IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE REQUISITOS ISO 9001:2015 1. OBJETIVO Identificar y analizar los requisitos de la norma ISO 9001:2015 en el numeral asignado
2. METODOLOGÍA 1. Cada participante deberá elegir dos numerales de la norma. Es preciso identificar numeral y sub numeral seleccionado. Una vez realizada la elección deberá diligenciar las tablas siguientes especificando
(QUE) Productos exigidos (Qué requisito pide la norma) (PORQUE) la razón de ser de dar cumplimiento al DEBE de la norma y (QUE) acciones requeridas requeridas para dar cumplimiento al requisito (documentos y/o metodologías como evidencia de cumplimiento del requisito), que tipo de documento se necesita generar como evidencia objetiva.
2. Realice un análisis del estado de implementación de los numerales seleccionados en su organización y plantee las acciones que propondría para su mejora. Recuerde que es fundamental brindar un contexto general que nos permita conocer el ámbito en el que se desenvuelve, describir los hechos relevantes y argumentar su planteamiento. Para promover su capacidad de síntesis este texto deberá tener una extensión máxima de 500 palabras.
3. RECURSOS -
Norma ISO 9001:2015
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DESARROLLO
1. Numerales de la norma: NUMERAL 6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS SUB NUMERAL 6.2.1
QUÉ ( PRODUCTOS EXIGIDOS) La organización debe establecer objetivos de la calidad para las funciones y niveles pertinentes y los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad.
POR QUÉ ( RAZÓN DE SER )
QUÉ ( ACCIONES )
Se debe dar cumplimiento a este numeral de la norma, ya que obliga a la organización a establecer desde la alta dirección unos objetivos de acuerdo al contexto de la empresa y la delegación de los niveles de cada proceso apuntando al SGC
Política de Calidad o integral, donde se evidencie que sea objetiva de acuerdo al contexto de la organización y se evidencien los objetivos claros. Evidencia de divulgación de la política, evaluación de la misma a los funcionarios de la organización. Elaboración de mapa de procesos,
NUMERAL 4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN SUB NUMERAL 4.2 COMPRENSION DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES
INTERESADAS
QUÉ ( PRODUCTOS EXIGIDOS) Debido a su efecto o efecto potencial en la capacidad de la organización de proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan los D – SGC ISO 9001:2015 V.3 Abril 2016
POR QUÉ ( RAZÓN DE SER ) La organización debe tener identificadas plenamente las partes interesadas, ya que son la razón de ser de cualquier empresa, por ende identificar las
QUÉ ( ACCIONES ) Listado en físico de las partes interesadas y su interacción con el Sistema de Gestión de la Calidad.
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requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables, la organización debe determinar: a) Las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión de la calidad; b) Los requisitos pertinentes de estas partes interesadas para el sistema de gestión de la calidad.
necesidades y aportes de estas partes interesadas para con el Sistema de Gestión de la Calidad. El debe de esta norma apunta a identificar los aspectos legales y las necesidades del cliente con el fin de dar cumplimiento a las mismas apuntando siempre a la satisfacción del cliente.
Matriz legal debidamente elaborado y firmado. Evaluación de cumplimiento del normograma. Indicadores de seguimiento sobre los requisitos.
La organización debe realizar el seguimiento y la revisión de información sobre estas partes interesadas y sus requisitos pertinentes.
2. Estado de la implementación de los numerales en la organización
En la organización donde me desempeño actualmente es la EPS, más grande del país, con 12.000 empleados, 10.000 directos y 2000 por prestación de servicios, además de 7 millones de usuarios activos en el país. Adicionalmente la EPS, cuenta con 67 sedes a nivel nacional, desafortunadamente por la crisis que atravie sa actualmente el sistema de salud en Colombia la organización no cuenta un sistema de calidad, debido a esto las acciones que propondría para cumplir específicamente los numerales más relevantes que mencione anteriormente de acuerdo a la importancia en este sector seria como primera instancia crear conciencia en el representante legal de la organización para que se concientice de la importancia de un sistema de gestión de la calidad, sin mencionar los demás sistemas, mencionándole brevemente a esta persona los aspectos económicos y beneficiosos de la implementación del SGC, tanto para la organización como para los usuarios, haciéndole ver el plus y la mejora que tendría el sistema de salud con la implementación de esta norma, específicamente conociendo las necesidades y expectativas de los clientes, en este caso los usuarios, D – SGC ISO 9001:2015 V.3 Abril 2016
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creando como estrategia una caracterización de las PQR recibidas por parte de los usuarios y detectando fallas en la prestación del servicio, de acuerdo a las quejas y sugerencias más repetitivas.
De acuerdo al análisis realizado anteriormente identificando las necesidades y expectativas de los usuarios y de las partes interesadas crearía los objetivos y procesos necesarios para la implementación de un sistema de gestión de la calidad que dé como resultado unas salidas beneficiosas tanto para la organización como para los usuarios, en donde todos trabajemos en pro del mejoramiento del SGC.
Holman Andres Floriano Parra 1030587202
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