Manual Siga Viaticos

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ADMINISTRATIVA

Planilla de Viáticos

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INDICE

I.- Datos Generales 1.1 1.2

Configuración Inicial Configurar personal Autorizado para elaboración de Planillas

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II.- Elaboración de Pedidos de Viáticos 2.1

Registro de Pedidos

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III.- Elaboración de Planilla de Viáticos 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

Generación de la Planilla de Viáticos Autorización de planilla de Viáticos Generar Certificación Presupuestal Compromiso de Planilla de viáticos Rendición de la planilla de viáticos Reportes


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I.- DATOS GENERALES 1.1 Configuración Inicial

Es importante precisar que el registro de los montos de los viáticos por categoría de personal de la UE deben realizarse según Directiva o Resolución que aprueban los montos por Viáticos. Ubicar la pestaña Viáticos/clic derecho insertar

1.2 Configurar personal Autorizado para elaboración de Planillas

Ingresar a : Tabla/Personal/Ubicar al personal y en la casilla de usuario consignar el Usuario del personal


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II.- ELABORACION DE PEDIDOS DE VIATICOS 2.1 Registro de Pedidos

El registro de los pedidos de viáticos lo debe realizar cada centro de Costo designando a una persona responsable por Centro de Costo

En la siguiente ventana ingresar a la carpeta amarilla

Seleccionar o escoger el Centro de Costo que realizará el pedido

En la siguiente ventana que se apertura solo dar clic derecho y seleccionar Insertar pedidos

En la siguiente ventana debe ingresar los datos generales del pedido de viáticos

Luego proceder a grabar y se mostrara la siguiente pregunta


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Se escogerá “SI”, cuando el que realiza el pedido saldrá de viáticos, de lo contrario seleccionara “No” a fin de ingresar al personal que saldrá de viáticos. Se apertura esta ventana en la cual se insertara la personal, clic derecho insertar pedido

En esta ventana ingresar el nombre del personal, el nivel del personal, la meta con la que se pagara el viático y las fechas de viáticos

Terminado esto grabar insertar Planilla de Viáticos

, en la lista de lugares clic derecho

, donde se apertura la siguiente ventana Página 5


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Luego proceder a buscar el distrito, provincia o departamento donde se ira de viáticos

Una vez ubicado el lugar arrastrar con el mouse el distrito hasta el lugar de destino, luego grabar y se mostrara el mensaje adjunto

Una vez terminado se sale de las ventanas hasta llegar a la principal y se dará visto Bueno del Jefe quien autoriza el pedido de viáticos


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III.- ELABORACION DE PLANILLA DE VIATICOS 3.1 Generación de la Planilla de Viáticos

Para generar las planillas de viáticos se ingresa a VIATICOS Y PASAJES/PLANILLA DE VIATICOS/GENERACIÓN Se apertura la ventana mostrada y al final se verifica el pedido en estado pendiente, luego ingresar a la carpeta amarilla

Se apertura la ventana que se muestra, verificar la información del encabezado del formato y luego presionar clic derecho insertar

Al seleccionar inserta Planilla de viáticos se mostrara la siguiente venta que se muestra


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Ingresar los montos que se asignaran por pasajes y después grabar

3.2 Autorización de planilla de Viáticos

Se apertura la siguiente ventana y ubicar en la parte final, la planilla generada y solo se procede a Autorizar


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Al autorizar , se visualizara el siguiente mensaje, SI

Confirmación de la autorización de la planilla, la cual se enviara al PAO Actualizado para la generación de la certificación presupuestal

3.3 Generar Certificación Presupuestal

Ingresar a Programación/Plan Anual de Obtención/PAO Actualizado

Ubicar el pedido de la Planilla de viáticos e ingresar los datos del servicio de la planilla


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Luego de este ingreso de información se procederá a realizar la Certificación Presupuestal dando clic en el botón Autorización Presupuestal Se apertura la ventana que se muestra y solo proceder a grabar

Al grabar generará un número correlativo y después proceder a imprimir para la firma respetiva de los responsables del presupuesto


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3.4 Compromiso de Planilla de viáticos

Al seleccionar compromiso se apertura la ventana que se muestra y como en todas las ventanas la planilla siempre se visualizara al final de todos los registros según orden de elaboración. Solo se tiene que presionar el botón Fase Compromiso


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Luego se visualizará la ventana siguiente y solo comprometer

Una vez comprometido se procederá a realizar la interface con el SIAF


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3.5 Rendición de la planilla de viáticos

Una vez seleccionado la opción se apertura la siguiente ventana, donde se deberá ingresar la fecha de la rendición, ingresa los montos a rendir por: Viáticos, DDJJ, pasajes y/o TUUA, luego graba

Luego proceder a seleccionar el tipo de documento a empezar a rendir Presionar clic derecho insertar e indicar el tipo de rendición y aceptar

En esta ventana clic derecho e insertar


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En la opción tipo indicar si se rendirá con que tipo de documento de rendirá y seleccionar

Luego Grabar

Y de esta manera proceder a ingresar cada una de la rendición


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Una vez terminado de registrar los documentos de rendición salir de la ventana de rendiciones y ubicarse en el registro del pedido y proceder a seleccionar el botón rendido

3.7 Reportes

En el modulo de compromiso se puede sacar los reportes necesarios para el proceso de las planillas de viáticos

Seleccionar cada uno de las opciones de los reportes y seleccionar la impresora


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