Audit Internal UNIT Farmasi

FORM 1 AUDIT INTERNAL AUDIT DAN INDIKATOR/SASARAN INDIKATOR/SASARAN MUTU UNIT FARMASI PUSKESMAS WONOTIRTO KABUPATEN BLITAR

No. Dokumen : Halaman : Bulan : 6 Juli 2017

N O.

1

2

3

INDIKATOR/SASARAN MUTU

JUMLAH KLIEN

JUMLAH

PROSENTASE KETERANGAN

SESUAI

TIDAK SESUAI

SESUAI

TIDAK SESUAI

Respon time pelayanan obat sediaan maksimal 10 menit dan racikan maksimal 15 menit Pelayanan Sesuai SOP ( cara pakai, efek samping, dosis obat)

25

23

2

92%

8%

PERL !"ND#$ L#NJ!

25

20

5

80%

20%

E#"

Kesesuian resep obat dengan formularium

25

22

3

88%

12%

PERL !"ND#$ L#NJ!

!emuan :

#D"!&R

Dr Dendy Dwi R

#D"!EE

WIDI

FORM  AUDIT INTERNAL LAPORAN MUTU INDIKATOR KLINIS PUSKESMAS WONOT IRTO KABUPATEN BLITAR

ni' No. Dokumen ' a' u( Re )i( i !an**al Halaman NO.

: : : : :

INDIKATOR/SASARAN MUTU

ALAT UKUR

SESUAI

TIDAK SESUAI

STANDAR / INDIKATOR

BATAS WAKTU PEN!ESUAIAN

1

Re(+on 'ime +ela,anan o-a' (eiaan mak(imal 10 meni' an /aikan mak(imal 15 meni'

moni'o/in*

23

92%

3

8%

100%

1 in**u

2

Pela,anan e(uai &P  a/a +akai e4ek (am+in* o(i( o-a'

ek Li('

20

80%

5

20%

100%

1 in**u

3

$e(e(uian /e(e+ o-a' en*an 4o/mula/ium

Re(e+

22

88%

2

12%

100%

1 in**u

!"ND#$#N RE$&END#" :

#D"!&R

#D"!EE

Dr Dendy Dwi R

Widi

KETERANGAN

FORM " AUDIT INTERNAL LAPORAN HASIL PERBAIKAN / TINDAKAN KOREKSI PUSKESMAS WONOT IRTO KABUPATEN BLITAR

ni' No. Dokumen ' a' u( Re )i( i !an**al

: : : :

Halaman

:

N#.

1

2

3

URAIAN TEMUAN

Re(+on 'ime +ela,anan o-a' (eiaan mak(imal 10 meni' an /aikan mak(imal 15 meni' Pela,anan e(uai &P  a/a +akai e4ek (am+in* o(i( o-a' $e(e(uian /e(e+ o-a' en*an 4o/mula/ium

KONDISI SEBELUM TINDAKAN KOREKSI

KESIMPULAN PEN!EBAB

Pela,anan /aikan o-a' 'iak (e(uai en*an /e(+on 'ime

Pa(ien 'iak mena+'kan +ela,anan (e(uai &P Ban,ak /e(e+ o-a' ,an* 'iak (e(uai en*an 4o/mula/ium

#D"!&R #D"!&R

Pe'u*a( 'iak melakukan +ela,anan (e(uai &P Pe'u*a( an ok'e/ ku/an* -e/koo/ina(i men*anai 4o/mula/ium o-a' P$

TINDAKAN KOREKSI !ANG TELAH DILAKUKAN

KONDISI SETELAH TINDAKAN KOREKSI

en*in*a'kan kem-ali un'uk me/aik (e(uai en*an /e(+on 'ime

#a +e/-aikan alam me/aik o-a'

#ui'o/ men*in*a'kan an 'eman (a'u uni' men*in*a'kan

en*in*a'kan kem-ali un'uk melakukan +ela,anan (e(uai &P

#a +e/-aikan alam melakukan PP"

enem+elkan 'a'aa/a 6 lan*ka ui 'an*an i a('a4el

em-e/ikan 4o/mu/ium 'e/-a/u #a +e/-aikan alam ke+aa ok'e/ a'au uni' 'e/kai' +e/e(e+an o-a'

#D"!EE

Widi Dr Dendy Dwi R

TINDAKAN PEN$EGAHAN

#ui'o/ men*in*a'kan an 'eman (a'u uni' men*in*a'kan

FORM % AUDIT INTERNAL LAPORAN $ATATAN HISTORIS TEMUAN AUDIT !ANG SUDAH SELESAI PUSKESMAS WONOT IRTO KABUPATEN BLITAR


: : : :

Halaman

:

NO.

URAIAN TEMUAN

UNIT KERJA

AUDITOR

PERBAIKAN !ANG TELAH DILAKUKAN

TANG GAL S ELES AI

1

Re(+on 'ime +ela,anan o-a' (eiaan mak(imal 10 meni' an /aikan mak(imal 15 meni'

ni' a/ma(i

Dr Dendy Dwi R

elakukan (e(uai en*an &P

13 Juli 2017

2

Pela,anan e(uai &P  a/a +akai e4ek (am+in* o(i( o-a'

ni' a/ma(i

Dr Dendy Dwi R


13 J uli 2017

3

$e(e(uian /e(e+ o-a' en*an 4o/mula/ium

ni' a/ma(i

Dr Dendy Dwi R


13 Juli 2017

#D"!&R

Dr Dendy Dwi R

#D"!EE

Widi

KET ERANGA N

FORM & AUDIT INTERNAL LAPORAN $ATATAN HISTORIS TEMUAN AUDIT !ANG BELUM SELESAI PUSKESMAS WONOT IRTO KABUPATEN BLITAR


: : : :

Halaman

:

NO.

URAIAN TEMUAN

1

kelen*ka+an +en*i(ian /ekam mei( ma(i -an,ak ,an* ku/an* (e+e/'i $"E an +m 4i(ik ,an* 'iak len*ka+ !iak men**unakan #PD en*an len*ka+

ni' Peme/ik(aan mum

End'n( S.E.R) AMD.Ke*



3

!iak melakukan 'inakan PP" en*an -ena/



;

ana


2

$e'e/an*an:

UNIT KERJA

AUDITOR

ALASAN TIDAK SELESAI

REN$ANA TINDAK LANJUT

#D"!&R

#D"!EE


S'+,- H'di) S.Ke

KETERANGAN

Audit Internal UNIT Farmasi

Recommend Documents