!ol"a 1#
%$Auditoria de Gap Analysis - ISO 9001:2015 Lista de Verificaço Seq.
Req. 2015
Req. 2008
/ /.1
&o'o
!"iste Des#io$ %S&1'(&0)
Descrição dos Requisitos da Versão 2015 da ISO I SO 9001 e Perguntas da Lista de Veriicação onte"to da organiação !ntendendo a organiação e seu conte"to
1
organiação identiica as a s quest-es internas e e"ternas re3e#antes 4ara o 4ro4sito e direção estrat6gica da organiação$
2
Pode+ ter i+4acto nos resu3tados 4retendidos do siste+a de gestão da qua3idade$
7
organiação consegue de+onstrar'ustiicar a re3e#ncia das quest-es identiicadas$
/
inor+ação sore estas quest-es internas e e"ternas 6 +onitorada e rea#a3iada$ /.2
5
;
<
&o'o
Registros das !#id*ncias %Docu+entos, registros, air+aç-es, oser#aç-es, outros ...)
!ntendendo as necessidades e e"4ectati#as das 4artes interessadas organiação identiicou as 4artes interessadas re3e#antes 4ara o siste+a de gestão da qua3idade$ :uais são estas 4artes interessadas$ :ua3 o 4otencia3 i+4acto destas 4artes interessadas no siste+a de gestão da qua3idade$ organiação 6 ca4a de de+onstrar 4orque considera estas 4artes interessadas i+4ortantes$ =ora+ identiicados os requisitos i+4ortantes destas 4artes interessadas$ :uais são os requisitos i+4ortantes destas 4artes interessadas$ organiação 6 ca4a de de+onstrar'ustiicar 4orque estes requisitos são i+4ortantes 4ara o siste+a de gestão da qua3idade$
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!ol"a 2#
%$Auditoria de Gap Analysis - ISO 9001:2015 Lista de Verificaço Seq.
Req. 2015
Req. 2008
!"iste Des#io$ %S&1'(&0)
Descrição dos Requisitos da Versão 2015 da ISO 9001 e Perguntas da Lista de Veriicação
9
organiação +onitora e rea#a3ia as inor+aç-es sore as 4artes interessadas e os seus requisitos i+4ortantes$
10
:uais as 4r>ticas estae3ecidas 4e3a organiação 4ara? @ identiicar as 4artes interessadas e seus requisitos$ @ +onitorar e re#isar as inor+aç-es re3acionadas$ @ atriuir i+4ortncia$ /.7
1.2 e /.2.2 Deter+inação do esco4o da siste+a de gestão da qua3idade
11
organiação deter+inou os 3i+ites e a a43icai3idade do siste+a de gestão da qua3idade$
12
(a deter+inação do +ito a organiação considerou? @ as quest-es e"ternas e internas %/.1)A @ os requisitos re3e#antes das 4artes interessadas i+4ortantes %/.2)A
17
organiação não considera a43ic>#e3 a3gu+a requisito nor+ati#o$
1/
organiação ana3isou o i+4acto da a43icai3idade desses requisitos, não a43ic>#eis, na conor+idade dos 4rodutos e ser#iços$ B a ceit>#e3 a não a43icai3idade$
15
O +ito est> docu+entado$
1;
dec3aração %te"to) de +ito identiica c3ara+ente quais os 4rodutos e ser#iços que estão arangidos$
1<
ustiicação de a3gu+ requisito nor+ati#o não ser a43ic>#e3 est> docu+entada$
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Registros das !#id*ncias %Docu+entos, registros, air+aç-es, oser#aç-es, outros ...)
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%$Auditoria de Gap Analysis - ISO 9001:2015 Lista de Verificaço Seq.
Req. 2015 /./
Req. 2008
!"iste Des#io$ %S&1'(&0)
Descrição dos Requisitos da Versão 2015 da ISO 9001 e Perguntas da Lista de Veriicação
/.1, 5./.2, <.1, 8.1 e Siste+a de gestão da qua3idade e seus 4rocessos 8.2.7
18
organiação estae3eceu, i+43e+entou e +ant6+ u+ siste+a de gestão da qua3idade de acordo co+ os requisitos da ISO 9001?2015$
19
organiação deter+inou os 4rocessos necess>rios 4ara o orneci+ento dos 4rodutos e ser#iços docu+entados no seu +ito %/.7)$
20
(os 4rocessos, deter+inou as entradas necess>rias e as saCdas es4eradas$
21
(os 4rocessos, deter+inou as +ediç-es e res4ecti#os indicadores de dese+4eno necess>rios 4ara assegurar a o4eração eica e o contro3e destes 4rocessos$
22
(os 4rocessos, deter+inou a atriuição de res4onsai3idades e autoridades 4ara os 4rocessos$
27
(os 4rocessos, deter+inou os riscos e o4ortunidades de acordo co+ ;.1, e 43aneou e i+43e+entou as aç-es necess>rias tratar$
2/
(os 4rocessos, deter+inou os +6todos de +onitoração e +edição conor+e a4ro4riado$
25
organiação ana3isa e a#a3ia os 4rocessos e, e+ caso necess>rio, introdu a3teraç-es a estes 4ara atingir os resu3tados 4retendidos$
2;
organiação de+onstra identiicar o4ortunidades de +e3oria 4ara os seus 4rocessos$
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Registros das !#id*ncias %Docu+entos, registros, air+aç-es, oser#aç-es, outros ...)
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%$Auditoria de Gap Analysis - ISO 9001:2015 Lista de Verificaço Seq.
Req. 2015
Req. 2008
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5 5.1 5.1.1 28
29
5 5.1 5.1
!"iste Des#io$ %S&1'(&0)
Descrição dos Requisitos da Versão 2015 da ISO 9001 e Perguntas da Lista de Veriicação :ua3 a docu+entação associada aos 4rocessos do siste+a de gestão da qua3idade$ inor+ação docu+entada 6 a necess>ria 4ara su4ortar a o4eração dos 4rocessos e a necess>ria %registros, e#id*ncias) 4ara ter coniança que a e"ecu ão ocorre conor+e 3ane ado$ Liderança Liderança e co+4ro+eti+ento Liderança e co+4ro+eti+ento 4ara o siste+a de gestão da qua3idade direção de+onstra 3iderança e co+4ro+isso co+ o siste+a de gestão da qua3idade 4ara assu+ir a res4onsai3idade 4e3a eic>cia do siste+a de gestão da qua3idade$ direção de+onstra 3iderança e co+4ro+isso co+ o siste+a de gestão da qua3idade 4ara 4ro+o#er a conscientiação da aordage+ 4or 4rocessos$
70
direção de+onstra 3iderança e co+4ro+isso co+ o siste+a de gestão da qua3idade 4ara co+4ro+eter, a3inar e a4oiar as 4essoas 4ara contriuCre+ 4ara a eic>cia do siste+a de gestão da qua3idade$
71
direção de+onstra 3iderança e co+4ro+isso co+ o siste+a de gestão da qua3idade 4ara a4oiar outros 4a46is de gestão re3e#ante %e"e+43o? ceias inter+6dias) a de+onstrar a sua 3iderança na +edida a43ic>#e3 E sua >rea de res4onsai3idade$
72
direção de+onstra 3iderança e co+4ro+isso assegurando que a 4o3Ctica e os oeti#os da qua3idade estão a3inados e são co+4atC#eis co+ a direção estrat6gica e conte"to da organiação$
77
direção de+onstra 3iderança e co+4ro+isso assegurando que a 4o3Ctica da qua3idade 6 entendida %4erceida) 4e3a organiação$ o+o 6 assegurado 4e3a organiação$
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Registros das !#id*ncias %Docu+entos, registros, air+aç-es, oser#aç-es, outros ...)
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!ol"a 5#
%$Auditoria de Gap Analysis - ISO 9001:2015 Lista de Verificaço Seq.
Req. 2015
Req. 2008
!"iste Des#io$ %S&1'(&0)
Descrição dos Requisitos da Versão 2015 da ISO 9001 e Perguntas da Lista de Veriicação
7/
O siste+a de gestão da qua3idade est> integrado nos 4rocessos de negocio da orgaiação$
75
O siste+a de gestão da qua3idade assegura os resu3tados 4retendidos$ 5.1.2
5.2
=oco no c3iente
7;
direção de+onstra 3iderança e co+4ro+isso no oco do c3iente assegurando que os requisitos do c3iente, estatut>rios e r egu3a+entares a43ic>#eis aos 4rodutos e ser#iços são deter+inados e são cu+4ridos$
7<
direção de+onstra 3iderança e co+4ro+isso no oco do c3iente assegurando que os riscos e o4ortunidades re3acionadas co+ a conor+idade dos 4rodutos e ser#iços, e a ca4acidade de +e3orar a satisação dos c3ientes são deter+inados e tratados$
78
direção de+onstra 3iderança e co+4ro+isso no oco do c3iente assegurando que 6 +antido o oco na 4rodução consistente de 4rodutos e ser#iços que cu+4re+ os requisitos dos c3ientes, estatut>rios e re u3a+entares$ 5.2
5.7
Po3Ctica da qua3idade
79
4o3Ctica da qua3idade 6 a4ro4riada 4ara o 4ro4sito e conte"to da organiação %/.1)$
/0
4o3Ctica da qua3idade 6 entendida e a43icada na organiação$
/1
4o3Ctica da qua3idade est> dis4onC#e3 %onde, co+o$) 4ara as 4artes interessadas re3e#antes$ l
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Registros das !#id*ncias %Docu+entos, registros, air+aç-es, oser#aç-es, outros ...)
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