DINAS KESEHATAN KABUPATEN RUMIT
PUSKESMAS BAHAGIA Alamat : Jalan Susah Distrik Sulit Kab. Rumit - Telp. ( 0986 ) Ber217an Ber217an
KERANGKA ACUAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL PUSKESMAS BAHAGIA A. PENDAHULUAN Tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Berbagai upaya dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut yang dilakukan secara menyeluruh, berjenjang dan terpadu. Penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat harus memperhatikan standar struktur, standart proses penyelenggaraan dan standar hasil. Indikator kinerja upaya kesehatan masyarakat perlu ditetapkan, distandarkan dan diukur secara periodik, dianalisis sebagai dasar untuk melakukan upaya perbaikan mutu dan kinerja yang berkesinambungan berkesinambungan
B. LATAR BELAKANG
Puskesmas Bahagia merupakan unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari, Kualitas dan kinerja dalam penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat akan dicapai jika penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat tersebut
c. Terwujudnya kepatuhan pelaksanaan kegiatan kontrak dengan pihak ketiga d. Terwujudnya peningkatan kemampuan pegawai dalam mutu pelayanan D. KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN NO A
B
C
KEGIATAN POKOK
Peningkatan Pengukuran Kinerja
Peningkatan Pelaksanan Audit iinternal
Peningkatan pengelolaan kontrak pihak ketiga
RINCIAN KEGIATAN
Menetapkan indikator mutu pelayanan
Menetapkan sasaran Menetapkan instrumen Mencatat data Melaksanakan pengukuran Melakukan analisis Melakukan tindak lanjut Menetapkan tim audit Penetapan periodisasi audit internal Pelaksanaan audit internal Identifikasi masalah kegiatan yang memerlukan dukungan pihak ketiga Penetapan spesifikasi Penyusunan dokumen kontrak Penetapan pihak ketiga
a.
Lingkup audit: Lingkup audit pada tahun 2016 masih terbatas dikarenakan pelaksanaan Audit untuk pertama kali dilakukan sehingga pada bulan Desember ini yang diaudit terbatas yaitu: 1. Program UKM 2. Alkes medis dan Non medis 3. Obat-obatan
b.
c.
d.
Objek audit: - Pemenuhan sumber daya terhadap standar sumber daya - Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP - Capaian kinerja pelayanan - Kesesuaian terhadap standar akreditasi Metoda audit: Observasi, wawancara, dan melihat dokumen dan rekaman yang ada Kriteria audit: - Standar sumber daya (SDM, sarana, dan prasarana) - SOP yang prioritas - Standar kinerja (SPM, standar kinerja klinis, kejadian insiden keselamatan pasien, sasaran keselamatan pasien) - Standar akreditasi (misalnya: pelayanan laboratorium, pelayanan farmasi, pemberdayaan sasaran pada pelayanan UKM, perencanaan kegiatan UKM dsb)
F. JADWAL
JADWAL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS BAHAGIA TAHUN 2017 Terlampir G. PEMBIAYAAN Pembiayaan yang gunakan dalam kegiatan audit Internal berasal dari dana puskesmas Bahagia yang sesuai ( JKN) H. PENCATATAN, PELAPORAN DAN EVALUASI KEGIATAN Evaluasi dlaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan , dan disusun pelaporan tentang hasil hasil yang dicapai pada bulan tersebut, sedangkan untuk tugas belajar dan ijin belajar adalah laporan nilai akademik dan perilaku ditempat belajar oleh pihak institusi pendidikan dimana staf belajar I.
PENUTUP
Demikian kerangka acuan ini dibuat sebagai bahan acuan dalam rangka kegiatan Audit Internal di Puskesmas Bahagia.
Ketua Tim Audit Internal Puskesmas Bahagia
Manokwari, 5 Desember 2017 Mengetahui, Kepala Puskesmas Bahagia
JADWAL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS BAHAGIA No
UNIT YANG DIPERIKSA
1
UKM
2
Alkes Medis dan Non Medis
3
Kefarmasian (Apotik & dan Gudang Obat)
JAN
FEB
MAR
APR
MEI
TAHUN 2016 JUN JUL
AGS
SEP
OKT
NOV
DES
RENCANA AUDIT UNIT UKM Program Promosi Kesehatan
Program Kesehatan Lingkungan Program KIA / KB Program Gizi Program P2P Program Kep. Kesehatan Masyarakat
AUDITOR
Dr. Velvie Gracia M. K Dr. Velvie M. Kaparang Marthinus Padwa Dorce T. Patono, Amd.Keb Dwi Hartono Suci M. Rutmawati Dr. Nysia Dr. Velvie M. Kaparang Pujio Erida Malau Dr. Ivonne F. Kalele, M.Kes
ALKES MEDIS DAN MEDIS
Lumianna Hutapea, S.Sos Dr. Ivonne F. Kalele, M.Kes
KEFARMASIAN
Nurjannah Arif Lumianna Hutapea, S.Sos
YANG DIAUDIT
1. Kesesuaian SDM 2. Jam Buka Pelayanan 3. Ketersediaan Indikator dan data Capaian 4. Kondisi Ruangan 5. Kesesuaian pelayanan terhadap standar
TANGGAL AUDIT
7 – 10 Desember 2016
