3.1.4.3. Laporan Hasil Audit Internal

3.1.4.3.

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS KEMIRI Alamat: Desa Kemiri Kidul, Telp. Telp. ( 0275 ) 641047 Pos 54262 K E M I R I

Kode

LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL

I.

Pendahuluan

Sesuai

dengan

Permenkes

Nomor

75

Tahun

2014

disebutkan

prinsip

 penyelenggaraan, tugas dan fungsi Puskesmas yaitu meliputi : paradigma sehat,  pertanggung jawaban wilayah, Kemandirian masyarakat, pemerataan dan pemanfaatan teknologi tepat guna, keterpaduan dan kesinambungan program dengan tujuan tercapainya kecamatan sehat diwilayah kerjanya puskesmas. Dalam melaksanakan fungsinya, puskesmas berwenang menyelenggarakan Pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan dan bermutu, Puskesmas mengutamakan

upaya

promotif

dan

preventif,

berorientasi

pada

keamanan

dan

keselamatan, baik untuk pasien, petugas dan pengunjung. Menjalankan prinsip koordinasi dan kerjasama lintas sektoral, melakukan pencatatan baik rekam medik dan kegiatan, melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan sistem rujukan dan senantiasa meningkatkan kompetensi petugas. Audit internal adalah merupakan salah satu kegiatan dalam rangka memperbaiki alur  pelaksanaan program/kegiatan yang ada di UPT Puskesmas Kemiri agar sesuai dengan  prosedur yang telah ditetapkan (SOP). Dalam melaksanakan pelayanan dan kegiatan baik yang ada didalam gedung (UKP) maupun kegiatan di luar gedung (UKM) perlu diadakan suatu Audit atau koreksi terhadap  petugas, apakah dalam melaksanakan program/kegiatan sudah sesuai prosedur yang ditetapkan (SOP) atau belum, sehingga diharapkan pelaksanaan program/kegiatan sesuai  prosedur dan mampu meningkatkan mutu pelayanan di UPT Puskesmas Kemiri. II.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan Audit Internal adalah adalah proses pelayanan di UPT UPT Puskesmas Kemiri Kemiri yang meliputi :

III.



Bagian Admen



Unit UKP



Unit UKM

Sasaran

Adapun sasaran dalam Audit Internal adalah sebagai b erikut : 

Kepala Puskesmas



Penanggung jawab program



Pelaksana Kegiatan

Tujuan :

IV.



untuk melihat kesesuaian implementasi terhadap persyaratan standar (SOP)



untuk menentukan efektifitas dari implementasi terhadap tujuan Pu skesmas



untuk mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki dalam man ajemen Puskesmas

Rencana dan Jadwal audit

Sebelum melaksanakan kegiatan Tim AuditJadwal audit internal membuat rencana kerja Audit yang akan dilaksanakan yaitu menentukan SOP untuk kegiatan mana saja yang akan di audit baik kegiatan di Upaya Kesehatan Perorangan (UKP), maupun Upaya Kesehatan masyarakat (UKM), serta membuat jadwal pelaksanaan audit (terlampir). V.

VI.

Anggota tim audit : Internal membuat rencana

1.

Drg Edhi Sutjipto

2.

Dr. Lusi Estiana, M.Kes

3.

Murtiningsih, Amd.Keb

Hasil Audit Internal

Dari hasil audit internal yang telah dilaksanakan di UPT Puskesmas Kemiri terlihat hampir semua SOP yang dilakukan audit pelaksanaannya masih belum sesuai dengan prosedur yang ada di SOP, sehingga muncul rekomendasi adanya perbaikan pelaksanaan SOP dari masing-masing pelaksana kegiatan, hasil selengkapnya terlampir.

VII. Observasi audit dengan bukti pendukung (Daftar pertanyaan Audit Internal di setiap proses) VIII. Ketidaksesuaian (Hasil Audit internal berupa ketidaksesuaian seperti terlampir) IX.

Kesimpulan/keputusan audit

X. Rekomendasi pada tindak lanjut atau verifikasi pada audit berikutnya