito Existem textos de item Nº requisição de compra na qual o pedido de compra foi baseado. Nº do item da requisição de compra na qual o pedido de compra foi baseado. No. do contrato básico no qual o pedido de compra foi baseado No do item do contrato básico no qual o pedido de compra foi baseado No. da Solicitação de Cotação no qual o pedido de compra foi baseado No do item da Solicitação de Cotação na qual o pedido de compra foi baseado. No do doc compra No do item do doc compra Número de um item superior, ao qual este item pertence (dentro de uma hierarquia).
Item req. compra Contrato básico Item contrato Sol. Cot. Item Doc compra Item Item Superior
Categoria de Subitem
Indica o tipo de subitem, por exemplo, bonificação em mercadoria).
Na tela “Criar Pedido: 1a. Tela”, clicar no ícone , forma especificada na tabela abaixo:
Campo Remessa/fatura Cond. Pgto. Textos Endereço Comunicação Parceiro Dados adicionais Dados organizacionais Status
O/P/C
para visualizar as informações nos campos da
Descrição / Ação Essa pasta contém todas as informações referentes a entrega da mercadoria e a nota fiscal. Condição de Pagamento negociada com o fornecedor. Essa pasta contém todos os textos referentes ao cabeçalho do pedido Essa pasta contém todos os dados referentes ao endereço do fornecedor Essa pasta contém todos os dados referentes a comunicação com o fornecedor Essa pasta contém todos os dados referentes ao fornecedor, transportador, emissor da fatura, etc Essa pasta contém todos os dados referentes a cotações geradas a partir de um número coletivo. Essa pasta contém todas as informações referente aos dados organizacionais Essa pasta contém todos os dados referentes ao status do pedido.
Na tela “Criar Pedido: 1a. Tela”, clicar no ícone campos da forma especificada na tabela abaixo:
Campo Dados de material Qtds./pesos Divisões da remessa Fornecimento Fatura Condições Brazil Class cont
Textos
Endereço Remessa Confirmações Controle das condições
O/P/C
para visualizar as informações nos
Descrição / Ação Essa pasta contém todos os dados referentes ao material Essa pasta contém todos os dados referentes à quantidades e pesos do pedido de Compra Essa pasta contém todos os dados referentes as remessas a serem entregues Essa pasta contém todos os dados referentes às codições de fornecimento Essa pasta contém todas as informações e condições da Fatura (Nota Fiscal) Essa pasta contém todas as informações das condições de preços Essa pasta contém todas as informações dos dados brasileiros para utilização do material A categoria de classificação contábil determina os dados de classificação (p.ex. centro de custo, número de conta etc.) necessários para o item. ___ Essa pasta contém todas as informações adicionais que deverão ser impressas no pedido de compra. Essa pasta contém todas as informações referente ao endereço de remessa Essa pasta contém todas as informações referente aos dados de confirmação de entrega Esta pasta contém informações referente à impressão dos preços na Ordem de Compra
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Logística Administração de Materiais Compras ME21N – Criar, ME22N – Modificar ou ME23N – Exibir.
Pedido de Compra
Para Modificar um Pedido de Compra, seguir os mesmos passos de Exibir:
Modificar
Via Menus Via Código de Transação
Para Modificar: Logística Administração de Materiais Pedido de Compras Modificar ME22N
Compras
Após observar todos os campos do Pedido de Compra usuário deve sair da transação pressionando o botão no cabeçalho da tela.
, que se encontra
