Instrumen Audit Internal Pendaftaran Rcb Edit

Instrumen Audit Internal Puskesmas Rancabali 2017

Nama Unit yang diaudit: Unit Pelayanan pendaftaran pendaftaran  Auditor

:

aktu Pe Pelaksanaan

:

Instrumen Audit : No !riteria Audit 1

&tandar   !riteria 7'1'1

"aftar Pertanyaan 1' Apaka( tersedia prosedur  pendaftaran) 2' Apaka( tersedia bagan alur  pendaftaran) *' Apaka( petugas mengeta(ui dan mengikuti prosedur tersebut) +' Apaka( pelanggan mengeta(ui dan mengikuti alur yang ditetapkan) ,' Apaka( terdapat cara mengeta(ui ba(-a pelanggan puas ter(adap proses pendaftaran) .' Apaka( terdapat tindak lan/ut /ika pelanggan tidak puas) 7' Apaka( keselamatan pelanggan ter/amin di tempat pendaftaran)

2

&tandar   !riteria 7'1'2

1' Apaka( tersedia media informasi tentang pendaftaran ditempat pendaftaran) 2' Apaka( semua pi(ak yang membutu(kan informasi pendaftaran memperole( informasi sesuai dengan yang dibutu(kan) *' Apaka( pelanggan dapat memperole( informasi lain tentang sarana pelayanan antara lain tarif /enis pelayanan ru/ukan ketersediaan tempat tidur  puskesmas pera-atan ra-at inap dan informasi lain yang dibutu(kan) +' Apaka( pelanggan mendapat tanggapan sesuai yang dibutu(kan ketika meminta informasi kepada petugas) ,' Apaka( tersedia informasi tentang ker/asama dengan fasilitas ru/ukan lain) .' Apaka( tersedia informasi tentang bentuk ker/asama dengan fasilitas ru/ukan lain)

#akta $apangan

%emuan  Audit

Rekomendasi  Audit

*

&tandar !riteria 7'1'*

1' Apaka( (ak dan ke-a/iban pasien keluarga diinformasikan selama proses pendaftaran dengan cara dan ba(asa yang dipa(ami ole( pasien dan keluarga) 2 Apaka( (ak dan ke-a/iban pasien keluarga diper(atikan ole( petugas selama proses pendaftaran) *' Apaka( terdapat upaya agar pasienkeluarga dan petugas mema(ami (ak dan ke-a/iban masing masing) +' Apaka( pendaftaran dilakukan ole( petugas yang terlati( dengan memper(atikan (ak(ak pasien keluarga pasien) ,' Apaka( terdapat kriteria petugas yang bertugas di ruang pendaftaran) .' Apaka( petugas tersebut beker/a dengan efisien rama( dan responsi3e ter(adap kebutu(an pelanggan) 7' apaka( terdapat mekanisme koordinasi petugas di ruang pendaftaran dengan unit lain unit terkait agar  pasien keluarga pasien memperole( pelayanan) 4' Apaka( terdapat upaya Puskesmas memenu(i (ak dan ke-a/iban pasien keluarga dan petugas dalam proses pemberian pelayanan di Puskesmas)

!riteria 7'1',

Puskesmas mengidentifikasi (ambatan ba(asa budaya kebiasaan dan peng(alang

yang paling sering ter/adi pada masyarakat yang dilayani) 2' Apaka( ada upaya tindak lan/ut unyuk mengatasi atau membatasi (ambatan pada -aktu pasien membutu(kan pelayanan di Puskesmas) *' Apaka( upaya tersebut tela( dilaksanakan'