DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS WATES JL. Pare No. 74 Wates Kediri Telp. 0354 (442438)
KERANGKA ACUAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL
A. PENDAHULUAN Kualitas dan kinerja dalam penyelenggaraan kegiatan dan pelayanan puskesmas akan tercapai jika penyelenggaraan tersebut dikelola dengan baik sesuai standart dan pedoman penyelenggaraan yang berlaku serta peningkatan mutu dan kinerja yang berkesinambungan. Untuk memastikan bahwa kegiatan system mutu telah sesuai dengan ketentuan / standart yang di jadikan acuan maka perlu di laksanakan audit internal puskesmas. B. LATAR BELAKANG Untuk menilai kinerja pelayanan di puskesmas watws perlu di lakukan audit internal. Dengan adanya audit internal akan dapat di identifikasi kesenjangan kinerja yang menjadi masukan untuk melakukkan perbaikan dan penyempurnaan baik pada system pelayanan maupun system manajemen. C. TUJUAN 1. Umum Mengetahui kinerja penyelenggaraan pelayanan upaya kesehatan masyarakat sehingga dapat di ketahui kelemahan atau kekurangan dari masing masing program. 2. Khusus : a. Memastikan bahwa kegiatan system mutu b. Menyelesaikan permasalahan penyelengggaraan puskesmas dalam rangka meningkatkan mutu dan kinerja organisasi. D. KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN Audit internal di laksanakan mengikuti empat kegistsn pokok sebagai berikut : Tahap I : Penyusunan rencana audit : menetukan unit unit kerja yang akan audit, tujuan audit, jadwal audit, dan menyiapkan instrument audit
Tahap II : Tahap pengumpulan data dengan mengunakan instrument audit yang di susun berdasarkan standart tertentu ( misalnya standart akreditasi, standart / pedoman program, standart minimal, stansart indicator kinerja ) untuk mengukur tingkat terhadap standart tersebut . Tahap IV : Tahap pelaporan dan diseminasi hasil audit E. CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN 1. Tim audit merencanakan pelaksanaan audit internal. 2. Tim audit menyusun kerangka kerja audit. 3. Tim audit menyiapkan instrument audit. 4. Tim audit melaksanakan audit sesuai jadwal yang telah di buat. 5. Tim audit mengympulkan data dan mengolah data hasil audit. 6. Tim audit membuat analisa dan rencana tindak lanjut 7. Tim audit melaporkan hasil pelaksanaan audit kepada tim mutu puskesmas. F. SASARAN Admen, UKM, dan UKP G. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN
N O 1 2 3 4
Kegiatan
Jan
Fe b
Ma r
Ap r
Me i
2016 Jun Jul
Ags t
Se p
Okt
No p
Penyusunan rencan audit Pengumpulan data Analisa data Pelaporan data Keterangan :
: Audit keuangan : Audit Admen, UKM, UKP
H. EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAPORAN Hasil audit internal di laporkan di rapat tim mutu puskesmas. Tindak lanjut yang telah di lakukan, kendala dalam perbaikan sehingga dapat memperoleh dukungan manajemen dalam upaya perbaikan kinerja maupun system manjemen/ pelayanan. I. PENCATATAN, PELAPORAN DAN EVALUASI KEGIATAN Hasil audit di laporkan kepada kepala puskesmas dan unit yang di audit dalam laporan audit harus memuat : latar belakang, tujuan audit, lingkup audit, objek audit, standart/ criteria audit, auditor, proses audit, hasil analisa audit, rekomendasi dan batas waktu penyelesaian J. PENDANAAN Kegiatan audit internal ini membutuhkan biaya sebagai berikut :
Des
Fotokopi instrument audit : 1000 lembar x @ RP. 150 Alat tulis kantor
