Instrumen Audit Internal Unit APOTEK

T (031 !!0""#$" JalanBung Tomo No. 5 - 7 % (031 50"5"5# Surabaya, Jawa Timur & www.nusamed.co.id 'sebelasmedi'asby)gmail.com

INSTRUMEN AUDIT INTERNAL UNIT APOTEK

H a

Jenis Data

Pengm!lan "o#men "an "ata

l I

3.2.1.3

N P U

Pertanyaan, Pengamatan,

No. EP

SK penanggung jawab pelayanan ba! SK penye#$aan ba! yang %enja%$n

3.2.1."

&e!e'(e#$aan ba!

3.2.1.)

*'%ula'$u% ba!

T

3.2.2.1 3.2.2.2 DASAR HUKUM/ SK/

3.2.2."

PANDUAN INTERNAL/EKSTERN

3.2.2.-

AL 3.2.2. 3.2.2.0 3.2.3.3.2..3 3.2.).1 3.2.).1

SK pe'(ya'a!an pe!uga( yang be'+a& %e%be'$ 'e(ep SK pe'(ya'a!an pe!uga( yang be'+a& %enye#$a&an ba! SK pe'e(epan, pe%e(anan #an pengellaan ba! SK pe'e(epan p($&!'p$&a p($&!'p$&a #an na'&&a SK penggunaan ba! yang #$bawa (en#$'$ le+ pa($en a!au &elua'ga Pe#%an penggunaan p($&!'p$&a #an na'&&a SK penanganan ba! &a#alua'(a/'u(a& SK penanggung jawab n#a& lanju! pelap'an SK penye#$aan ba!ba! ba!ba! e%e'gen($ #$ Un$! &e'ja Daa' ba! e%e'gen($ #$ Un$! pelayanan 4u%la+ pe!uga( ba! %$n$%al (a!u 'ang ap!e&e'

SDM

Se'5&a! pen#$#$&an pe!uga( ba! yang bu&an ap!e&e' 6u& pela+an pe!uga( ba!

6AN7UNAN

18 28 38 "8

Lua( bangunan Kn#$ Kn#$($ ($ bangun bangunan an Lua( Lua( 'uang 'uangan an Kebe'($+ Kebe'($+an an 'uangan 'uangan

Stats A"a

Ti"a#

Ketera

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.




18 6len# 6len#e' e' ba! ba! 28 Te%pa! e%pa! (a%pa (a%pa+ + 3) Le%a'$ ba! p($&!'p$&a #an

PERALATAN

na'&&a 1) S9P pengen#al$an penye#$aan

3.2.1.1

#an penggunaan ba!

2) S9P penye#$aan #an penggunaan 3.2.1.2

ba!

3) S9P penye#$aan ba! yang 3.2.1." 3.2.1.-

%enja%$n &e!e'(e#$an ba! "8 S9P E:alua E:alua($ ($ &e!e' &e!e'(e#$a (e#$aan an ba! ba! !e'+a#ap ;'%ula'$u%

5) S9P e:alua($ &e(ua$an pe'e(epan 3.2.1.

#engan ;'%ula'$u%

6) S9P pe'e(epan pe%e(anan #an 3.2.2."

pengellaan ba!

7) S9P %enjaga #a& !e'ja#$nya 3.2.2. 3.2.2.P R O

8) S9P pe'e(epan p($&!'p$&a p($&!'p$&a #an na'&&a

9) S9P penggunaan ba! ba! yang yang S9P

3.2.2.

#$bawa (en#$'$ le+ pa($en a!au &elua'ga

S E S

pe%be'$an ba! &a#alua'(a &a#alua'(a

10) S9P Pengawa(an #an 3.2.2.0

pengen#al$an penggunaan p($&!'p$&a #an na'&&a

3.2. 3.2.3. 3.1 1 3.2.3.3

118 118 S9P S9P peny$ eny$%p %pa anan nan ba! ba! 128 S9P pe%be'$an ba! &epa#a &epa#a pa($en #an pelabelan 138 S9P pe%be'$an $n;'%a($ $n;'%a($ !en!ang !en!ang

3.2.3."

e;e& (a%p$ng ba! a!au e;e& yang #a& #$+a'ap&an

3.2.3.)

1"8 S9P pe!unju& peny$%panan ba! #$ 'u%a+




1-8 S9P pen
pelap'an e;e& (a%p$ng ba!, KTD

3.2."."

18 S9P n#a& lanju! e;e& (a%p$ng (a%p$ng ba! #an KTD 108 S9P $#en5&a($ $#en5&a($ #an pelap'an pelap'an

3.2..1

3.2.).1

3.2.).2

3.2.).3

&e(ala+an &e(ala+an pe%be'$an ba! #an KN= 2>8 S9P penye#$aan penye#$aan ba!ba! ba!ba! e%e'gen($ #$ Un$! &e'ja 218 S9P peny$%panan peny$%panan ba! e%e'gen($ #$ Un$! &e'ja 228 S9P %n$!'$ng %n$!'$ng penye#$aan e%e'gen($ #$ Un$! &e'ja Menyu(un #an %enyepa&a $n#$&a!'

PEREN=ANAAN 3.2.2.1

&$ne'ja Un$! 9ba! 1) Pela&(anan *I*9 #an *E*9, &a'!u (!& a!au &en#al$

3.2.3.2

28 Pela& Pela&(a (anaa naan n S9P pen peny$% y$%pan panan an ba!

3.2.3.3

38 Pela& Pela&(an (anan an p'( p'(e#u e#u'' pe%be'$ pe%be'$an an ba! &epa#a pa($en #an pelabelan "8 Pela& Pela&(a (anan nan p'(e p'(e#u' #u' pe%b pe%be'$ e'$an an

3.2.3."

$n;'%a($ penggunaan ba! 8 Pela& Pela&(a (anaa naan n p'(e p'(e#u' #u'

D9 KE7IATAN

3.2.3.

3.2.3.)

3.2.3.-

pe%be''$an $n;'%a($ !en!ang !en!ang e;e& (a%p$ng ba! a!au e;e& yang #a& #$+a'ap&an )8 Pela& Pela&(a (anaa naan n p'(e#u p'(e#u'' pe!unju pe!unju& & peny$%panan ba! #$ 'u%a+ 7) Pela&(anaan p'(e#u' penanganan ba! &a#alua'(a a!au 'u(a&




18 6u& 6u& pela& pela&(a (anaa naan n penga pengawa( wa(n n !e'+a#ap penggunaan #an

PEN=ATATAN DAN PELAP9RAN

3.2.2.) 3.2.".1 3.2.".2 3.2.".3 3.2..1 3.2.."

pengellaan ba! le+ DKK 28 Pelap Pelap' 'an an e;e e;e& & (a%p$ (a%p$ng ng ba! ba! 38 Pen# Pen#&u &u%en %en!a !a($a ($an n e;e& (a%p$ (a%p$ng ng ba! "8 Pen
=HEK/PEMENTAUAN /E?ALUASI DAN ANALISA

3.2.".3 3.2.).3

18 Pe%an Pe%an!a !auan uan e;e e;e& & (a%p$ (a%p$ng ng ba! ba! #an KTD 28 Mn$! Mn$!'$ '$ng ng pen penye# ye#$aa $aan n ba! ba! e%e'gen($ #$ Un$! Ke'ja

18

A=TI9N/TINDAK LAN4UT HASIL E?ALUASI

3.2."." 3.2.).3

T$n#a& T$n#a& lanju! lanju! e;e& e;e& (a%p$n (a%p$ng g ba ba!!

#an KTD 28 Ha($l Ha($l %n %n$! $!'$ '$ng ng #an #an n#a& n#a& lanju! penye#$aan ba! e%e'gen($ #$ Un$! Ke'ja

O U T P U T

Anal$(a pen

Instrumen Audit Internal Unit APOTEK

Recommend Documents