KERANGKA ACUAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL PENDAFTARAN UPT PUSKESMAS KECAMATAN TANARA TAHUN 2018
A. Pendahuluan:
Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud akuntabiltas puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Berbagai mekanisme
monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi, laporan capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja tahunan.
Audit internal Pendaftaran merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja Pendaftaran yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan.
Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka disusun rencana program audit internal Pendaftaran.
B. Latar Belakang:
Audit internal Pendaftaran merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja Pendaftaran yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan.
Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka disusun Kerangka Acuan Kerja program Audit Internal Internal Pendaftaran.
C. Tujuan audit:
Tujuan Umum: Melakukan penilaian terhadap Kesesuaian Kinerja Administrasi dan proses pelayanan, dan kinerja pelayanan UKP terutama Pendaftaran di UPT Puskesmas Kecamatan Tanara, sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan kinerja. Tujuan Khusus: Melakukan audit Kesesuaian Proses pelayanan, dan capaian kinerja pelayanan UKP Pendaftaran
D. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan
1.
Lingkup Kegiatan a. SOP Pendaftaran b. SOP Penyimpanan Rekam Medis
2. Kegiatan dan Rincian kegiatan: a. Penyusunan rencana audit Pendaftaran b. Penyusunan KAK audit internal Pendaftaran c. Pemberitahuan kepada unit yang akan diaudit d. Pelaksanaan kegiatan audit sesuai jadwal e. Analisis hasil audit f.
Tindak lanjut hasil audit
g. Monitoring pelaksanaan tindak lanjut h. Menyusun laporan audit internal i.
Penyampaian laporan hasil audit dan tindak lanjutnya
E. Cara melakukan kegiatan:
1. Cara Melakukan Kegiatan UPT Puskesmas Kecamatan Tanara dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada Visi misi Tata Nilai dan Budaya Kerja Puskesmas. a. Visi Terwujudnya Masyarakat KecamatanTanara Yang Sehat
“
”
b. Misi 1) Menggerakkan Pembangunan Berwawasan Kesehatan 2) Mendorong Masyarakat untuk Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat 3) Meningkatkan Profesionalitas Kinerja SDM 4) Menggalang Kemitraan dengan Lintas Program dan Lintas Sektoral. c.
Tata Nilai UPT Puskesmas Kecamatan Tanara Melayani dengan SIGAP ( Senyum Innovatif Gesit Adil dan Profesional) yang merupakan MOTTO dari puskesmas.
d.
Budaya Kerja UPT Puskesmas Kecamatan Tanara mempunyai prinsip dalam bekerja dengan menanamkan budaya 5R ( Ringkas, Rapih, Resik, Rawat dan Rajin )
2. Kriteria audit yang digunakan :
Keterangan (bisa diisi Pelayanan
Lingkup
Objek Audit
Kriteria
dengan referensi yang digunakan)
UKP
Pendaftaran
SOP Pendaftaran
Standar Pendaftaran
SOP
Standar
Penyimpanan
Penyimpanan
Rekam Medis
Rekam Medis
3. Metoda audit:
Metoda dalam pelaksanaan audit internal adalah: 1. Wawancara 2. Simulasi 3.
Periksa rekam Kegiatan.
4. Instrumen audit:
Instrumen yang digunakan dalam melakukan audit internal meliputi: a. Check list b. Panduan Wawancara F. Sasaran
Pendaftaran : Capaian kinerja Pendaftaran , Pelaksanaan Pendaftaran dan penyimpanan rekam Medis G.
Jadwal dan alokasi waktu NO
JADWAL KEGIATAN
SASARAN AUDIT
10-05-2018
03-08-2018
01-11-2018
1.
SOP Pendaftaran
V
V
V
2.
SOP V
V
V
Penyimpanan Rekam Medis
KET
H.
Evaluasi pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan:
Evaluasi pelaksanaan kegiatan audit dilakukan untuk menilai apakah pelaksanaan audit sesuai dengan jadual yang sudah disusun. Jika terjadi ketidak sesuaian dalam pelaksanaan kegiatan audit dilaporkan kepada ketua tim audit untuk dibahas bersama dalam tim audit internal. I.
Pencatatan, pelaporan, dan evaluasi kegiatan :
Auditor internal harus mencatat/mendokumentasikan keseluruhan proses kegiatan audit internal, dan melaporkan hasil temuan audit, hasil analisis, dan rencana tindak lanjut yang disepakati bersama dengan auditee. Keseluruhan kegiatan audit internal harus dievaluasi sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dalam melaksanakan audit.
