PENDAHULUAN Audit internal adalah kegiatan untuk menilai apakah sta Puskesmas Puskesmas telah
mem!erikan pela"anan "ang sesuai standart# ped$man dan pr$sedur "ang !erlaku "ang di!uktikan dengan adan"a d$kumen%d$kumen audit. Kegiatan audit internal merupakan kegiatan mengumpulkan in$rmasi aktual dan signiikan melalui interaksi &pemeriksaan# pengukuran dan penilaian "ang !eru'ung pada penarikan kesimpulan( se)ara sistematis# $!'ekti# dan terd$kumentasi "ang !er$rientasi pada pada a*as penggalia penggalian n nilai nilai atau atau manaa manaat. t. Upa"a Upa"a per!aika per!aikan n mutu dan kiner'a kiner'a perlu perlu di e+aluasi apakah men)apai sasaran%sasaran , indikat$r%indikat$r "ang ditetapkan.
II.
LATAR -E -ELAKANG etia etiap p $rgan $rganisa isasi si mempu mempun"a n"aii +isi# +isi# misi misi dan dan tu'ua tu'uan. n. Untuk Untuk itu mana mana'em 'emen en
mem!u mem!utuh tuhka kan n instr instrum umen en untuk untuk mem!a mem!antu ntu men)a men)apa paii +isi# +isi# misi misi dantu dantu'ua 'uan n $rgan $rganisa isasi si terse!ut. Dengan audit internal maka akan dihasilkan data hasil audit "ang selan'utn"a dianalis dianalisis# is# dilakuka dilakukan n ren)ana ren)ana tindak tindak lan'ut lan'ut kemudian kemudian tindak tindak lan'ut lan'ut "ang pada akhirn"a akhirn"a digunakan untuk per!aikan kiner'a sehingga +isi# misi dan tu'uan $rganisasi dapat ter)apai dengan $ptimal.
III.
TU/UAN Tu'uan Tu'uan dilakukan audit internal adalah untuk mendapatkan mendapatkan data dan in$rmasi aktual dan signiikan !erupa data# hasil analisa# penilaian# rek$mendasi audit$r se!agai dasar pengam!ilan keputusan# pengendalian mana'emen# per!aikan dan atau peru!ahan.
I0. I0.
KEGI KEGIA ATAN P1K1 P1K1K K DAN DAN RINC RINCIA IAN N KEGI KEGIA ATAN Kegiatan dalam Audit Internal men)akup2
3elakukan telaah d$kumen# $!ser+asi# ?a?an)ara# penilaian pada upa"a "ang ditu'u 3en)atat ketidaksesuaian dengan standar
CAR
3en)atat akta "ang ada di lapangan
A
3elakukan k$nirmasi dan +eriikasi 4
Analisis Data
3elakukan rapat pem!ahasan hasil audit 3en"usun rek$mendasi untuk per!aikan 3elakukan diseminasi Ren)ana tindak lan'ut , Rek$mendasi ke unit "ang di audit 3elakukan m$nit$ring pelaksanaan per!aikan
@
Pelap$ran
3elaksanakan rapat untuk mem!ahas tindak lan'ut , per!aikan dan kendala "ang dihadapi selama per!aikan 3em!uat Lap$ran Audit internal 3elakukan diseminasi hasil audit internal 3en"usun datar masalah "ang akan diru'uk ke RT3
PELAKANAAN 8. 3et$de e)ara umum dalam melaksanakan kegiatan Audit Internal Puskesmas dengan mengikuti siklus Plan D$ Che)k A)ti$n <. Tekn$l$gi AARAN
VI.
VII.
a.
Upa"a UKP
!.
Upa"a UK3
).
Admen
!.
Tim 3utu Puskesmas
/AD>AL PELAKANAAN
Terlampir 0III. PERAN LINTA PR1GRA3 DAN LINTA EKT1R 8. Lintas ekt$r Puskesmas memasilitasi kegiatan audit internal ini dengan menggali ke!utuhan dan harapan pelanggan pela"anan klinis. asilitasi peran serta lintas sekt$r dapat 'uga melalui pertemuan l$ka kar"a mini puskesmas. <. Lintas Pr$gram Puskesmas melakukan k$$rdinasi internal "aitu lintas pr$gram dalam pelaksanaan kegiatan audit internal. Puskesmas mem!entuk dan menetapkan Tim Audit Internal untuk melaksanakan audit sesuai pr$sedur "ang !erlaku. Ketua Tim Audit !ertanggung'a?a! kepada Kepala Puskesmas. Ketua Tim Audit !ersama angg$ta melaksanakan audit kepada upa"a%upa"a,unit%unit "ang di audit. Tim audit melakukan k$$rdinasi pelaksanaan kegiatan audit internal dan m$nit$ring per!aikan hasil audit internal. Ketua Tim 3utu !ersama dengan tim audit mengadakan RT3 tiap enam !ulan sekali untuk mem!ahas hasil audit internal dan men"usun ren)ana% ren)ana untuk per!aikan. IB. 31NIT1RING E0ALUAI PELAKANAAN E+aluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan setelah pelaksanaan audit sesuai dengan 'ad?al kegiatan# dengan pelap$ran hasil%hasil "ang di)apai
B. PENCATATAN DAN PELAP1RAN Pen)atatan hasil audit internal dilakukan sesuai dengan $rmat "ang !erlaku. Dilakukan pelap$ran hasil audit internal setiap enam !ulan $leh ketua audit kepada Kepala Puskesmas dan ketua tim mutu# serta dilakukan ru'ukan masalah "ang tidak dapat diselesaikan pada RT3.E+aluasi kegiatan audit internal dilakukan $leh Kepala Puskesmas dan Ketua Tim 3utu setelah pelaksanaan kegiatan audit internal.