KERANGKA ACUAN PROGRAM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS
TAHUN 2018
I. PEND PENDAH AHUL ULUA UAN N Audit internal merupakan proses pendeteksian segala kemungkinan ang dapat men!iptakan ketidak puasan pelanggan " dan #uga resiko$ dan dilan#utkan dengan tindakan per%aikan dan pen!ega&an se&ingga komitmen untuk mem%erikan kepuasan dan keamanan pada pelanggan %enar'%enar ter!apai. Dalam (angka )egiatan Akreditasi maka perlu dilakukanna Audit dalam setiap unit Program ang ada di Puskesmas agar dalam pelaanan na mem%antu pengendalian mekanisme #aminan mutu %aik pada ta&ap input* proses* maupun &asil. II.
Latar +elakang
Untuk memper%aiki kiner#a pelaanan puskesmas * maka perlu dilakukan kegiatan audit internal se!ara %erkala dan terus menerus di setiap Unit )er#a Program. Pelaksanaan kegiatan audit dilaksanakan ole& tim audit internal Puskesmas dengan standar instrument ang tela& ditetapkan se%elumna.
III.
Tu#uan audit,
A. Tu#uan Umum , -endapatkan data dan inormasi a!tual dan signiikan %erupa data* &asil analisa*&asil penilaian* rekomendasi auditor se%agai dasar pengam%ilan keputusan* pengendalian mana#emen* per%aikan dan atau peru%a&an. B.
Tu#un )&usus, ' -em%antu menelesaikan permasala&an organisasi dalam rangka meningkatkan mutu dan kiner#a organisasi. '
-elakukan penilaian ter&adap kesesuaian sum%er daa* proses pelaanan* dan kiner#a pelaanan AD-EN* U)- dan U)P se%agai dasar untuk melakukan per%aikan mutu dan kiner#a se!ara %erkala dan terus menerus.
I/.
)egiatan Pokok dan (in!ian )egiatan 1. Persiapan
' Audit plan " terlampir $ ' Penusunan Instrument audit " terlampir$ ' Penetapan !riteria audit 2. (in!ian kegiatan ' Administrasi , )epegaaian* simpus* pengelola keuangan* pengelolaan %arang* pengelolaan sarana dan prasarana* penilaian kiner#a puskesmas ' U), ii* Promkes* )IA3)+* )esling* P2P* Imunisasi ' U)P , Pendataran* (ekam -edik* Poli umum* ruang tindakan* poli )IA3)+* (uang Imunisasi* (uang /)* poli gigi* la%oratorium* armasi* ruang sterilisasi
/.
4ara -elaksanakan )egiatan 5%ser6asi* aan!ara* periksa dokumen rekaman ang ada* telusur rekam kegiatan* Inspeksi kondisi asilitas* dan meminta peragaan.
/I.
7asaran Unit )er#a terkait
/II.
adual Pelaksanaan )egiatan anuari 2018 s3d Desem%er 2018
/III.
E6aluasi Pelaksanaan kegiatan dan Pelaporan* pen!atatan* pelaporan* dan e6aluasi kegiatan
Lampiran, Lampiran 1, adual audit internal
ADUAL AUDIT INTE(NAL TAHUN 2018 UNIT )E(A 9AN DIAUDIT Admin )epegaian 7impus Pengelolaan )euangan Pengelolaan %arang Pengelolaan sarana dan prasarana Penilaian kiner#a puskesmas U) ii Promkes )ia3)+ )esling P2P Imunisasi U)P Pendataran (ekam medi! Poli umum (uang tindaka Poli )IA3)+ (uang imunisasi
AN
PE+
-A(
AP(
-EI
UNI
ULI
AT
7EP
5)T
N5P
DE7
6 6 /
/ 6
6 6
6 / 6 6 6 /
6
6 6
6 6
6 6
/ 6 6
/
6 /
6 /
/ /
/ /
/
/
(uang /) Poli igi La%oratorium :armasi (uang steril Tim Audit
Lampiran 2, (in!ian )egiatan audit "audit plan$.
6 / 6
/ 6
6 /
Tim 1
Tim 1
UNIT
Tujuan
Sasaran audit (KEGIATAN/ PROSES YANG DIAUDIT)
AUDITOR
STANDAR/KRITE RIA YANG MENJADI ACUAN
Mt!da
Instru"n audit
TGL# $AKTU AUDIT I
TGL# $AKTU AUDIT II
Pelaksanaa -enilai proses n admin* kegiatan penanggun administrasi g#aa% admin* kepala puskesmas
seluru& kegiatan Tim auditor ang ada di internal %agian administrasi
Instrument akreditasi =aan!ara* periksa peren!anaan program dokumen peren!anaan* "+a% 1*2*;<$ periksa rekam kegiatan lokmin peren!anaan
4&e!k list* Panduan aan!ara
20 -ei sd 22 20 > 22 No6 -ei 2018 2018
U)-
-enilai proses pelaanan U)-
7eluru& )egiatan Tim auditor Proses ang ada internal di U)-
Panduan* aan!ara
2@ -ei 2018 2@ No6em%er 2018
Admen
-enilai proses pelaanan U)P
7eluru& kegiatan Tim auditor dan proses ang internal ada di U)P
Instrument akreditasi =aan!ara* periksa peren!anaan program dokumen peren!anaan* "+a% ?*@*<$ periksa rekam kegiatan lokmin peren!anaan Instrument akreditasi =aan!ara* periksa peren!anaan program dokumen peren!anaan* "+a% B*8*C$ periksa rekam kegiatan lokmin peren!anaan
4&e!k list* Panduan aan!ara
2B -ei sd 2C 2B No6 sd 2C -ei 2018 No6 2018
-ENETAHUI* )ETUA TI- AUDIT
....................*
Kriteria audit
20.....
Anggota Tim Audit, Nur okto* siska* doni 7iska doni
Arpen* 7)-
No
Ktran%a n
Dafar Pertanyaan
Fakta
Temuan Audit
Rekomendasi
lapangan
audit "urang na tempat
Standar akreditasi Puskesmas 1
( Bab 1,2,3)
Apakah dokumen
Di temukan
kepegawaian dan keuangan
Dokumen ang
serta sistem pelaporan
!dak pada
lengkap
tempatna.
Dokumen ang !dak tersimpan dengan rapi
untuk penimpnan dokumen #sulan gudang arsip dokumen
Ada Petugas Standar akreditasi 2
Puskesmas
Apakah Pelaanan di #"' sudah sesuai dengan SP
( Bab $, %, & )
Ditemukan
Pemegang
petugas ang
Program
bekera !dak
"esehatan *i+i
sesuai dengan
ang melakukan
SP
Posandu idak
Pemberian P' sesuai dengan SP dan pedoman ang ada
sesuai SP
Standar akreditasi 3
Puskesmas
Apakah Pelaanan di #"P sudah sesuai dengan SP
( Bab -,,/ )
Ditemukan
Petugas ang
petugas ang
bekera di bagian
#sulan pela!han
bekera !dak
penda0aran
untuk petugas
sesuai dengan
lambat dalam
penda0aran
SP
melaani pasien
Lampiran ;, Temuan Audit dan (en!ana Tindak Lan#ut Proses
Peren!anaan program admen
)riteria Audit
UNIT, admen 7tandar akreditasi peren!anaan +A+ I* II* III
+agian I , Detail )etidaksesuaian Uraian )etidaksesuaian Ada %agian dokumen ang tidak %erada ditempatna
+ukti > +ukti 5%ekti Adana Dokumen kepegaaian ang ditemukan =aan!ara tidak tersusun se!ara rapi aitu ditempatkan di atas Periksa dokumen3rekaman me#a sa#a. 4&eklist
-etode Audit
+agian 2, mengusulkan pengadaan lemari arsip kedinas kese&atan ka%upaten +engkulu Tenga& Analisis Akar Permasala&an "+agaimana3-engapa &al ini %isa ter#adi$kurangna Lemari untuk penimpana arsip kepegaaian* laporan* serta dokumen lainna.
"lakukan analisis se&ingga ditemukan akar masala&na<<$ kurangna Lemari untuk penimpana arsip kepegaaian* laporan* serta dokumen lainna.
Tindakan per%aikan dan aktu penelesaian , menga#ukan surat permintaan pengadaan %arang ke dinas kese&atan ka%upaten dan di%erikan aktu selama %ulan seteal& dlakukan audit Pengadaan sadaa dari puskesmas , sadaa dari program )N dan +5)
Tindakan pen!ega&an supaa tidak terulang , )oordinasi setiap petugas di admin dan seluru& sta puskesmas "#elaskan upaa pen!ega&an agar masala& tidak ter#adi lagi$
Unit ker#a, Administrasi
Auditor Nur okto 7iska doni
Tanggal,
Audit P# Program administrasi " nur okto $
20 > 22 -ei 2018
&a%ian ' ri*i+asi/,ni-aian Audit!r tntan% rn.ana +%iatan %elum adana pengadaan lemari arsip di puskesmas dari dinas kese&atan ka%upaten
Lampiran ;, Temuan Audit dan (en!ana Tindak Lan#ut
Proses
Peren!anaan program U)-
)riteria Audit
UNIT, U)7tandar akreditasi peren!anaan +A+ I* II* III
+agian I , Detail )etidaksesuaian Uraian )etidaksesuaian Ada %agian dokumen ang tidak %erada ditempatna
+ukti > +ukti 5%ekti Adana Dokumen kepegaaian ang ditemukan =aan!ara tidak tersusun se!ara rapi aitu ditempatkan di atas Periksa dokumen3rekaman me#a sa#a. 4&eklist
-etode Audit
+agian 2, mengusulkan pengadaan lemari arsip kedinas kese&atan ka%upaten +engkulu Tenga& Analisis Akar Permasala&an "+agaimana3-engapa &al ini %isa ter#adi$kurangna Lemari untuk penimpana arsip kepegaaian* laporan* serta dokumen lainna. "lakukan analisis se&ingga ditemukan akar masala&na<<$ kurangna Lemari untuk penimpana arsip kepegaaian* laporan* serta dokumen lainna.
Tindakan per%aikan dan aktu penelesaian , menga#ukan surat permintaan pengadaan %arang ke dinas kese&atan ka%upaten dan di%erikan aktu selama %ulan seteal& dlakukan audit Pengadaan sadaa dari puskesmas , sadaa dari program )N dan +5)
Tindakan pen!ega&an supaa tidak terulang , )oordinasi setiap petugas di admin dan seluru& sta puskesmas "#elaskan upaa pen!ega&an agar masala& tidak ter#adi lagi$
Unit ker#a, Administrasi
Auditor Nur okto 7iska doni
Tanggal,
Audit P# Program administrasi " nur okto $
20 > 22 -ei 2018
&a%ian ' ri*i+asi/,ni-aian Audit!r tntan% rn.ana +%iatan %elum adana pengadaan lemari arsip di puskesmas dari dinas kese&atan ka%upaten
