Manual on Internal Auditing by Rajkumar S. AdukiaFull description
bpjs blanko
CH 17 Laporan Hasil Audit InternalFull description
lapFull description
bpjs blankoDeskripsi lengkap
HASIL AUDIT INTERNAL PERIODE NOVEMBER 2015 S.D MEI 2016
URAIAN KETIDAKSESUAIA N
KOREKSI
UNIT PENDAFTARAN Masih bercampurnya Masih sampah basah dan terdapat satu kering dalam satu tempat tempat sampah sampah di unit pendaftaran POLI UMUM Penataan ruangan Kurang belum maksilam koordinasi sesama petugas didlm ruangn
AKAR PERMASALAHA N
TINDAKAN PERBAIKA N
KET
Petugas dari unit pendaftaran membuang sampah tanpa membedakan kering atau basah
Akan menyediakan tempat sampah utk masing2 jenis sampah
Closed
Obs1
Sesama petugas hendaknya saling bahu membahu dlm penataan ruangan
Menyediakan Closed waktu dan hari khusus utk membenahi ruangan pelayanan poli umum Setiap hari akan ditingkatkan kerapian dlm ruangn Harus Closed ditingkatkan lagi kerjasama sesame petugas di poli umum
Obs2
Dokumen tidak tertata dg rapi didlm lemari
Setelah pelayanan dirapikan
Ruangan pelayanan setelah pelayanan msh berantakan seperti kertas resep yg masih di atas meja,stetoskop dan tensi tidak pada tempatnya. POLI ANAK Informed consent belum tanda tangan yang ,elakukan tindakan
Keterbatasan Kurangnya jumlah kerjasama petugas petugas dlm ruangan didlm ruangn ketika tim audit dtg Informed consent ditandatanga ni oleh pasien/kelua rga dan yang melakukan tindakan
Baru selesai pelayanan jd blom smpat merapikan yg didlm lemari
Kurang pahamnya petugas terhadap prosedur kerja informed consent
Melengkapi tanda tangan yang melakukan tindkan pada informed consent dan mempelajari
Katego ri temua n
Obs3
Obs4
prosedur kerjanya Akan selalu mengembalika n apa yg sudah terpasang pada tempatnya Mengajukan Closed permohonan bantuan ke dinkes,agar segera memenuhi kebutuhan poli anak
Pengukur tinggi badan Akan segera belum dipasang dipasang
Petugas unit pelayanan anak belom sempat memasang kembali
Belum mempunyai MTBS kid (tensimeter anak dan stetoskop anak)
Menunggu bantuan dr dinkes
selama ini poli anak memang tidak memiliki tnsimeter dan stetoskop milik ruangan,tetapi yg dipergunakan selama ini adalah punya dokter pribadi yg sedng bertugas di ruangan anak
Belum dirapikan karna masih menyiapkan bahan2 dokumen
Akan selalu merapikan isi dari lemari beserta alat2 yang terdapat didlm lemari
Akan lebih meningkatkan kerapian didlm ruang pelayanan KIA/KB
Closed
Obs7
Akan lbih memperhatikan dokumen yang ada Selama ini tdk dipermasahkan oleh petugas nya klo isi boxfile nya penuh
Petugas khusu akan mengisi checklist Harus disesuaikan bnyknya file dg kapasitas boxfile nya
Closed
Obs8
Closed
Obs9
Keterbatasan jumlah petugas dilabor utk membantu menyiapkan data utk sasaran mutu
Petugas unit Closed labor akan mendata dg baik dan benar utk pembuatn sasaran mutu
POLI KIA/KB Dokumen didlm lemari belum tersusun rapi
Unit p2m imunisasi dan Kesling Checklist pra dan sudah lgsg pasca blom berjaln dg diperbaiki baik petugas Isi box file overload Akan sngga salah satu buku membeli tdk tersimpan didlm tambahan box file trsbt box file UNIT LABORATORIUM Sasaran mutu blom Akan segera berjalan dg baik dikerjakan sasaran mutu yg belom lengkap
Minor1
Obs10
Ditemukan reagen exp Reagen exp diruangn bisa dipakai utk mencuci objek gelas
UNIT TATA USAHA Buku penerimaan harian belum diisi
Sudah diisi dg lengkap
Arsip surat keluar belum disusun menurut no urut
Sudah disusun menurut no urut UNIT OBAT/FARMASI Sasaran mutu obat Akan segera belum diketik menyiapkan sasaran mutu
perbulannya. Karna mash bisa dimanfaatkan utk mencuci objek gelas makanya msh terdapat didlm ruangan
Tanggungjawab dari petugas yg kurang
Kurg kerjasama sesame petugas
Keterbatasan sarana dip km sehingga agak sedikit terlambat dalam menyelesaikan sasaran mutu Ik pk nya belum Akan segera Petugas yang diganti kata2 nya yang menggantiny belum sempat utk salah a mengganti kata2 yg masih salah UNIT KASIR Checklist pra dan pasca bulan sebelumnya belum ditandatangani oleh MR dan TM Sasaran mutu belum dievaluasi dan belum dibuat sasaran mutu periode berikutnya
Akan segera dilengkapi oleh petugas kasir
Meningkatkan kemampuan dalam bekerja agar lbh maksimal lagi
Akan segera dievaluasi dan dibuat sasaran mutu berikutnya
Petugas yang belum sempat utk mengevaluasi dan menyusun sarmut periode berikutnya
Bahan yg sudah exp tidak dibolehkan berada ddlm ruangan lagi.sudah harus dikembalikan ke unit obat
Closed
Minor2
Akan lebih Closed meningkatkan tanggungjwb petugas di unit TU Akan lebih Closed kompak lagi
Obs11
Akan segera Closed menyelesaika n semua yg berhubungan dg dokumen
Obs 13
Akan lebih Closed teliti lagi
Obs 14
Akan memeriksa setiap dokumen setiap harinya Akan segera dievaluasi dan disusun sarmut periode