3.1.4.3 Laporan Hasil Audit Internal Perubahan



Search



Home



Saved

0

34 views



Sign In

Upload

Join

RELATED TITLES

0

3.1.4.3 Laporan Hasil Audit Internal Perubahan



Uploaded by Aswin Fifi Dampi



Top Charts



Books



Audiobooks



Magazines



News



Documents



Sheet Music

lap









Save

Embed

Share

Print

3.1.1.1b DAFTAR HADIR Sosilalisi

1

Download

of 31

 

Sop Pembinaan Dok Kecil

3.1.1.1b DAFTAR HADIR sosilalisi

 Search document



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS DOLODUO

Jalan. Lorong Inpres, Desa Ikhwan, Kecamatan Dumoga Barat e-mail. pkmdoloduo@y e-mail. [email protected] ahoo.com.. Kode Pos. 95772

BAGIAN PERTAMA LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL SIMPULAN DAN REKOMENDASI

BAB I SIMPULAN HASIL PEMERIKSAAN

Berdasarkan hasil pem pemeriksaan eriksaan kami,Puskesmas Doloduo Kecamatan Dumoga Barat pada

telah melaksanakan Tugas Pokok dan fungsi beserta aspek-aspek pendukungnya,namun demikia

dijumpai kelemahan-kelemahan yang dapat diklasifikasikan sebagai hal-hal yang perlu dipe sebagai berikut : A. Temuan Hasil Pemeriksaan. 1. Tugas pokok dan fungsi

Dari hasil pemeriksaan, tidak dijumpai adanya hal – hal yang dapat diklasifikasikan temuan hasil pemeriksaan. 2. Pengelolaan keuangan

Dari hasil hasil pemeriksaan, pemeriksaan, tidak dijumpai dijumpai adanya hal – hal yang dapat diklasifikasikan

Master yourtemuan semester with Scribd hasil pemeriksaan. Pengelolaan Sumber Daya Manusia. & The New3.York Times

Read Free Foron 30this Days Sign up to vote title



 Not useful Cancel anytime.

Useful

 

Special offer for students: Onlyhasil $4.99/month. Dari has il pemeriksaan, pemeriksaan, tidak dijumpai dijumpai adanya hal – hal yang dapat diklasifikasikan





Home



Saved



Top Charts



Books



Audiobooks



Magazines



News



Documents



Sheet Music

Master your semester with Scribd & The New York Times Special offer for students: Only $4.99/month.



Upload

Sign In

Read Free For 30 Days Cancel anytime.

Join





Search



Home



Saved

0

34 views



Sign In

Upload

Join

RELATED TITLES

0







Top Charts



Books



Audiobooks



Magazines



News



Documents



Sheet Music

lap









Save

Embed

Share

Print


1

Download

of 31

 



 Search document



Dari hasil pemeriksaan, tidak dijumpai dij umpai adanya hal – hal – hal hal yang dapat diklasifikasikan seba hal yang perlu diperhatikan. 2. Pengelolaan keuangan

Dari hasil pemeriksaan, tidak dijumpai adanya hal – hal – hal hal yang dapat diklasifikasikan seba hal yang perlu diperhatikan. 3. Pengelolaan Sumber Daya Manusia.

Dari hasil pemeriksaan, tidak dijumpai adanya hal – hal – hal hal yang dapat diklasifikasikan seba hal yang perlu diperhatikan. 4. Pengelolaan Sarana dan Prasarana.

Dari hasil pemeriksaan, tidak dijumpai adanya hal – hal – hal hal yang dapat diklasifikasikan seba hal yang perlu diperhatikan. 5. Pengelolaan Metode Kerja.

Dari hasil pemeriksaan, tidak dijumpai adanya hal – hal – hal hal yang dapat diklasifikasikan seba hal yang perlu diperhatikan. BAB II REKOMENDASI

A. Temuan Hasil Pemeriksaan. 1. Tugas Pokok dan fungsi Tidak ada 2. Pengelolaan keuangan Tidak ada 3. Pengelolaan Sumber Daya Manusia. Tidak ada

Master your semester Scribd 4. Pengelolaan Saranawith dan Prasarana. Tidak ada & The New York Times Special offer for students: Only $4.99/month. 5. Pengelolaan Metode Kerja.





Useful

 





Home



Saved



Top Charts



Books



Audiobooks



Magazines



News



Documents



Sheet Music




Upload

Sign In


Join





Search



Home



Saved

0

34 views



Sign In

Upload

Join

RELATED TITLES

0







Top Charts



Books



Audiobooks



Magazines



News



Documents



Sheet Music

lap









Save

Embed

Share

Print


1

Download

 

of 31



 Search document



5. Pengelolaan Metode Kerja. Tidak ada

BAGIAN KEDUA URAIAN HASIL PEMERIKSAAN

BAB I DATA UMUM

A. Dasar Pemeriksaan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Puskesmas Doloduo tentang Tim Audit Internal nomor : B. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan dengan tujuan untuk menilai secara komprehensif pelaksanaa pokok dan fungsi fungsi Puskesmas Puskesmas Doloduo yaitu :

1. Menilai kecukupan pengendalian managemen guna memperoleh keyakinan yang m bahwa tugas pokok pokok dan fungsi fungsi dilaksanakan secara secara ekonomis, ekonomis, efisien dan efektif.

2. Menilai kecukupan prosedur yang digunakan untuk mengukur efektivitas pela program pembangunan pembangunan

3. Menilai keekonomisan, efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dan dan mendukung tugas pokok dan fungsi.

4. Menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku

melaksanakan melaksanakan tugas pokok dan fungsi termasuk kebijakan, prosedur dan arahan pimpi C. Ruang Lingkup Pemeriksaan

komprehensif ini mencakup penilaian terhadap aspek keuangan, Master yourPemeriksaan semester with Scribd  sumb Read Free Foron 30this Days Sign up to vote title  manusia, sarana prasarana serta aspek metode kerja. & The New York Times  Useful  Not useful Cancel anytime.

yang diperiksa ditekankan pada bulan , serta memperhatikan periode sebel Special offer for students:Periode Only $4.99/month. sesudahnya sejauh ada kaitannya dengan pemeriksaan.





Home



Saved



Top Charts



Books



Audiobooks



Magazines



News



Documents



Sheet Music




Upload

Sign In


Join





Search



Home



Saved

0

34 views



Sign In

Upload

Join

RELATED TITLES

0







Top Charts



Books



Audiobooks



Magazines



News



Documents



Sheet Music

lap









Save

Embed

Share

Print


1

Download

of 31

 



 Search document



F. Strategi Pelaporan Laporan memuat laporan umum kami terhadap Puskesmas Doloduo termasuk hal –

yang perlu dikemukakan, yang teridentifikasi dalam pemeriksaan. Bagian pertama dari

ini merupakan simpulan hasil pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fun

bidang – bidang yang memerlukan perbaikan serta rekomendasinya. rekomendasi nya. Hasil pemeriks

aspek – aspek aspek pendukung tugas pokok dan fungsi tertentu ataupun hasil pemeriksaan a

hal yang mendesak lainnya yang membutuhkan perhatian / tindak lanjut. Yang d

dilaporkan dalam bentuk surat beserta rekomendasinya. rekomendasinya. Semua hasil observasi telah didi dengan Kepala Puskesmas Doloduo dan kesamaan pandangan telah dicapai. Laporan terbagi dalam dalam 2 ( dua ) bagian yaitu : 1. Bagian pertama

: Simpulan dan rekomendasi rekomendasi

2. Bagian kedua

: Uraian hasil pemeriksaan. BAB II HASIL PEMERIKSAAN P EMERIKSAAN

A. Hasil pemeriksaan tugas pokok dan fungsi 1. Informasi umum Susunan organisasi Puskesmas Doloduo Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten

Mongondow berdasarkan berdasarkan peraturan peraturan Bupati Bolaang Mongondow Mongondow ………….. pemb pusat kesehatan kesehatan masyarakat masyarakat pada dinas dinas kesehatan kesehatan Kabupaten Bolaang Bolaang Mongondow

Kedudukan, tugas pokok dan fungsi adalah melaksanakan sebagian tugas dinas kese bidang pengelolaan pengelolaan puskesmas. puskesmas. a.

Rutin.

Struktur organisasi Puskesmas Doloduo Kecamatan Dumoga barat ditetapkan Master your semester with Scribd  Read Free For 30this Days Sign tentang up to vote on title struktur o Peraturan Pemerintah nomor 75 thn 2014 puskesmas,  & The New York Times  Useful  Not useful Puskesmas Puskesmas Doloduo terdiri dari : Special offer for students: Only $4.99/month.

−

Kepala Puskesmas

Cancel anytime.





Home



Saved



Top Charts



Books



Audiobooks



Magazines



News



Documents



Sheet Music




Upload

Sign In


Join





Search



Home



Saved

0

34 views



Sign In

Upload

Join

RELATED TITLES

0







Top Charts



Books



Audiobooks



Magazines



News



Documents



Sheet Music

lap









Save

Embed

Share

Print


1

Download

of 31

 



 Search document



Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Puskesmas Doloduo secara umum suda tertib. 3. Temuan hasil pemeriksaan dan rekomendasi

Dari hasil pemeriksaan, tidak terdapat hal – hal yang dapat diklasifikasikan sebagai hasil pemeriksaan. 4. Hal – Hal – hal hal yang perlu diperhatikan dan direkomendasikan direkomendasikan

5. Dari hasil pemeriksaan, tidak terdapat hal – hal yang dapat diklasifikasikan sebagai hasil pemeriksaan.

B. Hasil pemerikasaan pengelolaan keuangan 1. Informasi umum

Realisasi keuangan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi puskesmas D kecamatan Dumoga Barat adalah sebagai berikut : a.

Realisasi keuangan income dari ---- sampai dengan ---Bendahara penerimaan Pembantu : Rina Windiarsih……………. Windiarsih…………….

−

Penerimaan

=

−

Pengeluaran / setoran

=

−

Saldo kas

=

Realisasi income dari bulan --- sampai dengan bulan ---

−

Penerimaan

=

−


=

−

Saldo kas

=

b. Reasilsasi keuangan pengenbalian pengenbalian income dari bulan --- sampai dengan bulan --Bendahara pengeluaran Pembantu : ………………….

Master your semester with Scribd − Penerimaan − Pengeluaran / setoran & The New York Times Special offer for students: Only $4.99/month. − Saldo kas

= Read Free For 30 Days Sign up to vote on this title =  Useful  Not useful Cancel anytime.

=

 





Home



Saved



Top Charts



Books



Audiobooks



Magazines



News



Documents



Sheet Music




Upload

Sign In


Join





Search



Home



Saved

0

34 views



Sign In

Upload

Join

RELATED TITLES

0







Top Charts



Books



Audiobooks



Magazines



News



Documents



Sheet Music

lap









Save

Embed

Share

Print


1

Download

of 31


 


 Search document

−

Saldo buku

=

−

Saldo kas

=



Keterangan sisa kas

−

Bank BRI

=

−

Bank BPD SULUTGO

=

−

Tabungan

−

Giro Pos

−

Kas Tunai

=

−

Jumlah

=

= =

d. Realisasi keuangan keuangan Bok dari bulan Januari--- sampai sampai dengan bulan Maret --- 201 Bendahara Bok

: ISMAIL A.Md.GIZI……………… A.Md.GIZI………………

−

Penerimaan

=

−


=

−

Saldo buku

=

−

Saldo kas

=

Keterangan sisa kas

−

Bank BRI

=

−

Bank SULUTGO

=

−

Kas Tunai

=

−

Jumlah

=

2. Simpulan hasil evaluasi evaluasi pemeriksaan pemeriksaan pengelolaan keuangan keuangan

Berdasarkna hasil evaluasi kami menunjukkan bahwa pada umumnya pengelolaan k pada Puskesmas Puskesmas Doloduo dilaksanakan secara secara tertib. tertib. 3. Temuan hasil pemeriksaan dan rekomendasi

Master your semester with Scribd Dari hasil pemeriksaan, pemeriksaan, tidak tidak dijumpai & The New York Times temuan hasil pemeriksaan. Special offer for students:4.Only $4.99/month. Hal – Hal hal yang perlu diperhatikan – hal

 adanya Read hal hal – Free hal hal dapat diklasifikasikan Foron 30 Days Sign up to yang vote this title




Useful







Home



Saved



Top Charts



Books



Audiobooks



Magazines



News



Documents



Sheet Music




Upload

Sign In


Join





Search



Home



Saved

0

34 views



Sign In

Upload

Join

RELATED TITLES

0







Top Charts



Books



Audiobooks



Magazines



News



Documents



Sheet Music

lap









Save

Embed

Share

Print


1

Download

of 31

 





 Search document

Jumlah pegawai menurut pangkat / golongan

−

Golongan IV

: 1 Orang

−

Golongan III

: 23 Orang

−

Golongan II

: 7 Orang

−

Golongan 1

:

Orang Orang

Jumlah pegawai menurut pendidikan

−

Sarjana ( S1 )

: 1 orang

−

D III

: 16 Orang

−

DI

: 4 Orang

−

SLTA

: 10 Orang

−

SLTP

: orang

−

SD

: -

:

:

2. Simpulan hasil evaluasi evaluasi pemeriksaan pemeriksaan tugas pokok dan fungsi fungsi

Sumber Daya Manusia yang mendukung tercapainya tugas pokok dan fungsi pada Pu Doloduo sudah cukup memadai memadai dan disiplin menurut menurut ketentuan yang berlaku. berlaku. 3. Temuan hasil pemeriksaan dan rekomendasi

Dari hasil pemeriksaan, pemeriksaan, tidak tidak dijumpai adanya hal hal – hal hal yang dapat diklasifikasikan temuan hasil pemeriksaan. 4. Hal – Hal – hal hal yang perlu diperhatikan

Dari hasil pemeriksaan, pemeriksaan, tidak tidak dijumpai adanya hal hal – hal hal yang dapat diklasifikasikan hal – hal – hal hal yang perlu diperhatikan. diperhatikan.

D. Hasil pemeriksaan pengelolaan sarana dan prasarana 1. Informasi umum

Master your semester with Scribd  Sarana prasarana yang ada sudah cukup memadai gunaFree menunjang penyelenggaraan Read Foron 30this Days Sign up to vote title  pelayanan pada pada Puskesmas Puskesmas Doloduo. & The New York Times  Useful  Not useful Special offer for students:2.Only $4.99/month. Simpulan hasil hasil evaluasi pemeriksaan pemeriksaan pengelolaan pengelolaan

Cancel anytime.





Home



Saved



Top Charts



Books



Audiobooks



Magazines



News



Documents



Sheet Music




Upload

Sign In


Join





Search



Home



Saved

0

34 views



Sign In

Upload

Join

RELATED TITLES

0







Top Charts



Books



Audiobooks



Magazines



News



Documents



Sheet Music

lap









Save

Embed

Share

Print


1

Download

of 31

 



 Search document



1. Informasi umum

Pada umumnya metode dan prosedur kerja yang dilaksanakan Puskesmas Dolodu

rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah mengacu pada Surat Keputusa Bolaang Mongondow Mongondow Nomor : ----------------------------------------------------2. Simpulan hasil evaluasi evaluasi pemeriksaan pemeriksaan metode kerja

Metode kerja yang dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fung mencapai tujuan telah mengacu pada ketentuan yang berlaku. 3. Temuan hasil pemeriksaan dan rekomendasi

Dari hasil pemeriksaan, pemeriksaan, tidak tidak dijumpai adanya hal hal – hal hal yang dapat diklasifikasikan temuan hasil pemeriksaan. 4. Hal – Hal – hal hal yang perlu diperhatikan

5. Dari hasil pemeriksaan, pemeriksaan, tidak dijumpai adanya hal – hal – hal hal yang dapat diklasifikasikan hal – hal – hal hal yang perlu diperhatikan. diperhatikan.

Demikian laporan ini dibuat untuk mendapat perhatian dan ditindaklanjuti seba mestinya.

Temuan Hasil Audit pada sistem Pelayanan . 1. Loket

Dari hasil Audit,dijumpai adanya hal – hal – hal hal yang dapat diklasifikasikan sebagai temuan hasil peme 2. Poli Umum

Dari hasil Audit dijumpai adanya hal – hal – hal hal yang dapat diklasifikasikan diklasifikasikan sebagai sebagai temuan hasil pem 3

UGD.

Master pemeriksaan. your semester with Scribd pemeriksaan. & The New 4. PoliYork Gigi. Times Dari hasil Audit,dijumpai Audit,dijumpai

Special offer for students: Only $4.99/month.

adanya hal – hal yang dapat diklasifikasikan sebagai temu





Useful

 

Dari hasil Audit,dijumpai Audit,dijumpai adanya hal-hal yang dapatdiklasifikasikan sebagai temuan hasil pemeri





Home



Saved



Top Charts



Books



Audiobooks



Magazines



News



Documents



Sheet Music




Upload

Sign In


Join





Search



Home



Saved

0

34 views



Sign In

Upload

Join

RELATED TITLES

0







Top Charts



Books



Audiobooks



Magazines



News



Documents



Sheet Music

lap









Save

Embed

Share

Print


1

Download

of 31

 



 Search document



A. Hal – Hal – hal hal yang perlu diperhatikan. 1 Loket Dari hasil Audit,hal – Audit,hal – hal hal yang yang perlu diperhatikan diperhatikan adalah: adalah: a.belum terpasang SOP b.belum terpasang/dibuat terpasang/dibuat struktur struktur organisasi

2 Poli Umum Dari hasil Audit, hal – hal – hal hal yang perlu diperhatikan adalah: adalah: a.belum terpasang SOP b.belum terpasng/dibuat terpasng/dibuat struktur organisasi organisasi

3. UGD Dari hasil Audit,hal – Audit,hal – hal hal yang yang perlu diperhatikan diperhatikan adalah : a.belum terpasang SOP b.belum terdokumentasi terdokumentasi dengan baik baik jadwal piket piket petugas

4.

Poli Gigi Dari hasil Audit,hal – Audit,hal – hal hal yang perlu diperhatikan adalah adalah : a.belum terpasang SOP b.belum dibuat struktur struktur organisasi

5. Poli KIA Dari hasil Audit,hal – Audit,hal – hal hal yang perlu diperhatikan adalah :

Master your semester with a.belum terpasang SOP Scribd Read Free Foron 30this Days Sign up to vote title b.belum terdokumentasi terdokumentasi dengan dengan baik jadwal jadwal piket petuga & The New York Times Useful s  Not useful  petugas Special offer for students: Only $4.99/month.

Cancel anytime.

 





Home



Saved



Top Charts



Books



Audiobooks



Magazines



News



Documents



Sheet Music




Upload

Sign In


Join





Search



Home



Saved

0

34 views



Sign In

Upload

Join

RELATED TITLES

0







Top Charts



Books



Audiobooks



Magazines



News



Documents



Sheet Music

lap 3.1.1.1b DAFTAR HADIR Sosilalisi









Save

Embed

Share

Print

Download

1

of 31

 



 Search document



8. Tata Usaha Dari hasil Audit,hal-hal yang perlu di perhatikan adalah : a.dokumen belum tertata rapi

b.belum tercatat tercatat dan terdokumen terdokumen SK.ka.puskesm SK.ka.puskesmas as dengan lengkap lengkap pada buku buku Reg c.belum terdokumen dan tercatat dengan lengkap pada buku register d.belum terpampang data kepegawaian e.struktur organisasi pegawai belum terstandar Akreditasi f.belum ada buku jenjang j enjang kepangkatan kepangkatan dan berkala g.uraian tugas masing-masing pada pegawai tempatkan pada ruangan h.inventaris barang belum dicatat i.penempatan POA 2017-2018 belum sesuai.






Useful

 





Home



Saved



Top Charts



Books



Audiobooks



Magazines



News



Documents



Sheet Music




Upload

Sign In


Join





Search



Home



Saved

0

34 views



Sign In

Upload

Join

RELATED TITLES

0







Top Charts



Books



Audiobooks



Magazines



News



Documents



Sheet Music

lap









Save

Embed

Share

Print


1

Download

of 31

 



 Search document



BAB II REKOMENDASI

C.Temuan Hasil Audit

1. Loket Ada

2. Poli umum Ada 3. UGD Ada

4. Poli Gigi Ada

5. Poli KIA. Ada

6. Apotik Ada 7. Laboratorium Ada

Master your semester with Scribd 8. Tata usaha & The New York Times Ada Special offer for students: Only $4.99/month.





Useful

 





Home



Saved



Top Charts



Books



Audiobooks



Magazines



News



Documents



Sheet Music




Upload

Sign In


Join





Search



Home



Saved

0

34 views



Sign In

Upload

Join

RELATED TITLES

0







Top Charts



Books



Audiobooks



Magazines



News



Documents



Sheet Music

lap









Save

Embed

Share

Print


1

Download

of 31

 



 Search document



-Struktur Organisasi harus ada

UGD -SOP harus terpasang -Jadwal piket diruang UGD harus terdokumentasi terdokumentasi dengan rapi -Harus ada buku penerimaan dan pemakaian obat -Harus ada buku rujukan

Poli Gigi -SOP harus terpasang -Struktur Organisasi poli gigi harus ada

Poli KIA -SOP harus terpasang -jadwal piket harus terdokumentasi dan terpampang dengan rapi -tulis lengkap status pasien pada lembar yang sesuai pada MTBM

-Kantong persalinan harus tercatat sesuai jumlah bumil yang ada saat ini/bulan berakh

Apotik -SOP harus terpasang - harus ada struktur organisasi

Laboratorium - Ruangan laboratorium harus memadai

Master your semester with Scribd - Alat penunjang pemeriksaan pemeriksa an seperti mikroskop harus diganti. Read Free Foron 30this Days Sign up to vote title & The New York Times  Useful  Not useful Special offer for students: Only $4.99/month. TU

Cancel anytime.

 





Home



Saved



Top Charts



Books



Audiobooks



Magazines



News



Documents



Sheet Music




Upload

Sign In


Join





Search



Home



Saved

0

34 views



Sign In

Upload

Join

RELATED TITLES

0







Top Charts



Books



Audiobooks



Magazines



News



Documents



Sheet Music

lap









Save

Embed

Share

Print


1

Download

of 31

 





 Search document

INSTRUMEN AUDIT INTERNAL No. Dokumen No. Revisi Tanggal Terbit

KABUPATEN BOLAANG

Halaman

MONGONDOW

Deddy Pape

PUSKESMAS

NIP.

DOLODUO

1964122919860

DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL

No. Audit :

Departemen Departemen

Auditor

Skope / Ruang Lingkup : Dokumen

No

:dr,jaqueline O.Lapian

: Loket

Daftar Pertanyaan Pertanyaan

Sesuai Ya

1.

Apakah dokumen tertata rapi menurut abjad

Master your semester with Scribd dan desa 2. York Apakah petugas menuliskan dengan & The New Times pada lembar status pasien : Special offer for students:lengkap Only $4.99/month. Nama pasien pasien

Tanggal :

Keterangan Keterangan

Tidak









Useful

 





Home



Saved



Top Charts



Books



Audiobooks



Magazines



News



Documents



Sheet Music




Upload

Sign In


Join





Search



Home



Saved

0

34 views



Sign In

Upload

Join

RELATED TITLES

0







Top Charts



Books



Audiobooks



Magazines



News



Documents



Sheet Music










Save

Embed

Share

Print

1

Download

5.

of 31

 



 Search document





Apakah diruang loket terpasang SOP dengan lengkap dan mudah dibaca oleh petugas.

6.



Apakah diruang loket terpampang terpampang struktur organisasi

Auditee

Auditor

( Eni Susilawati )

(

NIP:


dr.Jaqueline O.Lapian

NIP





Useful

 





Home



Saved



Top Charts



Books



Audiobooks



Magazines



News



Documents



Sheet Music




Upload

Sign In


Join





Search



Home



Saved

0

34 views



Sign In

Upload

Join

RELATED TITLES

0







Top Charts



Books



Audiobooks



Magazines



News



Documents



Sheet Music

lap









Save

Embed

Share

Print


1

Download

of 31

 





 Search document

INSTRUMEN AUDIT INTERNAL No. Dokumen No. Revisi Tanggal KABUPATEN BOLAANG

Terbit Halaman

MONGONDOW

Deddy Pape

PUSKESMAS

NIP.

DOLODUO

1964122919860


No. Audit :


Auditor


No

:I Wayan Somoarta

: Poli Umum


Sesuai Ya

1.

Tanggal :

Keterang Tidak

Apakah petugas menuliskan dengan

Master your semester with Scribd a. Keluhan pasien & The New York b. Times Hasil pemeriksaan pemeriksaan lengkap pada kartu pasien :


c. Diagnosa







Useful

 





Home



Saved



Top Charts



Books



Audiobooks



Magazines



News



Documents



Sheet Music




Upload

Sign In


Join





Search



Home



Saved

0

34 views



Sign In

Upload

Join

RELATED TITLES

0







Top Charts



Books



Audiobooks



Magazines



News



Documents



Sheet Music

lap









Save

Embed

Share

Print


1

Download

3.

of 31

e.

Jenis Kelamin

f.

Dll

 



 Search document



Apakah petugas menuliskan resep dengan benar dan lengkap:



a. Nama pasien pasien b. Umur c.

Alamat

d. Tanggal resep e. Aturan pakai f. Nama petugas petugas dan tanda tangan 4.

Apakah petugas menuliskan pasien rujukan pada surat rujukan dengan



lengkap. 5.

Apakah petugas mencatat pasien yang dirujuk pada register rujukan dengan



lengkap. 6.



Apakah di ruang poli umum terpampang : a.

SOP

 

b. Daftar inventaris barang c.

Struktur organisasi poli umum






Useful

 





Home



Saved



Top Charts



Books



Audiobooks



Magazines



News



Documents



Sheet Music




Upload

Sign In


Join





Search



Home



Saved

0

34 views



Sign In

Upload

Join

RELATED TITLES

0







Top Charts



Books



Audiobooks



Magazines



News



Documents



Sheet Music

lap









Save

Embed

Share

Print

Download


1

of 31

 




 Search document





Useful



 





Home



Saved



Top Charts



Books



Audiobooks



Magazines



News



Documents



Sheet Music




Upload

Sign In


Join





Search



Home



Saved

0

34 views



Sign In

Upload

Join

RELATED TITLES

0







Top Charts



Books



Audiobooks



Magazines



News



Documents



Sheet Music

lap









Save

Embed

Share

Print


1

Download

of 31

 





 Search document


Terbit Halaman

MONGONDOW

Deddy Pape

PUSKESMAS

NIP.

DOLODUO

1964122919860


No. Audit :


Auditor


No

:Eni susilawati

: Apotek


Sesuai Ya

1.

Tanggal :

Keteranga Tidak

Apakah petugas menuliskan aturan minum obat dengan jelas dan lengkap pada etiket :

Master your semester with Scribd b. Umur & The New Yorkc. Times Alamat



a. Nama pasien pasien


d. Aturan Pakai yang jelas





Useful

 





Home



Saved



Top Charts



Books



Audiobooks



Magazines



News



Documents



Sheet Music




Upload

Sign In


Join





Search



Home



Saved

0

34 views



Sign In

Upload

Join

RELATED TITLES

0







Top Charts



Books



Audiobooks



Magazines



News



Documents



Sheet Music

lap









Save

Embed

Share

Print

1

Download

5.

6.


of 31

 



 Search document



Apakah petugas mengarsip lembar permintaan obat obat dengan rapi rapi dan lengkap.



Apakah petugas menulis dengan lengkap



kartu stok barang setiap hari 7.

Apakah di ruang apotek terpampang SOP 

yang mudah dibaca. 8.

Apakah ada catatan urutan obat sesuai tanggal kadaluarsa.

9.



Apakah dokumen LPLPO dari Pustu/ Polindes/Ponkesdes Polindes/Ponkesdes tersimpan rapi dan



lengkap. 10.

Apakah diruang Apotek tertampang tertampang 

Struktur organisasi Apotek.

Auditee

Auditor

( I Nyoman Sudjoni )

( I Wayan Somoarta )

NIP:


NIP:





Useful

 





Home



Saved



Top Charts



Books



Audiobooks



Magazines



News



Documents



Sheet Music




Upload

Sign In


Join





Search



Home



Saved

0

34 views



Sign In

Upload

Join

RELATED TITLES

0







Top Charts



Books



Audiobooks



Magazines



News



Documents



Sheet Music

lap









Save

Embed

Share

Print


1

Download

of 31

 





 Search document


KABUPATEN BOLAANG

Halaman

MONGONDOW

Deddy Pape

PUSKESMAS

NIP.

DOLODUO

1964122919860

DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL No. Audit :


Auditor


No

:dr.Jaqueline O.Lapian

: UGD


Sesuai Ya

1.

Tanggal :


Tidak

Apakah di ruang UGD terpampang SOP 

dan mudah dibaca oleh petugas dan struktur organisasi UGD 2.

Apakah di ruang UGD terpampang jadwal

petugas dan dan with di dokumentasikan dokumenta sikan Master your piket semester Scribd dengan rapi. & The New York Times

3. Apakah semua pasien tercatat pada register Special offer for students: Only $4.99/month. rawat jalan dan register gawat darurat







Useful



 





Home



Saved



Top Charts



Books



Audiobooks



Magazines



News



Documents



Sheet Music




Upload

Sign In


Join





Search



Home



Saved

0

34 views



Sign In

Upload

Join

RELATED TITLES

0







Top Charts



Books



Audiobooks



Magazines



News



Documents



Sheet Music

lap









Save

Embed

Share

Print


1

Download

of 31

 



 Search document



c. Alamat d. Diangnosa e. Keadaan pasien,hasil pemeriksaan,terapi pemeriksaan,terapi f. Petugas yang bertugas dan tanda tangan 5.

Apakah buku obat tertulis dengan lengkap: a. Nama pasien pasien b. Umur c.

Alamat 

d. Ruang rawat inap e.

Jenis obat

f.

Dosis pemberian ,cara pemberian dan jadwal pemberian.

g. Membubuhkan tanda √ untuk untuk obat yang telah diberikan. 6.

Apakah petugas membuat membuat register obat yang berisi penerimaan dan pemakaian obat



sehari – sehari – hari. hari. 7.

Apakah petugas menulis pasien rujukan pada surat rujukan rujukan dan register register rujukan



dengan lengkap. 8.

Apakah petugas menuliskan resep obat dengan benar dan lengkap untuk pasien

Master your semester with Scribd rawat jalan : & The New Yorka. Times Nama pasien pasien Special offer for students: Only $4.99/month.

b. Umur







Useful

 





Home



Saved



Top Charts



Books



Audiobooks



Magazines



News



Documents



Sheet Music




Upload

Sign In


Join





Search



Home



Saved

0

34 views



Sign In

Upload

Join

RELATED TITLES

0







Top Charts



Books



Audiobooks



Magazines



News



Documents



Sheet Music

lap









Save

Embed

Share

Print


1

Download

of 31

 





 Search document


Terbit Halaman

MONGONDOW

Deddy Pape

PUSKESMAS

NIP.

DOLODUO

1964122919860


No. Audit :


Auditor


:Thelma Y.Bolang

Master your semester with Scribd No Daftar Pertanyaan Pertanyaan & The New York Times Special offer for students: Only $4.99/month.

1.

Apakah di ruang KIA terpampang SOP dan

: Poli KIA

Tanggal :

Read Free Foron 30this Days Sign up to vote title Sesuai

 Ya

 n Keterangan Keteranga


Useful

Tidak







Home



Saved



Top Charts



Books



Audiobooks



Magazines



News



Documents



Sheet Music




Upload

Sign In


Join





Search



Home



Saved

0

34 views



Sign In

Upload

Join

RELATED TITLES

0







Top Charts



Books



Audiobooks



Magazines



News



Documents



Sheet Music

lap









Save

Embed

Share

Print


1

Download

4.

of 31

 



 Search document



Apakah petugas menulis dengan lengkap status pasien rawat jalan : a.



Tanggal periksa

b. Keluhan pasien c.

Hasil pemeriksaan

d. Terapi e. Nama petugas petugas dan tanda tangan 5.



Apakah petugas menulis dengan lengkap status pasien rawat jalan pada lembar status yang sesuai dan terdokumentasi dengan lengkap dan rapi. a.

MTBS

b. MTBM c.

KARTU IBU

d. KARTU KI DAN K4 KB 6.

Apakah setiap pergantian dinas petugas membuat laporan dengan lengkap :



g. Nama pasien pasien h. Umur i. Alamat j. Diangnosa k. Keadaan pasien,hasil pemeriksaan,terapi pemeriksaan,terapi l. Petugas yang bertugas dan tanda

Master your semester with Scribd tangan 7. York Apakah petugas menulis pasien rujukan & The New Times Special offer for students: pada Only $4.99/month. surat rujukan rujukan dan register register rujukan


 


Useful

 





Home



Saved



Top Charts



Books



Audiobooks



Magazines



News



Documents



Sheet Music




Upload

Sign In


Join





Search



Home



Saved

0

34 views



Sign In

Upload

Join

RELATED TITLES

0







Top Charts



Books



Audiobooks



Magazines



News



Documents



Sheet Music

lap









Save

Embed

Share

Print


1

Download

of 31

 



 Search document



g. Nama pasien pasien h. Umur i.

Alamat

j.

Tanggal resep

k. Aturan pakai l. 11.

Tanda tangan petugas.

Apakah kantong persalinan tercatat dengan 

lengkap sesuai jumlah sisa bumil yang ada saat ini/bulan terakhir.

Auditee

Auditor

( RINA WINDIARSIH A.Md.Keb)

(THELMA Y.BOLANG A.Md.Keb

NIP.

NIP.






Useful

 





Home



Saved



Top Charts



Books



Audiobooks



Magazines



News



Documents



Sheet Music




Upload

Sign In


Join





Search



Home



Saved

0

34 views



Sign In

Upload

Join

RELATED TITLES

0







Top Charts



Books



Audiobooks



Magazines



News



Documents



Sheet Music

lap









Save

Embed

Share

Print


1

Download

of 31

 





 Search document


KABUPATEN BOLAANG

Halaman

MONGONDOW

Deddy Pape

PUSKESMAS

NIP.

DOLODUO

1964122919860


No. Audit :


Auditor


:I Wayan Somoarta

No

: Laboratorium


Sesuai Ya

1.


Tidak

Apakah diruang laboratorium tertampang

Master your semester with Scribd SOP dengan lengkap dan mudah dibaca. 2. York Apakah diruang laboratorium tertampang & The New Times inventaris barang. Special offer for students:daftar Only $4.99/month. 3.

Tanggal :

Apakah

laboratorium laborato rium




 


Useful

 





Home



Saved



Top Charts



Books



Audiobooks



Magazines



News



Documents



Sheet Music




Upload

Sign In


Join





Search



Home



Saved

0

34 views



Sign In

Upload

Join

RELATED TITLES

0







Top Charts



Books



Audiobooks



Magazines



News



Documents



Sheet Music

lap









Save

Embed

Share

Print


1

Download

of 31

 



 Search document



Auditee

Auditor

( I Wayan Wayan Susila A.Md.Kep A.Md.Kep )

( I Wayan Sumoarta )

NIP


NIP





Useful

 





Home



Saved



Top Charts



Books



Audiobooks



Magazines



News



Documents



Sheet Music




Upload

Sign In


Join





Search



Home



Saved

0

34 views



Sign In

Upload

Join

RELATED TITLES

0







Top Charts



Books



Audiobooks



Magazines



News



Documents



Sheet Music

lap









Save

Embed

Share

Print


1

Download

of 31

 





 Search document


KABUPATEN BOLAANG

Halaman

MONGONDOW

Deddy Pape

PUSKESMAS

NIP.

DOLODUO

1964122919860


No. Audit :


Auditor


:Eni Susilawati

No

: Poli Gigi


Sesuai Ya

1.

Tanggal :


Tidak

Apakah di ruang pol gigi tertampang SOP 

dengan lengkap dan dapat dibaca dengan

Master your semester with Scribd 2. Apakah petugas menuliskan dengan & The New York Times lengkap pada kartu pasien : mudah oleh petugas.


f.

Keluhan pasien


 


Useful

 





Home



Saved



Top Charts



Books



Audiobooks



Magazines



News



Documents



Sheet Music




Upload

Sign In


Join





Search



Home



Saved

0

34 views



Sign In

Upload

Join

RELATED TITLES

0







Top Charts



Books



Audiobooks



Magazines



News



Documents



Sheet Music










Save

Embed

Share

Print

1

Download

of 31

 



 Search document



i. Nama KK j.

Umur

k. Jenis Kelamin l. 4.

Dll

Apakah petugas menuliskan resep dengan benar dan lengkap: lengkap:



g. Nama pasien pasien h. Umur i.

Alamat

j.

Tanggal resep

k. Aturan pakai l. Nama petugas petugas dan tanda tangan 5.

Apakah petugas menuliskan pasien rujukan pada surat rujukan rujukan dengan lengkap. lengkap.

6.



Apakah petugas mencatat pasien yang dirujuk pada register rujukan dengan



lengkap. 7.

Apakah di ruang poli umum terpampang : d. Daftar inventaris barang e.

 

Struktur organisasi poli umum

Auditee


Auditor





Useful

 





Home



Saved



Top Charts



Books



Audiobooks



Magazines



News



Documents



Sheet Music




Upload

Sign In


Join





Search



Home



Saved

0

34 views



Sign In

Upload

Join

RELATED TITLES

0







Top Charts



Books



Audiobooks



Magazines



News



Documents



Sheet Music

lap









Save

Embed

Share

Print


1

Download

of 31

 





 Search document


KABUPATEN BOLAANG

Halaman

MONGONDOW

Deddy Pape

PUSKESMAS

NIP.

DOLODUO

1964122919860


No. Audit :


Auditor


:Aswin CH.Dampi CH.Dampi

No

: TU


Sesuai Ya

1.

Tanggal :


Tidak

Apakah dokumen kepegawaian kepegawaian tertata rapi 

dan lengkap. 2. Apakah surat keluar dan surat masuk Master your semester with Scribd terdokumen dan tercatat dengan lengkap. & The New 3. York ApakahTimes SK kepala Puskesmas tercatat dan Special offer for students: Only $4.99/month.

terdokumen dengan lengkap pada buku

Read Free Foron 30this Days  Sign up to vote title




Useful



 





Home



Saved



Top Charts



Books



Audiobooks



Magazines



News



Documents



Sheet Music




Upload

Sign In


Join





Search



Home



Saved

0

34 views



Sign In

Upload

Join

RELATED TITLES

0







Top Charts



Books



Audiobooks



Magazines



News



Documents



Sheet Music










Save

Embed

Share

Print

1

Download

8.

of 31

 


 Search document



Apakah ada buku jenjang kepangkatan kepangkatan dan 

berkala yang tertulis lengkap. 9.


Apakah ada pola kepegawaian. 

10.

Apakah ada uraian tugas masing masing 

pegawai. 11.

Apakah ada inventaris inventari s barang yang terpampang di ruang TU

12.



Apakah ada inventaris ruangan. 

13.

Apakah ada POA Puskesmas tahun 2017 

dan 2018

Auditee

Auditor

( Musakkir Tau )

( Aswin Chepi Dampi )

NIP.


NIP.





Useful

 





Home



Saved



Top Charts



Books



Audiobooks



Magazines



News



Documents



Sheet Music




Upload

Sign In


Join





Search



Home



Saved

0

34 views



Sign In

Upload

Join

RELATED TITLES

0







Top Charts



Books



Audiobooks



Magazines



News



Documents



Sheet Music

lap









Save

Embed

Share

Print


1

Download

of 31

 

Akreditasi Puskesmas





 Search document

“ Sekarang Juga”

Laporan Hasil Audit

DAFTAR NAMA PESERTA TIM AUDIT INTERNAL TANGGGAL 14 AGUSTUS 2017 PUSKESMAS DOLODUO

No.

Nama

Jabatan

1.

Aswin Chepi Dampi

Ketua Tim Audit Internal

2.

Vebriani A.Husain

3.

Dr.Jaqueline O.Lapian

4.

Telma Y.Bolang

Auditor

5.

I Wayan Somoarta

Auditor

6.

Eni Susilawati

Auditor

Sekertaris Dir.Auditor

Doloduo, 14 Agustus 2017

Ketua Tim Audit

Master your semester with Scribd ASWIN CHEPI DAMPI NIP:197808102005011014 NIP:19780810200501 1014 & The New York Times Special offer for students: Only $4.99/month.

Kepala UPTD Puskesmas Dolodu



DEDDY PAPENE Read Free Foron 30this Days Sign up to vote title





NIP.196412291986031015 NIP.1964122919860 Useful  Not useful 31015 Cancel anytime.





Home



Saved



Top Charts



Books



Audiobooks



Magazines



News



Documents



Sheet Music




Upload

Sign In


Join



3.1.4.3 Laporan Hasil Audit Internal Perubahan

Recommend Documents