BPP SD Tratamiento de pedidos de cliente con facturación colectiva

EHP6 for SAP ERP 6.0 Marzo 2012 Español

Tratamiento ratamiento de pedid pedidos os de cliente con factur factur ación colectiva (205) Documentación de proceso empresarial

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SAP Best Practices

Tratamiento de pedidos de cliente con facturación colectiva (205): BPD

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Iconos Icono

Significado Advertencia Ejemplo Nota Recomendación Sintaxis Procesos Externos Proceso de Negocio Alternativa / Decisión Elección

Convenciones tipográficas Estilo de escritura

Descripci ón

Texto de ejemplo

Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de campo, los títulos de pantalla, los pulsadores, así como los nombres de menú, las vías de acceso y las opciones. Referencias cruzadas a otros documentos.

Texto de ejemplo

Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los títulos de los gráficos y las tablas.

TEXTO DE EJEMPLO

Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen los nombres de informe, nombres de programa, códigos de transacción, nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programación, cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE.

Text o de ej empl o

Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero y directorio, sus vías de acceso, mensajes, código fuente, nombres de variables y parámetros, así como nombres de herramientas de base de datos, actualización e instalación.

TEXTO DE EJ EMPLO

Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como F2) o la tecla I NTRO.

Texto de ejemplo

Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuario introduce en el sistema tal y como aparecen en la documentación.

Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabras

y caracteres se sustituirán por las entradas pertinentes.

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Contenido 1

Objetivo ......................................................................................................................................... 5

2

Requisitos ...................................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 2.1

Datos maestros y datos organizativos ................................... ¡Error! Marcador no definido.

2.2

Condiciones empresariales .................................................... ¡Error! Marcador no definido.

2.3

Roles ...................................................................................... ¡Error! Marcador no definido.

2.4

Pasos preliminares ................................................................. ¡Error! Marcador no definido.

3

Tabla de resumen del proceso ...................................................................................................... 5

4

Etapas del proceso ........................................................................................................................ 7 4.1

Entrada de pedido de cliente ................................................................................................. 7

4.2

Tratamiento de entregas ........................................................................................................ 8

4.3

Picking (Opcional) .................................................................................................................. 9

4.4

Comprobación de lotes (Opcional) ...................................................................................... 10

4.5

Asignación de números de serie (Opcional) .......................... ¡Error! Marcador no definido.

4.6

Contabilización de la salida de mercancías ......................................................................... 11

4.7

Facturación .......................................................................................................................... 12

5

Procesos de seguimiento ............................................................................................................ 13

6

Apéndice...................................................................................................................................... 14 6.1

Anulación de las etapas del proceso ................................................................................... 14

6.2

Informes SAP ERP ............................................................................................................... 16

6.3

Formularios utilizados .......................................................................................................... 18

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Tratamiento de pedidos d e cliente con f acturación colectiva 1 Objetivo En este escenario se describe cómo utilizar el tratamiento de venta estándar (venta contra almacén) para el tratamiento en masa. El proceso se inicia con la creación de varios pedidos de cliente estándar. A intervalos periódicos, se seleccionan todos los pedidos de cliente que se deben entregar y con disponibilidad de material y se crean las entregas. Para la optimización de los gastos de expedición, todos los pedidos de cliente que se entregan a un mismo cliente se embalan en un mismo documento de entrega. Para los almacenes Lean WM, se crean automáticamente los pedidos de traslado WM y los documentos de picking. Se efectúa picking de los materiales y se indica la cantidad real de picking en la entrega. Se inscriben las entradas de mercancías y se crean las notas de entrega. En proceso de fondo, se inscribe el empleo de mercancías en contabilidad. El material puede salir de la empresa. A intervalos periódicos, se seleccionan todas las entregas para su facturación. Para la optimización de costes, todas las entregas que se deban facturar a un mismo cliente se embalarán en un único documento de factura. En proceso de fondo, se contabilizarán los ingresos en contabilidad.

2 Tabla de resumen del proceso Debido a que en este proceso se muestra el tratamiento en masa, la fusión de pedidos de cliente independientes en una sola entrega y la fusión de varias entregas en una sola factura por cliente, serán necesarios diversos pedidos de cliente. Resumen del proceso: Pedido de client e

Entrega

Factura

Pedido 1 del cliente 100000 con material 1

Entrega 1 al cliente 100000

Factura 1 al cliente 100000





Factura 2 al cliente 100002


Para el cliente 100002, el signo de Agrupamiento de pedidos (datos del área de ventas-pestaña de expedición) está activado. Por tanto, varios pedidos de cliente de este cliente se fusionarán en una sola entrega cuando se generen con El proceso colectivo de entregas pendientes. El cliente 100000 no tiene este signo activado y por ello sus entregas se harán por separado. Si se utiliza la creación de facturas a través de Lista de facturación del tratamiento en masa, todas las entregas de un mismo cliente aparecerán en una sola factura para dicho cliente.

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Etapa del proceso


Referencia de proceso externo

Condición empresarial

Rol de usuario

Código de transacción

Resultados esperados

Entrada de pedido de cliente 1

El cliente solicita material.

Gestión de ventas

VA01

Pedido 1 del cliente 100000 con material 1.



Gestión de ventas

VA01




Gestión de ventas

VA01




Gestión de ventas

VA01


Creación de la entrega mediante proceso colectivo de entrega

Almacenis ta

VL10C

La entrega se ha creado. Se crea la orden de transporte de almacén para los almacenes Lean WM.

Picking (opcional)

Almacenis ta

VL06O

Se ha efectuado el picking del material.

Comprobación de lotes

Almacenis ta

VL02N

Se han asignado los lotes.

As ig nac ió n d e números de serie

Almacenis ta

VL02N

Se han asignado los números de serie.

Contabilización de la salida de mercancías

Almacenis ta

VL06O

Se contabiliza la salida de mercancías.

Facturaci ón

VF01

Se ha creado la facturación.

Deudores

Véase el escenario nº 157.




(opcional)

Facturación

Se requiere la factura de material de entrega.

Pago recibido

Deudores (157)

Cierre de operaciones SD

Tareas de cierre SD (203)

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3 Etapas del proceso 3.1 Entrada de pedido de cliente Utilización En esta actividad, se introducen cuatro pedidos de cliente conforme a tabla Resumen del proceso del capítulo 2.

Requisitos Ninguno.

Procedimiento Ejecute los siguientes pasos para cada uno de los cuatro pedidos de cliente. Opción 1: Interfaz gráfic a de usu ario SAP (SAP GUI) 1.

Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Menú SA P ECC

Logística-->Gestión de mercancíasl--> Ventas-->Pedidode cliente-->Pedido-->Crear


VA01

Si ha instalado el escenario “Gestión de rappel: Bonificación en especie” en el sistema y utiliza el material H11, es posible que aparezca el mensaje No se ha alcanzado la ctdad.mínima de 1,000 UN de la bonif.en especie. Seleccione Continuar p ara ignorar este mensaje de advertencia.

Si no desea utilizar Lean Warehouse Management (WM), seleccione el almacén “Shipping w/o Lean WM” (p. ej. 1040) mediante el acceso vía menús: Ir a Posición Expedición Indique el almacén seleccionado (por ejemplo, 1040) en el campo Almacén. →

2. Indique Tipo de pedido ZP0* y seleccione Continuar . Opcionalmente puede introducir los datos organizativos. 3.

Efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo

Ac ci on es y val or es d e us uar io

Comentarios

Solicitante Destinatario de mercancías

Véase la tabla Resumen del proceso del capítulo 2. Introduzca un número de pedido como referencia.

N pedido Material Number

Cantidad

1

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4. Seleccione Grabar . Opción 1: Interfaz gráfic a de usu ario SAP (SAP GUI) 1.

2.

Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación Menú SA P ECC

Logística-->Gestión de mercancíasl--> Ventas-->Pedidode cliente-->Pedido-->Visualizar


VA03

Introduzca el número de pedido en la pantalla Visualizar Pedido de ventas: Pantalla inicial . En el menú seleccione Doc.venta Dar salida. →

3.

Marque la línea de posición con el tipo de mensaje ZBA0.

4. Seleccione Imprimir .

3.2 Tratamiento de entregas Utilización En esta actividad se crean las entregas en una ejecución colectiva de los pedidos de cliente que deben entregarse y cuyo material se encuentra disponible.

Requisitos Ninguno.

Procedimiento Opción 1: Interfaz gráfic a de usu ario SAP (SAP GUI) 1.

Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Logística Gestión de MercancíasLogistics MercancíaLogistic Execution Proceso salida mercancías Salida de mcía.p.entrega de salida Entrega de salida Crear Tratamiento colectivo de documentos prontos a envío Posiciones de pedido de cliente

Menú SA P ECC

→

→

→

→

→

→

→

→

VL10C

Código de transacción 2.

Efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo


Comentarios

Puesto de expedición

1000

Fecha creación de entrega (de)

Utilice este y el siguiente campo juntos o utilice Reg.Calc. No haga ambas cosas.

Fecha de creación de entrega (A)

Utilice este y el último campo juntos o utilice Reg.Calc. No haga ambas cosas.

Reg.Calc

2

Utilice este campo o utilice los

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Nombre de campo


Comentarios dos últimos campos juntos. No haga ambas cosas.

3. Seleccione Ejecutar (F8). 4.

Seleccione la(s) partida(s) individual(es) y seleccione Fondo.

5.

Seleccione la entrada con el semáforo verde y Detalles.

6.

Seleccione la línea de posición con el semáforo verde y Detalles. En la ventana de diálogo podrá ver los números de entrega que se han creado.

7.

Anote los números de entrega: ______________________________.

En la creación de la entrega, las opciones de escenario para la verificación de la disponibilidad utilizan el stock y el tiempo de reaprovisionamiento disponibles. Si el stock es insuficiente, la entrega creada no tiene cantidades confirmadas y por eso no se inicia el proceso de picking de gestión de almacenes. Cuando existe stock suficiente en la creación de la entrega, el sistema crea una entrega con el posterior proceso de picking en la gestión de almacenes. Si desea evitar entregas abiertas, asegúrese de que existe suficiente cantidad de existencias en la creación de la entrega. Además dispone de las siguientes opciones para restringir la creación de entregas con cantidades no confirmadas. - Puede aumentar el tiempo de reaprovisionamiento que se utiliza durante la verificación de disponibilidad (debe ser mayor que el período de selección utilizado para la creación de la entrega). - Puede modificar las parametrizaciones de Customizing del procedimiento de datos incompletos relativos a la creación de la entrega para que sólo se graben las entregas completas. - Puede modificar las parametrizaciones de Customizing para el tipo de posición para entrega. El campo Check quantity 0 debe adaptarse a B = Situation rejected with an error message. Opción 1: Interfaz gráfic a de usu ario SAP (SAP GUI) 1.

Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Menú SA P ECC

Logística Gestión de Mercancías Logistics Mercancía Logistic Execution Proceso salida mercancías Salida de mcía.p.entrega de salida Comunicación e Impresión Impresión Indv. Doc. picking →

→

→

→

→


LT31

Introduzca el número de almacén y el número de orden de transporte (puede encontrar este número utilizando la transacción VL02N y verificando el flujo de documentos) y seleccione Continuar.

3. Para iniciar el proceso de impresión, seleccione Orden de transporte → Imprimir

3.3 Picking (Opci onal) Utilización © SAP AG

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El proceso de picking implica tomar mercancías de un almacén y colocar la cantidad adecuada en un área de picking en la que se preparan las mercancías para el envío.

Requisitos Este paso se debe utilizar si no se ha activado el lean WM.


Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación Menú SA P ECC

Logística Gestión de Mercancías--> Logistics Mercancía Logistic Execution Proceso salida mercancías Salida de mcía.p.entrega de salida Entrega de salida Listas y logs Monitor de entregas de salida →

→

→

→

→


→

VL06O

2. En la pantalla Monitor de entregas de salida, seleccione para picking . 3. En la pantalla Suministros para picking , efectúe la siguiente entrada: Nombre de campo Puesto de expedición


4. Marque la casilla de selección Solo picking sin WM . 5. Seleccione Ejecutar . 6.

Seleccione su nota de entrega y seleccione (NWBC: Otros… Mensaje de picking.

) Funciones siguientes

→

→

7. En la pantalla Mensaje para picking, seleccione su nota de entrega y Ejecutar.

3.4 Comprobació n de lot es (Opci onal) Utilización En esta actividad verificará la asignación de números de lote a los materiales.

Requisitos Esta etapa se debe utilizar si se ha activado la gestión de lotes.

Procedimiento Opción 1: Interfaz gráfic a de usu ario SAP (SAP GUI) © SAP AG

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1.


Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:

Menú SA P ECC

Logística Gestión de Mercancías Logistics Mercancía Logistic Execution Proceso salida mercancías Salida de mcía.p.entrega de salida Entrega de salida Modificar Documento individual →

→

→

→


→

→

VL02N

2.

En la pantalla entrega de salida: modificar, indique el número de entrega de salida y seleccione Continuar .

3.

En la columna Indic. Part, lotes, seleccione Ind. partición de lotes. (signo +)

4.

En el campo Lote, compruebe la asignación de número de lote.

Resultado Se asignan números de lote a las posiciones de la entrega.

3.5 Contabili zació n de la salida de mercancías Utilización En esta actividad se contabiliza la salida de mercancías.

Requisitos Ninguno.


Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Logística Gestión de Mercancías--> Logistics Mercancía Logistic Execution Proceso salida mercancías Salida de mcía.p.entrega de salida Entrega de salida Listas y logs Monitor de entregas de salida

Menú SA P ECC

→

→

→

→

→

→

VL06O

Código de transacción 2. Seleccione P.Sal.mercancias. 3.

Efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo Puesto de expedición


4. Seleccione Ejecutar (F8). 5.

Marque la(s) entrega(s) relevante(s).

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6. Seleccione Contabilización salida mercancías. 7. Seleccione la fecha actual y seleccione continuar en la ventana de diálogo. Opción 1: Interfaz gráfic a de usu ario SAP (SAP GUI) Menú SA P ECC

Logística Gestión de Mercancías Logistics Mercancía Logistic Execution Proceso salida mercancías Salida de mcía.p.entrega de salida Entrega de salida Visualizar →

→

→

→


VL03N

Indique la entrega de salida en la pantalla Visualizar Entrega de Salida y seleccione (NWBC: Otros… ) Entrega de salida Dar salida a mensajes de entrega en el menú. →

2.

→

→

Marque la línea de posición con el tipo de mensaje YBL1- Factura Proforma.

3. Seleccione Imprimir.

3.6 Facturación Utilización En esta actividad, se trata la facturación.

Requisitos Ninguno.

Procedimiento 1.

Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Menú SAP


Log ística Gestión mercancíasl Ventas Facturación

Facturación

Tratar

Pool

de de

VF04

Indique los criterios de búsqueda correspondientes, marque el indicador En base a la entrega, desmarque el indicador Referido a pedido y, a continuación, seleccione Vis.pool fact . (F8).

3. Seleccione una fila y seleccione la opción “Factura Colectiva” . De esta forma, el sistema creará una única factura por cada código de cliente, agrupando las diversas entregas existentes asociadas según el listado de documentos para facturación. 4. Seleccione Guardar .

También es posible seleccionar la opción “Factura Individual” si bien de esta manera el sistema crea una factura por cada número de entrega de la lista de documentos de facturación obtenidos mediante la selección. Opción 1: Interfaz gráfic a de usu ario SAP (SAP GUI) 1.

Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Menú SAP

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Logística Gestión de mercancíasl V entas Facturación Página 12 de 18

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Visualizar

→


VF03

1. Vaya a la transacción VF03 de la pantalla Factura Visualizar y en el menú, seleccione Factura Dar salida. →

2.

Marque la línea de posición con el tipo de mensaje ZRD*.

3. Seleccione Imprimir.

4 Procesos de seguimiento Ha finalizado todas las actividades que forman parte del proceso empresarial descrito en este documento. Para cumplir las actividades siguientes de este proceso empresarial, realice las etapas del proceso descritas en uno o más de los escenarios siguientes, utilizando los datos maestros de este documento.

Deudores (157) Utilización En esta actividad se contabiliza el pago recibido.

Procedimiento Finalice todas las actividades descritas en la Documentación de proceso empresarial del escenario Deudores (157) (capítulos “Contabilización de pagos mediante el programa de pagos automático”, “Contabilización manual de pagos recibidos de deudores”, “Compensación automática de partidas abiertas en cuentas de deudor” y “Compensación manual de partidas abiertas en cuentas de deudor”) mediante los datos maestros de este documento.

Tareas de cierr e SD (203) (opcio nal) Utilización Este escenario describe la recopilación de actividades periódicas como las actividades del final del día o los requisitos legales.

Procedimiento Finalice todas las actividades descritas en la Documentación de proceso empresarial del escenario Tareas de cierre SD (203) (capítulos “Revisión de documentos de ventas bloqueados para la facturación”, “Revisión del pool de facturación”, “Revisión del log de creación de factura colectiva” y “Revisión de la lista de documentos de facturación bloqueados (para la contabilidad)”) mediante los datos maestros de este documento.

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5 Apéndice 5.1 Anulación de las etapas del proceso En la siguiente sección, se encuentran los pasos de anulación más frecuentes, que se pueden utilizar para anular algunas de las actividades descritas en este documento.

Entrada de Pedid o de Cliente Código de transacc ión (SAP GUI) An ul aci ón :

VA01

Borrado del documento de ventas

Código de transacc ión (SAP GUI)

VA02

Rol de usuario

Administrador de ventas (SAP_NBPR_SALESPERSON_S)

Menú NWBC

Ventas  Pedidos Seleccione la pestaña todos los pedidos. Marque su pedido de cliente y seleccione Modificar.

Comentarios

Seleccione el menú Pedido  Borrar .

Gestión de la Entrega Código de transacc ión (SAP GUI) An ul aci ón :

VL10C

Borrado de la entrega


VL02N

Rol de usuario

Encargado de almacén (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)

Menú NWBC

Gestión de almacenes  Expedición Seleccione la pestaña Todas las entregas. Marque su entrega y seleccione Modificar.

Comentarios

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Seleccione el menú “Entrega  Borrar ”.

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Comprobación de Lotes Código de transacc ión (SAP GUI) An ul aci ón :

VL02N

Tratamiento del manejo de lotes


VL02N

Rol de usuario

Encargado de almacén

(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S) Menú NWBC

Gestión de almacenes  Expedición de salida

Comentarios

Modifique el lote.

V isualizar entrega



Nota: si existen documentos posteriores, primero deberá anularlos.

Asignació n de Números de Serie Código de transacc ión (SAP GUI) An ul aci ón :

VL02N

Tratamiento del número de serie


VL02N

Rol de usuario



Gestión de almacenes  Expedición Seleccione la pestaña todas las entregas. Marque su entrega y seleccione Modificar.

Comentarios

Modifique el número de serie. Nota: si existen documentos posteriores, primero deberá anularlos

Picking Código de transacc ión (SAP GUI) An ul aci ón :

VL06O

Eliminación de la cantidad de picking de la posición de entrega


VL02N

Rol de usuario



Gestión de almacenes  Expedición Seleccione la pestaña Todas las entregas. Marque su entrega y seleccione Modificar.

Comentarios © SAP AG

Modifique la cantidad de picking Página 15 de 18

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Nota: si existen documentos posteriores, primero deberá anularlos.

Contabil ización d e la Salida de Mercancías Código de transacc ión (SAP GUI) An ul aci ón :

VL02N

Anulación de la salida de mercancías


VL09

Rol de usuario

Encargado de almacén (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)

Menú NWBC

Gestión de almacenes  Expedición  anulación de notificación de entrega

Comentarios

Indique el número de entrega que desea anular y seleccione Anular. Nota: si existen documentos posteriores, primero deberá anularlos

Facturación Código de transacc ión (SAP GUI) An ul aci ón :

VF04

Cancelación del documento de facturación


VF11

Rol de usuario

Administrador de facturación (SAP_NBPR_BILLING_S)

Menú NWBC

Ventas

Facturación

Comentarios

Vaya a la transacción VF11, introduzca el número de documento de facturación relevante, seleccione Continuar y grabe su resultado. Se ha creado un documento de cancelación de factura con el saldo de la factura original.

→

Modificar

→

5.2 Informes SAP ERP Utilización En la siguiente tabla se listan los informes que puede utilizar para obtener información adicional sobre este proceso empresarial.

Encontrará descripciones detalladas de cada informe en los siguientes documentos de BPD que recopilan todos los informes importantes: 

Contabilidad financiera: Informes SAP ERP para Contabilidad (221)



Procesos logísticos: Informes SAP ERP para Logística (222)

Tenga en cuenta que las descripciones de determinados informes que son parte indispensable del flujo del proceso pueden estar ubicadas directamente en la sección a la que pertenecen. © SAP AG

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Informes Título del informe

Código de transacci ón (SAP GUI)

Rol de usu ario

Menú NWBC

Comentario s

Lista de pedidos

VA05

Gerente de ventas (SAP_NBPR_SALE SPERSON_M)

Ventas  Pedidos de Cliente  Informes L ista de Pedidos

Se visualiza una lista de todos los pedidos de cliente seleccionados.

Lista de facturas

VF05


Ventas  Pedidos de Cliente  Informes L ista de Facturas

Se visualiza una lista de todos los documentos de facturación seleccionados.

Orders within Time Period

SD01


Ventas  Pedidos de Cliente  Informes  ordenes entre periodos

Se visualiza una lista de pedidos de cliente en un período de tiempo específico.

Pedidos incompletos

V.02


Ventas  Pedidos de Cliente  Informes L ista de Pedidos de Cliente Incompletos

Se visualiza una lista de todos los documentos no finalizados en función de los criterios de selección especificados.

Monitor de entregas

VL06O

Gerente de almacén (SAP_NBPR_WAR EHOUSEMANAGE R_M)

Gestión de Almacenes  Supervisión de Almacenes  Supervisar el Proceso de Entrega  Monitor de Entregas de Salida

Monitor para el tratamiento colectivo de entregas y para obtener información sobre el proceso de envío general.

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5.3 Formul arios u tili zados Nombre común del formulario

Tipo de formulario

Utilizado en la etapa del proceso

Tipo de salida

Confirmación de pedido

SmartForm

Entrada de pedido de cliente

Nota de entrega

SmartForm

Contabilización de la salida ZLD* de mercancías

YBAA_SDDLN

Orden de transporte

SAPscript

Pool de entregas

YB_LVSTAEIN ZEL

Pick List SD

SAPscript

Picking (opcional)

EK00

YB_SD_PICK_ SINGL

Carta de porte

SmartForm

Contabilización de la salida YBL1 de mercancías

YBAA_SDBLD

Factura comercial

SmartForm

Facturación

YBAA_SDINV

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ZBA*

Nombre técnico

RD00

YBAA_SDOR C

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